安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范分解(共37頁)

1、PAGE PAGE 63安全標(biāo)志現(xiàn)場(xinchng)評審規(guī)范(gufn)下面(xi mian)章節(jié)內(nèi)容由質(zhì)保部負(fù)責(zé)實(shí)施。紅色帶號為否決項(xiàng)，必須完全做到位。表中描述及存在問題項(xiàng)為2011年1月7日安標(biāo)辦對樂清分公司的審查記錄，只供參考。責(zé)任單位：質(zhì)保部1、審查內(nèi)容序號評審項(xiàng)目名稱描述及存在問題評審結(jié)果整改要求1機(jī)構(gòu)注冊資金經(jīng)核查企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件不在公司內(nèi)），注冊資金為1億元。合格營業(yè)執(zhí)照有效期至2017年8月15日。合格經(jīng)營范圍防爆電器、防爆開關(guān)、真空接觸器、斷路器、高低壓電器及設(shè)備、防爆燈具制造、銷售。合格生產(chǎn)場所具備生產(chǎn)、檢驗(yàn)、管理等固定場所，生產(chǎn)場所有土地證。合格2、條文釋義

2、1.1 注冊資金本項(xiàng)考核內(nèi)容：法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊資金應(yīng)符合要求。從以下2個方面考核： 生產(chǎn)單位是法人的，其法人營業(yè)執(zhí)照注冊資金應(yīng)符合產(chǎn)品評審準(zhǔn)則中規(guī)定的要求； 生產(chǎn)單位是非法人的，其營業(yè)執(zhí)照注冊資金應(yīng)符合產(chǎn)品評審準(zhǔn)則中規(guī)定的要求營業(yè)執(zhí)照上無注冊資金的，其上級單位法人營業(yè)執(zhí)照注冊資金應(yīng)符合產(chǎn)品評審準(zhǔn)則中規(guī)定的要求。對于私營法人執(zhí)照無注冊資金的，生產(chǎn)單位需出具有法律效率的驗(yàn)資證明。評審方法：法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊資金不符合要求的，不合格。1.2 生產(chǎn)合法性本項(xiàng)有2條考核內(nèi)容：（1）營業(yè)執(zhí)照應(yīng)在有效期內(nèi)；本條從以下2個方面考核： 生產(chǎn)單位名稱與執(zhí)照名稱應(yīng)一致；執(zhí)照中經(jīng)營期限應(yīng)在有效期

3、內(nèi)。（2）所生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在其營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍內(nèi)。考核內(nèi)容：申辦安全標(biāo)志的產(chǎn)品，應(yīng)在經(jīng)營范圍內(nèi)(另有規(guī)定的除外)。評審方法：營業(yè)執(zhí)照的名稱、經(jīng)營期限存在上述問題的，評審產(chǎn)品不在其經(jīng)營范圍內(nèi)(另有規(guī)定的除外)的，不合格。1.3 生產(chǎn)場所考核內(nèi)容：應(yīng)具備產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的固定場所，有生產(chǎn)場所的合法證明文件。本條有3個方面內(nèi)容： 具備申辦產(chǎn)品的生產(chǎn)場所(包括原材料、半成品、成品倉庫，生產(chǎn)車間，總裝車間、產(chǎn)品檢驗(yàn)場所等)； 生產(chǎn)場所的地址可以與營業(yè)執(zhí)照標(biāo)明一致，也可以與營業(yè)執(zhí)照標(biāo)明的不一致(需提供生產(chǎn)：地隸屬于申辦單位(dnwi)的有效證明)： 申辦單位應(yīng)能夠提供生產(chǎn)場地隸屬于申辦單位的證明(zhngmn

4、g)文件(包括土地使用證、房屋所有權(quán)證、租賃合同以及其它能證明廠房使用權(quán)的文件等)。評審方法：不具備固定生產(chǎn)：場所；或與執(zhí)照標(biāo)明的地址不一致但不能提供生產(chǎn)地隸屬于申辦單位的有效證明(zhngmng)的：或不能提供生產(chǎn)場所隸屬關(guān)系合法證明文件的，不合格。安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范責(zé)任單位：質(zhì)保部紅色帶號為否決項(xiàng)，必須完全做到位。審查內(nèi)容2管理體系序號評審項(xiàng)目名稱描述及存在問題評審結(jié)果整改要求2.1體系文件管理機(jī)構(gòu)/可操作性/質(zhì)量方針和目標(biāo)/質(zhì)量否決制度/2.2內(nèi)部審核與管理評審管理制度/執(zhí)行情況/產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容/審核發(fā)現(xiàn)問題的處理/2、條文釋義本章考核內(nèi)容為生產(chǎn)單位建立質(zhì)量管理體系并使之有效運(yùn)行的管

5、理基礎(chǔ)。生產(chǎn)單位須將協(xié)調(diào)一致運(yùn)轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)用文件化的形式列出有效的、一體化的技術(shù)和管理程序，以便以最佳、最實(shí)際的方式來指導(dǎo)生產(chǎn)單位的運(yùn)作。質(zhì)量管理體系文件一般由質(zhì)量子冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則)、質(zhì)量記錄(生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄、報告表格等)四部分組成。質(zhì)量管理體系包括實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織機(jī)構(gòu)(含職責(zé))、程序、過程和資源。組織機(jī)構(gòu)生產(chǎn)單位執(zhí)行其職能、按一定的格局所設(shè)立的組織單元(含崗位、職責(zé)、職權(quán)及相互之間的關(guān)系)。生產(chǎn)單位組織機(jī)構(gòu)一般以文字和圖表在質(zhì)量文件中清晰地加以表示(如各類人員的崗位職責(zé)及質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖)。程序?yàn)檫M(jìn)行或完成生產(chǎn)活動所規(guī)定的途徑(或方法)。過程將輸入轉(zhuǎn)化為

6、輸出的一組活動。安標(biāo)管理產(chǎn)品的四大過程為：采購(原材料、外協(xié)或外購件)過程、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)過程、銷售及服務(wù)過程。評價過程從三個方面來進(jìn)行 應(yīng)確定每一個過程，過程的程序應(yīng)文件化(方法、途徑應(yīng)確定)： 每一過程應(yīng)被充分展開并按文件要求貫徹實(shí)施； 過程輸出應(yīng)提供預(yù)期的結(jié)果，過程應(yīng)有效。資源包括： 人力資源和專業(yè)技能； 設(shè)計和研制設(shè)備； 制造生產(chǎn)設(shè)備； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備； 儀器儀表和計算機(jī)軟件； 技術(shù)和資金等。2.1 體系(tx)文件本項(xiàng)(bn xin)有4條考核內(nèi)容：（1）應(yīng)有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)以及完整(wnzhng)有效的質(zhì)量管理體系文件；本條有5個方面考核內(nèi)容： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，

7、并以文件形式規(guī)定各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互之間關(guān)系： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立與實(shí)際質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)一致的組織機(jī)構(gòu)圖或質(zhì)量體系圖； 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等質(zhì)量管理體系文件應(yīng)裝訂成冊，且文件應(yīng)內(nèi)容完整、現(xiàn)行有效：程序文件應(yīng)包括以下10個必需具備的程序，并有效受控：）質(zhì)量體系管理評審及控制程序：）合同評審及控制程序(含購、銷、外協(xié)等)；）設(shè)計和技術(shù)資料及控制程序：)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性及控制程序；）過程控制及生產(chǎn)過程控制程序(含工藝流程圖、質(zhì)量控制圖)；）設(shè)備控制程序(含維修、保養(yǎng))；）工藝裝備和工位器具控制程序(含驗(yàn)證)；）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序；）質(zhì)量體系內(nèi)部審核和質(zhì)量記錄控

