三體系管理工作規(guī)劃方案

1、范文范例 指導(dǎo)參考XXXX工業(yè)股份有限公司 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全一體化管理方案 （第一稿）XXXX質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全三體系認(rèn)證工作已于2016年3月初通過了專業(yè)機(jī)構(gòu)的審核，較好地完成了認(rèn)證工作任務(wù)。但在認(rèn)證的審核過程中，也反映出各部門/裝置在管理的基礎(chǔ)工作 上，還存在許多薄弱環(huán)節(jié)，需要認(rèn)真整改。同時(shí)，三個(gè)管理體系的建設(shè)也不是一勞永逸的事情，它是一個(gè)常態(tài)化的工作過 程，公司要求要在此次三體系認(rèn)證工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改進(jìn)公司的管理工作，按照GB/T19001-2008（質(zhì)量管理體系一要求）、GB/T24001-2004（環(huán)境管理體系一要求及使用指南）、GB/T28001-2011（職業(yè)健

2、康安全管理體系一要求）三體系管理工 作的標(biāo)準(zhǔn)要求，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對(duì)公司進(jìn)行規(guī)化、 系統(tǒng)化的管理，提升整體管理水平和企業(yè)的核心競(jìng)爭力，特制 定如下工作方案。一、組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)為加強(qiáng)三體系管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)管理責(zé)任， 提高三體系管理水平，成立三體系管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成如 下：組長：總經(jīng)理執(zhí)行組長：總工程師副組長：副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理組員：各部門/裝置負(fù)責(zé)人、審員1、組長負(fù)責(zé)三體系管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，確保三體系管理工作 的持續(xù)、有效開展。2、執(zhí)行組長負(fù)責(zé)三體系管理工作的具體落實(shí)，包括組織編 寫三體系管理相關(guān)文件、組織相關(guān)培訓(xùn)以及開展部審核工作。3、副組長負(fù)責(zé)各自分管系統(tǒng)的

3、三體系管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，確 保本系統(tǒng)符合三體系管理要求。4、各部門/裝置負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保本部門/裝置各項(xiàng)工作開展 符合體系的管理要求； 本部門/裝置員工執(zhí)行好體系中對(duì)其崗位 要求；各項(xiàng)記錄清晰、完善。5、各部門/裝置審員由部門推薦，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，明 確為本部門/裝置審員。負(fù)責(zé)協(xié)助本部門 /裝置負(fù)責(zé)人做好相應(yīng) 體系管理工作；按照部審核計(jì)劃安排，按時(shí)參加審工作；驗(yàn)證相關(guān)糾正措施或預(yù)防措施的有效性；妥善保存與審核有關(guān)的文 件。三體系管理的指導(dǎo)工作由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，綜合部負(fù)責(zé)此 項(xiàng)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督考核。二、工作目標(biāo)（一）文件控制目標(biāo)體系文件的建立與管理應(yīng)系統(tǒng)、全面、編號(hào)清晰、易于識(shí)別和檢索，確保在

4、公司各部門/裝置及工作場(chǎng)所使用的文件均為 受控文件，且為有效版本，禁止誤用失效或作廢文件。（二）記錄控制目標(biāo)記錄應(yīng)及時(shí)、容完整、準(zhǔn)確、字跡清楚，確保對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行、 技術(shù)與設(shè)備管理、人力資源與行政管理的過程，特別是重要活 動(dòng)、重要事件的處理等的可追溯性，且歸檔齊全、完善，防止丟失或損壞。（三）體系運(yùn)行有效性控制目標(biāo)按照公司管理體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理的規(guī)定；保 持對(duì)管理過程的有效控制，并通過、外部審核，持續(xù)改進(jìn)，使全公司的各項(xiàng)管理行為切實(shí)納入法制化、規(guī)化的管理軌道。三、具體實(shí)施步驟第一階段：學(xué)習(xí)培訓(xùn)（5月20日-6月20日）（一）管理標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)培訓(xùn)目標(biāo)：讓公司領(lǐng)導(dǎo)層級(jí)員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施要求有充分

5、的 理解。參加人員：公司班組長及以上管理人員、各部門/裝置審員。培訓(xùn)方式：由人力資源負(fù)責(zé)編寫培訓(xùn)大綱，各部門/裝置按照規(guī) 定容自學(xué)，適當(dāng)時(shí)候安排講師授課。培訓(xùn)容：、GB/T19001-2008質(zhì)量管理提議一要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系一要求及使用指南3、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系一要求考核方式：抽取相關(guān)容進(jìn)行測(cè)試。（二）審員培訓(xùn)培訓(xùn)目標(biāo)：建立一支能夠發(fā)現(xiàn)問題、解決問題并能對(duì)體系實(shí)施、保持和維護(hù)起帶頭作用的體系管理隊(duì)伍。培訓(xùn)方式：按規(guī)定容自學(xué)，適當(dāng)時(shí)候安排講師授課。培訓(xùn)容：1、審員的作用和意義2、文件編寫培訓(xùn)3、管理體系部審核的策劃和準(zhǔn)備4、部審核標(biāo)準(zhǔn)及要

