正安縣廣播電視臺(tái)

1、PAGE 2PAGE 15正安縣廣播電視臺(tái)2018年度部門決算信息公開(kāi) 2019年8月 目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成第二部分 2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表一、收入支出決算總表（公開(kāi)01表）二、收入決算表（公開(kāi)02表）三、支出決算表（公開(kāi)03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)05表）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表按經(jīng)濟(jì)分類公開(kāi)（公開(kāi)06表）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表(公開(kāi)07表)八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）九、政府采購(gòu)情況表(公開(kāi)09

2、表)十、資產(chǎn)情況表（公開(kāi)10表）十一、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表（公開(kāi)11表）第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明一、2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明二、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說(shuō)明五、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明六、2018年度非財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、部門主要職能（按三定方案分條表述） （一）貫徹執(zhí)行有關(guān)新聞宣傳、廣播電視節(jié)目管理方面的法律法規(guī)和方針政策；編制并組織實(shí)

3、施廣播電視新聞宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。（二）圍繞縣委、縣政府中心工作，確定各個(gè)時(shí)期全縣廣播電視宣傳工作的指導(dǎo)思想和報(bào)道重點(diǎn)，把握正確的輿論導(dǎo)向，發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，組織實(shí)施廣播電視的重大宣傳和報(bào)道活動(dòng)；加強(qiáng)新聞宣傳管理，嚴(yán)格廣播電視播發(fā)內(nèi)容的審查把關(guān)，不斷提高廣播電視節(jié)目質(zhì)量。（三）管理運(yùn)行指配的廣播電視專用頻率、頻道和電視差轉(zhuǎn)臺(tái)，做好自辦節(jié)目的制作、播出、傳輸覆蓋工作，承擔(dān)中央、省和市級(jí)廣播電視節(jié)目的無(wú)線轉(zhuǎn)播任務(wù)；制定和實(shí)施廣播電視安全播出方案，確保中央、省、市廣播電視節(jié)目及本地自辦節(jié)目安全播出；組織實(shí)施臺(tái)重大技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用，承擔(dān)廣播制播電視設(shè)備設(shè)施的管理、維護(hù)和技術(shù)保障。（四）負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)人、財(cái)

4、、物的統(tǒng)一管理，建立財(cái)務(wù)審核制度、廣告價(jià)格協(xié)調(diào)制度、設(shè)備采購(gòu)制度。（五）貫徹執(zhí)行廣播電視廣告政策，制定廣播電視廣告經(jīng)營(yíng)、審查、播出管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)所播出的廣告進(jìn)行審查，加強(qiáng)對(duì)廣告業(yè)務(wù)承接登記、審核等檔案資料的保存和管理。（六）負(fù)責(zé)廣播電視系統(tǒng)隊(duì)伍思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和專業(yè)人才的培訓(xùn)，系統(tǒng)從業(yè)人員崗位設(shè)置、等級(jí)申報(bào)工作；不斷深化人事、分配、干部任用等內(nèi)部管理體制改革。（七）配合縣委宣傳部按規(guī)定對(duì)中層以上干部實(shí)施管理。（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況本單位有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬單位。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合股，業(yè)務(wù)股，外宣辦，總編室，專題股。三

5、、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成（一）部門決算單位構(gòu)成序號(hào)單位名稱單位類型1正安縣廣播電視臺(tái)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位注：?jiǎn)挝活愋蛣澐譃樾姓挝?、參公管理事業(yè)單位、財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位、財(cái)政部分補(bǔ)助事業(yè)單位等四類，請(qǐng)對(duì)照填列。（二）部門人員構(gòu)成編制數(shù)在編實(shí)有人數(shù)離退休人員合計(jì)行政編制事業(yè)編制19180182第二部分 2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）一、收入支出決算總表（公開(kāi)01表）二、收入決算表（公開(kāi)02表）三、支出決算表（公開(kāi)03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)05表）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表按經(jīng)濟(jì)分類公開(kāi)（公開(kāi)06表）七、一般公共

6、預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表(公開(kāi)07表)八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）九、政府采購(gòu)情況表(公開(kāi)09表)十、資產(chǎn)情況表（公開(kāi)10表）十一、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表（公開(kāi)11表）第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明一、2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明（一）2018年度收入決算總額為272.30萬(wàn)元，比上年減少42.44萬(wàn)元，同比降低13.48 %，其原因是機(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)。其中：（1）財(cái)政撥款收入272.30萬(wàn)元，占100%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；（4）經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；（5）附屬單位繳