8、制程序；X）不合格品控制、糾正和預(yù)防措施控制程序。 作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等)應(yīng)包括以下內(nèi)容，并有效受控；）生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程；）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程；)原材料、外購(協(xié))件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程：)工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程(必須包含關(guān)鍵工序)；）出廠檢驗(yàn)規(guī)程(必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求)。（2）質(zhì)量管理體系文件應(yīng)具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符：本條從3個方面考核： 質(zhì)量手冊，程序文件(或管理規(guī)章制度)、作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程，生產(chǎn)檢驗(yàn)實(shí)施)等質(zhì)量管理體系文件應(yīng)齊全、完善、合理； 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)具有可操作性 質(zhì)量管理體系文件中的規(guī)定與實(shí)際的實(shí)施運(yùn)行(核查記錄及報告)應(yīng)相符。（3）應(yīng)有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)

9、，并傳達(dá)至全體員工：本條從以下5個方面來考核 生產(chǎn)單位應(yīng)有明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定； 生產(chǎn)單位全體人員應(yīng)知曉并正確理解生產(chǎn)單位的質(zhì)量目標(biāo)與方針； 質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)具有可操作性，應(yīng)明確，合理； 各級人員的質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)體現(xiàn)在人員的崗位職責(zé)中； 生產(chǎn)單位應(yīng)建立定期質(zhì)量分析會制度并及時實(shí)施與記錄。（4）應(yīng)建立質(zhì)量否決制度。本條從以下3個方面來考核： 應(yīng)有質(zhì)量否決制度； 質(zhì)量否決制度應(yīng)完善； 質(zhì)量否決制度(zhd)應(yīng)有效實(shí)施。評審(pn shn)方法：1）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)不健全或組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與實(shí)際不符，沒有完整有效的質(zhì)量管理體系文件可操作性差，與現(xiàn)行(xinxng)運(yùn)作不相符的，不符合要求；2）無完

10、善的質(zhì)量體系文件的，不合格；3）無方針和目標(biāo)，或未傳達(dá)至員工的，不符合要求；4）未建立質(zhì)量否決制度的，不符合要求。2.2 內(nèi)部審核與管理評審本項(xiàng)有4條考核內(nèi)容：（1）應(yīng)有內(nèi)容部審核、管理評審制度；本條從以下8個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)具備完善的內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件(或管理規(guī)章制度)； 內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件應(yīng)含有產(chǎn)品質(zhì)量審核的內(nèi)容； 生產(chǎn)單位應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核(一般情況下，每年至少一次)； 生產(chǎn)單位定期進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)涵蓋本評審規(guī)范所要求的全部13個要素； 生產(chǎn)單位應(yīng)制定合理、完善的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃(注：檢查最近23次內(nèi)部質(zhì)量審核活動)：內(nèi)部質(zhì)量審核計劃一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：）審核目的與范

11、圍；）審核內(nèi)容(要素)；）審核對象(部門或人員)；）審核組成員組成；V）審核日期與地點(diǎn)；）審核記錄表；）審核依據(jù)；）計劃的編、審、批；）審核報告分發(fā)范圍；X）審核報告預(yù)期發(fā)布的日期。 生產(chǎn)單位質(zhì)量管理體系審核的程序文件(或管理規(guī)章制度)與實(shí)際實(shí)施應(yīng)符合； 生產(chǎn)單位應(yīng)定期對質(zhì)量體系進(jìn)行綜合評價；）通過IS09001認(rèn)證生產(chǎn)單位，安全標(biāo)志評審規(guī)范不同于IS09001的特殊要求應(yīng)作為生產(chǎn)單位定期管理評審的輸入內(nèi)容，并對質(zhì)量審核的有效性和質(zhì)量體系的符合性評價結(jié)論進(jìn)行評審；）未進(jìn)行IS09001認(rèn)證的生產(chǎn)單位，生產(chǎn)單位管理層應(yīng)定期對質(zhì)量體系進(jìn)行綜合評論與評價。 生產(chǎn)單位應(yīng)具備合理、完善的質(zhì)量體系管理評審

12、程序文件(或管理規(guī)章制度)；）生產(chǎn)單位應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量體系管理評審(一般情況下，一年至少一次)a. 管理評審的輸入：內(nèi)部的質(zhì)量分析、監(jiān)督和審核報告，外部對生產(chǎn)單位的評審與復(fù)查，顧客的反饋、糾正與預(yù)防措施的狀況，以及可能影響質(zhì)量體系的變化(法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新方法的應(yīng)用，職工的教育培訓(xùn)等)；b管理評審的輸出：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，生產(chǎn)單位質(zhì)保體系所需要的資源的改善，對質(zhì)量體系(方針、目標(biāo))有效運(yùn)行的評價結(jié)論，以及驗(yàn)收、生產(chǎn)、檢驗(yàn)符合要求的評價。）生產(chǎn)單位應(yīng)制定合理、完善的質(zhì)量體系管理評審計劃；質(zhì)量體系管理評審計劃一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：a評審目的

13、；b，管理評審輸入內(nèi)容；c，評審組成員組成；d評審日期與地點(diǎn)；e評審記錄表；f評審依據(jù)；g計劃的編、審、批；h，評審報告分發(fā)范圍和預(yù)期頒布的日期。）生產(chǎn)單位應(yīng)有質(zhì)量體系管理評審的評審報告。注：對通過IS09000認(rèn)證的生產(chǎn)單位可簡化核查。（2）應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況安排內(nèi)部審核和管理評審本條從以下5個方面來考核： 生產(chǎn)單位開展的審核和評審活動(hu dng)應(yīng)符合程序文件的規(guī)定，并與生產(chǎn)單位的實(shí)際情況相符： 內(nèi)部審核、管理評審活動及其相關(guān)(xinggun)的過程、結(jié)果應(yīng)按計劃進(jìn)行； 內(nèi)部審核、管理評審活動應(yīng)有效實(shí)施，實(shí)施的結(jié)果應(yīng)達(dá)到(d do)計劃中所預(yù)定的目標(biāo)； 內(nèi)部審核、管理評審應(yīng)由與被審核領(lǐng)域(

14、部門、對象)無直接關(guān)聯(lián)的人員進(jìn)行； 審核人員應(yīng)具備從事質(zhì)量審核的資質(zhì)，在每次質(zhì)量審核之前應(yīng)得到任命批準(zhǔn)。（3）產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容至少應(yīng)包括：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等；本條從以下10個方面來考核： 生產(chǎn)單位的質(zhì)量審核程序文件(或管理規(guī)章制度)中應(yīng)含有產(chǎn)品質(zhì)量審核所應(yīng)包含的內(nèi)容，主要有以下幾項(xiàng)：）原材料、外購件、外協(xié)件的檢驗(yàn)與驗(yàn)收；）標(biāo)準(zhǔn)(或技術(shù)文件規(guī)范等)確定的試驗(yàn)項(xiàng)目(出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目)；）生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序；)用戶質(zhì)量意見反饋及售后服務(wù)；V)質(zhì)量否決制度；)成品質(zhì)量檢驗(yàn)；)不合格品的控制與評審；)人力資源的培訓(xùn)與利用；)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器的控制。 對原材料、外購件

15、、外協(xié)件的檢驗(yàn)與驗(yàn)收的質(zhì)量審核應(yīng)齊全、合理、有效； 對標(biāo)準(zhǔn)(或技術(shù)文件、規(guī)范等)確定的試驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量審核應(yīng)合理、有效； 應(yīng)對生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì)量審核； 應(yīng)對用戶質(zhì)量意見反饋及售后服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量審核； 應(yīng)對生產(chǎn)單位的質(zhì)量否決制度的執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)量審核； 對生產(chǎn)單位產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)(過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn))進(jìn)行質(zhì)量審核； 對生產(chǎn)單位不合格品控制與評審進(jìn)行質(zhì)量審核； 對生產(chǎn)單位人力資源的培訓(xùn)與利用質(zhì)量審核應(yīng)合理，有效： 生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器的控制質(zhì)量審核應(yīng)適時有效。（4）對審核發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時制定、實(shí)施糾正措施，并對實(shí)施效果進(jìn)行距蹤驗(yàn)證。本條從以下7個方面來考核：影對質(zhì)量審核活動中發(fā)現(xiàn)的問題(不符合項(xiàng)，

