CNAS-CL01：2018(ISO17025：2017)改版后實驗室首次內(nèi)審及管理評審資料匯總

1、實驗室內(nèi)審及管理評審資料匯編依據(jù)CNAS-CL01：2018檢測和校準實驗室能力認可準則(IS017025：2017)編制總目錄實驗室內(nèi)部審核資料匯編1 內(nèi)審工作計劃3 實驗室內(nèi)審任務書4 2019年度內(nèi)審實施計劃5 內(nèi)部審核的通知6 內(nèi)部審核記錄表7 內(nèi)部審核記錄表35 內(nèi)部審核記錄表49 內(nèi)部審核記錄表63 首末次會議簽到表77 不符合基本符合項說明78 不符合項/基本符合項報告(1)79 不符合項/基本符合項報告(2)80 不符合項/基本符合項報告(3)81 2019年內(nèi)部審核報告82 實驗室管理評審資料匯編83 2019年管理評審報告84 管理評審資料目錄84 管理評審會議的通知85

2、管理評審實施計劃86 管理評審通知單87 2019年管理評審會議議程88 管理評審會議簽到表89 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性、充分性和有效性評價報告90 質(zhì)量管理和監(jiān)督人員對近期管理和監(jiān)督情況的評價報告91 糾正和預防措施的實施效果評價92 抱怨處理情況總結93 實驗室質(zhì)量控制報告94 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 資源配置和員工培訓及其他因素評價報告95 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 管理體系運行質(zhì)量方針、目標實施情況報告96 HYPERLINK l boo

3、kmark68 o Current Document 2019年管理評審報告97第 頁共101頁第 頁共101頁文件編號：NJADEJC/BG-2019受控狀態(tài)：回受控非受控 持有部門：實驗室內(nèi)部審核資料匯編CNAS-CL01：2018檢測和校準實驗室能力認可準則編制編制：XXX審核：XXX批準：XXX南京麥迪爾檢測實驗室2019年11月06日目錄 TOC o 1-5 h z 實驗室內(nèi)部審核資料匯編1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 內(nèi)審工作計劃3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 實驗室內(nèi)審任務

4、書4 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2019年度內(nèi)審實施計劃5 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 南京麥迪爾檢測實驗室6 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 內(nèi)部審核的通知6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 內(nèi)咅E審核記錄表7 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 內(nèi)咅E審核記錄表35 HYPERLINK l bookmark26 o Curren

5、t Document 內(nèi)咅E審核記錄表49 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 內(nèi)咅E審核記錄表63 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 首末次會議簽到表77 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 不符合基本符合項說明78 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 不符合項/基本符合項報告(1)79 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 不符合項/基本符合項報告(2)

6、 80不符合項/基本符合項報告(3)81 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 2019年內(nèi)部審核報告82 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 實驗室管理評審資料匯編83 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 2019年管理評審報告84 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 目錄84 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 管理評審會議的通知85 HYPERLINK l

7、 bookmark46 o Current Document 管理評審實施計劃86 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 管理評審通知單87 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 2019年管理評審會議議程88 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 管理評審會議簽到表89 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性、充分性和有效性評價報告90 HYPERLINK l bookmark56 o

8、 Current Document 質(zhì)量管理和監(jiān)督人員對近期管理和監(jiān)督情況的評價報告91 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 糾正和預防措施的實施效果評價92 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 抱怨處理情況總結93 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 實驗室質(zhì)量控制報告94資源配置和員工培訓及其他因素評價報告95管理體系運行質(zhì)量方針、目標實施情況報告962019年管理評審報告97內(nèi)審工作計劃內(nèi)審時間2019 年 11 月 3 ET2019 年 11

9、月 5 日內(nèi)審人員XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX內(nèi)審目的檢查公司質(zhì)量體系運行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準 則的要求，體系運行前是否有效。內(nèi)審范圍綜合室、檢測室、法人、技術負責人、質(zhì)量負責人。內(nèi) 審 內(nèi) 容1.組織11.管理評審2.管理體系12.人員3.文件控制13.設施和環(huán)境條件4.檢測和校準分包14.檢測和校準方法5.服務和供應品的采購15.設備和標準物質(zhì)6.合同評審16.量值溯源7.申訴和投訴17.抽樣和樣品處理8.糾正措施，預防及改進18.結果質(zhì)量控制9.記錄19.結果報告10.內(nèi)部審核內(nèi)審組組長：XXX質(zhì)量負責人：XXX2019年1月2日2019年1月2日實驗室內(nèi)

10、審任務書內(nèi)審組組長：XXX質(zhì)量負責人：XXX審核目的檢查公司質(zhì)量體系運行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準則的要 求，體系運行前是否有效。審核依據(jù)CNAS-CL01：2018檢測和校準實驗室能力認可準則質(zhì)量手冊程序 文件審核方式集中會議審核與現(xiàn)場檢查相結合結合審核范圍綜合室、檢測室、質(zhì)量安全部、法人、技術負責人、質(zhì)量負責人。審核日期2019 年 11 月 3 ET2019 年 11 月 5 日審核組成員XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX審核必須完成的任務按照審核方式和審核內(nèi)容，對綜合室、檢測室、總經(jīng)理、技術負責 人、質(zhì)量負責人進行全面細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，采取相應 預防、

11、糾正和改進措施，解決問題，確保本檢測公司各項活動符合評審 準則與質(zhì)量管理體系文件的要求，促進管理體系規(guī)范有序運行。備注2019年1月2日2019年1月2日2019年度內(nèi)審實施計劃部門名稱徐州豪威建筑工程檢測實驗室審核目的檢查公司質(zhì)量體系運行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準則的要 求，體系運行是否有效。審核依據(jù)CNAS-CL01：2018檢測和校準實驗室能力認可準則、質(zhì)量手冊、程 序文件。審核范圍綜合室、檢測室、總經(jīng)理、技術負責人、質(zhì)量負責人審核組成員XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX審核日程安排時間工作內(nèi)容2019年11月3日通知各部門及相關人員做好準備工作，召開首次會議。201

