汽車齒輪TS16949質(zhì)量手冊(cè)

1、汽車齒輪TS16949質(zhì)量手冊(cè)1范圍1.1總那么本質(zhì)量手冊(cè)按ISO/TS16949:2021?汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)效勞件的組織實(shí)施ISO9001：2021的特殊要求?規(guī)定，并結(jié)合顧客要求、法律法規(guī)要求和本公司實(shí)際，采用過(guò)程方法模式和質(zhì)量管理體系方法編制而成。目的a) 向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的汽車齒輪等配件產(chǎn)品的生產(chǎn)；b) 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改良的過(guò)程，以保證產(chǎn)品符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 范圍本公司質(zhì)量管理體系適用于： 汽車用齒輪的生產(chǎn)/制造和效勞。本公司質(zhì)量管理體系適用于：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖中的所有部門。 手冊(cè)適

2、用于公司內(nèi)全面質(zhì)量管理，也適用于向外部組織第二、三方提供信任和進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。1.2應(yīng)用本公司參考顧客要求及國(guó)家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策和指令及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)政策，對(duì)過(guò)程進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)。本公司產(chǎn)品依照顧客提供圖紙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)因此刪減本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中.1、7.3.3.1有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的條款，刪減不影響為顧客提供滿足要求的產(chǎn)品能力。2 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO 9001:2021 質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)ISO/TS16949 ：2021 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)效勞件的組織實(shí)施ISO/9001：2021版的特殊要求3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/9001：2021標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和

3、定義，手冊(cè)描述供給鏈的術(shù)語(yǔ)如下：供方組織顧客。汽車行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義采用ISO/TS16949 ：2021標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義，具體可參見技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的3.1條款，即：控制方案；具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織；防錯(cuò)；實(shí)驗(yàn)室；實(shí)驗(yàn)室范圍；制造；預(yù)見性維護(hù)；預(yù)防性維護(hù)；超額運(yùn)費(fèi)；外部場(chǎng)所；現(xiàn)場(chǎng)；特殊特性；手冊(cè)中出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品，也可指“效勞。4質(zhì)量管理體系4.1總要求經(jīng)過(guò)識(shí)別，本公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)所涉及的過(guò)程包括：管理過(guò)程MP負(fù)責(zé) 部門以顧客為導(dǎo)向過(guò)程COP負(fù)責(zé) 部門支持性過(guò)程SP負(fù)責(zé) 部門M1經(jīng)營(yíng)方案綜合管理部C1市場(chǎng)調(diào)研各事業(yè)部銷售部門S1文件控制各事業(yè)部M2內(nèi)部溝通管理層綜合管理部C2報(bào)價(jià)銷售部門S2記錄管理各

4、事業(yè)部M3管理評(píng)審綜合管理部C3投標(biāo)銷售部門S3質(zhì)量本錢財(cái)務(wù)部M4顧客滿意度調(diào)查各事業(yè)部銷售C4合同評(píng)審銷售部門S4人力資源管理綜合管理部M5數(shù)據(jù)分析各事業(yè)部技術(shù)C5設(shè)計(jì)和開發(fā)技術(shù)部門S5培訓(xùn)綜合管理部M6持續(xù)改良各事業(yè)部技術(shù)C6生產(chǎn)生產(chǎn)部門S6設(shè)備/設(shè)施管理各事業(yè)部C7交付銷售部 S7采購(gòu)各事業(yè)部C8付款銷售部S8檢驗(yàn)檢驗(yàn)部門C9解決顧客反響投訴、建議、退貨銷售部門S9工裝/模具管理各事業(yè)部C10效勞銷售部門S10標(biāo)識(shí)和可追溯性管理各事業(yè)部S11物資管理各事業(yè)部S12量檢具管理品質(zhì)部S13內(nèi)部審核品質(zhì)部S14不合格品的控制檢驗(yàn)部門S15糾正和預(yù)防措施技術(shù)質(zhì)量部 MP過(guò)程、COP過(guò)程、SP過(guò)程

5、之間接口矩陣圖C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10S1OOOOOOOOOOS2OOOOOOOOOOS3OOOOOOOS4OOOOOOOOOOS5OOOOOOOOOOS6OOOOOOS7OOOOS8OOOOOOS9OOOOS10OOOOOS11OOS12OOOOOS13OOOOOOOOOOS14OOOOOS15OOOOOOOOOOM1OOOOOOOOOOM2OOOOOOOOOOM3OOOOOOOOOOM4OOOOOOOOOOM5OOOOOOOOOOM6OOOOOOOOOOS1：文件控制 S2：記錄管理S3：質(zhì)量本錢 S4：人力資源管理 S5：培訓(xùn) S6：設(shè)備/設(shè)施管理S7：采購(gòu)S8：檢驗(yàn)S

6、9：工裝/模具管理S10：標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 S11：物資管理S12：量檢具管理S13：內(nèi)部審核S14：不合格品的控制S15：糾正和預(yù)防措施M1：業(yè)務(wù)方案M2:內(nèi)部溝通M3：管理評(píng)審M4：顧客滿意度調(diào)查M5：數(shù)據(jù)分析M6：持續(xù)改良 C1：市場(chǎng)調(diào)研C2：報(bào)價(jià)C3：投標(biāo)C4: 合同評(píng)審C5：設(shè)計(jì)和開發(fā)C6：生產(chǎn)C7：交付C8：付款C9：解決顧客反響投訴、建議 C10:效勞注：O代表相關(guān)過(guò)程。 MP過(guò)程、COP過(guò)程、SP過(guò)程之間網(wǎng)絡(luò)圖S1,2,4,5, 13,15S1,2,3,4,5,6,7,8,9.10,11.12,13,14,15S1,2,3,4,5 ,13,15S1,2,3,4,5,6,8,9

7、,10,12,13,14,15M1, 2,3,4.5,6S1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15S1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13.14,15,M1,2,3.4,5,6M1,2,3,4,5,6M1,2,3,4,5,6C10C3S1,2,4,5, 13,15M1,2,3,4,5,6M1,2,3,4,5,6M1,2,3,4,5,6C9M1,2,3,4,5,6C8C6C5C4C7M1,2,3,4,5,6S1,2,3,4,5,6,7,8,9.10, 12.13.14,15,S1,2,3,4,5,6,7,8,13,15S1,2,4,5,13,15M1,2,3,

8、4,5,6C2C14.2文件要求本公司的質(zhì)量管理體系文件共分為四個(gè)層次。是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)，需要規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及我們要做哪些工作部門間質(zhì)量過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)，需要詳細(xì)描述手冊(cè)所要求工作的執(zhí)行流程和要求質(zhì)量手冊(cè)程序文件技術(shù)部編制的工藝文件、圖紙及顧客提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等記錄質(zhì)量活動(dòng)運(yùn)行的結(jié)果指導(dǎo)書/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/管理制度外來(lái)文件/圖紙表單/記錄質(zhì)量手冊(cè)a) 質(zhì)量手冊(cè)確定了本公司質(zhì)量管理體系的要求，說(shuō)明了質(zhì)量方針和目標(biāo),確定了組織結(jié)構(gòu)和高層管理人員職責(zé)與權(quán)限，申明了本公司的質(zhì)量管理和控制能力；b) 除32個(gè)程序文件之外，其他過(guò)程程序包含在手冊(cè)之中；c) 手冊(cè)描述了本公司所需過(guò)程之間的相互作用；d)

