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1、控制技術(shù)有限公司辦公用品管理辦法編 制:審 核:批 準(zhǔn):分發(fā)部門:總經(jīng)理營(yíng)銷部研發(fā)部訂單管理部綜合管理部財(cái)務(wù)部文件變更履歷表序號(hào)版本更改頁(yè)次變更理由更改內(nèi)容摘要申請(qǐng)人更改日期1A0/首版做成首版做成符曉慶2020.10.101A1/程序變更5.2 增加預(yù)算管理5.2.2 申購(gòu)和采購(gòu)流程調(diào)整符曉慶2020.12.07說明:此資料屬于XXXX控制技術(shù)有限公司所有,未經(jīng)允許不得摘錄.1.0目的為了加強(qiáng)辦公用品的管理,規(guī)范辦公用品的采購(gòu)和使用,本著節(jié)約開支、避免浪費(fèi)以及有利于工作開展的原則,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制訂本辦法。2.0范圍適用于公司全體員工。3.0術(shù)語(yǔ)3.1辦公用品:指在日常工作中使用的輔助
2、用品,包括文具用品、辦公耗材、日雜百貨、財(cái)務(wù)用品等。根據(jù)公司實(shí)際情況,分為常備品、控制品、特批品。3.2辦公用品類別3.2.1常備品:指各類崗位均需使用,且單件價(jià)值20元以內(nèi)的消耗類辦公用品。如圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、固體膠、透明膠、雙面膠、回形針、大頭針、訂書釘、標(biāo)簽紙、便簽紙、打印紙等。3.2.2控制品:指特殊崗位或在特殊情況下需使用,且單件價(jià)值20元以內(nèi)的辦公用品。如名片、票夾、文件夾、拉桿夾、文件架、計(jì)算器、訂書機(jī)、筆筒、白板筆、水彩筆、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、美工刀、剪刀、刀片、印臺(tái)(油)、筆記本、文印品(宣傳單、各類表格、文件頭等)、電源插排、垃圾
3、桶、財(cái)務(wù)賬本、憑證等。3.2.3特批品:指特殊崗位或在特殊情況下需使用,且單件價(jià)值20元以上的辦公用品。如量具、刀具、軟盤、U盤、刻錄盤、鋼筆、宣傳品、接待品、硒鼓、墨盒、特殊型號(hào)打印紙、電腦配件、打印機(jī)配件等。4.0職責(zé)4.1綜合管理部:負(fù)責(zé)辦公用品的需求匯總、采購(gòu)入庫(kù)及日常管理(含保管、配發(fā)、調(diào)換、報(bào)廢判定、定期盤點(diǎn)等)。4.2財(cái)務(wù)部:依據(jù)經(jīng)審批的辦公用品采購(gòu)單進(jìn)行費(fèi)用審核、撥付、報(bào)銷及成本核算管控。4.3辦公用品使用部門:負(fù)責(zé)辦公用品的需求申請(qǐng)?zhí)釄?bào)、日常使用及保修等事宜。5.0工作程序5.1管理內(nèi)容5.1.1采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃5.1.1.1各部門每月24日前提報(bào)月度部門管理預(yù)算申請(qǐng)(含部門行
4、政采購(gòu)需求計(jì)劃),以電子版形式提交綜合管理部進(jìn)行初步審核及匯總。5.1.1.2綜合管理部根據(jù)各部門提報(bào)的預(yù)算及采購(gòu)申請(qǐng),對(duì)辦公用品預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行匯總、審核,并按常備品、控制品、特批品進(jìn)行分類,根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況匯總編制辦公用品采購(gòu)計(jì)劃。5.1.1.3辦公用品采購(gòu)計(jì)劃每月25日前報(bào)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。5.1.1.4常備品屬常規(guī)消耗類辦公用品,由綜合管理部根據(jù)庫(kù)存及消耗情況統(tǒng)一申報(bào)預(yù)算,儲(chǔ)備能夠滿足日常使用的庫(kù)存數(shù)量(個(gè)別部門因特殊情況需一次性大批量采購(gòu)除外)。5.1.1.5控制品、特批品按實(shí)際需求進(jìn)行申領(lǐng)、采購(gòu)及配發(fā),以控制行政成本,以實(shí)際申請(qǐng)部門名義進(jìn)行預(yù)算申報(bào)。5.