12、9年11月3日2019年11月5日對內(nèi)審各要素進行審核，形成審核記錄。2019年01月05日召開末次會議，編寫內(nèi)部審核報告。審核報告分發(fā)范圍綜合室、檢測室、內(nèi)審組備注內(nèi)審組組長：XXX質(zhì)量負責人：XXX2019年1月2日2019年1月2日南京麥迪爾檢測實驗室內(nèi)部審核的通知麥迪爾檢字20191016號各部門：依據(jù)內(nèi)部審核計劃，茲決定2019年11月3 ET2019年11月5日進行我公司內(nèi)部審核工作。 本次內(nèi)部審核的內(nèi)容是對本檢測公司所有質(zhì)量活動進行首次內(nèi)部審核。涉及本公司所有部 門和場所，涉及的要素為：1.組織11.管理評審2 .管理體系12.人員3.文件控制13.設施和環(huán)境條件4.檢測和校準分

13、包14.檢測和校準方法5.服務和供應品的采購15.設備和標準物質(zhì)6.合同評審16.量值溯源7.申訴和投訴17.抽樣和樣品處理8.糾正措施、預防措施及改進18.結果質(zhì)量控制9.記錄19.結果報告10.內(nèi)部審核請各部門做好內(nèi)部審核的配合工作。特此通知。綜合室2019年1月2日內(nèi)部審核記錄表被審核部門：綜合室內(nèi)審員：XXX、XXX審核時間：2019年11月3日第1頁，共14頁準則 條款 號手冊 條款 號審核內(nèi)容審核記錄核論 審結4.4.管理要求4. 14. 1組織實驗室應依法設立或注冊，本實驗室依法設立。符合能夠承擔相應的法律責任能夠承擔相應的法律責任。符合保證客觀、公正和獨立地從事檢測或校準 活動

14、。能保證客觀、公正和獨立地從 事檢測活動。符合4. 1. 14. 1實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的實 驗室需經(jīng)法人授權，本實驗室為獨立法人。符合能獨立承擔第三方公正檢驗，能獨立承擔第三方公正檢驗。符合獨立對外行文和開展業(yè)務活動，獨立對外行文和開展業(yè)務活 動。符合有獨立帳目和獨立核算。有獨立帳目和獨立核算。符合4. 1. 24. 1實驗室應具備固定的工作場所，實驗室具備固定的工作場所。符合應具備正確進行檢測和/或校準所需要的 并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可 移動檢測和/或校準設備設施。具備正確進行檢測所需要的 并且能夠獨立調(diào)配使用的固 定設備設施。符合4. 1. 34. 1實驗室管理體

15、系應覆蓋其所有場所進行 的工作。實驗室管理體系覆蓋所有場 所進行的工作。符合4. 1.44. 1實驗室應有與其從事檢測和/或校準活動 相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。實驗室有與從事檢測活動相 適應的專業(yè)技術人員和管理 人員。符合4. 1. 54. 1實驗室及其人員不得與其從事的檢測和/ 或校準活動以及出具的數(shù)據(jù)和結果存在 利益關系；實驗室及人員與從事檢測活 動以及出具的數(shù)據(jù)和結果不 存在利益關系。符合不得參與任何有損于檢測和/或校準判斷 的獨立性和誠信度的活動；未參與。符合不得參與和檢測和/或校準項目或者類似 的競爭性項目有關系的產(chǎn)品設計、研制、 生產(chǎn)、供應、安裝、使用或者維護活動。未參與。符

16、合實驗室應有措施確保其人員不受任何來 自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方 面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。實驗室有足夠措施能保證人 員不受任何來自內(nèi)外部的不 正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面 的壓力和影響，能防止商業(yè)賄 賂。符合則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結論4. 1. 64. 1實驗室及其人員對其在檢測和/或校準活 動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術 秘密負有保密義務，并有相應措施。能夠按保密和保護所有權控 制程序從事檢測活動。符合4. 1. 74. 1實驗室應明確其組織和管理結構、在母體 組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術運作 和支持服務之間的關系。實驗室組織機構符合試驗室 資質(zhì)認

17、定評審準則要求。符合4. 1.84. 1實驗室最高管理者、技術管理者、質(zhì)量主 管及各部門主管應有任命文件，都有任命文件。符合獨立法人實驗室最高管理者應由其上級 單位任命；本實驗室法人代表為上級主 管部門米脂縣住房和城鄉(xiāng)建 設管理局任命。符合最髙管理者和技術管理者的變更需報發(fā) 證機關或其授權的部門確認。無變更。符合4. 1.94. 1實驗室應規(guī)定對檢測和/或校準質(zhì)量有影 響的所有管理、操作和核查人員的職責、 權力和相互關系。質(zhì)量手冊有明確規(guī)定。符合必要時，指定關鍵管理人員的代理人。質(zhì)量手冊有明確規(guī)定。符合4. 1. 104. 1實驗室應由熟悉各項檢測和/或校準方 法、程序、目的和結果評價的人員對

18、檢測 和/或校準的關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。本實驗室設有質(zhì)量監(jiān)督員負 責檢測監(jiān)督工作。符合4. 1. 114. 1實驗室應由技術管理者全面負責技術運 作，本試驗室由技術負責人全面 負責技術運作。符合并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證管 理體系有效運行的職責和權力。本實驗室由質(zhì)量負責人負責 此項。符合4. 1. 124. 1對政府下達的指令性檢驗任務，應編制計 劃并保質(zhì)保量按時完成（適用于授權/驗 收的實驗室）。無政府下達的指令性檢驗任 務。不適用4. 24.2管理體系實驗室應按照本準則建立和保持能夠保 證其公正性、獨立性并與其檢測和/或校 準活動相適應的管理體系。本實驗室質(zhì)量管理體系能夠 保證公正性、