7、款0.00萬(wàn)元，占0.00%；（6）其他收入0萬(wàn)元，占0%。（二）2018年度支出決算總額為316.45萬(wàn)元，比上年增加74.12元，同比增長(zhǎng)30.59%，其原因是人員增加和工資正常調(diào)整。其中：（1）基本支出316.45萬(wàn)元，占100%;（2）項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；（3）上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%;（4）經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;（5）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。二、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)272.30萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入272.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入比上

8、年減少42.44萬(wàn)元，同比降低13.48%，其原因是減少預(yù)算。2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)316.45萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出比上年增加74.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.59%，其原因是人員增加和工資正常調(diào)整。 三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增加（或減少）74.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.59%，其原因是人員增加和工資正常調(diào)整。（二）一般公共

9、預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面（按大類）： 文化體育與傳媒（類）支出316.45萬(wàn)元，占100%；（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.預(yù)決算增減變化情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為272.30萬(wàn)元，支出決算為 316.45萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的116.21%。具體情況如下：（1）文化體育與傳媒支出（類）。當(dāng)年預(yù)算為272.30萬(wàn)元，支出決算為316.45萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的116.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終人員增加和工資正常調(diào)整。2.支出按性質(zhì)分類情況說(shuō)明（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出316.45萬(wàn)

10、元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)198.30萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)118.15萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，用于為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而開(kāi)展的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為3.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閱挝患訌?qiáng)財(cái)務(wù)管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。比上年增加0.17萬(wàn)元，增

11、長(zhǎng)5.11%，增加原因是電視宣傳量大，接受檢查增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。因公出國(guó)（境）費(fèi)占“三公”經(jīng)費(fèi)支出0%，與上年相比無(wú)變化。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占“三公”經(jīng)費(fèi)支出57.14%，比上年增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.38%，增加原因是開(kāi)展扶貧工差旅費(fèi)增加；其中，公

12、務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)車0臺(tái)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車維護(hù)、油料、路橋及保險(xiǎn)費(fèi)用等。2018年度，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。3.公務(wù)接待費(fèi)2018年度公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榧訌?qiáng)預(yù)算管理，節(jié)約支出。公務(wù)接待費(fèi)占“三公”經(jīng)費(fèi)支出42.86%，比上年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%，增加原因是電視宣傳量大，增加接待量。其中2018年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批次，316人次，支出1.5萬(wàn)元，主要是用于上下級(jí)公務(wù)檢查、調(diào)研、交流等方面的接待支出。五、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支

13、出決算情況說(shuō)明1.2018年度收入決算總額為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。2.2018年度支出決算總額為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。六、2018年度非財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明2018年度非財(cái)政撥款收入決算總額0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，2018年非財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。（二）2018年度政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2018年度，本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，占預(yù)算的0%。其中：貨物采購(gòu)類0萬(wàn)元，占預(yù)算的0%；工程采購(gòu)類0萬(wàn)元，占預(yù)算的0%；服務(wù)

14、采購(gòu)類0萬(wàn)元，占預(yù)算的0%。授予節(jié)能環(huán)保合同金額 0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00 %；授予不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0.00 %；授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0.00 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00 %。（三）2018年度國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明2018年度資產(chǎn)總額398.93萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)61.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)337.54萬(wàn)元，長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干

15、部用車1輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車 0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0（臺(tái)、套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0（臺(tái)、套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況及成效1.項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2018年度一般公共預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出。2.項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 （1） 項(xiàng)目一：無(wú)附表：2018年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表單位： 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼：主管部門名稱主管部門代碼項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）資 金 來(lái) 源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計(jì)算方法年度

16、資金總額：執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過(guò)分值上限。財(cái)政撥款 其中：上級(jí)補(bǔ)助 本級(jí)安排 其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)全年實(shí)際值(B)分值得分計(jì)算方法得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。質(zhì)量指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來(lái)記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)效益指標(biāo)(30分)經(jīng)

17、濟(jì)效益指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來(lái)記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)同效益指標(biāo)得分計(jì)算方式?？?分績(jī) 效 自 評(píng)第四部分 名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助

18、活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年