9、 按文件控制要求，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行管理和控制，詳見?文件和資料控制程序?。文件控制文件由授權(quán)人員審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后發(fā)行；內(nèi)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審與修訂，并由授權(quán)人員再次審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后更新；文件中注明制定、修訂日期、修訂履歷，妥善保管并在規(guī)定的期限內(nèi)留存，同時(shí)文件修訂記錄上標(biāo)明更改的性質(zhì)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，并將失效文件及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回；所有文件均須字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確；對(duì)于外來(lái)文件由責(zé)任部門確認(rèn)后進(jìn)行分發(fā)與存檔，并建立文件清單；出于法律或保存信息的需要而留存的失效文件應(yīng)予以明顯標(biāo)識(shí)

10、，并與現(xiàn)行有效文件分開保存，以防誤用；電子文件控制：所有電子版文件由文控統(tǒng)一管理，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得修改、打印、復(fù)制電子文件。本企業(yè)的電子版本文件不作為執(zhí)行的依據(jù)。i對(duì)顧客的反響信息，必須盡快處理，響應(yīng)時(shí)間不得超過(guò)3個(gè)工作日。詳見?顧客抱怨控制程序?。j對(duì)顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)審發(fā)放的最長(zhǎng)期限不得超過(guò)兩個(gè)工作周。詳見?文件和資料的控制程序?。過(guò)程名稱：S1文件控制過(guò)程；過(guò)程輸入：待管理的文件；過(guò)程輸出：文件和資料登記帳 、更改單、借閱登記臺(tái)賬 、發(fā)放記錄表；資料銷毀登記帳；人力資源： 資料員；設(shè)備/設(shè)施：資料室、檔案柜、電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法： ?文件和資料控制程序?DXC-QP

11、-4.2-01；績(jī)效指標(biāo)：文件配置發(fā)放正確率。 質(zhì)量記錄控制本公司各部門根據(jù)過(guò)程的需要和顧客的指定，建立并保持有關(guān)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和運(yùn)行的記錄，作為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。為使記錄容易檢索和查閱，各部門應(yīng)對(duì)記錄進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。為防止劣化、損壞、遺失而進(jìn)行存檔，并在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行保管，公司各部門根據(jù)所制定的程序?qū)τ涗涍M(jìn)行有效管理，同時(shí)應(yīng)建立清單。在規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期時(shí)，應(yīng)考慮顧客的要求及法律法規(guī)的要求。所有記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞的可追溯性。詳見?質(zhì)量記錄控制程序?。 過(guò)程名稱：S2記錄管理過(guò)程；過(guò)程輸入：待管理的質(zhì)量記錄；過(guò)程輸出：質(zhì)量記錄清單

12、、借閱記錄、文件處理審批單；人力資源： 資料員、各部門保管質(zhì)量記錄人員、綜合管理部；設(shè)備/設(shè)施：檔案柜、電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法： ?質(zhì)量記錄控制程序?DXC-QP-4.2-02；績(jī)效指標(biāo)：填寫錯(cuò)誤率。5管理職責(zé)5.1 管理承諾a) 總經(jīng)理率先樹立質(zhì)量意識(shí)，并讓員工理解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一位員工的切身利益緊密相關(guān)。b) 公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)培訓(xùn)和會(huì)議等多種方式，向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，發(fā)動(dòng)員工積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。c) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，及時(shí)傳到達(dá)每位員工，使其理解、貫徹執(zhí)行。d) 總經(jīng)理親自主持管理評(píng)審，執(zhí)行?管理評(píng)審程序?。e) 根據(jù)產(chǎn)品研

13、發(fā)和生產(chǎn)需要，及時(shí)提供必要的資源，包括人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性。過(guò)程效率對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，以確保他們的有效性和效率，包括：a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程的識(shí)別是否充分并且得到了持續(xù)改良。b) 過(guò)程更改的驗(yàn)證及過(guò)程的目標(biāo)是否到達(dá)。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表關(guān)注與顧客有關(guān)的過(guò)程，以增強(qiáng)顧客滿意為目的。a) 通過(guò)經(jīng)常性的市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸，準(zhǔn)確確定顧客的需求和期望，執(zhí)行?合同/訂單評(píng)審控制程序?、?APQP控制程序?及?顧客滿意度程序?。b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括產(chǎn)品要求、

14、過(guò)程要求及質(zhì)量體系要求等。c) 使轉(zhuǎn)化的要求得到顧客滿意，見?顧客滿意度程序?。5.3 質(zhì)量方針a) 對(duì)制定質(zhì)量方針的要求：1) 應(yīng)與本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)開展宗旨和方向相適應(yīng)，與公司的經(jīng)營(yíng)方針相協(xié)調(diào)，努力實(shí)現(xiàn)“一流管理，一流效益的開展宗旨；2) 方針表達(dá)5.1節(jié)提出的管理承諾，重視顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求及質(zhì)量管理體系的要求等。對(duì)產(chǎn)品特性的要求，尤其要重視其平安性、可靠性和使用性要求，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的根底上，還要堅(jiān)持追求持續(xù)改良包括管理承諾，努力成為最正確；3) 方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，公司與各部門應(yīng)在質(zhì)量方針的根底上制訂質(zhì)量目標(biāo)；4) 公司領(lǐng)導(dǎo)宣貫質(zhì)量方針，使全體員工正確理解并堅(jiān)決貫

15、徹執(zhí)行；5) 公司對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行?管理評(píng)審程序?。6) 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施詳見0.5節(jié)。5.4籌劃5.4.1經(jīng)營(yíng)方案(包括質(zhì)量方針、目標(biāo)具體分解)的籌劃；過(guò)程名稱：M1經(jīng)營(yíng)方案過(guò)程輸入：公司的開展方案、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息、顧客的要求；過(guò)程輸出：年度業(yè)務(wù)方案、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)方案、業(yè)務(wù)方案跟蹤報(bào)告、業(yè)務(wù)方案更改記錄；人力資源：管理層，綜合管理部；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法：?經(jīng)營(yíng)方案控制程序?DXC-QP-8.4-01；績(jī)效指標(biāo)：經(jīng)營(yíng)方案目標(biāo)達(dá)標(biāo)率。過(guò)程名稱：S3質(zhì)量本錢過(guò)程輸入：上一年度本錢數(shù)據(jù)、每月質(zhì)量本錢原始數(shù)據(jù)；過(guò)程輸出：每月質(zhì)量本錢分析報(bào)告；人力資源

16、：會(huì)計(jì)、檢驗(yàn)員、車間統(tǒng)計(jì)員；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法：?質(zhì)量本錢控制程序?DXC-QP-5.6-02；績(jī)效指標(biāo)：質(zhì)量本錢達(dá)成率。5.4.2 質(zhì)量管理體系籌劃a) 總經(jīng)理、管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程，包括允許的刪減進(jìn)行籌劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1條款規(guī)定的要求；b) 確?；I劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的合理性和先進(jìn)性及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限a) 各部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系1) 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖見附錄3；2) 各層次有關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，詳見公司文件?各部門崗位職責(zé)?。b) 各部門和人員的溝通方法1)

