合同評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書參考

1、合同評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書合同評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書8/8合同評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書XXXX科技股份有限公司技術(shù)（檢測(cè)）中心文件編號(hào)PG/VTT-ZY-G-006第 A 版 第0次修改合同評(píng)審管理細(xì)則發(fā)行/生效日期2008年11月01日第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)1 目的為了加強(qiáng)技術(shù)（檢測(cè)）中心合同規(guī)范化管理，并建立、維護(hù)評(píng)審客戶的要求、標(biāo)書和合同的程序，以使客戶的要求、標(biāo)書和合同及時(shí)準(zhǔn)確地得到滿足。特制訂本辦法。2 范圍適用于技術(shù)（檢測(cè)）中心合同的評(píng)定、修改、偏離申請(qǐng)等合同的整個(gè)組織與管理過程。3 職責(zé) 3.1 樣品管理員：評(píng)審以檢測(cè)/試驗(yàn)委托單出現(xiàn)的常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目，由疑問的項(xiàng)目應(yīng)與技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。3

2、.2 文件管理員：負(fù)責(zé)合同簽訂、履行等活動(dòng)中有關(guān)的所有文件的記錄與合同資料的保管；3.3辦公室負(fù)責(zé)人：組織相關(guān)檢測(cè)室、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)正式合同及新項(xiàng)目的評(píng)審工作，并報(bào)主任批示，并負(fù)責(zé)將合同的任何偏離通知客戶；3.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人：受權(quán)與客戶簽訂檢驗(yàn)正式合同，及其合同的更改、歸檔。起草與執(zhí)行合同有關(guān)的程序文件與相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)解決執(zhí)行合同所必要的一切人力、信息和物質(zhì)等資源。必要時(shí)應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)履行合同安排作相應(yīng)的培訓(xùn)。3.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：組織為履行合同所實(shí)施的一切驗(yàn)證活動(dòng)。3.6 監(jiān)督員：應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)過程實(shí)施監(jiān)督，并簽核與檢測(cè)結(jié)果有關(guān)的記錄和報(bào)告。3.7 檢測(cè)員：應(yīng)按照作業(yè)文件和要求開展驗(yàn)證和

3、檢測(cè)，并填寫、編制與檢測(cè)結(jié)果有關(guān)的記錄和報(bào)告。4 工作程序4.1 合同評(píng)審管理流程圖見下頁(yè)：步驟擔(dān)當(dāng)部門/人員2運(yùn)作流程支持文件/質(zhì)量記錄12345678910客戶/樣品管理員樣品管理員/技術(shù)負(fù)責(zé)人/相關(guān)人員樣品管理員技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人客戶/技術(shù)負(fù)責(zé)人中心主任技術(shù)負(fù)責(zé)人/文件管理員辦公室/監(jiān)督員/技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人/中心主任客戶/技術(shù)負(fù)責(zé)人/相關(guān)人員/檢測(cè)人員YNNYYNYNNY是否抽樣？確定地點(diǎn)時(shí)間等指明分包項(xiàng)目及分包方各要素評(píng)審客戶同意嗎？分包嗎？合同取消新項(xiàng)目設(shè)施與場(chǎng)地的要求確定實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)同意實(shí)施嗎？合同簽訂合同歸檔與客戶溝通發(fā)生異常偏離，或合同發(fā)生重大改變檢測(cè)項(xiàng)目提出常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目嗎

4、？ 檢測(cè)/試驗(yàn)委托單 或相關(guān)協(xié)議檢測(cè)/試驗(yàn)委托單“抽樣記錄表”檢測(cè)工作分包管理程序“分包項(xiàng)目一覽表”“分包方能力調(diào)查表”服務(wù)客戶程序要求、標(biāo)書、合同評(píng)審程序國(guó)際、國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)；權(quán)威雜志、教科書等編制試驗(yàn)大綱標(biāo)書/合同評(píng)審表檢測(cè)/實(shí)驗(yàn)委托單允許偏離控制程序標(biāo)書/合同補(bǔ)充單34.2 樣品檢測(cè)的常規(guī)項(xiàng)目由辦公室樣品管理員負(fù)責(zé)接待客戶，當(dāng)客戶向試驗(yàn)室提出檢測(cè)要求時(shí)，樣品管理員或其他授權(quán)人員應(yīng)與客戶就有關(guān)檢驗(yàn)要求填寫“檢測(cè)委托單（合同）”的有關(guān)內(nèi)容，務(wù)必請(qǐng)認(rèn)真填寫，樣品管理員一定要督促其將樣品的名稱、數(shù)量、狀態(tài)及檢測(cè)項(xiàng)目等寫清楚。4.3 如果客戶要求不變，只需在初期調(diào)查階段或在與客戶有一個(gè)總協(xié)議下僅對(duì)持續(xù)進(jìn)

5、行的合同批準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行評(píng)審。4.4 當(dāng)檢測(cè)項(xiàng)目涉及到抽樣時(shí)，應(yīng)與客戶協(xié)商抽樣時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用等。4.5 當(dāng)檢測(cè)項(xiàng)目需要分包時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確告訴客戶需分包的檢測(cè)項(xiàng)目及分包單位，征得客戶同意后再行分包。4.6 當(dāng)客戶向試驗(yàn)室提出超出常規(guī)的、新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的、大宗的、特殊要求的檢測(cè)請(qǐng)求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向客戶了解要求，并記錄客戶有關(guān)檢測(cè)的依據(jù)、對(duì)象、目的、時(shí)間、數(shù)量、結(jié)果等細(xì)節(jié)要求，必要時(shí)應(yīng)與客戶簽訂相關(guān)檢驗(yàn)合同草案。4.7 對(duì)于新的（第一次）、復(fù)雜的、重要的或先進(jìn)的檢測(cè)任務(wù)，應(yīng)安排較詳細(xì)真的評(píng)審，并保存較全面完整的合同簽訂、評(píng)審、執(zhí)行的記錄。4.8 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)就客戶的請(qǐng)求起草文件化的信息，

