電子科技公司質(zhì)量環(huán)境管理體系辦法

1、寧波xx電子科技有限公司質(zhì)量*環(huán)境治理體系手冊(cè) (依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):ISO9001:2000,ISO14001:2004編制)編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版本狀態(tài): 受控狀態(tài): 發(fā)放編號(hào): 2006年6月28日公布 2006年6月28日實(shí)施目 錄0前言0.1公司簡(jiǎn)介0.2任命書0.3公布令0.4手冊(cè)治理方法0.5Q/EMS治理方針0.6Q/EMS治理目標(biāo)1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4治理體系要求4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2文件要求4.2.3記錄操縱5治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3Q/EMS治理方針5.4策劃5.4.1Q/EMS治理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2治理體系

2、策劃5.4.3環(huán)境因素的識(shí)不與評(píng)價(jià)5.4.4法律和其他要求5.4.5環(huán)境治理方案5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源治理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定續(xù)上表7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.2.4與相關(guān)方的信息交流7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7

3、.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱7.7環(huán)境行為和活動(dòng)操縱7.8應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意8.2.2治理體系內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)8.3不符合操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附錄：附錄一組織機(jī)構(gòu)圖附錄二職能分配表附錄三生產(chǎn)工藝流程圖附錄四程序文件清單公司簡(jiǎn)介寧波xx電子科技有限公司創(chuàng)建于地址：浙

4、江省寧波市保稅區(qū)南區(qū)郵編：電話: 傳真: E-mail: 1.2 前言本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系手冊(cè)（即質(zhì)量、環(huán)境一體化治理體系手冊(cè)）是依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定的。手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量/環(huán)境治理體系，以及改進(jìn)其有效性時(shí)采納“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應(yīng)操縱的質(zhì)量/環(huán)境治理體系要求，并就涉及到的與質(zhì)量/環(huán)境治理有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)活動(dòng)作了明確規(guī)定。手冊(cè)中的質(zhì)量/環(huán)境方針及目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對(duì)滿足顧客和

5、相關(guān)方要求的承諾，是對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，是對(duì)遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境治理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體職員的行動(dòng)準(zhǔn)則。此外，作為手冊(cè)的支持性文件，編制了程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件（包括設(shè)定的記錄）。手冊(cè)由治理部負(fù)責(zé)組織編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。公司全體職員必須作到認(rèn)真到位、職責(zé)到位、措施到位、落實(shí)到位，確保公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。手冊(cè)由治理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，治理部負(fù)責(zé)治理和解釋。手冊(cè)的發(fā)放：手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按文件操縱程序的

6、規(guī)定執(zhí)行。手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為：公司最高治理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員。具體發(fā)放數(shù)量由公司治理部確定，治理者代表批準(zhǔn)。手冊(cè)對(duì)外發(fā)放必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)發(fā)放和回收工作，由公司治理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理。每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)，對(duì)內(nèi)發(fā)放時(shí)加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時(shí)按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊(cè)持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊(cè)交還公司治理部。手冊(cè)使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到治理部，治理部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要

7、時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。1.3范圍1.3.1目的質(zhì)量/環(huán)境治理體系手冊(cè)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的服務(wù)；通過質(zhì)量/環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方中意。1.3.2適用范圍本手冊(cè)適用于為顧客提供液晶顯示器外殼的生產(chǎn)、銷售服務(wù)過程中的質(zhì)量/環(huán)境治理，是向顧客展示產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和實(shí)施環(huán)境污染防治操縱、節(jié)能降耗、“安全第一、預(yù)防為主”、不斷提高質(zhì)量/環(huán)境治理的綱領(lǐng)性文件，并為第三方提供審核的依據(jù)。1.3.3刪減講明無。1.4手冊(cè)公布令質(zhì)量/環(huán)境治理體系手冊(cè)公布令寧波明盛電子有限公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系手冊(cè)，即質(zhì)量

8、、環(huán)境一體化治理體系手冊(cè)符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境治理活動(dòng)綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，適用公司各職能部門。現(xiàn)批準(zhǔn)A版質(zhì)量/環(huán)境治理體系手冊(cè)自2006年8月15日實(shí)施。請(qǐng)公司全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定要求；各職能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，強(qiáng)制實(shí)施A版質(zhì)量/環(huán)境治理體系手冊(cè)，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)?？偨?jīng)理： 2006年8月15日 1.5治理者代表任命書治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000 idt ISO9

9、001：2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境一體化治理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理阻礙質(zhì)量/環(huán)境治理有關(guān)問題，確保公司體系有效實(shí)施和保持，特任命 李升民 為我公司的治理者代表。治理者代表職責(zé)：1、確保按照以上二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境一體化治理體系。2、向最高治理者匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境一體化治理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為質(zhì)量/環(huán)境治理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4、負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)

10、絡(luò)。5、行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境治理職責(zé)和權(quán)限。公司各級(jí)人員必須服從治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量、環(huán)境治理職責(zé)，以確保公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理： 2006年8月15日 質(zhì)量/環(huán)境治理體系方針遵守環(huán)境法規(guī)，規(guī)范誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)；愛護(hù)生態(tài)環(huán)境，預(yù)防環(huán)境污染；確保品質(zhì)優(yōu)良，增強(qiáng)顧客中意；實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，造福人類社會(huì)。質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)顧客中意率為90%以上年顧客重大投訴事件為零固體廢棄物做到分類治理做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，降低運(yùn)行中的能耗年重大火災(zāi)事故發(fā)生率為零（顧客中意率包括：質(zhì)量中意率、環(huán)境中意率、售后服務(wù)中意率、安全中意率、顧客對(duì)投訴處理的中意率等）內(nèi)涵：公司