19、獨立性并與檢測 活動相適應。符合管理體系應形成文件，管理體系有完整的文件支持。符合闡明與質(zhì)量有關的政策，包括質(zhì)量方針、 目標和承諾，質(zhì)量手冊里有明確描述質(zhì) 量方針、目標和承諾符合條款 號手冊 條款號評審內(nèi)容審核記錄核論 審結4. 24. 2使所有相關人員理解并有效實施。由質(zhì)量負責人負責貫徹執(zhí)行。符合4. 34. 3文件控制實驗室應建立并保持文件編制、審核、批 準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的 控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。程序文件里有明確描述。符合4.44.4檢測和/或校準分包如果實驗室將工作的一部分分包，接受分 包的實驗室要符合本準則的要求；無分包。符合分包比例必須予以控制（限儀器設備使用

20、 頻次低、價格昂貴及特種項目）。無分包符合實驗室應確保并證實分包方有能力完成 分包任務。無分包符合實驗室應將分包事項以書面形式征得客 戶同意后方可分包。無分包符合4. 54. 5服務和供應品的采購實驗室應建立并保持對檢測和/或校準質(zhì) 量有影響的服務和供應品的選擇、購買、 驗收和儲存等的程序，以確保服務和供應 品的質(zhì)量。程序文件里有明確描述。符合4. 64. 6合同評審實驗室應建立并保持評審客戶要求、標書 和合同的程序，明確客戶的要求。程序文件里有明確描述。符合4. 74. 7申訴和投訴實驗室應建立完善的申訴和投訴處理機 制，處理相關方對其檢測結論提出的異 議。有完善的申訴和投訴處理機 制。符合

21、應保存所有申訴和投訴及處理結果的記 錄。到目前為止無申訴和投訴。符合4.84.8糾正措施、預防措施及改進實驗室確認不符合工作時，應采取糾正措 施；當確認為不符合工作后能采 取糾正措施。符合在確定了潛在不符合的原因時，應采取預 防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可 能性。鋼筋冷彎試驗未及時安裝防 護裝置?；?符合手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結論4.84.8實驗室應通過實施糾正措施、預防措施等 持續(xù)改進其管理體系通過實施糾正措施、預防措施 實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。符合4.94.9記錄實驗室應有適合自身具體情況并符合現(xiàn) 行質(zhì)量體系的記錄制度。有符合自身的質(zhì)量體系記錄 制度。符合實驗室質(zhì)量記錄的

22、編制、填寫、更改、識 別、收集、索引、存檔、維護和清理等應 當按照適當程序規(guī)范進行。程序文件里有明確描述。符合所有工作應當時予以記錄。所有工作當時都做了記錄。符合對電子存儲的記錄也應采取有效措施，避 免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。程序文件里有明確描述。符合所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和導 出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技 術記錄均應歸檔并按適當?shù)钠谙薇４?。所有記錄都歸檔并按質(zhì)量手 冊要求保存。符合每次檢測和/或校準的記錄應包含足夠的 信息以保證其能夠再現(xiàn)。記錄能保證檢測的再現(xiàn)性。符合記錄應包括參與抽樣、樣品準備、檢測和 /校準人員的標識。符合要求。符合所有記錄、證書和報告都應安全儲存、

23、妥 善保管并為客戶保密。所有記錄、證書和報告都安全 儲存、妥善保管并為客戶保 密。符合4. 104. 10內(nèi)部審核實驗室應定期地對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部 審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和 本準則的要求。本實驗室定期對質(zhì)量活動進 行內(nèi)部審核。符合每年度的內(nèi)部審核活動應覆蓋管理體系 的全部要素和所有活動。符合要求。符合審核人員應經(jīng)過培訓并確認其資格，審核人員經(jīng)過培訓并取得相 應資格。符合只要資源允許，審核人員應獨立于被審核 的工作。審核人員獨立于被審核的工 作。符合4. 114. 11管理評審實驗室最高管理者應根據(jù)預定的計劃和 程序，定期地對管理體系和檢測和/或校 準活動進行評審，以確保其持續(xù)適用

24、和手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結論4. 114. 11有效，并進行必要的改進。本實驗室定期對質(zhì)量活動進 行管理評審符合第6頁，共14頁管理評審應考慮到：政策和程序的適應 性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內(nèi)部審 核的結果；糾正措施和預防措施；由外部 機構進行的評審；實驗室間比對和能力驗 證的結果；工作量和工作類型的變化；申 訴、投訴及客戶反饋；改進的建議；質(zhì)量 控制活動、資源以及人員培訓情況等。符合要求。符合55技術要求5. 15. 1人員5. 1. 15. 1實驗室應有與其從事檢測和/或校準活動 相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。實驗室具備與其從事檢測活 動相適應的專業(yè)技術人員和 管理人員。符

25、合實驗室應使用正式人員或合同制人員。符合要求。符合使用合同制人員及其他的技術人員及關 鍵支持人員時，實驗室應確保這些人員勝 任工作且受到監(jiān)督，并按照實驗室管理體 系要求工作。合同制人員能夠勝任工作并 受到有效監(jiān)督。符合5. 1. 25. 1對所有從事抽樣、檢測和/或校準、簽發(fā) 檢測/校準報告以及操作設備等工作的人 員，應按要求根據(jù)相應的教育、培訓、經(jīng) 驗和/或可證明的技能進行資格確認并持 證上崗。所有人員都已取得相應資格。符合從事特殊產(chǎn)品的檢測和/或校準活動的實 驗室，其專業(yè)技術人員和管理人員還應符 合相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。本實驗室不從事特殊產(chǎn)品的 檢測。符合5. 1. 35. 1實驗