17、以文件形式(包括質(zhì)量文件)明確各部門和人員職責(zé)、權(quán)限和任務(wù)，并傳到達(dá)每位相關(guān)人員；2) 以會(huì)議形式溝通。如辦公會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。3) 以 、 形式溝通。c) 公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)1) 總經(jīng)理的職責(zé)直接對(duì)本公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。 制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，決定實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施； 確保全體員工關(guān)注顧客和法規(guī)的要求； 確保確定和實(shí)施適宜過(guò)程，以滿足顧客要求，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 確保質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源，包括人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境； 主持管理評(píng)審，確保持續(xù)改良； 任命管理者代表和顧客代表，確保質(zhì)量管理體系的有效性。2)副總經(jīng)理/管理者代表的職責(zé)對(duì)分管各部門工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司

18、的產(chǎn)品銷售、交付和售后效勞工作，主持合同評(píng)審；向總經(jīng)理報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量需求的信息。確保質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，有效的實(shí)施和獲得籌劃的結(jié)果，并保證籌劃的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)； eq oac(,5)負(fù)責(zé)測(cè)量和評(píng)估質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果，并堅(jiān)持持續(xù)改良； eq oac(,6)協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司的產(chǎn)品生產(chǎn)及其過(guò)程的管理； eq oac(,7)確定與生產(chǎn)相關(guān)的各活動(dòng)過(guò)程的目標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，并安排這些特定活動(dòng)得以適宜的運(yùn)作和實(shí)現(xiàn)； eq oac(,8)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的生產(chǎn)、作業(yè)方案，催促、檢查、協(xié)調(diào)和處理方案實(shí)施中的問(wèn)題，確保均衡生產(chǎn)，按時(shí)履約； eq oac(,9)負(fù)責(zé)公司生

19、產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及庫(kù)房的管理，推行定置管理，提高文明生產(chǎn)水平 eq oac(,10) 負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件和供給管理，批準(zhǔn)合格供方名單；d) 公司各部門的職責(zé)銷售部門 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，了解顧客需要，收集和分析顧客滿意數(shù)據(jù)，反響顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量意見，并注意競(jìng)須爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量，提出產(chǎn)品開發(fā)和持續(xù)改良的建議； 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品銷售，組織合同評(píng)審和對(duì)合同進(jìn)行管理； 向顧客宣傳介紹本公司的產(chǎn)品，提供技術(shù)咨詢和必要的效勞。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作，保證百分之百按期發(fā)貨，以滿足顧客需求。向客戶收集產(chǎn)品使用狀況的可靠性數(shù)據(jù)，處理客戶抱怨；2)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)原材料，外協(xié)件，各工序的零件及半成品、成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，做好檢驗(yàn)與

20、試驗(yàn)標(biāo)識(shí)和對(duì)不合格品的控制工作；負(fù)責(zé)建立計(jì)量量值傳遞系統(tǒng)，歸口管理公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，開展定期檢定、校準(zhǔn)并監(jiān)督計(jì)量器具的使用；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立和保持文件化的質(zhì)量體系；制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理工作，進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析，向管理者代表與公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)和質(zhì)量體系運(yùn)行情況；收集、統(tǒng)計(jì)、管理質(zhì)量信息，向主管匯報(bào)，提供質(zhì)量改良信息，并整理歸檔，保證質(zhì)量信息的完整性、準(zhǔn)確性及溝通渠道暢通；參與產(chǎn)品先期質(zhì)量籌劃和質(zhì)量改良活動(dòng)，參與供方的調(diào)查及審核；進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核工作中的產(chǎn)品審核、過(guò)程審核工作；3

21、技術(shù)部門 eq oac(,1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的可行性研究，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃； eq oac(,2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)工作及產(chǎn)品質(zhì)量改良工作； eq oac(,3) 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)效勞，參與不合格品的評(píng)審以及合同評(píng)審； eq oac(,4) 負(fù)責(zé)過(guò)程籌劃、工藝技術(shù)、工裝設(shè)計(jì)、進(jìn)行PFMEA、驗(yàn)證工序能力、協(xié)調(diào)生產(chǎn)件提交工作和標(biāo)準(zhǔn)化工作； eq oac(,5) 負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)，包括編制工藝文件、質(zhì)量檢驗(yàn)文件，進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)； eq oac(,6)參與設(shè)備大修工作； eq oac(,7) 負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外相關(guān)的技術(shù)信息與資料； eq oac(,8)編制材料消耗定額4采購(gòu)部 eq o

22、ac(,1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的供給工作； eq oac(,2)負(fù)責(zé)制定月采購(gòu)方案； eq oac(,3)負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的評(píng)定； eq oac(,4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、毛坯在制品及產(chǎn)成品的貯存管理及標(biāo)識(shí)工作，當(dāng)有追溯要求時(shí)，可提供有關(guān)記錄；5綜合管理部 負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的管理，保證車輛的完好狀態(tài)與運(yùn)輸平安行駛，確保運(yùn)載物資和產(chǎn)品質(zhì)量不受損害； 負(fù)責(zé)公司的人力資源的管理及培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)參與制定公司的經(jīng)營(yíng)方案； 負(fù)責(zé)公司文件及財(cái)產(chǎn)的管理； eq oac(,5)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立維護(hù)，日常檢查、監(jiān)督； eq oac(,7)負(fù)責(zé)公司實(shí)驗(yàn)室的管理。6) 各相關(guān)部門 協(xié)助事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公

23、司的產(chǎn)品生產(chǎn)及其過(guò)程的管理； 確定與生產(chǎn)相關(guān)的各活動(dòng)過(guò)程的目標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，并安排這些特定活動(dòng)得以適宜的運(yùn)作和實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的生產(chǎn)、作業(yè)方案，催促、檢查、協(xié)調(diào)和處理方案實(shí)施中的問(wèn)題， eq oac(,4)根據(jù)銷售方案，編制生產(chǎn)方案，并有序地安排、組織生產(chǎn)。 eq oac(,5)參與產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃，組織編寫作業(yè)方案，監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、控制生產(chǎn)方案的均衡實(shí)施，確保滿足平安和環(huán)保的法規(guī)。 貫徹設(shè)備平安操作規(guī)程，按時(shí)地進(jìn)行檢查考核，保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔； eq oac(,6)按工藝文件控制方案、過(guò)程流程圖等、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)操作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝； eq oac(,7)掌握產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，定期