6、闡明客戶的要求，擬訂的檢測(cè)方法。為降低使用方法造成的風(fēng)險(xiǎn)，在擬訂檢測(cè)方法時(shí)（包括所涉及到的抽樣方法），最好首選國(guó)際、國(guó)內(nèi)已經(jīng)公布的公共標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)權(quán)威技術(shù)雜志、教科書等推薦的方法。當(dāng)需要由試驗(yàn)室制定方法時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人也應(yīng)參照上述公共標(biāo)準(zhǔn)所推薦的方法。擬訂的檢測(cè)方法應(yīng)便于雙方理解和接受。4.9 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織試驗(yàn)室參加合同履行的相關(guān)人員對(duì)草擬的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的主要內(nèi)容如下：a.技術(shù)要素；b.合同交付要素；4c.利益與風(fēng)險(xiǎn)；d.法律責(zé)任要素；e.財(cái)務(wù)要素；f.樣品要素（包括樣品的選定、抽取、運(yùn)輸、保管、制(置)備、安裝、準(zhǔn)備、返回或處置等）；g.保密和保護(hù)所有權(quán)要素；h.雙方放棄權(quán)利和要求的聲

7、明；i.傳送檢測(cè)結(jié)果的要求；j.根據(jù)檢測(cè)結(jié)果提供評(píng)價(jià)意見和建議的要求；k.合同變更或偏離時(shí)的要求；l.其他要求（如在檢測(cè)報(bào)告中給出測(cè)量不確定度的要求）等。4.10 對(duì)于首次實(shí)施的檢測(cè)方法，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)再組織檢測(cè)人員實(shí)施檢測(cè)可靠性、有效性和準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。驗(yàn)證后的結(jié)果應(yīng)作為與客戶簽訂正式檢測(cè)合同的依據(jù)之一。4.11 當(dāng)客戶表示可以接受試驗(yàn)室合同評(píng)審的最終結(jié)果時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)接受試驗(yàn)室主任的授權(quán)與客戶正式簽署檢測(cè)合同，合同應(yīng)明確與客戶要求相一致的雙方的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利，以及與本程序4.8條有關(guān)的內(nèi)容，并在合同生效后認(rèn)真組織實(shí)施。4.12 當(dāng)合同執(zhí)行中涉及有分包項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)將分包的內(nèi)容寫入雙方簽署的檢測(cè)

8、合同。4.13 合同執(zhí)行中如遇到對(duì)合同要求的任何偏離時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)地向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶的理解或更改要求，并達(dá)成一致性意見。4.14 在執(zhí)行合同過程中，任何一方提出需要修改合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取有效的措施，并及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。54.15 若修改后的合同有重大的變化，則技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)重新組織有關(guān)人員對(duì)變更后的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)作為檢測(cè)合同的附件并由雙方授權(quán)人簽字。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將修改后的內(nèi)容通知所有受到影響的人員，并填寫好標(biāo)書/合同補(bǔ)充單按4.34.10重新評(píng)審，并經(jīng)主任批準(zhǔn)，以防止出現(xiàn)工作差錯(cuò)給雙方造成損失。4.16 雙方達(dá)成一致性意見同

9、時(shí)簽署好合同并加蓋章印后，技術(shù)負(fù)責(zé)人在對(duì)該合同歸檔之前，文件管理員應(yīng)按PGVTT-CX4.4-01-06要求、標(biāo)書、合同評(píng)審程序中合同編號(hào)方法，填寫（或打印好）該合同的管理流水號(hào)，并記錄于屬于合同類別的文件管制總覽表內(nèi)。4.17 全部合同和合同修改件應(yīng)與檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告副本以及其他必要的文件一并歸檔。5 支持性文件5.1質(zhì)量手冊(cè)第4.4款 PG/VTT-SC-20085.2抽樣管理程序 PGVTT-CX5.7-01-31 5.3檢測(cè)工作分包管理程序 PGVTT-CX4.5-01-075.4允許偏離控制程序 PG/VTT-CX5.4-03-225.5檢測(cè)工作分包管理程序 PG/VTT-CX

10、4.5-01-075.6服務(wù)客戶程序 PGVTT-CX4.7-01-095.7文件控制程序 PGVTT-CX4.3-01-056 記錄表單6.1 標(biāo)書/合同評(píng)審表 PG/VTT-CX4.4-01-01-A6.2 標(biāo)書/合同補(bǔ)充單 PG/VTT-CX4.4-01-02-A6.3 檢測(cè)/試驗(yàn)委托單 PG/VTT-CX4.4-01-03-A6.4 文件管制總覽表 PG/VTT-CX4.3-01-01-A編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： PG/VTT-CX 4.4-01-01-A 標(biāo)書/合同評(píng)審表合同簡(jiǎn)況：評(píng)審意見（檢測(cè)室）評(píng)審意見（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審批意見（主任）PG/VTT-CX 4.4-01-02-A 標(biāo)書/合同補(bǔ)充單客戶合同號(hào)/委托單號(hào)項(xiàng)目名稱日期原條款：修改后條款：檢測(cè)/試驗(yàn)委托單 第 頁(yè)/共 頁(yè)P(yáng)G/VTT-CX4.4-01-03-A委托編號(hào)： 送檢單位聯(lián)系電話樣品名稱樣品編號(hào)樣品數(shù)