2022年熱帶果蔬深加工項目可行性研究報告

1、熱帶果蔬深加工項目可行性研究報告熱帶果蔬深加工項目可行性研究報告熱帶果蔬深加工項目可行性研究報告（此文檔為 word格式，下載后您可任意修改編輯?。釒Ч呱罴庸ろ椖靠尚行匝芯繄蟾?熱帶果蔬深加工項目可行性研究報告 目 錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章總論 11.1項目概要1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.3綜合評價 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章項目背景及必要性 62.1項目建設(shè)背景2.2項目建設(shè)的必要性 HYPERLINK l bookmark6

2、o Current Document 第三章建設(shè)條件 83.1項目區(qū)概況3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析第四章市場分析與銷售方案 114.1市場分析4.2營銷策略、方案、模式和進(jìn)度4.3市場風(fēng)險分析 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第五章 建設(shè)方案 155.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)5.4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.5設(shè)備方案5.6原料和燃料供應(yīng)5.7公用工程、輔助工程及其他配套工程5.8節(jié)能減排措施5.9實施進(jìn)度安排第六章 環(huán)境影響評價 276.1環(huán)境影響6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施6.3評價與審批第七章 項目組織與管理 297.

3、1組織機構(gòu)與職能劃分7.2項目經(jīng)營管理模式7.3經(jīng)營管理措施7.4技術(shù)培訓(xùn)7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防第八章投資估算與資金來源 338.1投資估算依據(jù)8.2投資估算8.3流動資金估算8.4建設(shè)方向調(diào)節(jié)稅8.5建設(shè)期利息378.6資金籌措方案第九章財務(wù)分析9.1財務(wù)評價依據(jù)9.2項目收入估算9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.4利潤總額分配9.5主要財務(wù)評價指標(biāo)9.6抗風(fēng)險能力評價9.6財務(wù)評價結(jié)論第十章 風(fēng)險分析 43第十一章綜合效益分析及總結(jié) 4510.1經(jīng)濟(jì)效益10.2社會效益10.3研究結(jié)論及建議第一章總論 第一章總論 第一章總論1.1項目概要1.1.1項目建設(shè)方案項目名稱：某某熱帶果蔬深加工中

4、心產(chǎn)品方案：熱帶果蔬深加工系列產(chǎn)品，主要為果蔬派系列果蔬泥系列果蔬水煮真空包裝系列果蔬原漿系列。建設(shè)地址：加工廠區(qū)在某某某某縣農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)內(nèi)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項目擬建設(shè)加工廠區(qū)和原料種植基地。其中加工廠區(qū)有果蔬派、果蔬泥、果蔬原漿、果蔬水煮真空包裝和種苗繁育各生產(chǎn)車間、以及配套冷庫、包裝物及輔料倉庫、鍋爐房、配電房和辦公質(zhì)檢、生活設(shè)施等，總占地面積60畝。設(shè)計年加工產(chǎn) 品成品能力6000噸，原料需求12000噸以上，年綜合育苗能力為 3000萬株以上。原料種植基地以“公司 +農(nóng)民專業(yè)合作社+標(biāo)準(zhǔn)化 基地”模式在某某縣及周邊地區(qū)建立10000畝以上。技術(shù)來源的可靠性與可得性：項目技術(shù)來源主要為自

5、有技術(shù)。項目建設(shè)單位多年來一直從事熱帶果蔬加工，具有一大批專業(yè)技術(shù) 人才隊伍，已研發(fā)掌握先進(jìn)的果蔬真空包裝技術(shù)，果蔬派和果蔬泥 加工技術(shù)等，項目技術(shù)有保障。進(jìn)度安排：項目建設(shè)期2年。計劃自2014年 月至2016年 月。組織管理：項目由某某某某農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出品有限公司牽頭，與投資單位共同在項目所在地注冊獨立法人，項目公司負(fù)責(zé)項目的建設(shè)與經(jīng)營管理。1.1.2項目建設(shè)條件投資方多年從事熱帶果蔬種植加工生產(chǎn)，有較強的產(chǎn)品開發(fā)和經(jīng) 營管理級力，擁有自主先進(jìn)的加工工藝和技術(shù)，項目具有充分的人 才和技術(shù)保證。某某某某及周邊地區(qū)具有優(yōu)越的自然地理環(huán)境，四季可種植時鮮特有的果蔬，為項目提供了豐富穩(wěn)定的原料來源。項

6、目加工廠所在地為某某縣農(nóng)產(chǎn)品加工園，各項基礎(chǔ)設(shè)施齊全， 為項目建設(shè)奠定了堅實的基礎(chǔ)。1.1.3項目投資股東基本情況1.131概況項目股東單位：某某某某農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口有限公司某某某某農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口公司于 2004年8月在某某省工商局注冊 成立，主要從事某某熱帶水果和反季節(jié)瓜菜的產(chǎn)品開發(fā)，種植加工 和國內(nèi)外銷售。公司擁有國內(nèi)領(lǐng)先的甜玉米、地瓜和荔枝保鮮技術(shù)、甜（糯） 玉米、地瓜和菠蘿蜜真空包裝技術(shù)，熱帶果蔬派和果蔬泥加工技術(shù)，以及多種熱帶果蔬速凍加工工藝等，率先在某某開發(fā)了多個果蔬的 保鮮、速凍和深加工產(chǎn)品。公司陸續(xù)在某某省內(nèi)參與建立了辣椒、甜（糯）玉米、地瓜和 菠蘿、木瓜、荔枝、香蕉、芒果等多個無公

7、害種植基地和出口種植 備案基地，在原料種植、采購和質(zhì)量管理等方面積累了豐富的經(jīng)驗。公司多年開展某某果蔬產(chǎn)品國內(nèi)外貿(mào)易，熟悉相關(guān)產(chǎn)品的銷售渠道，產(chǎn)品行銷到國內(nèi)主要大中城市和歐美日韓等國家。公司經(jīng)營班子人員全部具備大學(xué)本科以上學(xué)歷，都具有從事本 行業(yè)五年以上的經(jīng)驗，公司主要負(fù)責(zé)人曾參與組建并多年主持經(jīng)營 某某-家國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，并曾參股并主持組建了某某第一家出口果蔬加工標(biāo)準(zhǔn)化工廠。公司以講務(wù)實、求創(chuàng)新、樹誠信的企業(yè)宗旨致力于某某果蔬產(chǎn) 品開發(fā)和高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?；a(chǎn)，提升產(chǎn)品國內(nèi)外市場竟?fàn)幜?，提高產(chǎn) 品附加值，促進(jìn)某某農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，帶動農(nóng)民致富，將公司產(chǎn)品打 造成又一馳名中外的某某地方特產(chǎn)。1

8、.1.32財務(wù)狀況公司注冊資本100萬元。公司財務(wù)狀況良好。2015年未，公司總資產(chǎn)10，084，600.78元人民幣，總負(fù)債 4，950，114.45元，凈 資產(chǎn)5，134.486.33元，所有者權(quán)益5，134, 486.33元，資產(chǎn)負(fù)債 率49.08%，2015年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 14, 301，142.93元，營業(yè)利 潤914，698.89元，凈利潤751，707.70元，營業(yè)利潤率為 6.4%， 凈資產(chǎn)收益率為7.45%。1.1.3.3法定代表人基本情況公司法定代表人：羅某某，男、大學(xué)本科學(xué)歷。從事某某農(nóng)業(yè)開發(fā)、果蔬產(chǎn)品加工和國內(nèi)外貿(mào)易已14年，具有豐富產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓和企業(yè)管理經(jīng)驗