24、參加質(zhì)量分析會(huì)，不斷改良過(guò)程控制能力； eq oac(,8)按設(shè)備管理制度規(guī)定，負(fù)責(zé)設(shè)備保管和一級(jí)維護(hù)工作，使設(shè)備處于完好狀態(tài)，并對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)； eq oac(,9)負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)要求，選擇配置必要的生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)工裝進(jìn)行管理。.1質(zhì)量職責(zé)a)質(zhì)量部門：各事業(yè)部質(zhì)量負(fù)有糾正不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品或過(guò)程的職責(zé)。對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或過(guò)程，常規(guī)出現(xiàn)的不合格由檢驗(yàn)員每日記錄，對(duì)于出現(xiàn)的批量不合格或是可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的不合格，由檢驗(yàn)員立即報(bào)檢驗(yàn)主管，必要時(shí)上報(bào)技術(shù)副總經(jīng)理，以便得到協(xié)調(diào)解決。b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員管代、品質(zhì)部長(zhǎng)、檢驗(yàn)科長(zhǎng)、檢驗(yàn)員、顧客代表，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中

25、出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)停止生產(chǎn)。c)每個(gè)生產(chǎn)班次的班長(zhǎng)對(duì)本班生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；檢驗(yàn)員有監(jiān)督職責(zé)。5.5.3 內(nèi)部溝通a) 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求產(chǎn)品、過(guò)程和體系，質(zhì)量目標(biāo)和完成情況，以及實(shí)施的有效性；b) 溝通的對(duì)象：不同部門、各層次人員之間的溝通；c) 溝通的方式：會(huì)議、小組多功能小組、質(zhì)量月報(bào)， 通知等；過(guò)程名稱：M2內(nèi)部溝通過(guò)程；過(guò)程輸入：需要溝通的信息；過(guò)程輸出：有效的溝通結(jié)果及相關(guān)的溝通記錄；人力資源：相關(guān)人員；設(shè)備/設(shè)施：辦公設(shè)施，通訊設(shè)施；控制方法：?信息管理程序?DXC-QP-5.5-01；績(jī)效指標(biāo)：因溝通不利造成的不合格次數(shù)；5.6管理評(píng)審5.6.1總那么a) 評(píng)審目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量

26、管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；b) 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審，有關(guān)部門人員參加；c) 評(píng)審依據(jù)是質(zhì)量方針和預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，并考慮市場(chǎng)和顧客需求的變化；d) 評(píng)審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改良的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改良。e) 評(píng)審將質(zhì)量管理體系績(jī)效作為持續(xù)改良過(guò)程的重要內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。公司綜合管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄，保存評(píng)審輸入、輸出資料，跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審發(fā)出的改良措施的落實(shí)和實(shí)施效果。詳見?管理評(píng)審控制程序?。過(guò)程名稱：M3管理評(píng)審；過(guò)程輸入：審核結(jié)果、顧客反響、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可以影響質(zhì)量管理體系的的變更、

27、改良的建議；質(zhì)量本錢情況、各過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)、新產(chǎn)品開發(fā)各階段的監(jiān)測(cè)報(bào)告、實(shí)際的/潛在的市場(chǎng)退貨對(duì)質(zhì)量/平安/環(huán)境的影響；過(guò)程輸出：管理評(píng)審報(bào)告包括體系的改良、過(guò)程有效性的改良、產(chǎn)品的改良、確定資源的需求；人力資源：管理層；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法：?管理評(píng)審控制程序?DXC-QP-5.6-01；績(jī)效指標(biāo)：管理評(píng)審及時(shí)率100%。6資源管理6.1 資源提供a) 確定和提供資源的目的1)為實(shí)現(xiàn)和改良管理體系的各過(guò)程提供資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；2)為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程配備必要的設(shè)施、人員，并提供良好工作環(huán)境，到達(dá)和增強(qiáng)顧客滿意。b) 對(duì)資源提供要求1) 提供實(shí)施和改良質(zhì)量管理體系所需的資源，

28、使資源與體系運(yùn)行需要相適應(yīng)，確保體系的持續(xù)有效性。2)提供到達(dá)顧客滿意所需的資源，確定資源需求，并對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出快速反響。6.2 人力資源6.2.1 總那么a) 對(duì)承當(dāng)管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員應(yīng)有不同的能力需求，應(yīng)使其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；b) 對(duì)人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度、所接受的培訓(xùn)、技能水平和個(gè)人職務(wù)和崗位經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。詳見?人力資源管理控制程序?。過(guò)程名稱：S4人力資源管理過(guò)程；過(guò)程輸入：待管理的人員、公司的業(yè)務(wù)方案、顧客的要求、人員招聘申請(qǐng)表、員工滿意度調(diào)查表；過(guò)程輸出：人員需求方案表、報(bào)道通知書、員工檔案、培訓(xùn)記錄

29、、員工崗位資格考核卡；人力資源：綜合管理部管理人員；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、紙張；控制方法：?人力資源控制程序?DXC-QP-6.2-01； 績(jī)效指標(biāo)：?jiǎn)T工滿意度90%、員工流失率小于1%每年、員工出勤率95%；過(guò)程名稱：S5培訓(xùn)過(guò)程輸入：培訓(xùn)需求申請(qǐng)表、顧客的要求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況、公司內(nèi)部人員提高能力的要求；過(guò)程輸出：年度培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄、員工檔案、培訓(xùn)效果評(píng)估表、上崗證；人力資源： 講師、培訓(xùn)管理人員、各部門學(xué)員；設(shè)備/設(shè)施：培訓(xùn)教室、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)設(shè)施；控制方法：?人力資源控制程序?DXC-QP-6.2-01?？?jī)效指標(biāo)：培訓(xùn)方案完成率100%；人均培訓(xùn)時(shí)間不低于2小時(shí)/季度。6.3

30、根底設(shè)施a) 公司根據(jù)產(chǎn)品形成過(guò)程的需要，確定并配備了各類根底設(shè)施，包括廠房、水電及消防等公用設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工具及器具等；各相關(guān)部門為確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)制造過(guò)程順暢，過(guò)程中必須使用規(guī)定的設(shè)備。b) 為保證設(shè)備和器具滿足使用需要，公司制訂了?設(shè)備控制程序?，且對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行妥善維護(hù)保養(yǎng)，以使設(shè)備保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過(guò)程能力。c) 為確保對(duì)檢測(cè)器具的購(gòu)置、使用、維護(hù)、保養(yǎng)檢定，公司制訂了?監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序?，明確規(guī)定了相應(yīng)的要求。d) 公司提供適宜的辦公環(huán)境，先進(jìn)的辦公設(shè)施，包括電腦及網(wǎng)絡(luò)(局域網(wǎng)和internet)、復(fù)印機(jī)等，同時(shí)確保交通、通訊等支持性設(shè)施能滿足效勞需要。工廠、設(shè)施

31、及設(shè)備籌劃公司采用多方論證的方法制訂工廠的新建、改造的方案，設(shè)施及設(shè)備需求方案。以最大限度消除浪費(fèi)和減少非增值勞動(dòng)，到達(dá)精益的生產(chǎn)方式。盡量減少材料及過(guò)程零件的搬運(yùn)，優(yōu)化對(duì)廠地空間的增值使用，保證合理的物流。應(yīng)急方案應(yīng)急方案用以在緊急情況下如供給中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和市場(chǎng)退貨等保證產(chǎn)品生產(chǎn)，以滿足顧客的要求。詳見?生產(chǎn)方案控制程序?。過(guò)程名稱：S6設(shè)施、設(shè)備管理過(guò)程；過(guò)程輸入：、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)使用說(shuō)明書、設(shè)備履歷表、設(shè)備備件、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)方案、內(nèi)部的成品不良本錢升高、外部退貨、外部質(zhì)量信息反響；PFMEA、控制方案；過(guò)程輸出：確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，高效率地生產(chǎn)合格產(chǎn)品；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的