11、為顧客提供的各類電子產(chǎn)品均通過了質(zhì)量/環(huán)境進(jìn)行科學(xué)規(guī)范的治理，堅(jiān)持“質(zhì)量可靠、安全環(huán)?！钡姆结槨⒆袷貒?guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，實(shí)施環(huán)境污染防治操縱、節(jié)能降耗，注重安全、減少事故，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方中意。本公司承諾：虛心聽取每位顧客的意見，全心全意服務(wù)于各位顧客、以持續(xù)改進(jìn)獲得中意；職員實(shí)行先培訓(xùn)、后考核、再上崗，確保上崗人員具有相應(yīng)的能力和水平；品質(zhì)優(yōu)良，保證產(chǎn)品符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，符合顧客的要求；奉公守法，遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；愛護(hù)環(huán)境、防治污染，節(jié)約能源、改進(jìn)績(jī)效；本公司以高效率的工作，保持其生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以科

12、學(xué)的治理和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，來實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。文件修改頁序號(hào)修 訂 內(nèi) 容 提 要修訂日修訂頁修訂碼批準(zhǔn)人12345678910 1112131415161718192021222324252627282 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求2.3 GB/T240502000 idt ISO14050：1998環(huán)境治理 術(shù)語2.4 GB/T240011996 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南 3 術(shù)語和定義3.1 本

13、手冊(cè)采納GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T240502000 idt ISO14050：1998環(huán)境治理體系 術(shù)語中給出的術(shù)語和定義。3.2 本手冊(cè)依照公司服務(wù)項(xiàng)目特點(diǎn)還采納下述術(shù)語和定義：3.2.1 部門指公司各直屬職能部門。包括：治理部、生產(chǎn)部、采購部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、品保部、研發(fā)部等。3.2.2 職員代表指公司各級(jí)部門工會(huì)組織成員代表。3.2.3 產(chǎn)品本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司生產(chǎn)的為提供給顧客的電子產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。3.2.4 Q/EMS方針 組織對(duì)其全部質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了框架。3

14、.2.5 Q/EMS目標(biāo)組織依據(jù)其Q/EMS方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體質(zhì)量和環(huán)境目的。如可行應(yīng)予以量化，使其具有可測(cè)量性。3.2.6 服務(wù)質(zhì)量反映質(zhì)量滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定的要求，包括其在產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量、安全、使用功能、及時(shí)性、環(huán)境愛護(hù)等方面所有明確和隱含能力的特性總和。3.2.7 環(huán)境污染是指有害物質(zhì)或因子進(jìn)入環(huán)境，并在環(huán)境中擴(kuò)散、遷移、轉(zhuǎn)化，使環(huán)境系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與功能發(fā)生變化，對(duì)人類以及其他生物的生存和進(jìn)展產(chǎn)生不利阻礙的現(xiàn)象。3.2.8 污染源是造成環(huán)境污染的污染物發(fā)生源，通常是指向環(huán)境排放有害物質(zhì)或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生有害阻礙的場(chǎng)所、設(shè)備和裝置的總稱。3.2.9 污染物是指進(jìn)入環(huán)境后能使環(huán)境的組成、結(jié)

15、構(gòu)、性質(zhì)、狀態(tài)乃至功能發(fā)生直接或間接有害于人類生存和進(jìn)展的物質(zhì)，是造成環(huán)境污染的重要物質(zhì)組成。3.2.10 固體廢物是指生產(chǎn)和生活活動(dòng)中丟棄的固體和泥狀物質(zhì)。3.2.11 清潔生產(chǎn)對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品的生產(chǎn)過程采取預(yù)防污染的策略來減少污染物的產(chǎn)生。3.2.12 “三同時(shí)”制度是指新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境愛護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì) v v、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。3.2.13 三級(jí)安全教育是指公司級(jí)教育、部門教育、班組教育。公司級(jí)教育：是指新職員在分配到工作崗位之前，由公司治理部進(jìn)行初步的安全教育；部門教育：是指新職員從公司分配到部門后，由部門進(jìn)行的安全教育；

16、班組教育：是指新職員在進(jìn)入工作崗位之前，由班組進(jìn)行的崗位安全教育。3.2.14三定三不準(zhǔn)三定：指對(duì)事故隱患定措施、定負(fù)責(zé)人、定整改時(shí)刻；三不準(zhǔn)：指班組能解決的 v不推給部門，部門能解決的不推給公司，公司能解決的不推給上級(jí)。3.2.15 “四不放過”原則1) 緣故不查明不放過2) 職員不受教育不放過3) 責(zé)任人不查處不放過4) 不采取措施不放過 4 質(zhì)量/環(huán)境治理體系組織在質(zhì)量/環(huán)境方面實(shí)施操縱的治理體系，包括：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針、環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。通過體系的建立實(shí)施和保持，預(yù)防和操縱服務(wù)不合格、環(huán)境污染等。本公司按照GB/T19

17、0012000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量/環(huán)境治理體系。4.1 總要求本公司從自身的實(shí)際情況動(dòng)身，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的質(zhì)量/環(huán)境治理體系（以GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)為主線，以“過程方法”為基礎(chǔ)，融入GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求，簡(jiǎn)稱Q/EMS治理體系）。明確了文件的范圍以及對(duì)文件和記錄的操縱；明確了公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置以及各部門的職責(zé)