9、，成功管理運作多個農(nóng)產(chǎn)品加工項目。1.1.4投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資為萬元，其中建設(shè)投資萬元，鋪底流動資金萬元。資金來源為：（1 ）企業(yè)自籌萬元（2）銀行貸款萬元（3）申請國家及地方政府項目扶持資金萬元1.2可行性研究報告編制依據(jù)A、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大 綱；B、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法C、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)試行標(biāo)準(zhǔn)D某某省建設(shè)工程預(yù)算定額；E、農(nóng)業(yè)項目評價方法實用手冊；F、參照當(dāng)?shù)赝惞こ添椖康脑靸r標(biāo)準(zhǔn)；G項目建設(shè)方案材料等。1.3綜合評價本項目定位合理，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是某某省及當(dāng)?shù)卣膭畎l(fā)展、重點支持的行業(yè)，項目的建設(shè)將有利于我省

10、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動產(chǎn)品創(chuàng)新，提高我省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的產(chǎn)品水平和檔次，增 強我省農(nóng)產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力。同時，可提升農(nóng)民種植技術(shù)水 平，穩(wěn)定提高農(nóng)民收入，并可解決大批就業(yè)人員，增加國家稅收， 第二章 項目背景及必要性 第二章 項目背景及必要性 第一章總論 帶動我省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于熱帶果蔬深加工在某某尚處于起步階段，存在著一定的風(fēng) 險性，如產(chǎn)品市場開拓和技術(shù)穩(wěn)定等。項目建設(shè)單位將認(rèn)真抓好專 家隊伍建設(shè)，不斷改進(jìn)和提高工藝技術(shù)，以提高項目的技術(shù)含量， 同時堅持市場導(dǎo)向原則，加強熱帶果蔬市場調(diào)查研究，準(zhǔn)確把握其 市場的變化信息，準(zhǔn)確把握產(chǎn)品種類、價格與市場定位等決策，

11、以 滿足市場對產(chǎn)品的多樣化需求，并且努力采用現(xiàn)代化管理手段，科 學(xué)高效地管好企業(yè)。加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，千方百計降低經(jīng)營成本， 提高投資回報效益。本項目主要產(chǎn)品是項目投資方首創(chuàng)研發(fā)，獨家生產(chǎn)以熱帶果蔬 原肉為主要成份的精深加工產(chǎn)品，填補了國內(nèi)空白，項目主要產(chǎn)品 以保留熱帶果蔬原有自然成份和風(fēng)味，營養(yǎng)價值高，方便食用等特 點，結(jié)合現(xiàn)代化先進(jìn)加工設(shè)施和項目公司獨有加工技術(shù)，形成核心 竟?fàn)幜Γ纱蛟斐蔀槟衬碂釒Ч弋a(chǎn)品又一馳名中外的品牌，為熱 帶果蔬深加工開拓出一條全新的思路，為國內(nèi)外需求量不斷增加的 熱帶果蔬產(chǎn)品消費市場增加添全新的產(chǎn)品和全新的消費理念。本項目承擔(dān)單位技術(shù)實力雄厚，項目前期工作較充分，

12、建設(shè)條 件優(yōu)越，產(chǎn)業(yè)化建設(shè)基礎(chǔ)好，建設(shè)方案可行，地方政府和國家應(yīng)對 本項目給予有力的支持和協(xié)調(diào)。第二章 項目背景及必要性2.1項目建設(shè)背景1、 黨和政府制定了一系列支農(nóng)扶農(nóng)的方針和政策，熱帶農(nóng)業(yè)是某某政府重點發(fā)展的行業(yè)，某某縣對進(jìn)入的農(nóng)產(chǎn)品加工項目又制定 了一系列優(yōu)惠政策。，本項目可推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)公的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)技術(shù)的提高，解決農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，帶動農(nóng)民增收，以及無污染，對地方財稅收入有貢獻(xiàn)等，完全符合國家當(dāng)?shù)卣漠a(chǎn) 業(yè)發(fā)展政策，在后續(xù)發(fā)展和經(jīng)營中肯定會得到政府部門相應(yīng)的專項 資金支持和幫助。2、 某某島是中國的“天然溫寶”和“熱作寶地”，所種植的熱 帶果蔬具備品種獨特和季節(jié)優(yōu)勢，

13、具有風(fēng)味佳、營養(yǎng)豐富的特點， 國內(nèi)外消費者和經(jīng)營者對熱帶果蔬產(chǎn)品需求在不斷增加，本項目充 分利用最新技術(shù)和設(shè)備、以創(chuàng)新的加工工藝并建設(shè)現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)加工 設(shè)施，破解了過去加工技術(shù)制約的難題，首創(chuàng)并獨家生產(chǎn)以熱帶果 蔬原計原肉為主要成份并保留原果蔬色澤風(fēng)味的系列產(chǎn)品，產(chǎn)品具 有獨特、營養(yǎng)、安全、高檔，方便食用等優(yōu)點，填補了國內(nèi)空白，可打造成為某某省繼“椰子汁”之后又一馳名中外的著名“地方特 產(chǎn)”。3、 項目所在地某某縣位于某某中部中心地帶， 現(xiàn)國道距離?？?市85公里，正在建設(shè)中的高速公路距離縮短為 60公里，僅為不足 一小時車程，到全省其它市縣車程均在 2小時以內(nèi)，交通方便，某 某縣及周邊地區(qū)大田

14、洋多，傳統(tǒng)種植習(xí)慣少，氣候和土壤對項目所 需的大部分原料可常年種植，適合發(fā)展規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化基地解決優(yōu)質(zhì)原 料，且當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)落后，富余勞動力充足，可保證加工廠長期穩(wěn)定的 工人需求。2.2項目建設(shè)的必要性（1）加入 WTO給我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來巨大商機，同時也要 迎接更大的挑戰(zhàn)。我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)品國內(nèi)市場已受到外來產(chǎn)品的沖擊， 出口的產(chǎn)品又受到重重標(biāo)準(zhǔn)和要求的限制。各發(fā)達(dá)國家對進(jìn)口中國 農(nóng)產(chǎn)品在產(chǎn)品品種、種植方式、加工場所和加工工藝要求、質(zhì)量控 制等各方面都有嚴(yán)格細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn)， 并且不斷升級，因此，迎接挑戰(zhàn)， 嚴(yán)格按高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量生產(chǎn)加工、以質(zhì)優(yōu)味美的果蔬食品供應(yīng)市場已成為必須解決的課題，某某果蔬產(chǎn)品要擴(kuò)大出口，

15、當(dāng)務(wù)之急是必 須建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的加工設(shè)施。（2）熱帶果蔬在自然較強先合作用條件下生長，具備天然食品風(fēng)味獨特，營養(yǎng)成份多的特點，特別適合現(xiàn)代社會人們生活水平 提高后對果蔬食品高質(zhì)量的追求，因此近年來國內(nèi)外市場對熱帶果 蔬產(chǎn)品的需求區(qū)域在不斷擴(kuò)大，需求品種在不斷增多，需求量在不 斷增長，而以其原汁原肉為主要成份的產(chǎn)品受加工技術(shù)和設(shè)施及儲 運方式制約，使銷售區(qū)域和銷售數(shù)量都受到了影響，本項目利用現(xiàn) 代加工設(shè)備和設(shè)施，以自主研發(fā)的技術(shù)和工藝，破解了這一難題， 獨家生產(chǎn)出高品質(zhì)熱帶果蔬原肉產(chǎn)品，保質(zhì)期長，可常年供應(yīng)市場，具備極強的核心竟?fàn)幜Γ虼隧椖慨a(chǎn)品銷售會得到有力的保證，同時，面對國內(nèi)外大市場，受自然條