32、記錄；人力資源：專職設(shè)備維護(hù)人員、操作工；設(shè)備/設(shè)施：保養(yǎng)所用的一些設(shè)施；控制方法：?設(shè)備管理/工裝程序?DXC-QP-7.5-05；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書； 績(jī)效指標(biāo)：設(shè)備完好率98%；6.4 工作環(huán)境為到達(dá)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。a)識(shí)別和管理工作環(huán)境因素1) 人的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的操作方法、平安規(guī)那么等；2) 物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動(dòng)、噪音及其它環(huán)境條件環(huán)保。b) 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境條件，并實(shí)施監(jiān)控；確保人員平安以到達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量在設(shè)計(jì)和過(guò)程控制中，采用一些預(yù)防性活動(dòng)，以確保產(chǎn)品的平安性，從而最大程度地降低對(duì)顧客造成傷害的潛在的風(fēng)險(xiǎn)。并采用其它一些勞動(dòng)保護(hù)方法確保

33、員工平安以到達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔車間必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于清潔、有序的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過(guò)程的需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。采用6S管理方法對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理，6S即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和平安。詳見?工作環(huán)境控制程序?。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃a) 籌劃的內(nèi)容包括：產(chǎn)品、工程或合同規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和要求，即以顧客、法律法規(guī)要求、以及本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求為依據(jù)。b) 針對(duì)產(chǎn)品需要確定相應(yīng)過(guò)程、文件、資源及設(shè)施的需求。c) 過(guò)程中涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)那么：1) 采購(gòu)過(guò)程中的原材料含外協(xié)、外購(gòu)件的驗(yàn)證和驗(yàn)收；2) 半成品、成品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行驗(yàn)證和驗(yàn)收；對(duì)過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)監(jiān)視，如設(shè)備參數(shù)；成

34、品的接收準(zhǔn)那么當(dāng)顧客要求時(shí)必須滿足顧客的要求。對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣的接收準(zhǔn)那么，接收水平必須是零缺陷。d) 確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄；必要時(shí)，針對(duì)合同或工程編制質(zhì)量方案。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃過(guò)程中，注意相關(guān)產(chǎn)品信息的保密。本公司將產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃作為本廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃的方法，具體可參見?產(chǎn)品質(zhì)量籌劃和控制方案?參考手冊(cè)中的規(guī)定及本公司的程序?APQP控制程序?。更改控制對(duì)于任何影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改包括產(chǎn)品和制造過(guò)程的更改，由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行控制。任何更改的影響包括由任何供方引起的更改，必須被評(píng)定和驗(yàn)證。更改的情況要與顧客進(jìn)行溝通，必要時(shí)取得顧客的認(rèn)可，并在執(zhí)行前被確認(rèn)。本公司有專用

35、權(quán)的設(shè)計(jì)更改，如果影響產(chǎn)品的外形、配合和功能，必須由顧客加以評(píng)審或認(rèn)可。對(duì)于顧客要求的額外驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求例如對(duì)新產(chǎn)品說(shuō)明書的要求，必須被滿足。詳見?更改控制程序?。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定a) 明確顧客規(guī)定的要求，與合同產(chǎn)品有關(guān)的所有要求的內(nèi)容。包括產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、交付及支持性效勞等方面的要求。b) 顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途和的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求包括所有適用的政府、平安和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲得、存儲(chǔ)、回收、消除或廢棄整個(gè)過(guò)程中；d) 本公司附加的技術(shù)改良要求。e)與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括廢品回收、對(duì)環(huán)境的影響和根據(jù)本

36、廠對(duì)產(chǎn)品和制造過(guò)程的特殊特性的識(shí)別。確保在產(chǎn)品的特殊特性選擇、文件化和控制方面和顧客要求相一致。過(guò)程名稱：C1市場(chǎng)調(diào)研的過(guò)程；過(guò)程輸入：開發(fā)意向、顧客反響投訴、建議、二方審核、產(chǎn)品更改的信息、競(jìng)爭(zhēng)的需要；過(guò)程輸出：可行性的分析報(bào)告；人力資源：銷售人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?APQP控制程序?DXC-QP-7.1-01；績(jī)效指標(biāo)：每年調(diào)研報(bào)告2份。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審a) 評(píng)審范圍包括顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求、法規(guī)要求和本公司的附加要求;b) 評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行接受合同或訂單及其變更之前；過(guò)程名稱：C2報(bào)價(jià)過(guò)程;過(guò)程輸入: 顧

37、客的詢價(jià)、顧客提供的產(chǎn)品圖紙或其它資料、類似產(chǎn)品的價(jià)格及本錢、以往的報(bào)價(jià)經(jīng)驗(yàn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的價(jià)格信息； 過(guò)程輸出：正確的報(bào)價(jià)單；人力資源：技術(shù)員、銷售人員、采購(gòu)人員、財(cái)務(wù)人員；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法： 相關(guān)的本錢核算方法；績(jī)效指標(biāo)：因價(jià)格差距造成客戶流失為0過(guò)程名稱：C3投標(biāo)過(guò)程；過(guò)程輸入: 顧客的招標(biāo)通知及招標(biāo)文件、以往的報(bào)價(jià)、投標(biāo)經(jīng)驗(yàn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的價(jià)格信息； 過(guò)程輸出：標(biāo)書、是否中標(biāo)的結(jié)論；人力資源：財(cái)務(wù)人員、銷售人員、管理層；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法： 相關(guān)的本錢核算方法；績(jī)效指標(biāo)：中標(biāo)率不低于70%；過(guò)程名稱：C4合同評(píng)審；過(guò)程輸

38、入：顧客的合同/訂單/開發(fā)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部確定的要求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息；過(guò)程輸出：正確的合同評(píng)審結(jié)論；人力資源：銷售人員及各部門相關(guān)人員 ；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?合同評(píng)審控制程序?DXC-QP-7.2-01；績(jī)效指標(biāo)：合同、訂單按時(shí)完成率100%。顧客溝通a) 應(yīng)在與顧客有關(guān)的所有過(guò)程與顧客實(shí)施溝通；b) 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通：1) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，訪問(wèn)顧客等做前期溝通；2) 通過(guò)識(shí)別顧客要求和產(chǎn)品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通；3) 通過(guò)售后效勞，收集顧客反響信息實(shí)現(xiàn)后期溝通。c) 通過(guò)問(wèn)詢、合同或訂單的處置包括修改，對(duì)溝通的內(nèi)容、方式、安排達(dá)成共識(shí)，并理解一致，必

39、要時(shí)形成文件。d) 對(duì)顧客反響，包括顧客抱怨做出快速反響，增強(qiáng)顧客滿意。在與顧客溝通時(shí)應(yīng)使用顧客規(guī)定的語(yǔ)言，并按照顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃采用多方論證的方法進(jìn)行籌劃，多方論證小組通常包括設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量、生產(chǎn)和其他適當(dāng)人員。a) 明確產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段；b) 確定適合于每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口部門為各事業(yè)部技術(shù)，相關(guān)部門參與有關(guān)活動(dòng)。d) 確保參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的部門和人員接口清楚、職責(zé)明確，溝通有效。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，必要時(shí)，籌劃的輸出開發(fā)的方案應(yīng)予以更新。過(guò)程名稱：

