8程序文件、記錄清單

1、程序文件序文件名稱1.IP/WL-II001-2018文件控制程序2.IP/WL-II002-2018外來(lái)文件與文件控制程序3.IP/WL-II003-2018控制程序4.IP/WL-II004-2018管理評(píng)審控制程序5.IP/WL-II005-2018信息資源控制程序6.IP/WL-II006-2018獲取控制程序7.IP/WL-II007-2018控制程序8.IP/WL-II008-2018運(yùn)用控制程序9.IP/WL-II009-2018風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序10.IP/WL-II010-2018爭(zhēng)議處理控制程序11.IP/WL-II011-2018控制程序12.IP/WL-II012-201

2、8銷售控制程序13.IP/WL-II013-2018內(nèi)部審核控制程序：IP/WL R-424-02序號(hào)表單名稱文件歸口部門(mén)保存期限（失效后）1程序文件IP/WL R-422-01人事部三年2文件借閱登記表IP/WL R-422-02人事部三年3文件更改單IP/WL R-422-03人事部三年4文件銷毀登記表IP/WL R-422-04人事部三年5文件收發(fā)IP/WL R-422-05人事部三年6外來(lái)文件IP/WL R-424-01人事部三年7IP/WL R-424-02人事部三年8年度目標(biāo)IP/WL R-532-01人事部三年9年度目標(biāo)分解表IP/WL R-532-02人事部三年10及其他要求I

3、P/WL R-53事部三年11管理評(píng)審計(jì)劃IP/WL R-550-01人事部三年12管理評(píng)審簽到表IP/WL R-550-02人事部三年13管理評(píng)審IP/WL R-550-03人事部三年14崗位說(shuō)明書(shū)IP/WL R-611-01人事部三年15年度培訓(xùn)計(jì)劃IP/WL R-612-01人事部三年16培訓(xùn)簽到及表IP/WL R-612-02人事部三年17新入職員工背景IP/WL R-614-01人事部三年18員工入職IP/WL R-614-02人事部三年19員工離職注意事項(xiàng)告知書(shū)IP/WL R-615-01人事部三年20臺(tái)帳IP/WL R-616-01財(cái)務(wù)部三年21經(jīng)費(fèi)預(yù)算表IP/WL R-630-

4、01財(cái)務(wù)部三年22經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表IP/WL R-630-02財(cái)務(wù)部三年序號(hào)表單名稱文件歸口部門(mén)保存期限（失效后）23信息收集表IP/WL R-640-01人事部三年24信息匯總表IP/WL R-640-02人事部三年25信息發(fā)布審批表IP/WL R-640-03人事部三年26獲取計(jì)劃IP/WL R-710-01人事部三年27申請(qǐng)/檢索表IP/WL R-710-02人事部三年28臺(tái)賬IP/WL R-710-03人事部三年29變更/放棄審批表IP/WL R-720-01人事部三年30轉(zhuǎn)讓/申請(qǐng)表IP/WL R-731-01人事部三年31/評(píng)估IP/WL R-731-02人事部三年32實(shí)施轉(zhuǎn)讓審批表

5、IP/WL R-731-03人事部三年33風(fēng)險(xiǎn)表IP/WL R-741-01人事部三年34風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案IP/WL R-741-02人事部三年35糾紛、IP/WL R-742-01人事部三年36合同評(píng)審表IP/WL R-750-01人事部三年37涉密IP/WL R-760-01人事部三年38涉密設(shè)備IP/WL R-760-02人事部三年39涉密信息IP/WL R-760-03人事部三年40涉密區(qū)域IP/WL R-760-04人事部三年41涉密區(qū)域申請(qǐng)審批單IP/WL R-760-05人事部三年42立項(xiàng)階段分析IP/WL R-810-01生產(chǎn)部三年43研發(fā)階段檢索分析IP/WL R-820-01生產(chǎn)部三年44研發(fā)階段表IP/WL R-820-02生產(chǎn)部三年45研發(fā)項(xiàng)目成果申報(bào)及評(píng)估表IP/WL R-820-03生產(chǎn)部三年46信息收集和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表IP/WL R-830-01采購(gòu)部三年47產(chǎn)品或工藝改進(jìn)申報(bào)及評(píng)估表IP/WL R-840-01生產(chǎn)部三年序號(hào)表單名稱文件歸口部門(mén)保存期限（失效后）48市場(chǎng)分析IP/WL R-850-01銷售部三年49IP/WL R-850-02銷售部三年50內(nèi)部審核年度計(jì)劃IP/WL R-920-01人事部三年51內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃IP/WL R-920-02人事部三年52內(nèi)部審核檢查表IP/WL