16、件或項目產(chǎn)能的限制，無論是某 某熱帶果蔬的種植面積和總產(chǎn)量，還是項目建成后的成品量，都相 對較少，難以滿足國內(nèi)外消費者的需求，所以項目產(chǎn)品銷售量會供 不應(yīng)求。（3） 我省現(xiàn)有熱帶果蔬加工產(chǎn)品技術(shù)簡單，品種單調(diào)，受原料 收獲期影響，生產(chǎn)加工呈季節(jié)性，企業(yè)員工難以穩(wěn)定，質(zhì)量難以保證。本項目加工產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，品種多樣，既利用常年采收的原料 品種，也利用季節(jié)性采收的原料制漿儲藏備用，使企業(yè)生產(chǎn)加工全 年進(jìn)行，員工可得以穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量可得到有效保證（4）某某縣及周邊地區(qū)的氣候和土壤對項目所需果蔬原料可常年種植，但當(dāng)?shù)剞r(nóng)民每年僅少量或一年一茬種植，未形成規(guī)?；?常態(tài)化，其主要原因一是缺乏提供訂單收購產(chǎn)品

17、的企業(yè)，二是過去 種植的產(chǎn)品僅供保鮮出島，種植產(chǎn)品中有占40%左右達(dá)不到保鮮出島規(guī)格要求的殘次品無法出售，導(dǎo)致農(nóng)民種植收入不穩(wěn)且總體收入 不高。本項目深加工系列產(chǎn)品使用原料品種多，農(nóng)民種植的原料可 全部利用，通過制漿儲藏可在全年任何季節(jié)大量收購，常年逐批加 工成品，因此中止農(nóng)戶可一年多茬常年種植，并且殘次品可出售獲利，農(nóng)民畝收入及年收入都會顯著增加。第四章市場分析與銷售方案 第四章市場分析與銷售方案 第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況本項目選址在某某某某縣農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)，位于某某中部中心地帶，現(xiàn)325國道距離海口市85公里，正在建設(shè)中的高速公路開通 后，距離將縮短為60公里以內(nèi)，僅為不足1小時的車

18、程。加工園區(qū) 地處距高速公路500米處，通過高速公路網(wǎng)絡(luò)，項目的輻射范圍擴(kuò) 展至全省，交通方便，地理位臵非常優(yōu)越，原料及產(chǎn)品的運輸極為 便利。項目區(qū)屬典型亞熱帶季風(fēng)氣候，主要特征表現(xiàn)為：一是氣候溫和、溫差小、積溫高。年平均氣溫24C,最冷月平均氣溫18.7 C,最熱月平均氣溫28.5 C,全年無霜凍，氣候宜人；二是雨量充沛， 年平均降雨量2400毫米左右；三是日照長，年日照時數(shù)平均在2500 小時以上，特別適宜項目加工原料的種植。擬建項目選址地勢平坦，地貌單元層玄武巖剝蝕臺地，土壤粉 質(zhì)粘土或粘土，地層層位與地基穩(wěn)定，適于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。按照某 某省地震烈度區(qū)劃圖，全省基本地震烈度為W啞度。項目

19、所有建筑 的設(shè)計和建設(shè)均按抗刈 級震實施。項目用水按接入市政管網(wǎng)統(tǒng)一部署。項目所在地工業(yè)園區(qū)內(nèi)排 水設(shè)施完善，排水能力充足，可以保證項目排放水的要求。電力與電信利用當(dāng)?shù)匾延性O(shè)施，電力電信有保障。當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)覆蓋率已達(dá)98%以上，供電設(shè)施先進(jìn)。32 政策、環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施某某省政府十分重視熱帶果蔬加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)行重點扶持 發(fā)展，在政策支持、資金投入和基地化建設(shè)方面給予傾斜。項目建設(shè)所在地某某縣委縣政府十分重視招商引資工作，對落戶當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)制定了多項優(yōu)惠政策措施予以支持，如：對項目用地 實施最低掛牌價格；為企業(yè)貸款提供貼息；對投資三年內(nèi)企業(yè)所繳 稅款，政府將通過專項資金方式給予企業(yè)等額扶持等。當(dāng)?shù)氐?/p>

20、政策 環(huán)境對企業(yè)的發(fā)展提供了良好的平臺。該縣地形平緩，種植土地大田洋多，十分適合連片開發(fā)規(guī)模化、 標(biāo)準(zhǔn)化基地。而且當(dāng)?shù)厝肆Y源豐富，勞動力成本低，當(dāng)?shù)卣疄?配合招商引資，建設(shè)了完善的水電、道路、通訊等公共配套服務(wù)設(shè) 施。項目建設(shè)所在地，通過高速公路中線325國道可以輻射至全省所有市縣，貨源供應(yīng)有保障，貨源供應(yīng)期長，可滿足項目建成后原 料的供應(yīng)。項目建設(shè)所在園區(qū)內(nèi)無生產(chǎn)和使用放謝性產(chǎn)品的企業(yè)，因此沒有污染源可對項目產(chǎn)品造成二次污染。工業(yè)園內(nèi)沒有有毒有害氣體 的排放，因此也不會對項目產(chǎn)品造成化學(xué)污染。項目車間平面設(shè)計、設(shè)備選型、產(chǎn)品工藝論證，全廠衛(wèi)生與質(zhì) 量管理等方面的研究與設(shè)計已在著手進(jìn)行。加

21、工車間圖紙將通過某 某省出入境檢驗檢疫局按出口食品加工企業(yè)要求的預(yù)審。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀某某發(fā)展果蔬加工業(yè)有極大的潛力。我國是世界上果蔬種植和 加工的第一大生產(chǎn)國，自上世紀(jì)八十年代以來，果蔬加工業(yè)開始蓬 勃發(fā)展，國外果蔬加工率在75%以上，國內(nèi)果蔬加工率平均不到 50% 主要集中在山東、福建、浙江、廣東、江蘇、上海等六省市，六地 加工產(chǎn)品量占全國加工產(chǎn)量的 85%某某果蔬加工率不到 20%某某熱帶特色果蔬市場需求不斷增長。隨著人們生活水平的逐 步提高，某某熱帶果蔬憑借其獨特優(yōu)質(zhì)的風(fēng)味和營養(yǎng)豐富等特點， 越來越受到國內(nèi)外消費者的青睞，自2000年以來

22、，某某果蔬在國內(nèi)市場的銷售增長率平均每年都在15%以上，出口增長率平均每年高達(dá)25%以上，兩項均顯著高于全國平均水平。果蔬原計原肉產(chǎn)品成為果蔬加工發(fā)展趨勢，過去受加工技術(shù)， 加工設(shè)施和運輸方式等條件的制約，果蔬原始形態(tài)的產(chǎn)品難以較長 期保鮮且存在食品安全和不方便食用等缺點，而傳統(tǒng)加工產(chǎn)品或完 全干制或原漿原粉少量調(diào)制，不能完全保持果蔬的原汁、風(fēng)味和營 養(yǎng)成份，因此，通過現(xiàn)代技術(shù)設(shè)施加工出以果蔬原汁原肉為主要成 份的、且保質(zhì)期長、方便放心食用的產(chǎn)品，已受到消費者的極大歡 迎，國外內(nèi)一些著名食品企業(yè)如蒙牛、伊利、娃哈哈、香漂漂、肯 德雞、匯源等都在其主要產(chǎn)品中添加熱帶果蔬原果丁，江西、福建、河北等