26、室應確定培訓需求，建立并保持人員 培訓程序和計劃。人員培訓不夠全面且次數(shù)較 少?；?符合實驗室人員應經(jīng)過與其承擔的任務相適 應的教育、培訓，并有相應的技術知識和 經(jīng)驗。實驗室人員經(jīng)過培訓已具備 相應的技術知識和經(jīng)驗。符合5. 1.45. 1使用培訓中人員時，應對其進行適當監(jiān) 督。無正在培訓中的人員。符合準則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核結論5. 1. 55. 1實驗室應保存人員的資格、培訓、技能 和經(jīng)歷等的檔案。人員檔案齊全。符合5. 1.65. 1實驗室技術主管、授權簽字人應具有工 程師以上（含工程師）技術職稱，實驗室技術主管、授權簽字人為 工程師。符合熟悉業(yè)務，經(jīng)考核合格。熟悉業(yè)務

27、，考核合格。符合5. 1. 75. 1依法設置和依法授權的質(zhì)量監(jiān)督檢驗 機構，其授權簽字人應具有工程師以上（含工程師）技術職稱，本實驗室非質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構。不適用熟悉業(yè)務，在本專業(yè)領域從業(yè)3年以 上。本實驗室非質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構。不適用5.25.2設施和環(huán)境條件5. 2. 15.2實驗室的檢測設施以及環(huán)境條件應滿 足相關法律法規(guī)、技術規(guī)范或標準的要 求。防水材料檢驗暫無獨立的場所， 應盡快獨立開來基本 符合5.2.25.2設施和環(huán)境條件對結果的質(zhì)量有影響 時，實驗室應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條 件。均有記錄。符合在非固定場所進行檢測時應特別注意 環(huán)境條件的影響無非固定檢測場所。符合5. 2. 35.

28、2實驗室應建立并保持安全作業(yè)管理程序，已建立。符合確?；瘜W危險品、毒品、有害生物、電 離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、 氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得 以有效控制，檢測涉及到不安全因素得到有 效的控制，程序文件里有明 確描述。符合并有相應的應急處理措施。有應急處理措施。符合5.2.45.2實驗室應建立并保持環(huán)境保護程序，具備相應的設施設備，確保檢測/校準 產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢 物等的處理符合環(huán)境和健康的要求，檢測產(chǎn)生噪聲、固體廢棄物處理 符合環(huán)境和健康的要求。符合并有相應的應急處理措施。有應急措施。符合準則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核結論5.2.55.2區(qū)域間的工

29、作相互之間有不利影響時， 應采取有效的隔離措施。砂石搖篩機應與接樣室隔離基本 符合5.2.65.2對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設施應有效控制并正確標識。符合要求。符合5. 35. 3檢測和校準方法5. 3. 15. 3實驗室應按照相關技術規(guī)范或者標準， 使用適合的方法和程序實施檢測和/或 校準活動。檢測使用的均為國家和行業(yè)標 準、規(guī)范、規(guī)程。符合實驗室應優(yōu)先選擇國家標準、行業(yè)標 準、地方標準；本實驗室使用的均為國家和行 業(yè)標準。符合如果缺少指導書可能影響檢測和/或校 準結果，實驗室應制定相應的作業(yè)指導 書。已制定作業(yè)指導書。符合5.3.25.3實驗室應確認正確使用所選用的新方 法。符合要求

30、。符合如果方法發(fā)生了變化，應重新進行確 認。今年已進行了標準查新工作符合實驗室應確保使用標準的最新有效版 本。已做了標準有效性確認。符合5. 3. 35. 3與實驗室工作有關的標準、手冊、指導 書等都應現(xiàn)行有效均現(xiàn)行有效。符合并便于工作人員使用。符合要求。符合5.3.45.3需要時，實驗室可以采用國際標準，但 僅限特定委托方的委托檢測。本實驗室未采用過國際標準。符合5. 3. 55. 3實驗室自行制訂的非標方法，經(jīng)確認 后，可以作為資質(zhì)認定項目，但僅限特 定委托方的檢測。本檢測中心無自行制定的非標 方法。符合5. 3. 65. 3檢測和校準方法的偏離須有相關技術 單位驗證其可靠性或經(jīng)有關主管部

31、門 核準，無檢測方法的偏離。符合由實驗室負責人批準無檢測方法的偏離。符合客戶接受。無檢測方法的偏離。符合將該方法偏離進行文件規(guī)定無檢測方法的偏離。符合第8頁，共14頁準則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結論5. 3. 75. 3實驗室應有適當?shù)挠嬎愫蛿?shù)據(jù)轉換及 處理規(guī)定，并有效實施。質(zhì)量手冊里有明確規(guī)定，有程序文件支持。符合當利用計算機或自動設備對檢測數(shù)據(jù) 進行采集、處理、記錄、報告、存儲或 檢索時，實驗室應建立并實施數(shù)據(jù)保護 的程序有明確的數(shù)據(jù)保護程序。符合該程序應包括（但不限于）：數(shù)據(jù)輸入 或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉移和數(shù)據(jù)處 理的完整性和保密性符合要求。符合5.45.4設備和標準物質(zhì)

32、5.4. 15.4實驗室應配備正確進行檢測和/或校準（包括抽樣、數(shù)據(jù)處理與分析）所需的 抽樣、測量和檢測設備（包括軟件）及 標準物質(zhì)，并對所有儀器設備進行正常 維護。檢測所需的抽樣和檢測設備（包 括軟件）及標準物質(zhì)齊全，維護 得當。符合5.4.25.4如果儀器設備有過載或錯誤操作、或顯 示的結果可疑、或通過其他方式表明有 缺陷時，應立即停止使用，并加以明顯 標識，當設備異常時立即停用，并張貼 標識。符合如可能將其儲存在規(guī)定的地方直至修復；符合要求。符合修復的儀器設備必須經(jīng)檢定、校準等方 式證明其功能指標已恢復。符合要求。符合實驗室應檢查這種缺陷對過去進行的檢 測和/或校準所造成的影響。符合要求