5、1.1.6單件辦公用品預(yù)算超過50元或累計(jì)預(yù)算超過100元,需說明申報(bào)理由及具體用途。5.1.2采購(gòu)實(shí)施5.1.2.1原則上未進(jìn)行預(yù)算申報(bào)的辦公用品不允許進(jìn)行采購(gòu)及發(fā)放。5.1.2.2特殊緊急情況下,可提報(bào)申請(qǐng),經(jīng)特批后臨時(shí)追加采購(gòu)。常備品、控制品需經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人審批;特批品需經(jīng)總經(jīng)理審批。5.1.2.3辦公用品預(yù)算經(jīng)審批后,綜合管理部10個(gè)工作日內(nèi)購(gòu)買完畢,特殊情況無(wú)法及時(shí)采購(gòu)到位,需及時(shí)向預(yù)算提報(bào)部門說明情況。5.1.2.4辦公用品采購(gòu)前需按照“貨比三家”原則進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)比價(jià),采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)周期、性價(jià)比、服務(wù)等方面進(jìn)行統(tǒng)一比較后,可擇優(yōu)選擇優(yōu)質(zhì)商戶進(jìn)行長(zhǎng)期合作。5.1.2.5辦公用品的
6、采購(gòu)及報(bào)銷以“零采整報(bào)”為主,購(gòu)買完畢、驗(yàn)收入庫(kù)、備齊相關(guān)票據(jù)后,統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。如采購(gòu)金額過大,可按照財(cái)務(wù)相關(guān)辦法規(guī)定,申請(qǐng)采購(gòu)借款并進(jìn)行借款銷賬。5.1.2.6辦公用品采購(gòu)責(zé)任人為綜合管理部行政,如臨時(shí)追加采購(gòu)、情況緊急采購(gòu)或?qū)Σ少?gòu)有特殊要求等情況,經(jīng)行政授權(quán)、綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,可由其他員工代為采購(gòu),但行政需對(duì)詢價(jià)比價(jià)、采購(gòu)實(shí)施及付款票據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.1.2.7未提交或,或未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)擅自購(gòu)買的物品不予報(bào)銷。5.1.3管理和發(fā)放5.1.3.1辦公用品采購(gòu)?fù)戤吅?,由綜合管理部行政辦理入庫(kù)及造冊(cè)登記。5.1.3.2員工可以根據(jù)需要隨時(shí)申領(lǐng)常備品,領(lǐng)取時(shí)填寫;5.1.3.3各部門指
7、定專人按或需求領(lǐng)取控制品及特批品,領(lǐng)取時(shí)填寫。5.1.3.4除筆墨紙張外,凡屬不易消耗品和工具等重新領(lǐng)取時(shí),一律以舊換新。5.1.3.5辦公用品保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品。5.1.4報(bào)廢5.1.4.1(一次性消耗品除外)辦公用品損壞無(wú)法修理或無(wú)維修價(jià)值、廢棄不用的,需填寫,由綜合管理部統(tǒng)一安排回收。5.1.4.2綜合管理部每半年進(jìn)行一次廢舊辦公物品的盤存,對(duì)無(wú)法使用的辦公用品每半年申請(qǐng)一次報(bào)廢處理。5.1.5其他規(guī)定5.1.5.1凡調(diào)離本公司或離職人員在辦理調(diào)動(dòng)或離職交接手續(xù)時(shí),應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償,否則不予辦理調(diào)動(dòng)或離職手續(xù)。5.1.5.2辦公用品費(fèi)用按月度結(jié)算報(bào)銷,由綜合管理部進(jìn)行核賬后逐級(jí)審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以付款。5.1.5.3辦公用品日常管理人員每月進(jìn)行盤存一次,核算當(dāng)月庫(kù)存數(shù)量。根據(jù)消耗統(tǒng)計(jì)出每月各部門辦公用品使用費(fèi)用。5.1.6檢查與處理5.1.6.1綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公用品的日常使用情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)。5.1.6.2對(duì)于不合理使用辦公用品造成浪費(fèi)的,對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育。5.1.6.3對(duì)于不合理使用辦公用品造成嚴(yán)重浪費(fèi),或經(jīng)批評(píng)教育后屢教不改的,對(duì)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并
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