18、和權(quán)限，確定了Q/EMS治理體系所需的過程、活動(dòng)及相互關(guān)系，確定了過程的順序和相互作用（接口關(guān)系）以及過程有效運(yùn)行和操縱所需的準(zhǔn)則和方法。這些過程包括與治理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)及環(huán)境績(jī)效等有關(guān)的過程。通過在運(yùn)行過程中持續(xù)改進(jìn)，從而使Q/EMS治理體系得到有效實(shí)施和保持。本公司采納PDCA的方法識(shí)不和操縱過程的有效性，使每一個(gè)過程都能夠通過“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)體系有效性的目的。本公司針對(duì)任何阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效符合性的外包過程和勞務(wù)供方，按手冊(cè)7.4.6.2和7.5條款實(shí)施操縱，并執(zhí)行相應(yīng)的二、三級(jí)文件。 4.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量/環(huán)境

19、治理體系文件包括：1) 形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；2) 質(zhì)量/環(huán)境治理體系手冊(cè)；3) 程序文件（本公司按質(zhì)量/環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編制的程序文件）；4) 三級(jí)文件：治理制度、作業(yè)文件（為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和操縱所需的操作規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）；5) 記錄；6) 與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的外來文件。注：文件可采納任何形式或類型的媒介（紙或電子版）4.2.2 質(zhì)量/環(huán)境治理體系手冊(cè)本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了質(zhì)量

20、/環(huán)境治理體系手冊(cè)，該手冊(cè)確定了公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)操縱Q/EMS治理體系要求，包括刪減的理由，對(duì)形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司Q/EMS治理體系方案等內(nèi)容的描述，展示了公司Q/EMS治理體系的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量/環(huán)境治理體系手冊(cè)的治理，見本手冊(cè)1.2條款的規(guī)定，具體執(zhí)行文件操縱程序。4.2.3 文件操縱4.2.3.1 總則本公司為確保Q/EMS治理體系所要求的文件得到有效操縱，建立并保持文件操縱程序，此程序使公司Q/EMS治理體系文件從批準(zhǔn)公布直至失效的全過程都得到有效的操縱，確保在使用處可獲得適用文件的有

21、效版本，確保外來文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)。4.2.3.2 文件的操縱范圍本公司Q/EMS治理體系所要求的所有文件均屬操縱范圍。見本手冊(cè)4.2.1條款規(guī)定，記錄是一種專門類型的文件，依據(jù)本手冊(cè)4.2.4的條款要求進(jìn)行操縱。公司治理部為文件操縱程序的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)文件操縱的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和治理，其他相關(guān)部門予以配合。4.2.3.3 文件的批準(zhǔn)和公布1) 所有文件公布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性（內(nèi)容正確完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識(shí)不；2) 治理部每年年底組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他緣故對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，修改文件

22、公布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；3)質(zhì)量/環(huán)境治理體系手冊(cè)、程序文件經(jīng)治理者代表審核后由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、公布；4) 三級(jí)文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，治理者代表批準(zhǔn)、公布。4.2.3.4 文件的更改1) Q/EMS治理體系文件的更改應(yīng)由該文件的原審批部門進(jìn)行審批，作出相應(yīng)的修改，若由其他部門進(jìn)行修改時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料；2) 文件更改應(yīng)在文件修改申請(qǐng)/通知單上記錄文件的修改內(nèi)容、更改日期和緣故、更改生效時(shí)刻，同時(shí)對(duì)更改文件作出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3) 更改后的文件、資料，按規(guī)定的公布范圍及時(shí)發(fā)放到位。4.2.3.5 文件的發(fā)放1) 所有本公司制定和公布的與Q/EMS治理體系有關(guān)的文

23、件和資料，按照文件和資料的層次分類，經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)公布；2) 對(duì)Q/EMS治理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；3) 文件發(fā)放填寫文件收/發(fā)記錄表，并注明受控狀態(tài)和分發(fā)號(hào)；4) 作廢文件要及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，并登記造冊(cè)，定期銷毀；5) 因?qū)ｉT需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢留用”章，防止誤用；6) 應(yīng)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；治理部負(fù)責(zé)相應(yīng)外來文件的識(shí)不，治理部負(fù)責(zé)分發(fā)，關(guān)于外來的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)文件，要識(shí)不最新版本，確保現(xiàn)行有效；7) 所有文件的保存要便于查找，標(biāo)識(shí)明確、妥善保管，防止霉

24、爛損壞；8) 治理部為文件保存的歸檔部門，并負(fù)責(zé)其發(fā)放。4.2.4 記錄的操縱4.2.4.1 總則建立并保持記錄操縱程序，通過對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效操縱，證實(shí)服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量和環(huán)境治理記錄的組成部分。4.2.4.2 記錄的設(shè)置1) 記錄的設(shè)置應(yīng)易于識(shí)不和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告，以證明Q/EMS治理體系運(yùn)行有效和產(chǎn)品符合要求；2) 記錄的種類包括：培訓(xùn)記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、不合格品報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、Q/EMS治理體系運(yùn)

25、行記錄等；3) 記錄的媒介有文字記載、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。4.2.4.3 記錄的治理1) 分級(jí)治理：治理部負(fù)責(zé)Q/EMS治理體系記錄的治理和保存，各職能部門負(fù)責(zé)服務(wù)過程中質(zhì)量/環(huán)境治理運(yùn)行過程中形成的專業(yè)性記錄的治理和保存，定期將本部門相關(guān)記錄歸檔治理部統(tǒng)一治理；2) 標(biāo)識(shí)：以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來標(biāo)識(shí)；3) 儲(chǔ)存和愛護(hù)：Q/EMS治理體系記錄保存期一般為3年；產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境操縱記錄保存期按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲(chǔ)條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害；4) 檢索：所有匯總到治理部統(tǒng)一治理的記錄由治理部負(fù)責(zé)進(jìn)行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄；5) 處理：保存期滿