33、。符合5.4.35.4如果要使用實驗室永久控制范圍以外 的儀器設備（租用、借用、使用客戶的 設備），限于某些使用頻次低、價格昂 貴或特定的檢測設施設備，本實驗室未使用永久控制范圍 以外的儀器設備。符合且應保證符合本準則的相關要求。本實驗室未使用永久控制范圍 以外的儀器設備。符合5.4.45.4設備應由經(jīng)過授權的人員操作。符合要求。符合設備使用和維護的有關技術資料應便 于有關人員取用。有使用和維護記錄。符合第10頁，共14頁第 頁共101頁第10頁，共14頁第 頁共101頁準則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結論5.4.55.4實驗室應保存對檢測和/或校準具有 重要影響的設備及其軟件的檔案

34、。該 檔案至少應包括：a）設備及其軟件的名稱；包括。符合b）制造商名稱、型式標識、系列號或 其他唯一性標識；包括。符合c）對設備符合規(guī)范的核查記錄（如果 適用）;有核查記錄。符合d）當前的位置（如果適用）；包括。符合e）制造商的說明書（如果有），或指 明其地點；包括。符合f）所有檢定/校準報告或證書；包括。符合g）設備接收/啟用日期和驗收記錄；包括。符合h）設備使用和維護記錄（適當時）；包括。符合i）設備的任何損壞、故障、或修理記 錄。包括。符合5.4.65.4所有儀器設備（包括標準物質(zhì)）都應 有明顯的標識來表明其狀態(tài)。有明顯的狀態(tài)標識。符合5.4.75.4若設備脫離了實驗室的直接控制，實 驗

35、室應確保該設備返回后，在使用前 對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯 示滿意結果。無脫離實驗室的直接控制的設 備。符合5.4.85.4當需要利用期間核查以保持設備校準 狀態(tài)的可信度時，應按規(guī)定程序進行。程序文件里有明確描述。符合5.4.95.4當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，實驗 室應確保其得到正確應用。符合要求。符合5.4. 105.4未經(jīng)定型的專用檢測儀器設備需提供 相關技術單位的驗證證明。無未經(jīng)定型的專用檢測儀器設 備。符合5. 55. 5量值溯源5.5. 15. 5實驗室應確保其相關檢測和/或校準 結果能夠溯源至國家基標準。檢測結果能夠溯源至國家基標 準。符合實驗室應制定和實施儀器設備的校準

36、和/或檢定（驗證）、確認的總體要求。有儀器設備校準的總體要求。符合準則條款號準則條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結論5.5. 15. 5對于設備校準，應繪制能溯源到國家 計量基準的量值傳遞方框圖（適用 時），以確保在用的測量儀器設備量值 符合計量法制規(guī)定。有量值傳遞方框圖。符合5. 5. 25. 5檢測結果不能溯源到國家基標準的， 實驗室應提供設備比對、能力驗證結 果的滿意證據(jù)。檢測結果均能溯源到國家基標 準。符合5. 5. 35. 5實驗室應制定設備檢定/校準的計劃。有檢定計劃。符合在使用對檢測、校準的準確性產(chǎn)生影 響的測量、檢測設備之前，應按照國 家相關技術規(guī)范或者標準進行檢定/ 校準，以保證

37、結果的準確性。設備在使用前均進行了檢定或校 準。符合5.5.45. 5實驗室應有參考標準的檢定/校準計 劃。無參考標準。不適用參考標準在任何調(diào)整之前和之后均應 校準。無參考標準。不適用實驗室持有的測量參考標準應僅用于 校準而不用于其他目的，除非能證明 作為參考標準的性能不會失效。無參考標準。不適用5. 5. 55. 5可能時，實驗室應使用有證標準物質(zhì)。使用的均為有證標準物質(zhì)。符合沒有有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）時， 實驗室應確保量值的準確性。使用的均為有證標準物質(zhì)。符合5.5.65. 5實驗室應根據(jù)規(guī)定的程序對參考標準 和標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行期間核 查，以保持其校準狀態(tài)的置信度。無參考標準和標

38、準物質(zhì)。符合5. 5. 75. 5實驗室應有程序來安全處置、運輸、 存儲和使用標準物質(zhì)，以防止污染或 損壞，確保其完整性。程序文件里有明確規(guī)定。符合5. 65.6抽樣和樣品處置5.6. 15.6實驗室應有用于檢測和/或校準樣品 的抽取、運輸、接收、處置、保護、 存儲、保留和/或清理的程序，確保檢 測和/或校準樣品的完整性。程序文件里有明確規(guī)定。符合準則條款號準則條 款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結論5.6.25.6實驗室應按照相關技術規(guī)范或者標準 實施樣品的抽取、制備、傳送、貯存、 處置等。均按照相關技術規(guī)范或者標準實 施樣品的抽取、制備、傳送、貯 存、處置。符合沒有相關的技術規(guī)范或者標準的，實

39、驗室應根據(jù)適當?shù)慕y(tǒng)計方法制定抽樣 計劃。均按技術規(guī)范或者標準制定抽樣 計劃。符合抽樣過程應注意需要控制的因素，以 確保檢測和/或校準結果的有效性。符合要求。符合5.6.35.6實驗室抽樣記錄應包括所用的抽樣計 戈口、抽樣人、環(huán)境條件、必要時有抽 樣位置的圖示或其他等效方法，無抽樣檢測。符合5.6.45.6如可能，還應包括抽樣計劃所依據(jù)的 統(tǒng)計方法。無抽樣檢測。符合實驗室應詳細記錄客戶對抽樣計劃的 偏離、添加或刪節(jié)的要求，并告知相 關人員。無抽樣檢測符合5. 6. 55. 6實驗室應記錄接收檢測或校準樣品的 狀態(tài)，包括與正常（或規(guī)定）條件的 偏離。有記錄。符合5.6.65.6實驗室應具有檢測和/