16、不合格項(xiàng))均應(yīng)有產(chǎn)生不符合(不合格)的原因分析； 質(zhì)量審核活動中不符合項(xiàng)(不合格項(xiàng))應(yīng)經(jīng)發(fā)生領(lǐng)域(部門、對象)負(fù)責(zé)人確認(rèn)； 生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)對質(zhì)量審核中發(fā)生的不符合項(xiàng)的分析，及時制定并貫徹實(shí)施相應(yīng)的糾正措施； 生產(chǎn)單位開展的質(zhì)量審核糾正活動應(yīng)有完整、有效的實(shí)施過程； 生產(chǎn)單位對糾正措施的實(shí)施效果，應(yīng)進(jìn)行有效驗(yàn)證，并得到相關(guān)質(zhì)量主管的確 認(rèn)； 生產(chǎn)單位對糾正措施實(shí)施效果的有效性驗(yàn)證結(jié)果，應(yīng)得到確認(rèn)與批準(zhǔn)； 生產(chǎn)單位對糾正措施實(shí)施效果的有效性驗(yàn)證中，對存在問題應(yīng)有進(jìn)一步的質(zhì)量保證與控制活動。評審方法：1)未制定管理文件或文件內(nèi)容存在嚴(yán)重欠缺的，不符合要求；2)未依據(jù)實(shí)際情況安排內(nèi)部審核和管理評審的，

17、不符合要求；3)產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容存在嚴(yán)重欠缺的，不符合要求；4）未及時制定、實(shí)施糾正(jizhng)措施并對實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證的，不符合要求。注：在評審(pn shn)時還應(yīng)注意所有管理文件應(yīng)有受控章。安全標(biāo)志現(xiàn)場評審(pn shn)規(guī)范下面章節(jié)內(nèi)容由質(zhì)保部負(fù)責(zé)實(shí)施。紅色帶號為否決項(xiàng)，必須完全做到位。表中描述及存在問題項(xiàng)為2011年1月7日安標(biāo)辦對樂清分公司的審查記錄，只供參考。1、審查內(nèi)容序號評審項(xiàng)目名稱描述及存在問題評審結(jié)果整改要求3.2人員素質(zhì)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員熟悉標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容，操作熟練。符合7檢驗(yàn)和測試7.1規(guī)章制度管理制度對重要原材料和安標(biāo)受控零（元）部件進(jìn)廠、生產(chǎn)過程和成品

18、出廠，制定并實(shí)施了檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度；符合不合格產(chǎn)品控制能保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品或物品不能轉(zhuǎn)序或投入使用；符合質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職檢驗(yàn)員有明確的授權(quán)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人員職責(zé)和權(quán)限明確；符合重要檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程；符合重要外購（協(xié)）件檢驗(yàn)規(guī)程有進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)程；符合工序檢驗(yàn)規(guī)程有工序檢驗(yàn)規(guī)程；符合出廠檢驗(yàn)規(guī)程有出廠檢驗(yàn)規(guī)程，但內(nèi)容有欠缺?；痉?.完善組合開關(guān)、饋電開關(guān)、照明信號綜合保護(hù)裝置的出廠檢驗(yàn)規(guī)程；7.2檢驗(yàn)測試設(shè)備設(shè)備配置及臺帳根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求，配備檢驗(yàn)、測試設(shè)備和器具，并建立了臺帳，但臺帳不全；基本符合4.完善檢驗(yàn)設(shè)備臺帳；出

19、廠檢驗(yàn)設(shè)備精度具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具，且其精度、能力等滿足要求；合格 周期檢定及標(biāo)識設(shè)備、器具進(jìn)行了周期檢定，對檢定合格的計量設(shè)備、器具進(jìn)行了有效性標(biāo)識，但秒表未進(jìn)行周期檢定；基本符合5.補(bǔ)秒表的計量證書；器具校準(zhǔn)本項(xiàng)不適用。/追溯評定管理文件明確了當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)和測試設(shè)備、器具不符合要求時，對其以往檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評定的規(guī)定；符合內(nèi)部檢定/校準(zhǔn)資格本項(xiàng)不適用。/7.3檢查、檢驗(yàn)進(jìn)廠及工序檢驗(yàn)記錄有重要原材料、外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄，有關(guān)鍵工序檢驗(yàn)記錄，但進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄信息有欠缺。基本符合6.制定改進(jìn)措施完善進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄。出廠檢驗(yàn)條件現(xiàn)場出廠檢驗(yàn)?zāi)茉谝?guī)定時間內(nèi)完成，出廠檢驗(yàn)

20、的檢驗(yàn)項(xiàng)目、人員、環(huán)境、方法、操作符合標(biāo)準(zhǔn)要求，外殼進(jìn)行了水壓試驗(yàn)。符合出廠檢驗(yàn)執(zhí)行情況能按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，有出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報告；合格安全性能參數(shù)符合性影響產(chǎn)品安全性能的參數(shù)元器件、參數(shù)符合圖紙規(guī)定。合格2、條文(tiown)釋義3.2 人員素質(zhì)(1) 相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)對產(chǎn)品的安全性能(xngnng)有較深了解；考核內(nèi)容：生產(chǎn)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人(如經(jīng)理、分管經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)負(fù)責(zé)人)應(yīng)對(yngdu)產(chǎn)品性能，尤其是安全性能有較深的了解，對于產(chǎn)品對礦山安全生產(chǎn)的重要性有正確的社會責(zé)任意識。（4）檢驗(yàn)人員應(yīng)該熟悉標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容，操作熟練。本條從以下3個方面宋考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)有一

21、定數(shù)量的專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員； 專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)培訓(xùn)記錄或持證上崗； 檢驗(yàn)人員應(yīng)熟練掌握產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等，能正確理解并熟練完成各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)。評審方法：1）生產(chǎn)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品安全性能(xngnng)刁了解的，不符合要求：2）技術(shù)負(fù)責(zé)人不熟悉產(chǎn)品的安全性能及其影響因素的，不合格；主要(zhyo)技術(shù)人員不熟悉標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)等工作的，不合格；3）關(guān)鍵工序(gngx)的生產(chǎn)人員不熟悉其生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程等內(nèi)容，操作不熟練的，符合要求；4）檢驗(yàn)人員不熟悉標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容，操作不熟練的，不符合要求。7.1 規(guī)章制度本項(xiàng)共有7條考核項(xiàng)目：（1）應(yīng)對重要原材料和安

22、標(biāo)受控零(元)部件進(jìn)廠、生產(chǎn)過程和成品出廠，制定并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度；本條從以下5個方面來考核生產(chǎn)過程和成品出廠，制定并實(shí) 有重要原材料、安標(biāo)受控零(元)部件進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度； 有生產(chǎn)過程(半成品各工序)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度； 有成品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度； 三個階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理制度應(yīng)合理、完整； 三個階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理制度的執(zhí)行情況應(yīng)有記錄。（2）應(yīng)保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品或物品不能轉(zhuǎn)序或投入使用本條從以下3個方面來考核： 有程序文件或管理制度規(guī)定，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的半成品、成品、原材料(包括零部件、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件等)不投入使用或轉(zhuǎn)序； 程序文件(或管理制