26、記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀；6) 記錄的收集與填寫：記錄的收集由各職能部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明了、日期準(zhǔn)確、簽名齊全；7) 查閱：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方，或其代表查閱，并做好登記；8) 提供：依照合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。治理部和各相關(guān)部門應(yīng)妥善保存本部門的記錄，以防止由環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.5 支持文件1)文件操縱程序2)記錄操縱程序5 治理職責(zé)明確最高治理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量/環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)（包括治理承諾和持

27、續(xù)改進(jìn)承諾及污染預(yù)防承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、治理者代表的確定、一體化治理體系的策劃、治理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。5.1 治理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境治理一體化體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、環(huán)境操縱成效、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。1) 采取培訓(xùn)、印發(fā)宣傳資料或會(huì)議等方式向職員傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)；2) 制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；3) 確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；4) 任命治理者代表，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜；

28、5) 為一體化治理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供人力、財(cái)務(wù)、物力、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得；6) 定期主持治理評(píng)審 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防操縱方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客中意。建立和保持與顧客有關(guān)的過程操縱程序。全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿足。5.2.1 職責(zé)5.2.1.1 公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。5.2.1.2治理部1) 負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行顧客中意度測(cè)量程序，對(duì)顧客中意度進(jìn)行測(cè)量；2) 負(fù)責(zé)

29、建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求；3) 負(fù)責(zé)收集和整理有關(guān)顧客反饋信息、保管相關(guān)資料，予以確定顧客要求，負(fù)責(zé)解答、跟蹤、評(píng)審及記錄所采取措施的結(jié)果等并定期歸檔。4) 負(fù)責(zé)組織采購部、生產(chǎn)部、品保部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門對(duì)合同行評(píng)審，確認(rèn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.2 使顧客的要求得到滿足1) 公司必須滿足適用的法律、法規(guī)及國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性的規(guī)定；2) 隨著顧客要求，法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。公司應(yīng)將已確定的顧客要求及已建立的質(zhì)量/環(huán)境治理體系進(jìn)行更新，并執(zhí)行文件操縱程序和治理評(píng)審操縱程序；3) 顧客對(duì)環(huán)境、安全方面的

30、要求也應(yīng)予以滿足；4) 顧客要求和期望通過本手冊(cè)7.1，7.2，8.2條款的實(shí)施結(jié)果予以證實(shí)。5.2.3 對(duì)顧客中意度進(jìn)行測(cè)量建立并執(zhí)行信息交流和溝通治理程序和顧客中意度測(cè)量操縱程序，保持與顧客的日常溝通，了解顧客中意度，認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客中意。也包括顧客所涉及的對(duì)環(huán)境方面的中意程度。5.2.4 公司總經(jīng)理通過治理評(píng)審等活動(dòng)掌握顧客要求的實(shí)施和預(yù)防操縱的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.3.5 支持性文件1)文件操縱程序2)治理評(píng)審程序3)信息交流和溝通治理程序4)與顧客有關(guān)的過程操縱程序5)顧客中意度測(cè)量操

31、縱程序 5.3 質(zhì)量/環(huán)境方針（Q/EMS方針）公司總經(jīng)理以質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體職員。5.3.1 質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)確保：1) 與公司的宗旨相適應(yīng)； 2) 適合公司的行業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、與環(huán)境阻礙；3) 包括滿足顧客要求的承諾、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾以及對(duì)遵紀(jì)守法的承諾；4) 為公司制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；5) 在公司全體職員范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致；并能為公眾所獵取；6) 在治理評(píng)審時(shí)，對(duì)事實(shí)上施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審；7) 應(yīng)體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時(shí)體現(xiàn)顧客的期望

32、和要求，也是公司對(duì)顧客的承諾。5.3.4公司質(zhì)量和環(huán)境方針見治理手冊(cè)1.6條款。5.3.5 方針的傳達(dá)和實(shí)施5.3.5.1 傳達(dá)途徑公司通過培訓(xùn)、信息交流、板報(bào)、小冊(cè)子等方式傳達(dá)到全體職員。5.3.5.2 實(shí)施公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、治理方案的實(shí)施，在過程操縱和運(yùn)行操縱中得到貫徹實(shí)施。5.3.6 方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審：1) 治理評(píng)審時(shí)；2) 組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；3) 公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化；4) 法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；5) 外部環(huán)境、形勢(shì)發(fā)生變化；6) 相關(guān)方提出新要求。5.3.7 方針的修訂和改進(jìn)按文件操縱程序要求執(zhí)行5.3.8支持性文件

33、無5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)5.4.1.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)并確保在公司的相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，盡可能量化，形成文件。5.4.1.2 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動(dòng)，并反映其持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.4.1.3 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量/環(huán)境方針保持一致，經(jīng)分解后，質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測(cè)量或能判定的。5.4.1.4 公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)（見手冊(cè)1.6條款）。5.4.2 質(zhì)量/環(huán)境治理體系策劃5.4.2.1 公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)一體化治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及體系的總要求。1) 確定公司一體化治理體系所需的

34、過程，明確對(duì)Q/EMS治理體系要求所進(jìn)行的刪減并保持其合理性；2) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)要求需要投入的資源；3) 不斷提高一體化治理體系運(yùn)行的有效性及效率，定期評(píng)審，查找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使體系得到持續(xù)改進(jìn)；4) 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化作出推斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)卣{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持一體化治理體系的完整性。5.4.2.2 一體化治理體系策劃后形成輸出文件，由治理部組織各部門編制，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施；治理部負(fù)責(zé)對(duì)一體化治理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。5.4.2.3 公司一體化治理體系策劃輸出的結(jié)果為質(zhì)量