40、或校準樣品的 標識系統(tǒng)，避免樣品或記錄中的混淆。水泥樣品狀態(tài)標識不規(guī)范?；?符合5.6.75.6實驗室應有適當?shù)脑O備設施貯存、處 理樣品，確保樣品不受損壞。有滿足貯存、處理樣品的設施。符合實驗室應保持樣品的流轉記錄。有流轉記錄。符合5. 75. 7結果質(zhì)量控制5. 7. 15. 7實驗室應有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制 計劃以監(jiān)控檢測和校準結果的有效 性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計 劃。符合a）定期使用有證標準物質(zhì)（參考物 質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì) （參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制；符合要求。符合b）參加實驗室間的比對或能力驗證；參加過實驗室間的比對試驗。符合準則

41、條款號準則條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結論5. 7.15. 7c）使用相同或不同方法進行重復檢測 或校準定期進行人員比對試驗。符合d）對存留樣品進行再檢測或再校準；符合要求。符合e）分析一個樣品不同特性結果的相關 性。符合要求。符合5. 7.25. 7實驗室應分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，符合要求。符合當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預先確定 的判斷依據(jù)時，應采取有計劃的措施來 糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結 果。程序文件里有明確規(guī)定。符合5.85.8結果報告5.8.15.8實驗室應按照相關規(guī)范或者標準要求和 規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校準數(shù) 據(jù)和結果，并保證數(shù)據(jù)和結果準確、客 觀、真實。均按照相關規(guī)

42、范或者標準要求和 規(guī)定的程序出具檢測報告。符合報告應使用法定計量單位。均使用法定計量單位。符合5.8.25.8檢測和/或校準報告應至少包括下列信息：a）標題；包括。符合b）實驗室的名稱和地址，以及與實驗室 地址不同的檢測和/或校準的地點；包括。符合C）檢測和/或校準報告的唯一性標識 （如系列號）和每一頁上的標識，以及 報告結束的清晰標識；包括。符合d）客戶的名稱和地址（必要時）；包括。符合e）所用標準或方法的識別；包括。符合f）樣品的狀態(tài)描述和標識；包括。符合g）樣品接收日期和進行檢測和/或校準 的日期（必要時）；包括。符合h）如與結果的有效性或應用相關時，所 用抽樣計劃的說明；包括。符合i）

43、檢測和/或校準的結果；包括。符合準則條 款號準則條 款號評審內(nèi)容審核記錄核論 審結5.8.25.8j）檢測和/或校準人員及其報告批準 人簽字或等效的標識；技術負責人因病無法上班時間 的部分報告為非授權人代簽。基本 符合k）必要時，結果僅與被檢測和/或校準 樣品有關的聲明。包括。符合5.8.35.8需對檢測和/或校準結果做出說明的， 報告中還可包括下列內(nèi)容：自上次內(nèi)部審核至今未出具過 含檢測結果說明的報告。符合a）對檢測和/或校準方法的偏離、增添 或刪節(jié)，以及特定檢測和/或校準條件 信息；自上次內(nèi)部審核至今未出具過 含檢測結果說明的報告。符合b）符合（或不符合）要求和/或規(guī)范的 聲明；自上次內(nèi)部

44、審核至今未出具過 含檢測結果說明的報告。符合c）當不確定度與檢測和/或校準結果的 有效性或應用有關，或客戶有要求，或 不確定度影響到對結果符合性的判定 時，報告中還需要包括不確定度的信 息；自上次內(nèi)部審核至今未出具過 含檢測結果說明的報告。符合d）特定方法、客戶或客戶群體要求的 附加信息自上次內(nèi)部審核至今未出具過 含檢測結果說明的報告。符合5.8.45.8對含抽樣的檢測報告，還應包括下列內(nèi) 容：未出具過含抽樣的檢測報告。符合a）抽樣日期；未出具過含抽樣的檢測報告。符合b）與抽樣方法或程序有關的標準或規(guī) 范，以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪 節(jié)；未出具過含抽樣的檢測報告。符合c）抽樣位置，包括任何

45、簡圖、草圖或 照片；未出具過含抽樣的檢測報告。符合d）抽樣人；未出具過含抽樣的檢測報告。符合e）列出所用的抽樣計劃；未出具過含抽樣的檢測報告。符合f）抽樣過程中可能影響檢測結果解釋 的環(huán)境條件的詳細信息。未出具過含抽樣的檢測報告。符合5.8.55.8檢測報告中含分包結果的，這些結果應 予清晰標明。分包方應以書面或電子方 式報告結果。無檢測分包。符合5.8.65.8當用電話、電傳、傳真或其他電子/電 磁方式傳送檢測和/或校準結果時，應 滿足本準則的要求。未用電話、電傳、傳真或其他 電子/電磁方式傳送過檢測結 果。符合第14頁，共14頁第 頁共101頁第 頁共101頁準則條 款號準則條 款號評審內(nèi)

46、容審核記錄審核 結論5.8.65.8當用電話、電傳、傳真或其他電子/電磁 方式傳送檢測和/或校準結果時，應滿足 本準則的要求。未用電話、電傳、傳真或其他 電子/電磁方式傳送過檢測結 果。符合5.8.75.8對已發(fā)出報告的實質(zhì)性修改，應以追加 文件或更換報告的形式實施；并應包括 如下尸明：對報告的補充，系列（或其他標識）”，或其他等效的文字形 式。報告修改應滿足本準則的所有要求， 若有必要發(fā)新報告時，應有唯一性標識， 并注明所替代的原件。未對已發(fā)出報告做出過實質(zhì)性 修改。符合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核記錄表被審核部門：檢測室內(nèi)審員：XXX、XXX審核時間：2019年1月4日第1頁，共14頁準則條款號手

