陽(yáng)泉市工業(yè)干部學(xué)校

1、PAGE PAGE 7陽(yáng)泉市工業(yè)干部學(xué)校2019年度部門決算公開說(shuō)明二二年九月第一部分 陽(yáng)泉市工業(yè)干部學(xué)校概況（一）主要職能負(fù)責(zé)全市國(guó)有企業(yè)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年后備干部、理論骨干和入黨積極分子教育培訓(xùn)；承擔(dān)全市干部教育分類送學(xué)教育培訓(xùn)；面向全市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)黨組織開展政策理論宣傳教育；圍繞國(guó)有企業(yè)黨組織建設(shè)和國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展開展科學(xué)研究，為上級(jí)部門提供決策服務(wù)。（二）部門決算單位構(gòu)成：決算部門：陽(yáng)泉市工業(yè)干部學(xué)校序號(hào)所屬單位名稱1陽(yáng)泉市工業(yè)干部學(xué)校23第二部分 2019年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

2、支出決算表（一）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本表無(wú)數(shù)據(jù)）八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本表無(wú)數(shù)據(jù)）九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表第三部分陽(yáng)泉市工業(yè)干部學(xué)校2019年度部門決算情況說(shuō)明一、關(guān)于市工業(yè)干校2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 本年度收入總計(jì)265.98萬(wàn)元，支出總計(jì)267.49 萬(wàn)元，與2018年度決算數(shù)相比，收入增加8.26萬(wàn)元，增加3.2 %，主要原因是：2018年12月新招錄2人，2019年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。二、關(guān)于市工業(yè)干校2019年度收入決算情況說(shuō)明 本年收入合計(jì)265.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入265

3、.98萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0 萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。三、關(guān)于市工業(yè)干校2019年度支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)267.49萬(wàn)元，其中：基本支出266.24萬(wàn)元，占99.53%；項(xiàng)目支出1.25萬(wàn)元，占0.47 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元。四、關(guān)于市工業(yè)干校2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明與2018年度財(cái)政撥款收入決算數(shù)257.72萬(wàn)元相比，2019年財(cái)政撥款收入增加8.26萬(wàn)元，增加了3.2 %。財(cái)政撥款支出數(shù)增加8.3萬(wàn)元，增加了3.2%。主要原因是：2018年12月新招錄2人，2019年起財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。五、關(guān)于市工業(yè)干校2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

4、決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 2019年度財(cái)政撥款支出267.24萬(wàn)元，占本年支出267.49萬(wàn)元合計(jì)的 99.9%，與2018年度決算數(shù)258.94萬(wàn)元相比，增加8.3萬(wàn)元，增減3.2 %。主要原因是：2018年12月新招錄2人，2019年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 2019年度財(cái)政撥款支出267.24，按經(jīng)濟(jì)科目分類，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出248.37萬(wàn)元（工資福利支出248.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元），占財(cái)政撥款支出92.91%，商品和服務(wù)支出18.87萬(wàn)元。與2018年度決算數(shù)相比，人員經(jīng)費(fèi)增加18.49萬(wàn)元，增加8.08 %，主要原因是：精神

5、文明獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)記入其他福利支出，2019年新招錄人員經(jīng)費(fèi)增加；商品服務(wù)支出減少11.19萬(wàn)元，減少37.23%，主要原因是：2018年精神文明獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)在商品服務(wù)支出，2019年記入人員經(jīng)費(fèi)的其他工資福利費(fèi)。 （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 267.75萬(wàn)元，支出決算為267.24 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.81%。 按功能分類，其中一般組織事務(wù)（黨建經(jīng)費(fèi)）年初預(yù)算數(shù)為0.97萬(wàn)元，決算支出數(shù)0.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；干部教育支出年初預(yù)算數(shù)為226.16萬(wàn)元，決算支出數(shù)為229.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.5%。主要原因是上年經(jīng)費(fèi)結(jié)余補(bǔ)充和財(cái)政專項(xiàng)

6、撥款1萬(wàn)用于擔(dān)當(dāng)作為干部獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)支出；養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.02萬(wàn)元，決算支出數(shù)為26.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的87.24%；主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例從5月份進(jìn)行調(diào)整，由20%調(diào)整為16%；事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)位10.6萬(wàn)元，決算支出數(shù)為10.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。六、關(guān)于市工業(yè)干校2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2019年度財(cái)政撥款基本支出 266.24萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出247.37萬(wàn)元，包括：工資薪金及醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、殘保金等 ；與2018年人員支出決算數(shù)228.88萬(wàn)元相比，增加18.49萬(wàn)元，增加了8.1%；公用經(jīng)費(fèi)18.87萬(wàn)元，包

7、括：辦公費(fèi)、水電、郵電費(fèi)、培訓(xùn)、物業(yè)維修、公用取暖、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他交通費(fèi)（租用車輛用于日常辦公及進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位及監(jiān)管企業(yè)送教服務(wù)）、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開支；與2018年公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)30.06萬(wàn)元相比，減少11.19萬(wàn)元，減少了37.23%。七、關(guān)于市工業(yè)干校2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出為 0 萬(wàn)元。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，占 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)

8、行費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 %。具體情況如下：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元； 2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %； 3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0 的%。八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：本單位無(wú)績(jī)效管理項(xiàng)目。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本單位為公益一類事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)支出數(shù)據(jù)。（二）政府采購(gòu)支出情況2019 年度政府采購(gòu)支出總額2.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 2.28 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出

9、0.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中：機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、其他用車 0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。第四部分：名詞解釋一、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四

10、、其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年

11、度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)