35、/環(huán)境治理體系手冊(cè)、程序文件以及各部門工作手冊(cè)，如有變化，應(yīng)確保其完整性。5.4.3支持性文件環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)治理方案 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理依照公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由治理部下發(fā)到各部門。各部門負(fù)責(zé)人依照本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由治理部以文件形式下發(fā)，公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施、材料購入、技術(shù)方案的策劃等），確保公司質(zhì)量/環(huán)境一體化體系的有效運(yùn)行。5.5.1.1 總經(jīng)理1) 制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境

36、方針、目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案，審定批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境治理體系手冊(cè)并對(duì)一體化治理體系的運(yùn)行作整體策劃；2) 任命治理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對(duì)與體系運(yùn)行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；3) 調(diào)動(dòng)公司職員積極性，增強(qiáng)公司的凝聚力和提高服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4) 按策劃和規(guī)定的時(shí)刻主持治理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審一體化治理評(píng)體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)；5) 確定并提供體系有效運(yùn)行所需的資源。5.5.1.2 治理者代表1) 確保按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持一體化治理體系；2) 向最高治理者匯報(bào)體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求等運(yùn)行情況以供評(píng)

37、審，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)；3) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高顧客要求的意見；4) 負(fù)責(zé)Q/EMS體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；5) 行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量/環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限；6) 負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)組織治理評(píng)審，組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施及驗(yàn)證；7) 負(fù)責(zé)體系文件和記錄的操縱，組織編寫、修改Q/EMS治理體系文件；8) 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境的監(jiān)督檢查，對(duì)各部門Q/EMS體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量及考核；9) 負(fù)責(zé)加強(qiáng)公司各職能部門內(nèi)部其與外部的信息溝通、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性；10) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作的督導(dǎo)和檢查。11) 負(fù)責(zé)監(jiān)督采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作；12) 負(fù)責(zé)Q/EM

38、S體系中重大不合格及事件、事故的調(diào)查、分析及處理，并組織相關(guān)部門制定應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算； 5.5.1.3治理部1)負(fù)責(zé)Q/EMS治理體系的具體策劃和組織治理工作2)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核和治理評(píng)審及輸入與輸出文件的編制；3)組織治理體系手冊(cè)、程序文件、各部門工作手冊(cè)的編寫、公布、評(píng)審、更改及記錄操縱治理；4) 負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的分解、實(shí)施及治理方案的制定、實(shí)施及監(jiān)督、檢查；5) 負(fù)責(zé)對(duì)治理評(píng)審和內(nèi)部審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證；6) 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部信息溝通、數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用治理；7) 負(fù)責(zé)對(duì)各部門服務(wù)提供過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；8) 負(fù)責(zé)本部門職員培訓(xùn)、績(jī)效考核、督察等治理

39、工作；9) 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程的環(huán)境愛護(hù)測(cè)量及環(huán)境標(biāo)識(shí)；10) 負(fù)責(zé)環(huán)境績(jī)效的測(cè)量和評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；11) 負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系的環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查；12) 負(fù)責(zé)公司外圍清潔衛(wèi)生和園林綠化工作；13) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的接待情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和整理。14）負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的識(shí)不、獲得與更新；15) 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行顧客中意度的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析；16) 負(fù)責(zé)顧客信息的溝通和顧客投訴的處理工作；18）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織安排公司級(jí)行政、業(yè)務(wù)活動(dòng)；19）協(xié)調(diào)督辦各部門工作；20）文書檔案、文印治理工作。5.5.1.5 財(cái)務(wù)部1) 依照本公司需要，綜合分析，確保資源、能源的

40、合理利用；以最低成本，求得最好的經(jīng)濟(jì)效益； 2) 加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期編制報(bào)表及作出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告，及時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況；3) 依照公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算打算；4) 定期對(duì)財(cái)務(wù)人員財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核；5) 定期作出財(cái)務(wù)分析，為Q/EMS體系的正常運(yùn)行提供財(cái)力保障。5.5.1.6采購部1) 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)上原材料的信息及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；2) 負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)所需物資的采購治理；3) 負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)所需物資供應(yīng)商的選擇、評(píng)定與治理工作； 4) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的操縱； 6) 負(fù)責(zé)本部門節(jié)約能源工作的具體執(zhí)行與檢查工作；5.5.1.7 品保部負(fù)責(zé)公司原材料來料的進(jìn)貨檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)

41、過程中半成品的檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中的巡視檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品成品的檢驗(yàn)工作；全公負(fù)責(zé)編制公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)文件；負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的治理，及時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)與檢定工作;負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)不與操縱。5.5.1.8業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制公司的產(chǎn)品的銷售，收集產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和相關(guān)信息；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶的需求；負(fù)責(zé)公司顧客信息的收集，按規(guī)定的時(shí)刻間隔進(jìn)行顧客中意度調(diào)查；負(fù)責(zé)及時(shí)處理客戶的投訴、意見和建議；負(fù)責(zé)處理客戶的問詢，對(duì)客戶的詢價(jià)等應(yīng)及時(shí)進(jìn)行答復(fù)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)專門合同、合同變更進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，對(duì)客戶的要求應(yīng)及時(shí)進(jìn)行妥善的處理；負(fù)責(zé)本