47、冊條款號審核內(nèi)容審核記錄審核 結論4.4.管理要求4. 14. 1組織實驗室應依法設立或注冊，本實驗室依法設立。符合能夠承擔相應的法律責任能夠承擔相應的法律責任。符合保證客觀、公正和獨立地從事檢測或校準 活動。能保證客觀、公正和獨立地從事 檢測活動。符合4. 1. 14. 1實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的實 驗室需經(jīng)法人授權，本實驗室為獨立法人。符合能獨立承擔第三方公正檢驗，能獨立承擔第三方公正檢驗。符合獨立對外行文和開展業(yè)務活動，獨立對外行文和開展業(yè)務活動。符合有獨立帳目和獨立核算。有獨立帳目和獨立核算。符合4. 1.24. 1實驗室應具備固定的工作場所，實驗室具備固定的工作場所。符合應

48、具備正確進行檢測和/或校準所需要的 并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可 移動檢測和/或校準設備設施。具備正確進行檢測所需要的并 且能夠獨立調(diào)配使用的固定設 備設施。符合4. 1. 34. 1實驗室管理體系應覆蓋其所有場所進行 的工作。實驗室管理體系覆蓋所有場所 進行的工作。符合4. 1.44. 1實驗室應有與其從事檢測和/或校準活動 相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。實驗室有與從事檢測活動相適 應的專業(yè)技術人員和管理人員。符合4. 1. 54. 1實驗室及其人員不得與其從事的檢測和/ 或校準活動以及出具的數(shù)據(jù)和結果存在 利益關系；實驗室及人員與從事檢測活動 以及出具的數(shù)據(jù)和結果不存在 利益關系

49、。符合不得參與任何有損于檢測和/或校準判斷 的獨立性和誠信度的活動；未參與。符合不得參與和檢測和/或校準項目或者類似 的競爭性項目有關系的產(chǎn)品設計、研制、 生產(chǎn)、供應、安裝、使用或者維護活動。未參與。符合實驗室應有措施確保其人員不受任何來 自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方 面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。實驗室有足夠措施能保證人員 不受任何來自內(nèi)外部的不正當 的商業(yè)、財務和其他方面的壓力 和影響，能防止商業(yè)賄賂。符合第2頁，共14頁第 頁共101頁第2頁，共14頁第 頁共101頁準則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結論4. 1. 64. 1實驗室及其人員對其在檢測和/或校準 活動中所

50、知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和 技術秘密負有保密義務，并有相應措施。能夠按保密和保護所有權控制 程序從事檢測活動。符合4. 1. 74. 1實驗室應明確其組織和管理結構、在母 體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術 運作和支持服務之間的關系。實驗室組織機構符合試驗室資 質(zhì)認定評審準則要求。符合4. 1.84. 1實驗室最高管理者、技術管理者、質(zhì)量 主管及各部門主管應有任命文件，都有任命文件。符合獨立法人實驗室最高管理者應由其上級 單位任命；本實驗室法人代表為上級主管 部門住房和城鄉(xiāng)建設管理局任 命。符合最高管理者和技術管理者的變更需報發(fā) 證機關或其授權的部門確認。無變更。符合4. 1.94. 1實驗室

51、應規(guī)定對檢測和/或校準質(zhì)量有 影響的所有管理、操作和核查人員的職 責、權力和相互關系。質(zhì)量手冊有明確規(guī)定。符合必要時，指定關鍵管理人員的代理人。質(zhì)量手冊有明確規(guī)定。符合4. 1. 104. 1實驗室應由熟悉各項檢測和/或校準方 法、程序、目的和結果評價的人員對檢 測和/或校準的關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。本實驗室設有質(zhì)量監(jiān)督員負責 檢測監(jiān)督工作。符合4. 1. 114. 1實驗室應由技術管理者全面負責技術運 作，本試驗室由技術負責人全面負 責技術運作。符合并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證 管理體系有效運行的職責和權力。本實驗室由質(zhì)量負責人負責此 項。符合4. 1. 124. 1對政府下達的指令性檢驗任

52、務，應編制 計劃并保質(zhì)保量按時完成（適用于授權/ 驗收的實驗室）。無政府下達的指令性檢驗任務。不適用4. 24. 2管理體系實驗室應按照本準則建立和保持能夠保 證其公正性、獨立性并與其檢測和/或校 準活動相適應的管理體系。本實驗室質(zhì)量管理體系能夠保 證公正性、獨立性并與檢測活動 相適應。符合管理體系應形成文件，管理體系有完整的文件支持。符合闡明與質(zhì)量有關的政策，包括質(zhì)量方針、 目標和承諾，質(zhì)量手冊里有明確描述質(zhì)量 方針、目標和承諾符合準則 條款 號手冊 條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結論4.24.2使所有相關人員理解并有效實施。由質(zhì)量負責人負責貫徹執(zhí)行。符合4. 34. 3文件控制實驗室應建立并

53、保持文件編制、審核、 批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止 等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。程序文件里有明確描述。符合4.44.4檢測和/或校準分包如果實驗室將工作的一部分分包，接受 分包的實驗室要符合本準則的要求；無分包。符合分包比例必須予以控制（限儀器設備使 用頻次低、價格昂貴及特種項目）。無分包符合實驗室應確保并證實分包方有能力完成 分包任務。無分包符合實驗室應將分包事項以書面形式征得客 戶同意后方可分包。無分包符合4. 54. 5服務和供應品的采購實驗室應建立并保持對檢測和/或校準 質(zhì)量有影響的服務和供應品的選擇、購 買、驗收和儲存等的程序，以確保服務 和供應品的質(zhì)量。程序文件里有明確描