23、度)的規(guī)定應(yīng)合理、完善，能嚴(yán)格落實(shí)保證措施； 未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的對象不得投入使用或轉(zhuǎn)序，并有記錄；對未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格對象的處置(重檢、退貨、返修、讓步接受、降級使用、修后再檢驗(yàn)或報廢等)規(guī)定應(yīng)健全，并得到有效實(shí)施且有記錄。（3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人員應(yīng)有明確的授權(quán)，以文件形式規(guī)定甚職責(zé)租權(quán)限,并保證 其獨(dú)立開展檢驗(yàn)工作：本條從以下5個方面來考核： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人員應(yīng)有明確的授權(quán)，以文件形式規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； 檢驗(yàn)人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)上崗的授權(quán)批準(zhǔn)后持證上崗； 生產(chǎn)單位應(yīng)有具體措施保證質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員獨(dú)立進(jìn)行檢驗(yàn)工作； 生產(chǎn)單位的質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員應(yīng)獨(dú)立進(jìn)行檢驗(yàn)工作；

24、屬于計量器具授權(quán)檢定的生產(chǎn)單位，其授權(quán)及計量檢定合格證書應(yīng)在有效期以內(nèi)。（4）應(yīng)有重要的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程：本條從以下5個方面來考核 生產(chǎn)單位應(yīng)具備申辦產(chǎn)品生產(chǎn)過程、出廠、重要原材料進(jìn)廠三個階段檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的完整操作規(guī)程： 生產(chǎn)單位所具備的這些操作規(guī)程應(yīng)得到審批、確認(rèn)并現(xiàn)行有效； 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的所有操作規(guī)程應(yīng)合理、完善； 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的所有操作規(guī)程應(yīng)有實(shí)施記錄； 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的所有操作規(guī)程應(yīng)在設(shè)備的使用現(xiàn)場予以明示。（5）應(yīng)有重要的原材料、外購(協(xié))件檢驗(yàn)規(guī)程；本條從以下5個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立重要原材料、外購件(含標(biāo)準(zhǔn)件)、外協(xié)件等進(jìn)廠驗(yàn)收抽

25、樣(chu yn)規(guī)則或規(guī)定，并符合相應(yīng)抽樣標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的要求； 生產(chǎn)單位應(yīng)建立申辦(shn bn)產(chǎn)品重要原材料、外購件(含標(biāo)準(zhǔn)件)、外協(xié)件的齊全的檢驗(yàn)規(guī)程； 生產(chǎn)單位建立的檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)合理(hl)、完善，應(yīng)滿足有關(guān)技術(shù)和檢驗(yàn)要求； 檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施與文件(程序或規(guī)章)的規(guī)定應(yīng)相符： 生產(chǎn)單位檢驗(yàn)人員的崗位職責(zé)應(yīng)明確。（6）應(yīng)有工序檢驗(yàn)規(guī)程(必須包含關(guān)鍵工序)：本條從以下8個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立生產(chǎn)過程的各工序、關(guān)鍵工序質(zhì)量檢驗(yàn)的抽樣規(guī)定； 生產(chǎn)單位建立的生產(chǎn)過程的各工序、關(guān)鍵工序質(zhì)量檢驗(yàn)的抽樣規(guī)定實(shí)施與規(guī)定應(yīng)相符； 工序抽樣的規(guī)定應(yīng)符合抽樣標(biāo)準(zhǔn)要求； 生產(chǎn)單位應(yīng)建立生產(chǎn)過程的各工序、關(guān)鍵

26、工序質(zhì)量檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)程； 生產(chǎn)單位建立的生產(chǎn)過程的各工序、關(guān)鍵工序質(zhì)量檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)齊全、理、完善，應(yīng)滿足驗(yàn)收檢驗(yàn)的要求； 檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施與文件(程序或規(guī)章)制度的規(guī)定應(yīng)相符： 根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施的檢驗(yàn)過程的記錄(或報告)應(yīng)合理、完善、正確； 生產(chǎn)單位檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)或持證上崗，并有效履行崗位職責(zé)。（7）應(yīng)有出廠檢驗(yàn)規(guī)程(必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求)。本條從以下4個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立符合申辦產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程； 生產(chǎn)單位具備的出廠檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)正確、合理、完善； 生產(chǎn)單位的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)與具體實(shí)施相符： 生產(chǎn)單位出廠檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)或持證上崗，并有效履行崗位職責(zé)。評審方

27、法：1）未制定并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理制度或文件存在嚴(yán)重欠缺的，不符合要求；2）未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品或物品轉(zhuǎn)序或投入使用的，不符合要求；3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人員沒有明確檢驗(yàn)授權(quán)，不能保證其獨(dú)立開展檢驗(yàn)工作的，不符合要求；4）沒有重要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或不完善的，不符合要求；5）沒有重要原材料、外購(協(xié))件檢驗(yàn)規(guī)程或存在嚴(yán)重欠缺的，不符合要求；6）沒有工序檢驗(yàn)規(guī)程(必須包含關(guān)鍵工序)或存在嚴(yán)重欠缺的，不符合要求：7）沒有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的出廠檢驗(yàn)規(guī)程的，不符合要求。7.2 檢驗(yàn)測試設(shè)備本項(xiàng)共有6條考核項(xiàng)目：（1）應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求，配備檢驗(yàn)、測試設(shè)備和器具，并建立臺帳。本條從以下9個

28、方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立檢驗(yàn)、測試設(shè)備和器具等的臺帳： 生產(chǎn)單位所配備的檢驗(yàn)、測試設(shè)備和器具應(yīng)完全滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)的要求； 對涉及安全性能檢驗(yàn)的檢驗(yàn)、測試設(shè)備應(yīng)單獨(dú)建立檔案； 生產(chǎn)單位應(yīng)建立檢驗(yàn)、測試設(shè)備的管理(規(guī)章制度或程序)文件： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立完備的檢驗(yàn)、測試設(shè)備的操作規(guī)程； 生產(chǎn)單位具有的檢驗(yàn)、測試設(shè)備的管理文件及其操作規(guī)程與實(shí)施記錄應(yīng)相符； 生產(chǎn)單位檢驗(yàn)、測試設(shè)備的操作規(guī)程在使用現(xiàn)場應(yīng)予以明示； 生產(chǎn)單位對檢驗(yàn)、測試設(shè)備和器具應(yīng)有維護(hù)、使用、維修記錄； 對有環(huán)境要求的檢驗(yàn)、測試設(shè)備和器具(或有環(huán)境要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目(xingm)其環(huán)境條件及相應(yīng)的記錄應(yīng)符合規(guī)定。（2）生產(chǎn)單位必須具備按標(biāo)

29、準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具，且其精度(jn d)、能力等滿足要求；本條從以下(yxi)5個方面來考核： 依據(jù)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，生產(chǎn)單位應(yīng)具備齊全的檢驗(yàn)設(shè)備、器具； 出廠檢驗(yàn)所使用的的設(shè)備、器具的精度和能力應(yīng)符合檢驗(yàn)要求； 對有計量檢定要求的設(shè)備器具應(yīng)在檢定有效期內(nèi)，并予以現(xiàn)場標(biāo)示； 進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具應(yīng)處于正常工作狀態(tài)。 對上述設(shè)備、器具應(yīng)建立有相應(yīng)的管理規(guī)章(檢查維修、維護(hù)、使用記錄)。（3）設(shè)備、器具應(yīng)按國家計量法規(guī)和有關(guān)計量規(guī)程進(jìn)行周期檢定，對檢定合格的計量設(shè)備、器具應(yīng)進(jìn)行有效性標(biāo)識；本條從以下5個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立對有計量要求的設(shè)備、器具的管理規(guī)章制度或程序文