42、部門環(huán)境因素的識(shí)不與操縱。5.5.1.9生產(chǎn)部一部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的日常工作，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行，直接向總經(jīng)理匯報(bào)。負(fù)責(zé)合理實(shí)施公司的生產(chǎn)打算，跟蹤生產(chǎn)物料采購到位狀況，協(xié)調(diào)各工序生產(chǎn)并對(duì)本部門生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司各類生產(chǎn)設(shè)備的采購、治理、維修和技術(shù)改造，確保設(shè)備在良好狀態(tài)下運(yùn)行。負(fù)責(zé)制定工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和修正操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查及考核。負(fù)責(zé)半成品、成品的治理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)崗位人員培訓(xùn)及考核。負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸，負(fù)責(zé)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保存和交付各時(shí)期品質(zhì)操縱。協(xié)調(diào)市場(chǎng)供銷部處理客戶之抱怨投訴。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的操縱。負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)方案的實(shí)施。負(fù)責(zé)公司各類生產(chǎn)設(shè)備的采

43、購、治理、維修和技術(shù)改造；負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備在良好狀態(tài)下運(yùn)行。5.5.1.10生產(chǎn)部二部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的日常工作，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行，直接向總經(jīng)理匯報(bào)。負(fù)責(zé)合理實(shí)施公司的生產(chǎn)打算，跟蹤生產(chǎn)物料采購到位狀況，協(xié)調(diào)各工序生產(chǎn)并對(duì)本部門生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司各類生產(chǎn)設(shè)備的采購、治理、維修和技術(shù)改造，確保設(shè)備在良好狀態(tài)下運(yùn)行。負(fù)責(zé)制定工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和修正操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查及考核。負(fù)責(zé)半成品、成品的治理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)崗位人員培訓(xùn)及考核。負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸，負(fù)責(zé)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保存和交付各時(shí)期品質(zhì)操縱。協(xié)調(diào)市場(chǎng)供銷部處理客戶之抱怨投訴。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的操縱。負(fù)責(zé)

44、公司應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)方案的實(shí)施。負(fù)責(zé)公司各類生產(chǎn)設(shè)備的采購、治理、維修和技術(shù)改造；負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備在良好狀態(tài)下運(yùn)行5.5.1.11研發(fā)部。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)工作。負(fù)責(zé)組織本部的技術(shù)交流和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)本部職員的考核工作。參與合格供應(yīng)商的評(píng)定及合同評(píng)審工作。監(jiān)督有關(guān)技術(shù)資料的建檔工作，并對(duì)技術(shù)資料進(jìn)行保密。協(xié)助處理公司產(chǎn)品在生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、流通、使用等環(huán)節(jié)的有關(guān)質(zhì)量問題。協(xié)調(diào)市場(chǎng)供銷部處理客戶之抱怨投訴。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)不與操縱。5.5.2 治理者代表總經(jīng)理在公司的治理人員中任命一名治理者代表，并授予其代表總經(jīng)理按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-19

45、96標(biāo)準(zhǔn)主持公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作，具體職責(zé)見本手冊(cè)5.5.1.2。5.5.3 內(nèi)部溝通公司應(yīng)采取多種信息交流方式，保持在相關(guān)職能部門和層次之間進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量和環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行。操縱要求：1) 治理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通過程的策劃和治理；2) 信息來源分為內(nèi)部信息和外部信息兩類；3) 信息的收集和整理。治理部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行信息的收集和整理，并記錄存檔。各職能部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)有關(guān)內(nèi)部信息和外部信息的收集治理，重要視與外部相關(guān)方的交流，為公司樹立良好形象。正常信息由相關(guān)部門每季度向治理部交送一次，緊急安全信息及重大事故信息應(yīng)及時(shí)向營(yíng)運(yùn)部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)

46、告；4) 信息的傳遞和處理。信息能夠采取書面資料、內(nèi)部交流、召開會(huì)議等方式傳遞；正常信息由治理部在每季一次的辦公會(huì)上予以傳達(dá)，重大事故信息公司應(yīng)在事故發(fā)生后盡快適時(shí)召開事故報(bào)告會(huì)，通報(bào)事故及發(fā)生緣故，初步處理意見以吸取教訓(xùn)，防止類似事故的發(fā)生；相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境及安全信息應(yīng)及時(shí)通過班前會(huì)傳達(dá)給每一個(gè)職員；5) 應(yīng)保持信息溝通過程的記錄；6) 治理者代表定期檢查內(nèi)部溝通情況，確保體系運(yùn)行的有效性。5.5.4 支持性文件1)信息交流和溝通治理程序5.6 治理評(píng)審5.6.1 總則最高治理者為確定Q/EMS治理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時(shí)刻間隔定期對(duì)公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行

47、治理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證Q/EMS治理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。5.6.2 治理評(píng)審的頻次、時(shí)刻和方法1) 治理評(píng)審每年進(jìn)行一次（時(shí)刻間隔不超過12個(gè)月），時(shí)刻定于內(nèi)審?fù)瓿珊螅鈱徢埃?) 專門情況需要時(shí)（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場(chǎng)形勢(shì)或法律、法規(guī)有重大變異時(shí)），可適時(shí)增加評(píng)審次數(shù)；3) 治理評(píng)審一般采納會(huì)議形式進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行簽到并作會(huì)議記錄，會(huì)議由總經(jīng)理主持，形成治理評(píng)審次數(shù)；4) 治理評(píng)審的過程應(yīng)形成記錄，治理部負(fù)責(zé)保存治理評(píng)審的記錄及評(píng)審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗(yàn)證等資料的保存。5.6.3 治理評(píng)審的內(nèi)容治理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量/環(huán)境治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更