23、幾家加工廠以酸棗、南瓜、獼猴桃、臍橙等果蔬生產(chǎn)出原肉 產(chǎn)品供不應(yīng)求，上海都樂食品公司僅水煮真空包裝甜玉米在華東地 區(qū)的銷量每年都在300萬穗以上。4.1.2產(chǎn)品市場前景分析項目主要產(chǎn)品果蔬派、果蔬泥、水煮真空包裝果蔬屬國內(nèi)首次 研制推出以熱帶果蔬為原料的精加工產(chǎn)品，該產(chǎn)品能最大限度地保 持原料原汁原味，具備營養(yǎng)、安全、外觀時尚、方便食用的特點， 適合于各類消費群體，尤其適合老人和少年兒童作為安全營養(yǎng)健康 食品的選擇，能夠提供人體每天所需的維C粗纖維、果酸、氨基酸等，其健康的理念和便簡食用方式既符合傳統(tǒng)的“藥食同源，食 療養(yǎng)生”的醫(yī)學(xué)理論，又迎合了現(xiàn)代人的消費時尚和食品市場的發(fā) 展潮流。本項目產(chǎn)

24、品充分利用某某果蔬為原料，以獨特的加工工藝和包裝將成為某某繼椰子汁之后的又一著名地方特產(chǎn)。因此，本項目的 市場前景非常廣闊。4.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢某某地處熱帶區(qū)域，占有我國90%的熱帶土地。優(yōu)越的地理位臵和氣候，使四季可采收多品種有獨特風(fēng)味的水果原料，同時，產(chǎn) 品所需蔬菜類原料如甜玉米、地瓜、南瓜等，在我國內(nèi)陸大部分地 區(qū)只能一季種植生長，而在某某一年四季均可種植采收，可以保持 連續(xù)和穩(wěn)定的原料來源。某某歷史上沒有大型的工業(yè)設(shè)施，土地和空氣一直保持天然純 凈無污染。政府制定的未來總體發(fā)展戰(zhàn)略定位在生態(tài)農(nóng)業(yè)和旅游產(chǎn) 業(yè)，目前和將來也不會興建大型的可能帶來嚴(yán)重污染的工業(yè)設(shè)施。 加之國家對

25、環(huán)境保護(hù)的日益重視，因此在今后沒有被污染的后顧之 憂。良好的環(huán)境為某某生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全的果蔬食品提供了的有力保 障。某某勞動力資源豐富，勞動力平均價格在全國處中等偏下水平， 這也使得產(chǎn)品的生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品價格具有竟?fàn)幜?。某某本身極具形象和品牌效應(yīng)。 其獨特的地理位臵和人文環(huán)境， 豐富的熱帶資源，良好的政治環(huán)境，加上以“博螯亞洲國際論壇” 為核心的宣傳，“中國有個某某島”不僅在國內(nèi)已深入人心， 在國際 上也形成了相當(dāng)廣泛的影響，這也為帶動某某農(nóng)產(chǎn)品形象的建立和 品牌宣傳起到了事半功倍的效果。本項目產(chǎn)品用企業(yè)自有的技術(shù)，獨家生產(chǎn)以熱帶果蔬為原料的 原汁原肉產(chǎn)品，屬國內(nèi)僅有，以先進(jìn)的加工技術(shù)和工藝使產(chǎn)

26、品具備 其核心竟?fàn)幜Α?.2營銷策略充分運用公司多年的銷售經(jīng)驗，利用各種宣傳手段，重點宣傳 產(chǎn)品原汁原肉，營養(yǎng)豐富等特點，提高產(chǎn)品知名度。以某某地方特產(chǎn)進(jìn)入某某旅游商品市場為起步，穩(wěn)定基礎(chǔ)銷量，創(chuàng)立地方名牌。在國內(nèi)外市場劃區(qū)域建立特約獨家一級經(jīng)銷商，充分利用經(jīng)銷 商已有銷售渠道擴(kuò)大產(chǎn)品銷售。采取實用有效的銷售措施和促銷手段，調(diào)動營銷人員和經(jīng)銷商 的積極性。根據(jù)不同區(qū)域的市場要求，不斷改善生產(chǎn)差異性產(chǎn)品，并采取 差異性營銷策略。4.3市場風(fēng)險分析：4.3.1.項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析：本項目產(chǎn)品在實驗小試及中試都取得了成功，但項目建成后為獨家規(guī)?；a(chǎn)，在工藝細(xì)節(jié)和成本上會有小幅度變化，同時生產(chǎn)

27、 工人和質(zhì)控人員缺乏經(jīng)驗，不夠熟練，前期產(chǎn)品質(zhì)量可能會不穩(wěn)定， 同時對于高端新食品在尚沒有此類產(chǎn)品消費的市場很快取得市場較 大份額也存在一定的難度，因此，項目建設(shè)存在著一定的產(chǎn)品市場 開拓，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的風(fēng)險。4.32防范和降低風(fēng)險的對策：提前招聘培訓(xùn)生產(chǎn)骨干工人和質(zhì)控人員。在設(shè)備安裝調(diào)試前開 始理論培訓(xùn)，在調(diào)試過程中規(guī)范每一加工細(xì)節(jié)，形成標(biāo)準(zhǔn)化操作文 件。提前制定銷售方案，并建立一級經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。在產(chǎn)品調(diào)試穩(wěn)定 后，即大范圍小批量送樣試銷，根據(jù)客戶意見及時改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和 包裝形式，定型后進(jìn)入試生產(chǎn)。試生產(chǎn)以合理較小批量開始，循序漸進(jìn)，3-6個月后逐步達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能。第五章建設(shè)方案 第五章建設(shè)方案

28、 第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模（一）產(chǎn)品方案和生產(chǎn)能力：1、產(chǎn)品原料：熱帶水果芒果、木瓜、香蕉、菠蘿、菠蘿蜜、 番石榴等。某某可常年種植的高品質(zhì)蔬菜：美國超甜玉米、日本 地瓜及南瓜等。2、產(chǎn)品類型：果蔬派系列：即用上述原料去雜后，以其原肉打碎、磨細(xì)、濃縮后澆鑄成片狀或球形軟糕，球形的再包裹薄薄 巧克力外層。屬凝膠糖果類食品。產(chǎn)品常溫下保質(zhì)期為12-18個月。 果蔬泥系列：即用上述原料去雜后，以其原肉打碎、磨細(xì)、高度 濃縮殺菌后即以密封塑杯包裝，屬果醬罐頭類食品。0-10C保質(zhì)期為12-18個月。果蔬派和果蔬泥的產(chǎn)品特點共同為：以果蔬原汁原肉為主要成份，保留了原果蔬特有風(fēng)味和營養(yǎng)成份，

29、加工技術(shù)獨特，產(chǎn)品新款，保質(zhì)期長，方便食用。水煮真空包裝系列：即用上述 部分原料品種，單果或雙果或切塊真空袋裝， 常溫下保質(zhì)期為12-18 個月。屬軟包裝罐頭類食品，產(chǎn)品特點為原果蔬可食用部分的形狀 和風(fēng)味全部保留，不須任何輔料和添加劑，保質(zhì)期長，方便食用。 果蔬原漿系列：即果縮汁原漿，常溫下保質(zhì)期為18個月。3、生產(chǎn)能力:各類產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)能力表產(chǎn)品類型日產(chǎn)量年產(chǎn)量合計果蔬派幾何片狀1噸300噸1500 噸球形4噸1200 噸果蔬泥系列5噸1500 噸1500 噸水煮真空包裝系列5噸1500 噸1500 噸果蔬原漿系列5噸1500 噸1500 噸總計6000 噸（二）建設(shè)規(guī)模本項目在充分考慮建