30、件(重點(diǎn)是必須依據(jù)法規(guī)、檢定規(guī)程建立計量設(shè)備器具的周期檢定規(guī)定)； 生產(chǎn)單位應(yīng)制定計量設(shè)備器具的周期檢定計劃(包括編、審、批手續(xù))； 對有計量要求的設(shè)備器具，檢定合格證應(yīng)全部在檢定有效期之內(nèi)：)檢定合格證應(yīng)齊全；)檢定合格證應(yīng)有效。 對具有檢定合格證的計量設(shè)備、器具應(yīng)進(jìn)行計量標(biāo)識，并與其相符： 有計量管理人員的崗位職責(zé)并持證上崗。（4）沒有計量檢定規(guī)程的器具，應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)；本條從以下5個方面來考核： 對無計量檢定規(guī)程的器具，生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)在用計量器具的種類，參照J(rèn)JGl002國家計量檢定規(guī)程編寫規(guī)則的要求，編寫校驗(yàn)方法； 生產(chǎn)單位制定的上述校驗(yàn)方法應(yīng)合理、正確； 生產(chǎn)單位有對上述校驗(yàn)方法實(shí)施的記

31、錄(應(yīng)有校驗(yàn)結(jié)果報告)； 生產(chǎn)單位制定的上述校驗(yàn)方法需經(jīng)審批且現(xiàn)行有效，并向相關(guān)主管部門備案； 無計量檢定規(guī)程的器具，生產(chǎn)單位校準(zhǔn)合格后方可使用并應(yīng)進(jìn)行計量標(biāo)識。（5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)和測試設(shè)備、器具不符合要求時，應(yīng)對其以往檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評定，并對該設(shè)備、器具及受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧罕緱l從以下8個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)制定當(dāng)檢測試驗(yàn)器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時，對檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評定的程序文件(管理規(guī)章制度)； 生產(chǎn)單位應(yīng)有上述程序文件（或管理規(guī)章制度）的實(shí)施應(yīng)記錄（追溯評審的記 錄）； 生產(chǎn)單位的相關(guān)程序文件(或管理規(guī)章制度)應(yīng)合理、完善； 評定的記錄中的結(jié)果應(yīng)有效、合理；

32、生產(chǎn)單位應(yīng)有檢測和試驗(yàn)器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時的處置程序及處置實(shí)施記錄； 對檢測結(jié)果的有效性追溯評審結(jié)果有疑義時，應(yīng)跟蹤處置情況； 生產(chǎn)單位應(yīng)在檢測和試驗(yàn)器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時，對受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，保證產(chǎn)品檢測結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求； 生產(chǎn)單位應(yīng)保留對受影響(yngxing)的產(chǎn)品采取措施的實(shí)施記錄。（6）具備(jbi)內(nèi)部檢定校準(zhǔn)資格的生產(chǎn)單位，應(yīng)有“計量標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)考核證”、計量標(biāo)準(zhǔn)器具的“檢定證書”、“計量檢定員證”以及“操作規(guī)程”等文件。本條從以下10個方面來考核： 有關(guān)資質(zhì)證書應(yīng)備齊，且在有效期內(nèi)。換證周期應(yīng)連續(xù)。若不連續(xù)，則追溯在證書失效期內(nèi)，生產(chǎn)單位是否開展了計量器具

33、檢定活動； 計量器具檢定人員應(yīng)具備經(jīng)考核合格準(zhǔn)予上崗的資格證書(須定期培訓(xùn))； 對進(jìn)行計量器具檢定的對象，應(yīng)制定有完整、齊全的檢定操作規(guī)程； 對進(jìn)行計量器具檢定的對象，所具有的檢定操作規(guī)程檢查應(yīng)完善、合理、正確； 計量器具檢定生產(chǎn)單位，應(yīng)有檢定現(xiàn)場的管理規(guī)章制度及程序文件； 檢定現(xiàn)場的環(huán)境設(shè)施、條件，應(yīng)滿足被檢計量器具的要求； 所進(jìn)行的計量器具檢定的記錄，出具的檢定報告、證書應(yīng)規(guī)范、合理、正確； 計量標(biāo)準(zhǔn)考核證的建標(biāo)項(xiàng)目及量程范圍與生產(chǎn)單位開展的計量器具檢定工作應(yīng)相符，不許有超授權(quán)范圍檢定現(xiàn)象； 計量標(biāo)準(zhǔn)器具檢定證書應(yīng)能保證溯源到上一級的計量標(biāo)準(zhǔn)； 生產(chǎn)單位應(yīng)按國家計量檢定系統(tǒng)表的要求，制定能

34、溯源到國家計量基準(zhǔn)的量值傳遞框圖。評審方法：1)未按要求配備檢驗(yàn)、測試設(shè)備和器具并建立臺帳的，不符合要求；2)出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具及其精度、能力不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的，不合格；3)未按規(guī)定進(jìn)行定期檢定或超過檢定有效期的，未對計量設(shè)備、器具進(jìn)行有效標(biāo)識不符合要求；4)對沒有國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的器具和設(shè)備，未進(jìn)行校準(zhǔn)的，不符合要求；5)未進(jìn)行追溯評定或缺少訐定記錄的、未采取適當(dāng)措施的，不符合要求：6)“證件”不全或超過有效期的，缺操作規(guī)程或存在嚴(yán)重欠缺的，不符合要求。7.3 檢查、檢驗(yàn)本項(xiàng)共有4條考核項(xiàng)目：（1）應(yīng)有重要原材料、外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄，關(guān)鍵工序檢驗(yàn)記錄；本條從以下2個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)具備

35、采購對象(原材料、外購件等)進(jìn)廠所必須的檢驗(yàn)記錄(含原始記錄、檢驗(yàn)報告)；）這些記錄及檢驗(yàn)方法應(yīng)符合相關(guān)檢驗(yàn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求；）記錄格式應(yīng)完善；）記錄(或報告)中應(yīng)包含了足夠的信息，對已有的信息應(yīng)完善，規(guī)范；）檢驗(yàn)記錄應(yīng)整理歸檔并保存適當(dāng)?shù)钠谙?；V）生產(chǎn)單位所有檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)。 生產(chǎn)單位應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所有關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)記錄；對生產(chǎn)過程中所有關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)記錄的要求按上述中IV考核。（2）出廠檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、環(huán)境、方法應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；本條從以下3個方面考核： 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)滿足產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求，項(xiàng)目齊全； 現(xiàn)場檢驗(yàn)的環(huán)境應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求； 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)或測試方法符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（3）

36、應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，應(yīng)有出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報告；本條(bn tio)從以下4個方面考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)按產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行出廠(ch chng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全； 生產(chǎn)單位應(yīng)具備出廠檢驗(yàn)記錄(jl)及檢驗(yàn)報告；安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范下面章節(jié)內(nèi)容由質(zhì)保部負(fù)責(zé)實(shí)施。紅色帶號為否決項(xiàng)，必須完全做到位。表中描述及存在問題項(xiàng)為2011年1月7日安標(biāo)辦對樂清分公司的審查記錄，只供參考。1、審查內(nèi)容序號評審項(xiàng)目名稱描述及存在問題評審結(jié)果整改要求9產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)識加施情況在成品上加施了安全標(biāo)志標(biāo)識；合格標(biāo)識符合性產(chǎn)品使用的安全標(biāo)志標(biāo)識符合AQ1043要求；符合標(biāo)識審核備案安全標(biāo)志標(biāo)識經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全

37、標(biāo)志中心審核備案；符合銘牌材質(zhì)銘牌材質(zhì)滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。符合12不合格品控制及糾正、預(yù)防12.1不合格品控制管理文件；/不合格品處置負(fù)責(zé)人/不合格品讓步接收/不合格品標(biāo)識及隔離/產(chǎn)品銷售對象和范圍/12.2糾正措施和預(yù)防措施管理文件/不合格品信息收集及處理/相關(guān)文件的更改/2、條文釋義9 產(chǎn)品標(biāo)識（1）應(yīng)在成品上加施安全標(biāo)志標(biāo)識：本條從以下2個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)在出廠檢驗(yàn)合格(hg)的成品上加施安全標(biāo)志標(biāo)識(特殊產(chǎn)品除外)； 安全標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)加施在成品(chngpn)的明顯位置。（2）產(chǎn)品使用的安全標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)符合(fh)AQl043要求；本條從以下2個方面來考核： 加施的安全標(biāo)識標(biāo)識應(yīng)符合