48、的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、環(huán)境方針、目標(biāo)的評(píng)審。即：1) Q/EMS方針是否持續(xù)適用，是否滿足以后、進(jìn)展需要；2) 目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，治理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整、更新；3) 是否符合法律、法規(guī)和其他要求；4) 組織結(jié)構(gòu)或新產(chǎn)品（服務(wù)項(xiàng)目）及活動(dòng)的變化；5) 內(nèi)審中反映的不符合項(xiàng)和需要改進(jìn)的方面；6) 對(duì)相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境事故分析，尋求體系改進(jìn)的方法；7) 體系今后進(jìn)展的方面，評(píng)審后需完善的工作。5.6.4 治理評(píng)審結(jié)論1) 治理評(píng)審后應(yīng)對(duì)Q/EMS方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性作出推斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對(duì)體系要求是否需要加以修改并作出推斷；2) 質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)

49、行活動(dòng)的資源需求；3) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程及環(huán)境運(yùn)行操縱、安全操縱的改進(jìn)；4) 對(duì)治理評(píng)審的結(jié)果、結(jié)論、建議應(yīng)評(píng)審后予以落實(shí)和實(shí)施。5.6.5 支持性文件1)治理評(píng)審操縱程序5.7 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律、法規(guī)和其他要求的獵取、識(shí)不與更新程序，用來確定其生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量/環(huán)境所適用的法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，并建立獵取的渠道。5.7.1 職責(zé)1) 治理部為法律法規(guī)治理的主管部門，負(fù)責(zé)與國(guó)家、地點(diǎn)及行業(yè)主管部門的聯(lián)系，獵取相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的最新文件，或通過刊物、網(wǎng)絡(luò)以及其他途徑獵取最新信息；2) 治理部會(huì)同相關(guān)部門確認(rèn)本公司在質(zhì)量/環(huán)境方面適用的法律、

50、法規(guī)及相關(guān)要求的文件，治理者代表負(fù)責(zé)審批其適用性；3) 各部門注意收集本部門適用的法律、法規(guī)，并及時(shí)與治理部溝通信息。5.7.2 法規(guī)和其他要求的獵取和確定1) 法規(guī)是指法律、行業(yè)法規(guī)、地點(diǎn)性法規(guī)、自治條例和單行條例、國(guó)務(wù)院部門規(guī)章和地點(diǎn)政府規(guī)章；2) 公司應(yīng)有暢通的渠道及時(shí)獵取、不斷更新和補(bǔ)充適用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文件；3) 公司還應(yīng)遵守與政府機(jī)構(gòu)形成的協(xié)議；4) 建立獵取、識(shí)不和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為體系運(yùn)行的治理依據(jù)；5) 已確認(rèn)適用于公司的Q/EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求應(yīng)發(fā)放到各個(gè)相關(guān)部門，以便做好各自的Q/EMS工作。5.7.3 支持性文件1)法律、法規(guī)和其他

51、要求獵取、識(shí)不與更新程序2)人力資源治理程序5.8 Q/EMS目標(biāo)和指標(biāo)為確保公司的質(zhì)量治理、環(huán)境治理行為得到整體改善，確保公司質(zhì)量/環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)，制定切實(shí)可行的目標(biāo)、指標(biāo)。5.8.1 職責(zé)1) 治理部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的目標(biāo)和指標(biāo)并對(duì)其進(jìn)行日常檢查及考核；2) 治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；3) 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)分解、細(xì)化和實(shí)施本部門的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；4) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。5.8.2 操縱要求5.8.2.1 目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù)1) 依據(jù)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針，在相關(guān)職能和層次上具體的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，且目標(biāo)要盡可能量化；2) 依據(jù)目標(biāo)，制定具有可

52、操作性的操縱指標(biāo)，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并形成文件；3) Q/EMS目標(biāo)、指標(biāo)要適合產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的要求，應(yīng)體現(xiàn)針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的專門需要，并考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；4) 相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；5) 經(jīng)營(yíng)治理與競(jìng)爭(zhēng)的要求、市場(chǎng)狀況、經(jīng)濟(jì)可行性。5.8.2.2 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂1) 治理部組織有關(guān)部門每半年對(duì)公司Q/EMS目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時(shí)能夠增加次數(shù)）檢查，將結(jié)果報(bào)告治理者代表；2) 當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，治理部報(bào)治理者代表，并提交治理評(píng)審審議，各相關(guān)部門依照評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂；3) 各相關(guān)部門應(yīng)依照治理方案的實(shí)施，對(duì)分

53、解的目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行檢查和操縱。當(dāng)重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)；4) 目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)治理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.8.2.3 目標(biāo)、指標(biāo)要適時(shí)評(píng)審并更新，提交治理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮如下因素：1) 適用的法律、法規(guī)與其他要求；2) 符合Q/EMS方針，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；3) 應(yīng)考慮公司的可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，包括對(duì)顧客的要求、相關(guān)方觀點(diǎn)、污染預(yù)防的承諾。5.8.2.4 公司質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)（見5.9.3）。5.8.3 支持性文件無 5.9 Q/EMS治理方案質(zhì)量/環(huán)境治理方案是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針的關(guān)鍵。5

54、.9.1 職責(zé)1) 治理部負(fù)責(zé)組織制定公司Q/EMS目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施打算和治理方案，確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)活動(dòng)和資源、職責(zé)部門與實(shí)施時(shí)刻表并實(shí)施監(jiān)督檢查考核；2) 財(cái)務(wù)部對(duì)實(shí)施打算和治理方案的可行性作經(jīng)費(fèi)預(yù)算；3) 各相關(guān)部門依照分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制定具體的實(shí)施打算和治理方案，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4) 治理者代表負(fù)責(zé)審核公司的實(shí)施打算和治理方案；5) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的實(shí)施打算和治理方案。5.9.2 操縱要求5.9.2.1 打算和治理方案的制定1) 公司應(yīng)分級(jí)制定和評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施打算和治理方案；2) 實(shí)施打算和治理方案要有技術(shù)措施，同時(shí)可行；3) 實(shí)施打算和治理方案要寫明完成的時(shí)