30、設(shè)投資、 運營成本、市場成長等因素基礎(chǔ) 上，結(jié)合分析某某貨源及品種特色，產(chǎn)出數(shù)量和時間等條件，本項 目由加工廠區(qū)建設(shè)和原料種植基地建設(shè)兩大部分組成。擬定加工廠 區(qū)建設(shè)果蔬派、果蔬泥、果蔬水煮、果粉、育苗等各加工車間和配 套冷庫、鍋爐房、機房及相應(yīng)的辦公、生活設(shè)施，總占地面積需60畝。原料種植基地擬采取“公司 +農(nóng)民專業(yè)合作社+種植基地”模式 在某某及周邊地區(qū)建立 10000畝以上。5.2加工廠區(qū)項目規(guī)劃布局和建設(shè)內(nèi)容及分期：項目建構(gòu)筑物規(guī)劃布臵局按出口食品加工工廠的生產(chǎn)工藝流 程、運輸線路、環(huán)境保護(hù)等要求進(jìn)行，總平面布臵做到人物流規(guī)范、 生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)分離，環(huán)境優(yōu)美，達(dá)到國家出入境檢驗部門對出

31、口 食品加工企業(yè)的要求。生產(chǎn)區(qū)主要建設(shè)內(nèi)容、規(guī)劃及建設(shè)分期初步擬定如下表，在分期正式建設(shè)前根據(jù)實際工藝設(shè)備等情況將予以適 當(dāng)調(diào)整。第二期可根據(jù)資金到位情況分項逐步建設(shè)。項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及分期一覽表序號名稱占地（建筑）面積結(jié)構(gòu)形式建設(shè)分期1連 體 車 間果派生產(chǎn)車間22400m鋼結(jié)構(gòu)第水煮真空包裝生產(chǎn)車間500噸冷庫輔料倉庫包材倉庫成品倉庫機電房更衣室2辦公檢測綜合樓（二層）1200 m2框架3鍋爐房120吊磚混4圍墻（大門）門衛(wèi)房圍墻680m大門12m門 衛(wèi)房2om磚鋼、磚混5污水處理池及垃圾處理站16om磚混6一期硬化地面4800吊7一期排水（污）管道750m8一期消防設(shè)施9一期綠化245

32、00m10一期水電供應(yīng)安裝11連 體 車 間果泥生產(chǎn)車間22400m鋼結(jié)構(gòu)第二期建設(shè)果粉生產(chǎn)車間500噸冷庫輔料、包裝、成品倉庫機電房、更衣室12食堂宿舍綜合樓（二層）21200m框架13種苗鰲育車間（大棚）26000m鋼架14 :二期硬化地面27200m15 二期排水（污）管道1150m16二期消防設(shè)施17二期綠化7000m18 n二期水電安裝19機修車間500m5.3加工廠區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（1）項目總體設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)加工廠區(qū)綜合考慮各類加工產(chǎn)品量及流程的需要，以物料運輸流暢、縮短距離、避免往返為原則考慮各加工車間及輔助設(shè)施的大小及 布局，據(jù)此分為加工車間，種苗繁育車間及配套設(shè)施。生產(chǎn)區(qū)設(shè)廠區(qū)側(cè)門專供物

33、料進(jìn)出、避免與人流交叉，并與生產(chǎn)區(qū) 環(huán)形路相連，各車間原料入口與成品出口分離。辦公（質(zhì)檢）樓在廠區(qū)正門（人流出口）側(cè)旁，距離車間不遠(yuǎn)，方便管理又與物流避免交叉。廠區(qū)各建筑物附近均要按消防要求配備水龍頭和滅火器，（2）生產(chǎn)車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)各加工車間內(nèi)按照人流、物流分離進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計。人員進(jìn)入車間 必經(jīng)消毒更衣室，并且設(shè)粗原料處理與產(chǎn)品加工消毒更衣室各一處， 不同工段的人員分別從不同更衣室進(jìn)入不同車間，避免交叉污染。冷庫：主要用于預(yù)冷、儲藏原料。車間布臵如下：A、由于車間生產(chǎn)品種多、規(guī)格不同，對設(shè)備進(jìn)行平面布臵時， 充分考慮了專用設(shè)備和通用設(shè)備，使能通用的設(shè)備盡量共用。B、 車間內(nèi)設(shè)備與設(shè)備、設(shè)備與墻壁

34、之間均要留出1米以上的空 隙，以便于操作、維修和清洗。C、 有蒸氣的烘制間、漂燙間、殺菌間的凈高度為5米以上，其 余各類加工車間凈高度均為 4.0米以上。D冷庫凈高度為5.0米。E、為便于原料和產(chǎn)品運輸以及減少勞動量，各加工車間和成品庫構(gòu)建連體。F、全部生產(chǎn)車間及冷庫采用磚混結(jié)構(gòu)及鋼結(jié)構(gòu)相結(jié)合。G、全部車間及冷庫地坪采用水磨石地坪。H全部車間內(nèi)墻角、屋頂角、柱角、窗臺均按標(biāo)準(zhǔn)采用孤形。I、 全部車間內(nèi)沿墻設(shè)臵30cm寬、傾斜度3%勺排水明溝，溝上加 不銹鋼網(wǎng)，出水口設(shè)防腐、防水氣回流裝臵。J、各車間內(nèi)專門設(shè)臵工器具存放間和工器具清洗消毒間。K車間以人工照明為主，采光系數(shù) 220LX，照明設(shè)施裝

35、防護(hù)罩。L、全部車間根據(jù)需要和實際情況，分別采用自然設(shè)施通風(fēng)和機 械通風(fēng)，機械通風(fēng)換氣量不小于每小時換氣三次，機械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng) 口距地面2米以上。M包裝間溫度設(shè)臵空調(diào)，使用時可控制溫度為10-18 C ,其它車間為常溫。N各加工間、包裝物存放消毒間到包裝間等處采取人流隔離措 施，即加工品和包裝物進(jìn)出通過傳遞窗進(jìn)行。O全部車間內(nèi)門和傳遞窗有防蟲、防塵及防鼠設(shè)臵，用滅蟲燈、 滅鼠器及黃色塑料簾。設(shè)防護(hù)門的要能兩面開。P、全部車間內(nèi)消毒采用臭氧和紫外線兩種設(shè)施。工器具和包裝 物采用紫外線消毒，加工場所采用臭氧消毒。5.4加工生產(chǎn)工藝技術(shù)方案項目技術(shù)來源主要為自有技術(shù)。項目建設(shè)單位多年來一直從事 熱帶

36、果蔬加工及出口，已研發(fā)掌握先進(jìn)的項目產(chǎn)品的加工工藝和技術(shù)。項目工藝流程圖5.5加工設(shè)備方案項目設(shè)備主要來源為國產(chǎn)設(shè)備，部分用進(jìn)口設(shè)備，設(shè)備已通過調(diào)研與考察，來源有保障。5.6加工原料和燃料供應(yīng)項目原材料主要為項目涉及的熱帶果蔬產(chǎn)品，某某現(xiàn)有熱帶果 蔬產(chǎn)量和質(zhì)量有保障，通過建立種植基地可穩(wěn)定原料來源，其他輔 助材料某某市場供應(yīng)充足，完全可以在省內(nèi)實現(xiàn)采購，保障項目順 利進(jìn)行。項目燃料動力主要為水、電、汽油、柴油等，項目區(qū)水電資源 豐富，已完全實現(xiàn)通水通電，供應(yīng)有保障，汽油、柴油可在省內(nèi)采 購，供應(yīng)量充足。5.7加工廠區(qū)公用工程、輔助工程及其他配套工程冷庫本項目冷庫設(shè)計有低溫冷庫，建設(shè)面積1000