38、AQl043-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求； 生產(chǎn)單位應(yīng)有AQl043-2007標(biāo)準(zhǔn)，以便參考使用。（3）安全標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案；本條從以下2個方面來考核： 生產(chǎn)單位使用的安全標(biāo)志標(biāo)識須經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案； 生產(chǎn)單位應(yīng)在取得安全標(biāo)志證書三個月內(nèi)完成安全標(biāo)志標(biāo)識的審核備案工作。（4）銘牌材質(zhì)應(yīng)滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；本條從以下6個方面來考核： 每臺(套)進(jìn)入成品庫的合格產(chǎn)品應(yīng)具備銘牌(特殊產(chǎn)品除外)； 相應(yīng)每臺(套)進(jìn)入成品庫的合格產(chǎn)品包裝應(yīng)具有明顯的標(biāo)識(應(yīng)制定有成品包裝標(biāo)識規(guī)定的程序文件或管理規(guī)章)； 銘牌的標(biāo)志和成品的標(biāo)識應(yīng)符合生產(chǎn)單位程序文件或管理規(guī)章的

39、要求； 銘牌的標(biāo)志和成品的標(biāo)識包含信息應(yīng)合理，規(guī)范； 成品銘牌的材質(zhì)應(yīng)采用銅或不銹鋼。無銘牌的成品(如非金屬材料、輸送帶纜、屬安標(biāo)管理的體積小的零部件等)，應(yīng)采用相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識； 成品的銘牌(或標(biāo)識)上的信息與成品臺帳記錄應(yīng)相符。評審方法：1)未在成品上加施安全標(biāo)志標(biāo)識的，不合格(首次申辦除外)；2)產(chǎn)品使用的安全標(biāo)志標(biāo)識不符合AQl043要求的，不符合要求；3)安全標(biāo)志標(biāo)識未經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案的，不符合要求(首次申辦除外)；4)銘牌材質(zhì)不滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的，不符合要求。12.1 不合格品控制本項(xiàng)共有5條考核項(xiàng)目（1）應(yīng)制定并實(shí)施不合格品控制的管理文件；本條從以下6個方面來

40、考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立有不合格品控制的程序文件(或管理規(guī)章制度)； 生產(chǎn)單位建立的不合格品控制的程序文件(或管理規(guī)章制度)應(yīng)合理、完善，少應(yīng)包括以下內(nèi)容(界定、標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置移動控制和通知相關(guān)方)：)對確定產(chǎn)品不合格范圍(如生產(chǎn)時間、生產(chǎn)設(shè)備或產(chǎn)品批次)的規(guī)定；）不合格產(chǎn)品的標(biāo)識的規(guī)定及確保能從合格品中區(qū)分不合格品的規(guī)定）不合格產(chǎn)品形成文件記錄的規(guī)定(哪個產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備或產(chǎn)品批次)：)評價不合格品的性質(zhì)的規(guī)定；V）不合格品處置選擇方案(返工、讓步接收、降級使用、報廢)，及其記錄的相關(guān)規(guī)定；）按處置決定，用一定辦法控制(如通過隔離)不合格品的搬運(yùn)、貯存和后續(xù)加工的相關(guān)規(guī)定；）通知可

41、能受不合格品影響的其他職能部門和相關(guān)方(包括需方)的相關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)單位應(yīng)建立對不合格品進(jìn)行評審的職責(zé)及權(quán)限的規(guī)定，并合理、完整； 生產(chǎn)(shngchn)單位建立的不合格品控制的管理文件與實(shí)施應(yīng)相符 生產(chǎn)單位(dnwi)對不合格品進(jìn)行評審的職責(zé)及權(quán)限的規(guī)定與實(shí)施應(yīng)相符； 生產(chǎn)(shngchn)單位有不合格品處置后的生產(chǎn)質(zhì)量活動：)進(jìn)行返工的生產(chǎn)質(zhì)量活動記錄； 達(dá)到規(guī)定要求返工返工后檢驗(yàn)驗(yàn)證合格性判斷 不合格報廢（讓步接收、降級）讓步接收）降級改作他用 有質(zhì)量活動的記錄并合理、完整、有效)拒收或報廢（2）應(yīng)任命不合格品處置的負(fù)責(zé)人，明確不合格品標(biāo)識、記錄和處置負(fù)責(zé)人員的職責(zé)、權(quán)限；本條從以下6個

42、方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立不合格品標(biāo)識、記錄和處置的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)章制度或文件； 生產(chǎn)單位建立的上述職責(zé)和權(quán)限應(yīng)得到落實(shí)，并落實(shí)到位： 生產(chǎn)單位建立的不合格品標(biāo)識，記錄(處置)等格式需合理： 生產(chǎn)單位建立的不合格品標(biāo)識，記錄(處置)等格式所含信息應(yīng)足夠； 生產(chǎn)單位應(yīng)規(guī)定有不合格品處置負(fù)責(zé)人的崗位設(shè)置和崗位職責(zé)； 生產(chǎn)單位應(yīng)任命不合格晶處置的負(fù)責(zé)人，其資格、職責(zé)應(yīng)符合相應(yīng)的要求。（3）應(yīng)有效控制不合格品的非預(yù)期使用，讓步接收應(yīng)有批準(zhǔn)手續(xù)；本條從以下6個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立有所有的不合格品的記錄并存檔； 生產(chǎn)單位對不合格品的非預(yù)期使用應(yīng)得到有效控制； 對于讓步接收的不合格晶應(yīng)履行相應(yīng)的批

43、準(zhǔn)手續(xù)； 上述的批準(zhǔn)手續(xù)記錄應(yīng)合理、完善，應(yīng)按生產(chǎn)單位的程序文件(或規(guī)章制度)的要求進(jìn)行，并符合文件規(guī)定； 生產(chǎn)單位對不合格品的評審記錄及對不合格品的評價應(yīng)合理； 生產(chǎn)單位對不合格品的評審記錄應(yīng)合理完整(應(yīng)包含足夠的信息)。（4）不合格品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識并隔離；本條從以下5個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立對不合格品的標(biāo)識及隔離的管理規(guī)定(程序文件或規(guī)章制度)： 生產(chǎn)單位對不合格品的標(biāo)識及隔離的管理規(guī)定應(yīng)合理、有效； 生產(chǎn)單位對不合格品的標(biāo)識及隔離的管理規(guī)定與實(shí)施應(yīng)相符； 生產(chǎn)單位有對不合格品最終處置的有關(guān)規(guī)定； 生產(chǎn)單位有對不合格品最終處置的有關(guān)規(guī)定的實(shí)施記錄。（5）不滿足標(biāo)準(zhǔn)安全性能要求的產(chǎn)品

44、，不得銷往礦山。本條從以下3個方面考核： 生產(chǎn)單位不滿足標(biāo)準(zhǔn)安全性能要求的產(chǎn)品不得銷往煤礦或其他礦山，不合格品控制臺帳與銷售臺帳應(yīng)符合上述要求； 生產(chǎn)單位應(yīng)建立不合格品銷往礦山的預(yù)防控制措施和必要的糾正措施； 生產(chǎn)單位有防止不合格品銷往礦山的預(yù)防控制措施和必要時的糾正措施的實(shí)施記錄。評審方法：1)缺管理文件或內(nèi)容存在嚴(yán)重欠缺的，不符合要求：2)未任命不合格品處置的負(fù)責(zé)人；未明確不合格品標(biāo)識、記錄和處置負(fù)責(zé)人員的職責(zé)(zhz)、權(quán)限的，不符合要求；3)沒有不合格品的記錄，未履行手續(xù)讓步接收(jishu)就使用的，不符合要求；4)不合格品未按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(biozh)并隔離的，不符合要求；5）不滿