55、刻和進(jìn)度；4) 實(shí)施打算和治理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門和責(zé)任人；5) Q/EMS治理方案的制定應(yīng)考慮重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的阻礙，有些要納入治理評(píng)審。5.9.2.2 打算和治理方案的審批和實(shí)施1) 治理者方案必須依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)變化而修訂，制修訂的打算及治理方案要形成文件，報(bào)治理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)；2) 為了保證Q/EMS治理方案的實(shí)施，最高治理者要保證所需的資源要求。5.9.2.3 Q/EMS治理方案的修訂1) Q/EMS治理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、施工生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；2) Q/EMS目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，治理部應(yīng)組織有關(guān)部門Q/EMS治理方案進(jìn)行修訂和補(bǔ)充；3) 由于治理評(píng)

56、審或?qū)徍艘蟮男枨髴?yīng)對(duì)治理方案進(jìn)行修訂。5.9.3 Q/EMS目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案見公司Q/EMS目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案。6 資源治理資源治理確實(shí)是人力、物力、財(cái)力的治理。公司應(yīng)確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.1 資源提供公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以確保質(zhì)量/環(huán)境治理體系的運(yùn)行。1) 實(shí)施、保持公司Q/EMS治理體系并持續(xù)改進(jìn)有效性；2) 通過滿足顧客要求和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的中意度；3) 通過質(zhì)量、環(huán)境運(yùn)行操縱，實(shí)施質(zhì)量操縱和污染預(yù)防，提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效。本公司為上述三方面的要求提供必要的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境、財(cái)力

57、資源以及供方、信息、技術(shù)、專項(xiàng)技能等。6.1.1 支持性文件1) 能源綜合利用治理操縱程序2) 人力資源治理程序3) 基礎(chǔ)設(shè)施治理程序6.2 人力資源6.2.1 總則建立并保持人力資源治理程序、基礎(chǔ)設(shè)施治理程序，對(duì)公司與Q/EMS治理體系有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)（含臨時(shí)聘用人員），使其能夠勝任本職工作。以滿足相應(yīng)崗位的能力要求，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考核和評(píng)估其能力。治理部負(fù)責(zé)對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，各職能部門配合實(shí)施。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)的操縱治理工作；2) 治理部應(yīng)依據(jù)體系運(yùn)行對(duì)過程各崗位對(duì)人員能力的需求，進(jìn)行識(shí)不并確定從事質(zhì)量、環(huán)境運(yùn)行操縱

58、人員所必要的能力，組織制定崗位任職要求，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)；專門工種、專門過程操作人員必須通過專門培訓(xùn)，合格上崗；3) 各部門負(fù)責(zé)按崗位制定崗位職責(zé)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)治理部備案，作為職員考評(píng)和培訓(xùn)的要緊依據(jù)；4) 各部門應(yīng)于每年年初依照工作需要將本部門的培訓(xùn)需求上報(bào)治理部； 5) 治理部在匯總各部門培訓(xùn)需求的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司年度培訓(xùn)打算，報(bào)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；6) 培訓(xùn)打算內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量和環(huán)境治理知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、應(yīng)急培訓(xùn)及Q/EMS體系適用的法律法規(guī)培訓(xùn)等；培訓(xùn)要確保職員

59、意識(shí)到其從事的活動(dòng)與質(zhì)量/環(huán)境治理的相關(guān)性和重要性；7) 治理部負(fù)責(zé)檢查各部門培訓(xùn)打算的落實(shí)情況以及在職、在崗人員勞、績(jī)、技、勤考核和評(píng)價(jià)；8) 對(duì)新職員必須進(jìn)行崗前技能培訓(xùn)和環(huán)境運(yùn)行操縱及安全教育培訓(xùn)；9) 對(duì)轉(zhuǎn)崗人員必須同意轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；10) 對(duì)從事專門工作的人員（如Q/EMS治理體系的內(nèi)審員、專門過程/關(guān)鍵過程操作人員、電工、司機(jī)等）應(yīng)獲得上級(jí)或有關(guān)部門考核證書/資格證書（或部門授權(quán)）；11) 治理部負(fù)責(zé)對(duì)職員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄予以保存和歸檔，各部門在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)上報(bào)歸檔；12) 對(duì)各類培訓(xùn)，要評(píng)估其有效性。評(píng)估的具體措施能夠通過考試考核、實(shí)際操作和收集有關(guān)服務(wù)施工項(xiàng)目、質(zhì)量、

60、環(huán)境運(yùn)行操縱的信息等。6.2.3 支持性文件1)人力資源治理操縱程序2)基礎(chǔ)設(shè)施治理程序 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 建立并保持基礎(chǔ)設(shè)施治理程序，公司應(yīng)確定提供并維護(hù)為達(dá)到生產(chǎn)過程符合要求所需的設(shè)施和設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、運(yùn)行操縱設(shè)備、環(huán)境治理設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、工作場(chǎng)所、交通運(yùn)輸和通訊硬件、軟件等。針對(duì)每項(xiàng)特定的服務(wù)合同或項(xiàng)目所需的專用設(shè)施可在服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃中確定，或在適用時(shí)的質(zhì)量打算和治理方案中闡明。6.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的治理。對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的操縱由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，其他各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用的設(shè)施進(jìn)行日常使用和維護(hù)。6.3.3 支持性文件1)資源治理操縱程序2)基礎(chǔ)設(shè)施治理操縱