37、 ，凈高5.0米，雙層使用，保鮮冷藏總量可達(dá) 1000噸/天(3.5m3/噸)。1、設(shè)計依據(jù)GBJ-S4冷庫設(shè)計規(guī)范；商業(yè)部設(shè)計院冷庫制冷設(shè)計手冊；ZBJ73043-1990組合冷庫技術(shù)條件；ZBX99003-86裝配式冷藏庫；現(xiàn)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程。2、冷庫制冷技術(shù)方案：冷媒：R22冷凍機半封閉形式，進(jìn)口品牌其中低溫庫采用進(jìn)口 BITZER螺桿機（帶節(jié)能器省電20%，高 溫庫采用BITZER活塞機組，包裝間采用進(jìn)口 CARRIER機組。冷卻方式：水冷（冷卻塔和蒸發(fā)冷）其中高溫預(yù)冷庫和低溫冷藏機組采用冷卻塔冷卻，凍結(jié)庫機組 采用蒸發(fā)式冷凝冷卻。除霜形式水沖霜和空氣除霜。冷凍控制選用意大利

38、DEXILL。DEXILL的XC系列冷庫控制器具有機組控 制風(fēng)機控制、除霜控制、溫度控制等齊全的控制功能，溫度顯示 精度0.1C，耐用可靠。監(jiān)控系統(tǒng)選用進(jìn)口意大利 XJ500+XVIEW本地及遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)：監(jiān)控紀(jì)錄控制器檢測到的溫度、溫度、壓力值。 監(jiān)控紀(jì)錄控制器融霜、設(shè)臵、速凍及報警等運行狀態(tài)。 通過傳真代號短消息傳輸報警，報警繼電器或蜂鳴器本地管 理。通過XJ500內(nèi)臵時鐘對單臺或全部控制器的融霜，開/關(guān)及輔助輸出實現(xiàn)統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)管理。2MB內(nèi)存，可擴(kuò)展為10MB用以存儲每隔15分鐘為一取樣周 期的一年的紀(jì)錄數(shù)據(jù)?；炇矣糜诿刻鞂ιa(chǎn)產(chǎn)品的原料、輔料、成品和加工環(huán)境進(jìn)行感 官評定、理化檢測

39、、微生物檢測，是保證產(chǎn)品質(zhì)量必不可少的過程。 將化驗室建在辦公樓上，對產(chǎn)品質(zhì)量從原料進(jìn)入到車間成品入庫進(jìn) 行全過程檢測、 控制，需要面積為200 以上，在辦公樓中通盤 考慮。、鍋爐房從工廠衛(wèi)生的角度考慮，鍋爐房應(yīng)建在對生產(chǎn)車間影響最小的位臵，即廠區(qū)一側(cè)，其滿足以下要求：在該地區(qū)全年主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向。靠近用汽負(fù)荷中心。(3 )鍋爐采用燃油爐，避免空氣污染。鍋爐房的具體建設(shè)方面，采取鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，門向外開；其 與相臨的建筑物的間距應(yīng)符合防火和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，其必須在通風(fēng)、采 光、防潮等方面也要滿足要求。、機修、配電車間為適應(yīng)生產(chǎn)擴(kuò)大的需要，留有適當(dāng)?shù)淖冸娫O(shè)施的土建余地。分 配電裝臵和啟動控制 設(shè)備采取

40、防水汽、防腐蝕措施。機修車間與主要生產(chǎn)車間保持適當(dāng)?shù)木嚯x，使它既不相互影響，又聯(lián)系方便。本廠機修車間由機械加工、冷作以及模具鍛打等部分 組成。作為附屬部分，還包括木工車間和五金倉庫。在車間中還需要考慮一個小的機修間，主要作為設(shè)備小配件、零星維修使用（五）種苗繁育車間采用鋼結(jié)構(gòu)制作，用 50鍍鋅鋼管作立柱及弧形頂架，跨距20米。外罩薄膜。5.8加工廠區(qū)節(jié)能減排措施節(jié)能減排是實現(xiàn)項目生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)之一，也是社會化大生產(chǎn)的基本要求，節(jié)能還能有效地降低單位生產(chǎn)成本，本項目擬 采用以下節(jié)能減排措施。A、設(shè)計上優(yōu)先采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品和質(zhì)量過硬的電氣設(shè) 備，如選用低損耗變壓器，力求降低供電設(shè)備自

41、身損耗。B選用無功功率自動補償裝臵， 保證在大量互感性負(fù)荷工作狀 態(tài)下，自動調(diào)整無功功率，降低無功損耗。C合理選擇變電站位臵，力求使其位于負(fù)荷中心，從而最大限 度地減少配電距離，節(jié)省電纜，降低線路損耗。D原料廢料可用于生產(chǎn)有機肥，變廢為寶，節(jié)約能源。E、項目運營過程中，注意節(jié)約用水用電，實現(xiàn)精細(xì)化管理。5.9 加工廠區(qū)實施進(jìn)度安排為盡快向客戶提供所需產(chǎn)品，項目建設(shè)分兩期進(jìn)行，同時自第 一類產(chǎn)品車間建成后即邊生產(chǎn)經(jīng)營，邊繼續(xù)建設(shè)。1、第一期工程進(jìn)度：共10個月第1-2個月：取得政府立項和選址批文、辦妥土地證、完成 項目土地勘察、項目環(huán)評、消防審核、修建性規(guī)劃設(shè)計、建筑設(shè)計、 施工圖審，項目公司注

42、冊一期工程施工和設(shè)備確定等前期籌建工作。第3-6個月：一期工程施工、設(shè)備安裝完成。第7-9個月：一期設(shè)備調(diào)試、產(chǎn)品試生產(chǎn)、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 辦理。第10個月：一期工程及試生產(chǎn)竣工，產(chǎn)品開始銷售。2、第二期工程進(jìn)度：第二期工程按第一期相關(guān)工作進(jìn)行籌備及施工，總工期為10個月。5.10項目種植基地建設(shè)項目原料種植采取“公司+專業(yè)合作社+生產(chǎn)基地”模式，由項目公司按一洋一品的要求在當(dāng)?shù)嘏嘤煌l(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民成立各專業(yè)合作 社，由項目公司選適銷對路的優(yōu)良品種，集中工廠化育苗提供給農(nóng) 戶，同時免費提供種植技術(shù)資料給農(nóng)戶并定期對農(nóng)戶進(jìn)行專業(yè)技術(shù) 培訓(xùn)，并對種植全程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，產(chǎn)品種植收購以前以定價或保 護(hù)價與農(nóng)

43、戶簽訂全部收購合同。根據(jù)項目加工產(chǎn)品對原料的需要，項目種植基地面積應(yīng)在10000畝以上，其中短期作物（如甜玉米、地瓜等）為 4000畝，長 期作物（如荔枝、木瓜等水果）為 6000畝。為增加農(nóng)民收入，利用 當(dāng)?shù)丶竟?jié)優(yōu)勢，短期作物逐步安排基地農(nóng)戶一年兩茬種植，即訂單 作物一一自種水稻一一訂單作物。第六章環(huán)境影響評價 第六章環(huán)境影響評價 第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響項目建設(shè)重視環(huán)境影響，采取科學(xué)有效措施做好環(huán)境保護(hù)工作， 嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-96污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996等國家標(biāo)準(zhǔn)。項目建設(shè)期和運營期的主要污染源為噪 聲以及生產(chǎn)污水、生活垃圾等。項目所在地內(nèi)無放射

44、性產(chǎn)品生產(chǎn)和 使用企業(yè)，也沒有排放有毒氣體的生產(chǎn)企業(yè)，因此不會對項目產(chǎn)品 造成二次污染。本項目設(shè)在工業(yè)區(qū)，不會對城市居民產(chǎn)生任何影響。 6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施生產(chǎn)過程采用物理方法為主對果蔬進(jìn)行加工，不使用任何化學(xué) 藥品，因此不會對環(huán)境造成污染。廢水：由于加工工廠屬于非化工類工廠，污水大部分來源于車 間地坪沖洗及工藝設(shè)備清洗和原料清洗，未含有毒物質(zhì)，可直接排 入公共下水管道。果蔬生產(chǎn)中的殘次品采取漚制發(fā)酵的方法生產(chǎn)有機肥料進(jìn)行綜 合利用。因此也沒有可形成污染的固體或液體排放物。生活污水經(jīng)各單元化糞池處理、廢水單獨收集經(jīng)隔油池處理達(dá) 國家一級標(biāo)準(zhǔn)后排入污水總管，對環(huán)境不構(gòu)成危害；建筑垃圾及時運往