40、C5設(shè)計(jì)和開發(fā)；5.1方案和定義工程;過(guò)程輸入:顧客提供的圖紙和信息,已往的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn),市場(chǎng)調(diào)研的的結(jié)論、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息；過(guò)程輸出:可行性分析報(bào)告，工程小組及分工，工程方案，初始特殊特性清單，初始過(guò)程流程圖，初始材料方案，培訓(xùn)方案；人力資源：工程小組全體人員;設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?合同評(píng)審控制程序?DXC-QP-7.2-01；?APQP控制程序?DXC-QP-7.1-01；績(jī)效指標(biāo)：產(chǎn)品本錢；開發(fā)周期；PPAP提交一次通過(guò)率；開發(fā)本錢；量產(chǎn)后的質(zhì)量水平；生產(chǎn)率指標(biāo)、初始過(guò)程能力指標(biāo)。5.2過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)；過(guò)程輸入：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù)、顧客提供的圖紙和信息、生產(chǎn)

41、率指標(biāo)、開發(fā)本錢、以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單；過(guò)程輸出：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的圖紙、包裝技術(shù)條件，場(chǎng)地平面定置管理圖，制造過(guò)程流程圖，PFMEA，控制方案，作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程，初始過(guò)程能力研究方案，測(cè)量系統(tǒng)分析方案、有關(guān)過(guò)程質(zhì)量/可靠性/可維護(hù)性的分析、適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)裝置的應(yīng)用；人力資源：多方論證小組、具備技能的工程設(shè)計(jì)人員設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機(jī)、試驗(yàn)設(shè)備、辦公軟件、CAD軟件；控制方法：?APQP控制程序?DXC-QP-7.1-01； 績(jī)效指標(biāo)：產(chǎn)品本錢；開發(fā)周期；PPAP提交一次通過(guò)率；開發(fā)本錢；量產(chǎn)后的質(zhì)量水平；生產(chǎn)率指標(biāo)、初始過(guò)程能力指標(biāo)。5.3產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)；過(guò)程輸入

42、：待確認(rèn)的產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程；上一階段的輸出；過(guò)程輸出：對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、本錢目標(biāo)、提前期，測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告，過(guò)程能力研究報(bào)告，生產(chǎn)控制方案，樣件檢驗(yàn)記錄，組織生產(chǎn)件批準(zhǔn)；人力資源：工程小組及相關(guān)部門人員；設(shè)備/設(shè)施：機(jī)床、工裝、模具、檢測(cè)設(shè)備；控制方法：?APQP控制程序?DXC-QP-7.1-01； ?生產(chǎn)過(guò)程控制程序?DXC-QP-7.5-01；?生產(chǎn)方案控制程序?DXC-QP-6.3-01；?工作環(huán)境控制程序DXC-QP-6.4-01；?標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?DXC-QP-7.5-05；?產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序?DXC-QP-7.5-07；?設(shè)備/工裝控制程序?DXC-QP-7.5-03；?不

43、合格品的控制程序?DXC-QP-8.3-01；?監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序?DXC-QP-7.6-01；?糾正和預(yù)防措施控制程序?DXC-QP-8.5-02；PFMEA、控制方案?？?jī)效指標(biāo)：產(chǎn)品本錢；開發(fā)周期；PPAP提交一次通過(guò)率；開發(fā)本錢；量產(chǎn)后的質(zhì)量水平；生產(chǎn)率指標(biāo)、初始過(guò)程能力指標(biāo)。產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程按顧客的要求，進(jìn)行產(chǎn)品和過(guò)程的批準(zhǔn)認(rèn)可。詳見?PPAP控制程序?。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制a) 明確更改原因，如顧客要求或技術(shù)改良；b) 法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)平安的更改；c) 采用新技術(shù)、新材料、新工藝引起的更改；d) 識(shí)別更改需求，確定更改的可行性。對(duì)更改的評(píng)審必須包括更改對(duì)半成品、零部件的

44、影響以及對(duì)已交付產(chǎn)品的影響；e) 實(shí)施必要的驗(yàn)證和確認(rèn)；f) 在更改實(shí)施前，應(yīng)得到批準(zhǔn)；g)更改評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改包括產(chǎn)品工程生命周期內(nèi)的所有更改見。采購(gòu)控制a) 控制采購(gòu)過(guò)程，確保采購(gòu)品符合規(guī)定要求。包括：1) 識(shí)別采購(gòu)品對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的影響；2) 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；3) 確定采購(gòu)文件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，控制不合格品，防止誤用。b) 對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。評(píng)價(jià)包括初次評(píng)價(jià)和定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：1) 對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)定期供貨能力；2) 對(duì)供方經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問(wèn)題的能力進(jìn)行評(píng)審；c) 評(píng)價(jià)的結(jié)果和由此引起的

45、措施應(yīng)予以記錄，并保存。詳見?采購(gòu)控制程序?、?產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序?。過(guò)程名稱：S7采購(gòu)過(guò)程；過(guò)程輸入：生產(chǎn)方案、采購(gòu)方案、庫(kù)存量要求、采購(gòu)物資的技術(shù)要求、法律法規(guī)要求、合格供方名單、顧客批準(zhǔn)的供方名單；顧客反響信息、顧客退貨；過(guò)程輸出：以優(yōu)惠的價(jià)格及時(shí)為生產(chǎn)提供合格的產(chǎn)品；人力資源：采購(gòu)人員、技術(shù)人員、保管員；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?采購(gòu)控制程序?DXC-QP-7.4-01；PFMEA、控制方案；績(jī)效指標(biāo)：供貨批次不合格率、生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)貨物資的不合格率、供方向本公司交付過(guò)程中的附加運(yùn)費(fèi)指標(biāo)、進(jìn)貨物資交付及時(shí)率、因供方原因?qū)︻櫩驮斐缮a(chǎn)中斷的次數(shù)、因供方原因造成顧

46、客退貨的PPM值、特殊狀態(tài)顧客通知次數(shù)為0。過(guò)程名稱：S8檢驗(yàn)過(guò)程；S8.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制；過(guò)程輸入：圖紙、供方檢驗(yàn)報(bào)告單；內(nèi)部不良升高、顧客反響信息、顧客退貨；過(guò)程輸出：及時(shí)、準(zhǔn)確的輸出檢驗(yàn)報(bào)告；及時(shí)、準(zhǔn)確的將檢驗(yàn)結(jié)果反響給供方；供方改良的措施；人力資源：檢驗(yàn)員；設(shè)備/設(shè)施：檢測(cè)設(shè)備、工具；控制方法：?產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序?DXC-QP-8.2-05；?監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?DXC-QP-7.6-01；?不合格品的控制程序?DXC-QP-8.3-01；?糾正和預(yù)防措施控制程序?DXC-QP-8.5-02；相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程/檢驗(yàn)指導(dǎo)書；PFMEA、控制方案；績(jī)效指標(biāo)：生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)貨物資的不合