6、求5、如何編制審報(bào)告6、糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證考核方式：筆試、實(shí)踐檢驗(yàn)（三）公司級(jí)一體化管理手冊(cè)、程序文件培訓(xùn)培訓(xùn)目標(biāo)：確保公司全體員工明確并掌握程序文件中所規(guī) 定的工作流程及要求。參加人員：公司全體員工培訓(xùn)方式：講師授課（講師人選為各部門負(fù)責(zé)人）培訓(xùn)容：見XXXX工業(yè)股份有限公司程序文件 考核方式：實(shí)踐檢驗(yàn)（四）部門級(jí)管理文件、操作規(guī)程培訓(xùn)培訓(xùn)目標(biāo)：確保本部門/裝置員工明確并掌握本崗位涉及的 管理文件和操作規(guī)程要求。參加人員：本部門/裝置員工培訓(xùn)方式：講師授課（講師為各部門/裝置管理人員）培訓(xùn)容：見各部門/裝置管理文件及操作規(guī)程考核方式：筆試第二階段：整改（6月10日-6月30日）（一）修訂程

7、序文件及記錄有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有程序文件及記錄進(jìn)行修訂，使其符合目前 公司管理實(shí)際，更加便于操作及考核。經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，文 件宣貫時(shí)間為10天。（二）完善前期過程記錄對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自查，對(duì)前期各項(xiàng)不完善記錄的進(jìn)行補(bǔ) 充、存檔備查。第三階段：整改情況的檢查驗(yàn)收（一）系統(tǒng)性審（7月1日-7月15日）1、制定部審核計(jì)劃，依據(jù)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系文 件實(shí)施部審核，審查公司管理體系與標(biāo)準(zhǔn)及公司文件的符合性 和有效性。2、召開管理評(píng)審會(huì)，根據(jù)審結(jié)果對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià) 和分析，采取糾正和預(yù)防措施，完善管理體系。（二）季度常規(guī)性審按季度進(jìn)行公司部常規(guī)性部審核工作，確保體系得到有效 運(yùn)行，公司各項(xiàng)管理、

8、生產(chǎn)活動(dòng)依法、合規(guī)開展。四、督查考核為確保在三個(gè)管理體系建設(shè)的持續(xù)有效推進(jìn)，達(dá)到預(yù)期效 果，公司實(shí)行專項(xiàng)督查與考核。（一）考核的主要容1、公司是否按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系 建立公司的總體目標(biāo)，有無考核方案，是否按照方案進(jìn)行考核，目標(biāo)完成情況有無評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施。2、公司各部門、裝置中心是否按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全三個(gè)管理體系建立本單位的目標(biāo)；所建立的目標(biāo)是否與公 司總體目標(biāo)保持一致，且符合本單位特點(diǎn)及實(shí)際情況；是否建 立目標(biāo)考核方案，該方案是否符合實(shí)際情況；是否對(duì)本單位的目標(biāo)按照考核方案進(jìn)行考核；對(duì)于目標(biāo)完成情況是否進(jìn)行總結(jié) 評(píng)價(jià)，以及提出改進(jìn)措施。3、各部門、裝置中心是否

9、按照管理手冊(cè)、程序文件所規(guī)定 的職責(zé)，編制本部門單位的管理制度；管理制度是否符合實(shí)際 情況；管理制度是否經(jīng)過評(píng)審、討論、批準(zhǔn)；管理制度是否按 照程序進(jìn)行發(fā)布、宣貫。4、各部門、裝置中心是否根據(jù)管理制度編制相關(guān)記錄，記 錄是否符合體系文件要求；記錄是否及時(shí)更新。（二）考核評(píng)價(jià)中的不符合項(xiàng)設(shè)定1、部審核或?qū)ｍ?xiàng)檢查中出現(xiàn)下列情況之一，視為嚴(yán)重不符 合項(xiàng)：（1）嚴(yán)重違反法律、法規(guī)及相關(guān)體系要求；（2） 造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失控，如某一部門/裝置或 場(chǎng)所，或某一層級(jí)的體系管理全面失效；（3）有可能使不合格產(chǎn)品交付給顧客的不符合；任何可能 導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)效或預(yù)期的使用性能嚴(yán)重降低的不符合；（4）造成嚴(yán)

10、重環(huán)境危害和職業(yè)健康安全危害，或潛在環(huán)境 危害和職業(yè)健康安全危害的嚴(yán)重后果；（5）重復(fù)出現(xiàn)同類事故、事件或不符合項(xiàng)。2、部審核或?qū)ｍ?xiàng)檢查中出現(xiàn)下列情況之一，判為一般不符 合項(xiàng)：（1）文件要求遵守不嚴(yán)格，或偶爾不遵守；（2）偶爾的人為失誤；（3）理解不當(dāng)而發(fā)生的問題；（4）不按時(shí)傳遞有關(guān)的信息或資料；（5）記錄與實(shí)際不符等。（三）考核方法1、季度審與月度考核相結(jié)合（負(fù)激勵(lì)為主）季度審與部門/裝置月度考核結(jié)果相結(jié)合，在審/檢查每發(fā)現(xiàn)一個(gè)一般不符合項(xiàng)，視情節(jié)對(duì)責(zé)任部門/裝置扣1-5分；對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)不能及時(shí)糾正或糾正效果達(dá)不到規(guī)定要求，每 項(xiàng)/次扣5-10分。每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，視情節(jié)對(duì)責(zé)任部 門/裝置扣5-10分，并追究相關(guān)人員責(zé)任；對(duì)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng)不能及時(shí)糾正或糾正效果達(dá)不到規(guī)定要求，每項(xiàng)/次扣10分。2、年度考核（正激勵(lì)為主）年度考核分為“年度體系管理先進(jìn)單位”、“年度體系管理先進(jìn)管理者”及“年度體系管理先進(jìn)個(gè)人”三個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。（1） 根據(jù)全年度審的結(jié)果，對(duì)各部門/裝置進(jìn)行