45、指定的建筑垃圾堆放場；生活垃圾：可集中 收集，運往垃圾處理場。項目建設(shè)期間產(chǎn)生的污染物數(shù)量不多，通過加強管理，及時處理，對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生不良影響。6.3評價與審批本項目投入運行后，生產(chǎn)、生活廢水、廢棄物、生活垃圾經(jīng)妥 善處理，對環(huán)境影響很小。項目工藝規(guī)劃設(shè)計合理，注重最大限度 降低環(huán)境污染，對產(chǎn)生的二次污染采取了污染防治措施，均能達(dá)到 排放標(biāo)準(zhǔn)，從環(huán)境保護(hù)角度認(rèn)為該項目建設(shè)是可行的。第七章項目組織與管理 第七章項目組織與管理 第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分（1 ）機構(gòu)設(shè)臵公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實行經(jīng)營獨立核算，自負(fù)盈虧。公司組織機構(gòu)如下：董事會監(jiān)事會總經(jīng)理副總經(jīng)理

46、副總經(jīng)理副總經(jīng)理丄米購部 加工 部+銷售部 質(zhì)檢部 計財部 行政部（2）勞動定員A、管理人員40人，具體為：總經(jīng)理班子：1正3副：4人。行政部（文秘、保安、后勤等）：8人。財務(wù)部（會計、出納、統(tǒng)計）：4人。銷售部（銷售、報關(guān)報檢、物流）：8人。采購部（采購員、植保員）：2人。質(zhì)檢部（檢驗員、品控員）：4人。加工部（車間班長、機房操作員等）：10人。B、各車間加工工人共300人（含季節(jié)性工人）。7.2項目經(jīng)營管理模式項目由某某某某農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口有限公司牽頭，與投資單位共同 在項目所在地依法注冊獨立法人項目公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總 經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)項目的建設(shè)與經(jīng)營管理。企業(yè)內(nèi)部各項管理按標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)

47、范化要求進(jìn)行，并取得各項認(rèn) 證。其中日常工作程序：文件處理、質(zhì)量控制、按ISO9000的要求；種植基地：全部達(dá)到出口果蔬種植基地備案要求，部分達(dá)到GAP（良好農(nóng)業(yè)規(guī)范）要求；加工車間：全部達(dá)到HACCI要求。7.3經(jīng)營管理措施為加強本項目的建設(shè)管理，建設(shè)單位擬采用如下管理辦法：組織一支精干高效的管理隊伍管理人員的配備應(yīng)本著精干、高效的原則，管理機構(gòu)備配相應(yīng) 的基本工具，各管理部門協(xié)同配合，使管理機構(gòu)良好運轉(zhuǎn)。采用監(jiān)督原則，實行招投標(biāo)辦法，引入競爭機制。工程設(shè)計、監(jiān)理、施工必須采取公開招標(biāo)的辦法，由股東委托 專業(yè)單位或個人編制標(biāo)底， 具有相應(yīng)資質(zhì)的單位參加招標(biāo)，以公正、客觀的原則選擇相應(yīng)單位中標(biāo)

48、。工程采用監(jiān)督原則，通過招標(biāo)選擇 具有相應(yīng)資質(zhì)并有信譽的監(jiān)理公司或咨詢公司全權(quán)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度、支付的監(jiān)理。加強投資管理工程款實行專款專用，財務(wù)人員要把本項目的收支單獨列賬， 嚴(yán)格控制工程造價，以批復(fù)的概算作為控制依據(jù)。加強組織與計劃在施工過程中，加強組織與計劃工作。施工單位要加強施工組 織設(shè)計，充分考慮季節(jié)等不利因素對工程的影響，減少本工程對周 圍環(huán)境的破壞，工程施工應(yīng)參加建筑保險，降低工程的風(fēng)險。加強質(zhì)量、進(jìn)度、支付管理監(jiān)理單位應(yīng)本著“嚴(yán)格監(jiān)理，公正科學(xué)，熱情服務(wù)，一絲不茍” 的監(jiān)理原則，對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、支付進(jìn)行全面監(jiān)理，各分項工 程必須嚴(yán)格按照設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，要樹立“百

49、年大計，質(zhì)量第一”的原則，避免趕工期、趕進(jìn)度等增加質(zhì)量隱患問題的發(fā) 生，精心設(shè)計，精心施工，精心管理，創(chuàng)造良好的工程形象。7.4技術(shù)培訓(xùn)生產(chǎn)工人于項目投入使用前一個月采取面向社會公開招聘的 方式擇優(yōu)錄用，并由公司自行組織培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容包括：應(yīng)知應(yīng)會、 安全生產(chǎn)、HACCPM理等基本知識學(xué)習(xí)，經(jīng)考核合格后錄用并分配 崗位。主要有內(nèi)部培訓(xùn)和外出培訓(xùn)兩種。 采取請進(jìn)來、送出去和互教 互學(xué)的有 效途徑，組織各級各類培訓(xùn)。同時，本公司提倡和鼓勵職 工自學(xué)。培訓(xùn)結(jié)束后，夕卜出培訓(xùn)人員和內(nèi)部培訓(xùn)組織部門需填寫培訓(xùn)情況記錄表，并將 有關(guān)培訓(xùn)資料（如成績單）備案。職工培訓(xùn)結(jié) 束后，根據(jù)需要進(jìn)行考核、評定。7.

50、5勞動安全、衛(wèi)生與消防按照中華人民共和國勞動法企業(yè)勞動保護(hù)和公司制定的勞 動保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，保障員工享有勞動權(quán)利和履行勞動義務(wù)。除了按中華人民共和國勞動法規(guī)定外，公司建立一整套勞 動安全衛(wèi)生制度。錄用技術(shù)操作工時必須進(jìn)行技術(shù)考核，然后對正 式錄用員工進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生教育及生產(chǎn)操作規(guī)范示范，防止勞動 過程中的事故，減少意外事故發(fā)生和職業(yè)危害。每年請技術(shù)監(jiān)督局、衛(wèi)生局、勞動人事局等有關(guān)政府監(jiān)督部門 對壓力容器、食品、防雷設(shè)施等進(jìn)行年鑒工作。實行技術(shù)操作工必 須持證上崗制度。認(rèn)真執(zhí)行定期檢修保養(yǎng)制度，確定生產(chǎn)設(shè)備、設(shè) 施、人員等的安全。第八章投資估算和資金籌措8.1估算的范圍和依據(jù)8.1.1估算的范

51、圍項目投資估算范圍包括建筑工程費用、設(shè)備及工器具購臵費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費用、建設(shè)期利息、流動資金等。8.1.2估算的依據(jù)（1）國家發(fā)展計劃委員會與建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）。（2）本項目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)方案；（3）本項目所購臵的設(shè)備及其現(xiàn)行市場價；（4）本項目所在區(qū)域建筑物的工程造價概算指標(biāo)；（5）與本項目相類似工程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；（6）其他工程費用，根據(jù)國家有關(guān)部門對其他費用取費率的規(guī)定，并結(jié)合本項目的具體情況計算確定。建設(shè)單位管理費按 工程費用的2.5%計取、工程監(jiān)理費按工程費用的 2.1%計取、前 期及設(shè)計費按國家規(guī)定費用范圍的中低標(biāo)準(zhǔn)計取。（8） 基本