45、足標(biāo)準(zhǔn)安全性能要求的產(chǎn)品，銷往礦山的，不合格。12.2 糾正措施和預(yù)防措施本項(xiàng)共有3條考核項(xiàng)目（1）應(yīng)制定并實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施的管理文件；本條從以下6個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)制定并實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施的文件化程序或管理文件； 生產(chǎn)單位建立的糾正和預(yù)防措施程序文件(管理規(guī)章制度)應(yīng)完整。對于糾正措施程序，應(yīng)包括以下內(nèi)容：)規(guī)定職責(zé)；）有效處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報告(包括作為合格產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后出現(xiàn)不合格的相應(yīng)程序)；）調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果；)確定消除不合格原因所需的糾正措施；V）實(shí)施控制以確保糾正措施的執(zhí)行；)跟蹤驗(yàn)證糾正措施執(zhí)行的有效性。對于預(yù)

46、防措施程序，應(yīng)包括以下內(nèi)容：)規(guī)定職責(zé)；）利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；這些信息可能來源：影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、操作、讓步接受、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客意見；）對任何要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟：)采取預(yù)防措施并實(shí)施控制；V）確保將所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審；）驗(yàn)證預(yù)防措施的執(zhí)行有效性。 生產(chǎn)單位應(yīng)規(guī)定采取糾正措施和預(yù)防措施的職責(zé)，并落實(shí)到位； 生產(chǎn)單位應(yīng)建立實(shí)施糾正措施程序文件這一質(zhì)量活動的記錄管理制度： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立實(shí)施預(yù)防措施程序文件這一質(zhì)量活動的記錄管理制度； 生產(chǎn)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施應(yīng)有質(zhì)量活動記錄，并完善、合理。（2）應(yīng)收集、整

47、理不合格品信息，尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息，查明產(chǎn)生不合格或潛在不合格的原因并記錄；應(yīng)制定糾正措施和預(yù)防措施并對其實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；本條從以下13個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立所有有關(guān)不合格品的檔案，建立相關(guān)的信息臺帳； 生產(chǎn)單位有對用戶的質(zhì)量反饋和質(zhì)量投訴的信息檔案，并有此類信息的最終處理結(jié)果，月-有效； 生產(chǎn)單位有進(jìn)行不合格品原因的質(zhì)量活動及其分析記錄。注1：不合格品產(chǎn)生的原因可能來自：)用戶產(chǎn)品加工、貯存或搬運(yùn)及購進(jìn)的材料、工具、設(shè)備或設(shè)施存在故障，誤操作或不合格(包括其中的設(shè)備和運(yùn)行的體系)；）程序和文件(管理規(guī)章)欠缺不當(dāng)或缺少；）有程序但不符合程序要求；)工序控制不適當(dāng)；V）計劃(jhu

48、)安排不當(dāng)；）缺乏(quf)培訓(xùn)；）工作環(huán)境(hunjng)不適當(dāng)；有預(yù)防措施實(shí)施過程記錄；預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的有效性跟蹤驗(yàn)證記錄；生產(chǎn)單位應(yīng)對不合格品進(jìn)行分類，并定期分析，以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)、糾正的機(jī)會。（3）應(yīng)完成由于糾正措施和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。 本條從4個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)實(shí)施由糾正措施或預(yù)防措施引起的按文件化程序(或管理規(guī)章制度)開展的質(zhì)量活動； 生產(chǎn)單位應(yīng)記錄實(shí)施糾正和預(yù)防措施引起的按文件化程序(或管理規(guī)章制度)開展的質(zhì)量活動； 生產(chǎn)單位應(yīng)完成糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改，并記錄歸檔； 生產(chǎn)單位應(yīng)對采取的糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息進(jìn)行定期分析追蹤。)通過IS09001

49、認(rèn)證的生產(chǎn)單位確認(rèn)應(yīng)將糾正和預(yù)防措施的質(zhì)量活動的信息作為生產(chǎn)單位管理評審的輸入進(jìn)行相應(yīng)的評審，并給出評審結(jié)論；）對未通過IS09001認(rèn)證的生產(chǎn)單位，應(yīng)將糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息適時向生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，以指導(dǎo)質(zhì)保體系的改進(jìn)。 評審方法： 1)缺管理文件或內(nèi)容存在嚴(yán)重欠缺的，不符合要求； 2)未收集、整理不合格品信息、沒有原因分析記錄、沒有制定并實(shí)施糾正措施或預(yù)防措施的，不符合要求； 3)未及時對有關(guān)文件進(jìn)行更改的，不符合要求。安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范下面章節(jié)內(nèi)容由技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。紅色帶號為否決項(xiàng)，必須完全做到位。表中描述及存在問題項(xiàng)為2011年1月7日安標(biāo)辦對樂清分公司的審查記錄，只供參考。1、審

50、查內(nèi)容序號評審項(xiàng)目名稱描述及存在問題評審結(jié)果整改要求3人員3.1技術(shù)人員技術(shù)力量經(jīng)查驗(yàn)相關(guān)人員的職稱證書、勞動合同原件或復(fù)印件（現(xiàn)場個別人員無原件）及現(xiàn)場考核，該單位具有10 名中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱的在冊技術(shù)人員，其中電氣和機(jī)械類專業(yè)分別 5人、 5 人。 合格3.2人員素質(zhì)相關(guān)負(fù)責(zé)人與石曉賢(總經(jīng)理) 進(jìn)行了溝通，其對礦用隔爆兼本質(zhì)安全型高壓真空電磁起動器等產(chǎn)品的安全性能較了解。符合技術(shù)負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品主要技術(shù)人員與齊東遷(技術(shù)部經(jīng)理) 進(jìn)行了溝通，其對礦用隔爆兼本質(zhì)安全型高壓真空電磁起動器等產(chǎn)品的安全性能較了解。合格4技術(shù)文件管理4.1文件資料管理管理制度公司制定并實(shí)施了文件管理程序。符合執(zhí)

51、行記錄技術(shù)文件和資料編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷有記錄；符合圖紙更改制度有圖紙更改制度并明確了“涉及安全性能的結(jié)構(gòu)或參數(shù)的更改須經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心重新審核、備案”的內(nèi)容，有圖紙更改通知單但存在簽字手續(xù)不全的現(xiàn)象；基本符合1.針對“圖紙更改通知單中存在簽字手續(xù)不全的現(xiàn)象”制定預(yù)防措施；技術(shù)文件統(tǒng)一性檔案、技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)等部門的圖紙根據(jù)通知單要求及時做相應(yīng)更改，確保了各部門圖紙等技術(shù)文件的正確性、完整性和統(tǒng)一性。符合4.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)審核備案產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案；合格引用或參考標(biāo)準(zhǔn)有所引用的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)參考標(biāo)準(zhǔn)，符合4.3圖

52、紙零部件圖紙涉及隔爆安全性能的零部件圖紙完整、有效；符合圖紙審核備案情況相關(guān)圖紙經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案；合格圖紙更改審核備案目前無更改；合格6.3工藝裝備及工位器具管理文件有工藝裝備及工位器具管理制度；符合臺賬有滿足要求的工藝裝備及工位器具，并建立了臺帳；符合工藝裝備工藝裝備配置和使用合理、可行，但沒有驗(yàn)證制度，有驗(yàn)證記錄；不符合2.補(bǔ)工裝驗(yàn)證制度；工位器具機(jī)加和裝配現(xiàn)場設(shè)有相應(yīng)的工位器具。符合6.4工藝過程工藝文件工藝文件基本滿足圖紙等技術(shù)文件要求；符合工藝文件明細(xì)表建有工藝文件明細(xì)表；符合工藝路線圖（工藝流程圖）建有所評審產(chǎn)品工藝流程圖，并明確了關(guān)鍵工序.符合2、條文(ti