54、述。符合4.64.6合同評審實驗室應建立并保持評審客戶要求、標 書和合同的程序，明確客戶的要求。程序文件里有明確描述。符合4. 74. 7申訴和投訴實驗室應建立完善的申訴和投訴處理機 制，處理相關方對其檢測結論提出的異 議。有完善的申訴和投訴處理機制。符合應保存所有申訴和投訴及處理結果的記 錄。到目前為止無申訴和投訴。符合4.84.8糾正措施、預防措施及改進實驗室確認不符合工作時，應采取糾正 措施；當確認為不符合工作后能采取 糾正措施。符合在確定了潛在不符合的原因時，應采取 預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生 的可能性。鋼筋冷彎試驗未及時安裝防護 裝置?；?符合準則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審

55、核記錄審核 結論4.84.8實驗室應通過實施糾正措施、預防措施 等持續(xù)改進其管理體系通過實施糾正措施、預防措施實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。符合4.94.9記錄實驗室應有適合自身具體情況并符合現(xiàn) 行質(zhì)量體系的記錄制度。有符合自身的質(zhì)量體系記錄制 度。符合實驗室質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、 識別、收集、索引、存檔、維護和清理 等應當按照適當程序規(guī)范進行。程序文件里有明確描述。符合所有工作應當時予以記錄。所有工作當時都做了記錄。符合對電子存儲的記錄也應采取有效措施， 避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。程序文件里有明確描述。符合所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和 導出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本 等技術記

56、錄均應歸檔并按適當?shù)钠谙薇?存。所有記錄都歸檔并按質(zhì)量手 冊要求保存。符合每次檢測和/或校準的記錄應包含足夠 的信息以保證其能夠再現(xiàn)。記錄能保證檢測的再現(xiàn)性。符合記錄應包括參與抽樣、樣品準備、檢測 和/校準人員的標識。符合要求。符合所有記錄、證書和報告都應安全儲存、 妥善保管并為客戶保密。所有記錄、證書和報告都安全儲 存、妥善保管并為客戶保密。符合4. 104. 10內(nèi)部審核實驗室應定期地對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部 審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系 和本準則的要求。本實驗室定期對質(zhì)量活動進行 內(nèi)部審核。符合每年度的內(nèi)部審核活動應覆蓋管理體系 的全部要素和所有活動。符合要求。符合審核人員應經(jīng)過培訓并

57、確認其資格，審核人員經(jīng)過培訓并取得相應 資格。符合只要資源允許，審核人員應獨立于被審 核的工作。審核人員獨立于被審核的工作。符合4. 114. 11管理評審實驗室最髙管理者應根據(jù)預定的計劃和 程序，定期地對管理體系和檢測和/或校 準活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和準則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核 結論4. 114. 11有效，并進行必要的改進。本實驗室定期對質(zhì)量活動進行 管理評審符合管理評審應考慮到：政策和程序的適應 性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內(nèi)部 審核的結果；糾正措施和預防措施；由 外部機構進行的評審；實驗室間比對和 能力驗證的結果；工作量和工作類型的 變化；申訴、投訴及客戶反饋

58、；改進的 建議；質(zhì)量控制活動、資源以及人員培 訓情況等。符合要求。符合55技術要求5. 15. 1人員5. 1. 15. 1實驗室應有與其從事檢測和/或校準活 動相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。實驗室具備與其從事檢測活動 相適應的專業(yè)技術人員和管理 人員。符合實驗室應使用正式人員或合同制人員。符合要求。符合使用合同制人員及其他的技術人員及關 鍵支持人員時，實驗室應確保這些人員 勝任工作且受到監(jiān)督，并按照實驗室管 理體系要求工作。合同制人員能夠勝任工作并受 到有效監(jiān)督。符合5. 1.25. 1對所有從事抽樣、檢測和/或校準、簽發(fā) 檢測/校準報告以及操作設備等工作的 人員，應按要求根據(jù)相應的教育、

59、培訓、 經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認 并持證上崗。所有人員都已取得相應資格。符合從事特殊產(chǎn)品的檢測和/或校準活動的 實驗室，其專業(yè)技術人員和管理人員還 應符合相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。本實驗室不從事特殊產(chǎn)品的檢 測。符合5. 1.35. 1實驗室應確定培訓需求，建立并保持人 員培訓程序和計劃。人員培訓不夠全面且次數(shù)較少?；?符合實驗室人員應經(jīng)過與其承擔的任務相適 應的教育、培訓，并有相應的技術知識 和經(jīng)驗。實驗室人員經(jīng)過培訓已具備相 應的技術知識和經(jīng)驗。符合5. 1.45. 1使用培訓中人員時，應對其進行適當監(jiān) 督。無正在培訓中的人員。符合準則條款號手冊條款號評審內(nèi)容審核記錄審核

60、結論5. 1. 55. 1實驗室應保存人員的資格、培訓、技能 和經(jīng)歷等的檔案。人員檔案齊全。符合5. 1.65. 1實驗室技術主管、授權簽字人應具有工 程師以上（含工程師）技術職稱，實驗室技術主管、授權簽字人 為工程師。符合熟悉業(yè)務，經(jīng)考核合格。熟悉業(yè)務，考核合格。符合5. 1. 75. 1依法設置和依法授權的質(zhì)量監(jiān)督檢驗 機構，其授權簽字人應具有工程師以上（含工程師）技術職稱，本實驗室非質(zhì)量監(jiān)督檢驗機 構。不適用熟悉業(yè)務，在本專業(yè)領域從業(yè)3年以 上。本實驗室非質(zhì)量監(jiān)督檢驗機 構。不適用5. 25. 2設施和環(huán)境條件5.2. 15.2實驗室的檢測設施以及環(huán)境條件應滿 足相關法律法規(guī)、技術規(guī)范或