52、預(yù)備費，按工程費用的5%+取。（9）建設(shè)方向調(diào)節(jié)稅，依某某特區(qū)實際情況，采用零稅率。8.2固定資產(chǎn)投資估算本項目建設(shè)固定資產(chǎn)投資額為 3123.75萬元。其中工程費用 2040.75萬元；其他費用934萬元；預(yù)備費用149萬元。詳見下 表：項目一期固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位單價（元）數(shù)量金額 （萬元）備注-一一工程費用1043.51建筑工程643.51.1連 體 車 間果派、水煮真空生產(chǎn)車間輔料、包材、成品倉庫 機電房、 工具消毒、更衣 間m212002000240冷庫m21400500701.2辦公檢測綜合樓m150012001801.3鍋爐房、門衛(wèi)房m1000120121.4圍墻、大門

53、m400700281.5污水和垃圾處理站m21000160161.6廠區(qū)道路及地面硬化m21504800721.7一期綠化m21545006.751.8一期排水（污）管道m(xù)25075018.752設(shè)備購臵及安裝4002.1果派幾何形生產(chǎn)線設(shè)備套801802.2果派球形生產(chǎn)線設(shè)備套10011002.3水煮真空生產(chǎn)設(shè)備套301302.4生產(chǎn)輔助用具 機修用具套401402.5檢測設(shè)備套101102.6消防環(huán)保系統(tǒng)套301302.7供電系統(tǒng)套401402.8供水系統(tǒng)套101102.9運輸辦公設(shè)備套201202.10制冷設(shè)備套40140-二二其他費用8381前期調(diào)研咨詢費102規(guī)劃設(shè)計費303工程監(jiān)理

54、費222.10%4試投產(chǎn)費305建設(shè)管理費262.50%6土地補償費720預(yù)備費1基本預(yù)備費94合計1975.5項目二期固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位單價（元）數(shù)量金額 （萬元）備注一一一工程費用997.251建筑工程617.251.1連 體 車 間果泥、原漿生產(chǎn)車間輔料、包材、成品倉庫 機電房、 工具消毒、更衣 間m212002000240冷庫m21400500701.2辦公檢測綜合樓m150012001801.3廠區(qū)道路及地面硬化4二期綠化m15700010.51.5排水（污）管道m(xù)2503508.752設(shè)備購臵及安裝3802.1果泥生產(chǎn)線設(shè)備套601602.2原

55、漿生產(chǎn)線設(shè)備套20012002.3生產(chǎn)輔助用具 機修用具套201202.4消防系統(tǒng)套101102.5供電系統(tǒng)套401402.6供水系統(tǒng)套101102.10制冷設(shè)備套40140-二二其他費用961前期調(diào)研咨詢費102規(guī)劃設(shè)計費203工程監(jiān)理費212.10%4試投產(chǎn)費205建設(shè)管理費252.50%預(yù)備費1基本預(yù)備費555%合計1148.258.3流動資金估算參照類似項目資料，并結(jié)合本項目具體的實際情況及運營的 特點,流動資金按擴(kuò)大指標(biāo)估算法測算，按年經(jīng)營成本30%+算，年流動資金為第一期1049萬元,第二期1103萬元,兩期總計2152 萬元。其中建設(shè)期鋪底流動資金為646萬元/年，即一期為315

56、萬元，二期為331萬元。8.4建設(shè)方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)某某特區(qū)實際情況，按規(guī)定采用零稅率，費用為零元。8.5建設(shè)期利息項目第二期計劃申請銀行貸款 1000萬元，貸款利率按6.39% 計算。經(jīng)計算建設(shè)期（1年）利息64萬元。綜上所述，本項目計劃總投資為3834萬元。8.6資金籌措方案項目計劃共投資3834萬元（其中一期2291萬元，二期1543 萬元）。計劃資金來源為：申請政府扶持資金800萬元；申請銀行貸款1000萬元（項目第二期）。企業(yè)自籌資金2034萬元；第九章財務(wù)分析9.1財務(wù)評價依據(jù)財務(wù)評價根據(jù)國家現(xiàn)行的 企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)財務(wù)通則 和國家發(fā)改委頒布的 建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù) 的有關(guān)規(guī)

57、定和方法進(jìn)行。項目財務(wù)計算期為 15年，其中建設(shè)期2年，第 3年投產(chǎn)，并達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷的 60%第4開始為達(dá)產(chǎn)年。項目為果蔬加工項目，固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅暫按全免計，根據(jù)國家稅收政策征收營業(yè)稅及附加稅，營業(yè)稅稅率為5%城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費附加分別按實際繳納增值稅和營業(yè)稅的7%和3%計算。所得稅正常年按15%繳納。行業(yè)基準(zhǔn)收益率參照農(nóng)業(yè) 流通項目的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定財務(wù)基準(zhǔn)收益率12%利潤分配原則為稅后利潤中提取10%盈余公積金。9.2項目收入估算9.2.1營業(yè)收入估算正常年份項目收入如下表：收入估算表分期項目名稱單位單價（元）年產(chǎn)量（噸）年收入（萬元）一期果疏派系列噸2400015003600水煮系

58、列900015001350二期果疏泥系列噸2400015003600果蔬原漿系列8000150012009.2.2營業(yè)稅及附加稅估算項目的銷售稅金及附加為 6%勺營業(yè)稅、3%勺教育費及附加、7%的城市維護(hù)建設(shè)費，貝V：a、一期為：4950 X 6% X （1+0.03+0.07 ） =326.7 萬元b 二期為:4800 X 6% X （ 1+0.03+0.07）=316.8 萬元兩期總計為643.5萬元.9.3總成本及經(jīng)營成本估算（1）原輔材料：主要包括原料、輔料（如卡拉膠、麥芽糖等）、內(nèi)外包裝、試劑及其它易耗品。各類產(chǎn)品不同，其均價為：a、一期：果蔬派14250元/噸，計2137.5元/年

59、；水煮系列5250元/噸，計787.5元/年，合計2925萬元/年。b二期:果蔬泥14250元/噸,計2137.5萬元/年，果蔬原漿3250元/噸,計975萬元/年,合計3112.5萬元.兩期總計6037.5萬元/年.（2）燃料動力費：主要指加工用電、用水和燃油，其均價為：350元，則一期105萬元/年，二期105萬元。兩期總計210萬元/年。（3）工資福利費：根據(jù)多年經(jīng)驗及各類產(chǎn)品實際用人數(shù)量和目前工資水平計算，其均價為每噸產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)人員折算為400元，則一期120萬元/年，二期120萬元/年。兩期總計240萬元/年。（4）修理維護(hù)費：根據(jù)類似項目，按工程及設(shè)備費用的3%計，則一期31萬元

60、/年；二期30萬元/年。兩期合計61萬元。折舊費：采用直線折舊法，經(jīng)計算正常年份年折舊費兩期總計為162.3萬元。一期固定資產(chǎn)拆舊估算表單位：萬元序號項目名稱原值折舊年限凈殘值每年折舊費1設(shè)備40085%47.52房屋等構(gòu)筑物643. 5155%30.6固定資產(chǎn)折舊合計78.1二期固定資產(chǎn)拆舊估算表單位：萬元序號項目名稱原值折舊年限凈殘值每年折舊費1設(shè)備38085%45.12房屋等構(gòu)筑物617. 25155%39.1固定資產(chǎn)折舊合計84.2攤銷費：攤銷資產(chǎn)均按15年攤銷。則一期攤銷資產(chǎn)932.5萬元,為62.2萬元/年；二期攤銷資產(chǎn)151萬元,為10.1萬元.兩期總計 72.3萬元/年。管理費