53、own)釋義3.1 技術(shù)人員本項(xiàng)(bn xin)有1條考核內(nèi)容：應(yīng)具有一定數(shù)量(shling)獲得專業(yè)技術(shù)職稱的在冊技術(shù)人員，其學(xué)歷或從事相關(guān)工作年限應(yīng)符合要求?？己藘?nèi)容：生產(chǎn)單位應(yīng)具有申辦產(chǎn)品相適應(yīng)職稱的專業(yè)技術(shù)人員，技術(shù)人員原則上至少有大專學(xué)歷，并具有一定的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。評審方法：評審時，生產(chǎn)單位需提供學(xué)歷、職稱、勞動合同及其他相關(guān)證明文件。具有專業(yè)技術(shù)職稱的在冊人員數(shù)量、學(xué)歷或從事相關(guān)工作年限不滿足要求的，不合格。3.2 人員素質(zhì)(1) 相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)對產(chǎn)品的安全性能有較深了解；考核內(nèi)容：生產(chǎn)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人(如經(jīng)理、分管經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)負(fù)責(zé)人)應(yīng)對產(chǎn)品性能，尤其是安全性能有較深的

54、了解，對于產(chǎn)品對礦山安全生產(chǎn)的重要性有正確的社會責(zé)任意識。(2) 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉產(chǎn)品的安全性能及其影響因素，主要技術(shù)人員應(yīng)熟悉標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)等工作；本條從以下4個方面來考核： 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉產(chǎn)品使用環(huán)境、使用要求及其對產(chǎn)品的影響，熟悉產(chǎn)品性能，尤其是安全性能及其影響因素，掌握產(chǎn)品整體技術(shù)要求； 主要技術(shù)人員應(yīng)為負(fù)責(zé)具體產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)或檢驗(yàn)管理的專業(yè)人員，其學(xué)歷、職稱及工作經(jīng)歷須符合要求； 對主要技術(shù)人員的考核，除通過審核其相關(guān)書面證明資料外，還需通過現(xiàn)場口頭專業(yè)知識考核、現(xiàn)場操作演示等方式進(jìn)行； 主要技術(shù)人員應(yīng)全面掌握產(chǎn)品的現(xiàn)行有效執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)要求及國家

55、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局及有關(guān)部門發(fā)布的有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)文件。（3）關(guān)鍵工序的人員應(yīng)該熟悉其生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作規(guī)程等內(nèi)容，操作熟練：（本條主要有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，技術(shù)部要注意條）本條從以下4個方面來考核： 關(guān)鍵工序的應(yīng)在工藝流程圖中予以明確； 關(guān)鍵工序的生產(chǎn)人員應(yīng)該熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作規(guī)程等，操作熟練； 有特殊要求的，生產(chǎn)人員需要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)或持證上崗； 對關(guān)鍵工序生產(chǎn)人員的考核通過實(shí)際操作和專業(yè)知識考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。評審方法：1）生產(chǎn)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品安全性能刁了解的，不符合要求：2）技術(shù)負(fù)責(zé)人不熟悉(shx)產(chǎn)品的安全性能及其影響因素的，不合格；主要技術(shù)人員不熟悉標(biāo)

56、準(zhǔn)、圖紙、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)等工作的，不合格；4.1 文件資料(zlio)管理本項(xiàng)(bn xin)有4條考核內(nèi)容：(1) 應(yīng)制定并實(shí)施技術(shù)文件和資料管理制度：本條從以下4個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立有完善、合理的技術(shù)文件、資料的管理制度，應(yīng)包含對批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用(借閱)、保管和更改、編制、審核、注銷的規(guī)定； 實(shí)施應(yīng)按制度中規(guī)定進(jìn)行(記錄)； 技術(shù)文件、資料管理制度中規(guī)定的記錄應(yīng)規(guī)范、合理； 生產(chǎn)單位對受控管理的技術(shù)文件和資料(圖紙、引用標(biāo)準(zhǔn)、參考標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其相應(yīng)國標(biāo)、行標(biāo)等)、質(zhì)量記錄檔案等應(yīng)定期進(jìn)行有效性評價。（2）技本文件和資料編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、保管、更改和

57、注銷應(yīng)有記錄；本條從以下3個方面來考核： 文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行記錄； 記錄工作由指定部門或人員進(jìn)行； 記錄信息應(yīng)全面詳實(shí)，具有可追溯性。（3）應(yīng)建立圖紙更改制度，有圖樣更改通知單；本條從以下3個方面來考核： 生產(chǎn)單位應(yīng)建立圖紙(技術(shù)、工藝)更改通知單制度；凡圖紙更改，應(yīng)有更改通知單； 生產(chǎn)單位建立的圖紙更改通知單制度應(yīng)合理、完善并符合相關(guān)專業(yè)的特殊規(guī)定； 在生產(chǎn)單位的圖紙更改通知單涉及的圖紙中，抽取三張圖進(jìn)行核查，圖紙應(yīng)符合上述要求。（4） 檔案、技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)等部門的圖紙應(yīng)根據(jù)通知單要求及時做相應(yīng)更改，確保各部門圖紙等技術(shù)文件的統(tǒng)一性。本條

58、從以下3個方面來考核： 關(guān)鍵生產(chǎn)工序圖紙(可在不同或相同的關(guān)鍵工序處，任抽取十張圖紙)在檢驗(yàn)、技術(shù)、檔案等部門應(yīng)有存檔；注：關(guān)鍵工序圖紙包括技術(shù)圖紙和工藝圖紙。 檔案、技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)等部門的圖紙應(yīng)根據(jù)通知單要求及時、統(tǒng)一做相應(yīng)更 改； 檔案、技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)等部門的圖紙等技術(shù)文件均應(yīng)一致(尤其是經(jīng)更改的圖紙)。評審方法：1)缺管理制度或管理制度中存在嚴(yán)重欠缺的，不符合要求；2)缺少記錄或記錄中有嚴(yán)重欠缺的，不符合要求；3)未建立圖紙更改制度的，不符合要求：4)有關(guān)部門的圖紙等技術(shù)文件未及時統(tǒng)一進(jìn)行更改，技術(shù)文件不一致的，不符合要求。4.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)有2條考核內(nèi)容：（1）產(chǎn)品直接執(zhí)行國家標(biāo)

59、準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心確認(rèn)：產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案：本條從以下4個方面來考核： 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心(zhngxn)審核確認(rèn)，并按審核合格的標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)； 生產(chǎn)單位應(yīng)有產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，可以是國家標(biāo)準(zhǔn)(u ji bio zhn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)核準(zhǔn)的國際標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心(zhngxn)審核備案，加蓋技術(shù)審核章； 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更改須經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心重新審核、備案。（2）應(yīng)有所引用的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)參考標(biāo)準(zhǔn)。本條有以下3個方面的考核內(nèi)容： 生產(chǎn)單

60、位應(yīng)具備產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的引用標(biāo)準(zhǔn)、參考標(biāo)準(zhǔn)； 生產(chǎn)單位如有內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括在內(nèi)； 生產(chǎn)單位的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其所有相關(guān)引用標(biāo)準(zhǔn)、參考標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)有效并受控；注：對于已有具體產(chǎn)品評審準(zhǔn)則的產(chǎn)品，按評審準(zhǔn)則要求執(zhí)行。評審方法：1)產(chǎn)品直接執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但未經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心確認(rèn)的，不合格；產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但標(biāo)準(zhǔn)未經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案的，不合格；2)不能提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所引用或應(yīng)該必備的參考標(biāo)準(zhǔn)的，不符合要求。4.3 圖紙本項(xiàng)有3條考核內(nèi)容：（1）涉及安全性能的零部件圖紙應(yīng)完整、有效；按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙(含裝配圖，零件圖)。涉及安全性能的零部件圖紙應(yīng)完整，設(shè)計參數(shù)