生產中心月度報告(1月)ppt課件

1、消費中心1月業(yè)務報告電動車消費中心郭志軍一.生管部1月業(yè)務報告1.排產方案、達成率及同期對比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計環(huán)比13年實績1512414年排產1036014年實績989814年達成95.54%同比增減-5226A。1月逢春節(jié)，故整體入庫下降5226臺。B。為降低廢品庫存，緊縮排產方案，較2021年底庫存降低2449臺。2.零件周轉次數(shù)區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均環(huán)比13年零件14年零件同比增減此處進展問題闡明及論述3.完廢品周轉次數(shù)區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均環(huán)比13年成品-14年

2、成品1.42同比增減2021年1月完廢品周轉次數(shù)沒有進展管理4.排產構造、新品、促銷款占比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計環(huán)比排產數(shù)量10360新品數(shù)量1940新品占比18.7%促銷數(shù)量3600促銷占比34.7%促銷款型現(xiàn)統(tǒng)計為蝴蝶款車型5.凝滯物料及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計環(huán)比13年呆滯-14年呆滯25.5同比增減-凝滯物料為2021年前凝滯物料庫物料，方案已出暫未進展處置。6.次月方案事項序號工作任務 （項目）交付物 （含完成標準）達成與否分析擔當者完成日1部門內部工作崗位及工作業(yè)務間調整各項工作交接完畢劉和江2014

3、-2-282部門內工作紀律規(guī)范按公司規(guī)定嚴格執(zhí)行劉和江2014-2-283部門KPI內部試運行達標完成劉和江2014-2-2842014年2月計劃完成業(yè)務工作完成完成業(yè)務工作劉和江2014-2-285新品準備及試產，量產完成業(yè)務工作劉和江2014-2-28二.組裝部1月業(yè)務報告1.消費實績及達成率、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計環(huán)比排產數(shù)量1036013年實績1512414年實績9898同比增減-5226達成實績94.6%消費實績同比減少5226臺，1月消費實績達成為94.6%2.消費效率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)

4、比出勤時間241出勤人數(shù)10213年效率-1.014年效率0.81.0同比增減-1,將現(xiàn)有人員分成兩條線消費，減少閑置人員。2，車型重新熟習。3.一次下線合格率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比生產數(shù)量9898不良數(shù)量354313合格率-68.0%14合格率64.2%70.0%同比增減-2021年一次下線合格率統(tǒng)計部準確，故沒有計算4.稼動率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比生產時間241中斷時間013稼動率-89.5%14稼動率100%92.5%同比增減-2021年1月稼動率沒有進展管理，故無法對比5.人工費用及實績

5、、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比13年人工3218.514年人工31.218.513年同比-0.8增減率-2.5%工資總支出309228元，此費用是消費19504臺的。包括放假43人2021年1月較2021年1月人工費用支出減少0.8元/臺6.消耗費用預算與實績、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比13年實績2.11.4314年預算1.381.3814年實績0.591.3813年同比-1.51預算對比-0.79水電費用與2月份一同產出，2021年1月較2021年1月減少費用支出1.51元/臺，較2021年預算降低0.79

6、元/臺七.次月方案事項序號工作任務 （項目）交付物 （含完成標準）達成與否分析擔當者完成日1新員工的招聘及崗前培訓招聘申請已交生產中心，新員工入場培訓由部長，課長負責張洪偉，張鳳林2014年1月31日2兩條生產的準備工作人員熟練后方可分線張洪偉2014年1月31日32014年工作計劃的實施嚴格按計劃執(zhí)行張洪偉2014年1月25日前42014績效管理的準備工作與公司研討張洪偉2014年1月25日前5三.涂裝部1月業(yè)務報告1.消費實績及同比、達成率區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計環(huán)比排產數(shù)量498913年實績694714年實績4632同比增減-2315達成實績92.8

7、%2021年1月較2021年1月減少2315臺2.消費效率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比出勤時間110出勤人數(shù)18.513年效率-1.814年效率2.31.8同比增減2021年1月消費效率沒有詳細數(shù)據，故無法對比3.烤漆合格率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比生產數(shù)量4632不良數(shù)量38513合格率83%98%14合格率91.6%98%同比增減+8.6%2021年1月較2021年合格率上升8.6%4.稼動率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比生產時間110中斷時間013稼動率-9

8、8%14稼動率100%98%同比增減-2021年稼動率沒有統(tǒng)計，故無法對比5.人工費用及實績、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比13年人工9.75元/件914年人工13.1元/件913年同比3.35元/件增減率34.4%2021年1月較2021年1月由于產量減少，導致人工費添加6.消耗費用預算與實績、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比13年實績9.78元/件14年預算10.9元/件14年實績7.10元/件13年同比-2.70元/件預算對比-3.80元/件1月電費和2月一同出數(shù)據七.次月方案事項序號工作任務 （項目）交付物

9、（含完成標準）達成與否分析擔當者完成日12014年工作計劃的實施按計劃執(zhí)行劉和江2014年1月31日2對賬按實際生產數(shù)產出劉和江2014年1月31日3成本產出每套成本劉和江2014年1月20日前4與技術溝通氣墊膜減尺寸從新定尺、定價在進行劉和江2014年1月20日前5春節(jié)放假前的衛(wèi)生清理全面衛(wèi)生清理劉和江2014年1月20日四.物流部1月業(yè)務報告1.裝車實績與同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計環(huán)比入庫數(shù)量989813年裝車1367010359364264003019890193883723730591351401016888351133227306614年裝車9

10、22313年同比-4447增加率-32.5%2021年1月較2021年1月發(fā)貨減少4447臺，減少32.5%2.裝車效率與同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比裝車時間95.5裝車人數(shù)6613年效率15.6/人.時16.4/人.時20.5/人.時21.1/人.時15.6/人.時17.1/人.時21.5/人.時18.8/人.時23.3/人.時16.9/人.時15.5/人.時15.8/人.時14年效率16/人.時13年同比0.42021年1月較2021年1月裝車效率提升0.4臺/人.時3.車架、套件、完廢品庫存區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

11、月平均環(huán)比車架庫存5057套件庫存110743月下成品50443月上成品1445套件庫存數(shù)量過多4.人工費用及實績、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比13年人工8.68元/臺14年人工8.48元/臺13年同比-0.2元/臺增減率-2.3%2021年1月較2021年1月人工費支出減少0.2元/臺，減少2.3%5.消耗費用預算與實績、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標環(huán)比13年實績14年預算1.30元/臺14年實績0.86元/臺13年同比-預算對比-0.44元/臺此處問題論述：因剩余資金有部分為季度費用分攤產出，本月未產生費用。如設備維修及保養(yǎng)6.次月方案事項序號工作任務 （項目）交付物 （含完成標準）達成與否分析擔當者完成日1實施對零件倉庫搬遷工作搬遷完畢達成王學立張玉舉2014年1月31日2著重宣導工作中各項安全及出行事項晨會及工作中的指導達成王學立張玉舉范連兵2014年