47、格率。生產(chǎn)和效勞提供的控制a) 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如通過(guò)合同書、設(shè)計(jì)文件和工藝文件中得到；b) 根據(jù)顧客要求和生產(chǎn)過(guò)程需要，編制采購(gòu)文件和作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；c) 為生產(chǎn)和效勞提供適當(dāng)設(shè)備，并加以維護(hù)保養(yǎng)；d) 配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按規(guī)定要求保管和使用；e) 對(duì)過(guò)程的特性實(shí)施監(jiān)控；規(guī)定對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)要求。過(guò)程名稱：C6生產(chǎn)過(guò)程；過(guò)程輸入：圖紙、生產(chǎn)方案、原材料/零部件、合格的半成品、轉(zhuǎn)序單、內(nèi)部不良升高、顧客反響信息、顧客退貨信息；PFMEA、控制方案。過(guò)程輸出：合格的半成品/成品；檢驗(yàn)記錄單、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄、隨件單；人力資源：操作者、檢驗(yàn)員、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員

48、、技術(shù)員；設(shè)備/設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備、工裝/模具、檢驗(yàn)設(shè)備、易損工具的備品；控制方法：?生產(chǎn)過(guò)程控制程序?DXC-QP-7.5-01；?應(yīng)急方案控制程序?DXC-QP-7.5-09；?工作環(huán)境控制程序?DXC-QP-6.4-01；?標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?DXC-QP-7.5-08；?產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序?DXC-QP-7.5-11；?工裝、設(shè)備控制程序?DXC-QP-7.5-05；?不合格品的控制程序?DXC-QP-8.3-01；?監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序DXC-QP-7.6-01；?糾正、預(yù)防措施控制程序?DXC-QP-8.5-01；績(jī)效指標(biāo)：生產(chǎn)方案完成率、生產(chǎn)方案及時(shí)率、過(guò)程能力指標(biāo)； 過(guò)程

49、名稱：C7交付過(guò)程；過(guò)程輸入：將要交付的產(chǎn)品、合同/訂單的要求；過(guò)程輸出：交付給顧客的產(chǎn)品；人力資源：銷售人員、運(yùn)輸人員、搬運(yùn)人員；設(shè)備/設(shè)施：搬運(yùn)及運(yùn)輸裝置、通信設(shè)施；控制方法：?產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序?DXC-QP-7.5-07；績(jī)效指標(biāo)：按時(shí)交付及時(shí)率、交付達(dá)成率、交付合格率、向顧客交付過(guò)程中的附加運(yùn)費(fèi)指標(biāo)。過(guò)程名稱：C8付款；過(guò)程輸入：顧客應(yīng)付的貨款、合同/協(xié)議；過(guò)程輸出：及時(shí)回收的貨款；人力資源：銷售員、財(cái)務(wù)人員；設(shè)備/設(shè)施：交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：按顧客的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；績(jī)效指標(biāo)：貨款回收的及時(shí)率；過(guò)程名稱：C9解決顧客反響過(guò)程投訴、建議、退貨；過(guò)程輸入：顧客口頭投訴

50、、 投訴及書面投訴；顧客反響信息、質(zhì)量信息反響單、顧客信息臺(tái)賬、顧客的合同/協(xié)議、顧客的退貨、PFMEA、控制方案；過(guò)程輸出：處理結(jié)果及整改措施；人力資源：銷售人員、各事業(yè)部相關(guān)人員；設(shè)備/設(shè)施：交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?效勞管理控制程序?DXC-QP-7.5-02； 績(jī)效指標(biāo)：顧客產(chǎn)品質(zhì)量反響PPM值、零公里退貨PPM值、措施有效率。過(guò)程名稱：C10效勞；過(guò)程輸入：顧客反響信息、顧客投訴信息、質(zhì)量信息反響單、顧客信息臺(tái)賬、顧客退貨、市場(chǎng)調(diào)研的信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息、顧客的合同/協(xié)議、PFMEA、控制方案；過(guò)程輸出：及時(shí)提供使顧客滿意的措施、效勞總結(jié)報(bào)告；人力資源：銷售、生產(chǎn)人員

51、及技術(shù)人員；設(shè)備/設(shè)施：交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?效勞管理控制程序?DXC-QP-7.5-02；績(jī)效指標(biāo)：按要求24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)；.1預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)各事業(yè)部識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供資源，并建立有效的、有方案的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)至少包括：a) 有方案的維護(hù)活動(dòng)；b) 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；c) 可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件；d) 將維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評(píng)價(jià)和改良；使用預(yù)知性維護(hù)方法，以持續(xù)改良生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。預(yù)知性的維護(hù)方法包括對(duì)適當(dāng)?shù)氖马?xiàng)的評(píng)審：如制造廠的建議、貯存、工裝磨損、運(yùn)行時(shí)間優(yōu)化、SPC與預(yù)防性維護(hù)活動(dòng)的關(guān)系、易損工裝的

52、重要特性等。.2生產(chǎn)工裝的管理各事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工裝進(jìn)行管理，技術(shù)部門負(fù)責(zé)工裝的定期檢定，建立并實(shí)施生產(chǎn)工裝的管理系統(tǒng)，包括在工裝設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、維修和廢棄各方面，建立工裝總臺(tái)帳、分臺(tái)帳。詳見?工裝/模具控制程序? 過(guò)程名稱：S9工裝/模具管理過(guò)程；過(guò)程輸入：工裝的制造申請(qǐng)單、以往的制造經(jīng)驗(yàn)、物料、工裝以往的履歷、顧客的更改要求、內(nèi)部不良升高、顧客反響信息、顧客退貨；PFMEA、控制方案；過(guò)程輸出：確保工裝處于完好狀態(tài)，高效地生產(chǎn)合格的產(chǎn)品；工裝的檢驗(yàn)記錄、合格的工裝；人力資源：工裝/模具設(shè)計(jì)人員、維護(hù)人員、檢定人員；設(shè)備/設(shè)施：制造、檢定設(shè)備；設(shè)計(jì)軟件；控制方法：?工裝、設(shè)備管理程序?DX

53、C-QP-7.5-04； 績(jī)效指標(biāo)：工裝按時(shí)完成率、工裝及時(shí)檢定率；生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)a) 對(duì)不能經(jīng)濟(jì)地或不能由后續(xù)測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程特殊過(guò)程和一般過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以驗(yàn)證其實(shí)現(xiàn)籌劃結(jié)果的能力；b) 明確實(shí)施過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)那么；c) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定；d) 使用特定的方法和程序；e) 明確記錄和再確認(rèn)的要求。詳見?生產(chǎn)過(guò)程控制程序?。標(biāo)識(shí)和可追溯性a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中采用適宜方法識(shí)別產(chǎn)品采購(gòu)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，防止不同類產(chǎn)品混用；b) 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求，對(duì)產(chǎn)品測(cè)量和加工狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其非預(yù)期的安裝和使用。產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)有待檢、合格、

54、不合格和待處理四種情況；c) 可追溯性。對(duì)有可追溯性要求時(shí),應(yīng)以隨件單、合格證及有關(guān)記錄來(lái)控制。過(guò)程名稱：S10產(chǎn)品過(guò)程標(biāo)識(shí)和可追溯性管理過(guò)程；過(guò)程輸入：顧客要求，公司內(nèi)部要求；過(guò)程輸出：正確的合格的標(biāo)識(shí)；人力資源：技術(shù)員，操作者，檢驗(yàn)員；設(shè)備/設(shè)施：標(biāo)識(shí)牌、印字工具；控制方法：?標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?DXC-QP-7.5-07，工藝紀(jì)律檢查； 績(jī)效指標(biāo)：標(biāo)識(shí)檢查不合格率；顧客財(cái)產(chǎn)公司對(duì)顧客提供或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，如樣件、文件等。由資料管理員負(fù)責(zé)保管、登記圖紙?jiān)夹g(shù)部門保存?zhèn)浞?；由各事業(yè)部負(fù)責(zé)保管、登記樣件等實(shí)物。當(dāng)發(fā)生任何有關(guān)顧客提供產(chǎn)品的喪失、損壞或不適用等情況，各事業(yè)部應(yīng)進(jìn)行記錄，并

55、立即與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。各事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的所有工具，用于制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備必須做永久性標(biāo)記，使每一件顧客提供產(chǎn)品的權(quán)屬關(guān)系清晰可見并可以確定。產(chǎn)品防護(hù)a) 在公司內(nèi)處理或交付到用戶目的地之前均要對(duì)產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)；防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用；產(chǎn)品的防護(hù)涉及到標(biāo)識(shí)、平安搬運(yùn)，妥善包裝以及注意貯存和保護(hù)等；上述的防護(hù)也適用于組成產(chǎn)品的零部件及半成品。產(chǎn)品防護(hù)控制詳見?產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序?。過(guò)程名稱：S11物資管理過(guò)程；過(guò)程輸入：待管理的物資、物資貯存說(shuō)明書、物資的限量標(biāo)準(zhǔn)、合格供方名單、顧客指定的供方名單如果有、物資的質(zhì)量證明單；過(guò)程輸出：確保物資在貯存期間不受損壞，提高資金周轉(zhuǎn)；庫(kù)存

56、報(bào)表；人力資源：保管員、搬運(yùn)工；設(shè)備/設(shè)施：合格的庫(kù)房、搬運(yùn)工具、；控制方法：?產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序?DXC-QP-7.5-06；績(jī)效指標(biāo)：先進(jìn)先出符合率100%、帳卡物相符率100%。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制a) 根據(jù)實(shí)際需要，識(shí)別需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容和范圍；b) 測(cè)量活動(dòng)應(yīng)以與測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施；c) 為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)滿足：1) 對(duì)照能追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的周期內(nèi)或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，無(wú)此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，自行校準(zhǔn)方法應(yīng)形成文件；2) 防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，必要的調(diào)整或再調(diào)整應(yīng)由授權(quán)人員完成。確定校準(zhǔn)狀態(tài)并做標(biāo)識(shí)，校準(zhǔn)和調(diào)整記錄應(yīng)予以保存；3) 在搬

57、運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效；4) 在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)價(jià)設(shè)備和測(cè)量結(jié)果的有效性，采取措施予以糾正；5) 對(duì)于作為測(cè)量和監(jiān)視的軟件，應(yīng)在使用前予以確認(rèn)。測(cè)量系統(tǒng)分析為分析每種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)的變差，應(yīng)進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。測(cè)量系統(tǒng)分析應(yīng)適用于控制方案中提及的測(cè)量系統(tǒng)。所用的分析方法及接受準(zhǔn)那么應(yīng)符合顧客關(guān)于測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)的要求。詳見?MSA控制程序?。如經(jīng)顧客同意，也可采用其它的分析方法及接收準(zhǔn)那么。校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄對(duì)所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備包括員工和顧客所有的設(shè)備都應(yīng)提供校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)的記錄，用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。記錄應(yīng)包括：a) 設(shè)備的標(biāo)識(shí)，包括

58、校準(zhǔn)設(shè)備所依據(jù)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；b) 由工程更改所引發(fā)的修訂；c) 在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何超出標(biāo)準(zhǔn)的讀數(shù)；d) 超出標(biāo)準(zhǔn)條件下影響的評(píng)估；e) 在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明；f) 在可疑產(chǎn)品或材料已發(fā)運(yùn)的情況下，給顧客的通知。詳見?監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序?。實(shí)驗(yàn)室要求.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室必須定義其工作范圍，也即能進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)工程。實(shí)驗(yàn)室還應(yīng)規(guī)定以下事項(xiàng)：a) 確保實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；b) 對(duì)實(shí)驗(yàn)室人員的資格進(jìn)行規(guī)定；c) 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)效勞的要求；d) 正確地進(jìn)行這些效勞，可溯源到相關(guān)的過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)的能力；f) 對(duì)相關(guān)記錄的評(píng)審。.2外部實(shí)驗(yàn)室用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)效勞的外部

59、/商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有一個(gè)確定的范圍，包括進(jìn)行要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的能力，并且：a) 應(yīng)有證據(jù)說(shuō)明外部實(shí)驗(yàn)室對(duì)顧客是可接受的；b) 當(dāng)顧客有要求時(shí)外部實(shí)驗(yàn)室應(yīng)依據(jù)GB/T15481idt ISO/IEC17025獲得認(rèn)可。c) 顧客的評(píng)定或顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)定等方式可作為證明實(shí)驗(yàn)室滿足GT/T15481idt ISO/IEC17025意圖的證據(jù)。d) 對(duì)于某一設(shè)備，當(dāng)沒(méi)有具有資格的實(shí)驗(yàn)室時(shí)，校準(zhǔn)效勞可以由原設(shè)備制造廠家進(jìn)行。這種情況下，原設(shè)備制造廠的內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室應(yīng)滿足.1的要求。詳見：?監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序?過(guò)程名稱：S12量檢具管理過(guò)程；過(guò)程輸入：量檢具、量檢具的使用說(shuō)明書、量檢具的周期

60、檢定方案、量檢具履歷、控制方案、PFMEA；過(guò)程輸出：確保一直在使用正確的、合格的量檢具；檢定的證書、檢定的記錄、測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告。人力資源：計(jì)量管理員、檢驗(yàn)員、采購(gòu)員；設(shè)備/設(shè)施：計(jì)量設(shè)備；控制方法：?監(jiān)視和測(cè)量控制程序?DXC-QP-7.6-01、?MSA控制程序?DXC-QP-7.6-02；量檢具使用維護(hù)制度/操作規(guī)程；績(jī)效指標(biāo)：校準(zhǔn)按時(shí)完成率 、MSA分析按時(shí)完成率 ；8測(cè)量、分析和改良8.1 總那么a) 籌劃并實(shí)施所需的測(cè)量、分析和改良過(guò)程；b) 籌劃和實(shí)施的過(guò)程包括：1) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；2) 確保質(zhì)量管理體系的符合性，堅(jiān)持開展內(nèi)審和顧客滿意程度測(cè)量；3) 持