超市管理10商品調(diào)撥出貨、運(yùn)輸、收貨流程

1、流程編號(hào)：S-YY-O-2007-001-B流程名稱(chēng)：商品調(diào)撥出貨、運(yùn)輸、收貨流程生效日期：2007年8月 第一部分：流程說(shuō)明目的本流程用于規(guī)范公司各門(mén)店之間的商品調(diào)貨工作，保證各店資源調(diào)配的合理化、有效化，提高門(mén)店之間的調(diào)貨效率。適用范圍本流程適用于華南大綜超不同門(mén)店之間的商品調(diào)撥的出貨、運(yùn)輸、收貨業(yè)務(wù)。流程規(guī)則調(diào)撥商品備貨要求按公司商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)揀貨，嚴(yán)禁調(diào)撥破損、過(guò)期等有質(zhì)量問(wèn)題的商品。商品保質(zhì)期要求：保質(zhì)期在1年以上的商品，調(diào)撥至收貨店時(shí)必須保證保質(zhì)期還剩半年；保質(zhì)期在1年以下的商品，調(diào)撥至收貨店時(shí)必須保證保質(zhì)期還剩余1/3。調(diào)拔商品需DC中轉(zhuǎn)，則要求整單金額不低于1000元，或單品數(shù)量

2、不得低于5箱（以訂貨規(guī)格計(jì)算）。不能滿(mǎn)足上述條件但門(mén)店急需以調(diào)拔的形式補(bǔ)充貨源的，由門(mén)店采取自提方式進(jìn)行調(diào)貨，不得經(jīng)DC中轉(zhuǎn)自營(yíng)服裝、自有品牌、酒等由采購(gòu)統(tǒng)一分配貨源的清況不受金額或件數(shù)的限制。其它特殊情況清貨或門(mén)店間調(diào)拔差異調(diào)整不受金額或箱數(shù)限制。調(diào)撥單的制作 所有調(diào)拔單均需由營(yíng)運(yùn)部督導(dǎo)、區(qū)域督導(dǎo)、區(qū)域控制或采購(gòu)部作單，門(mén)店不得私自在系統(tǒng)內(nèi)作單。 調(diào)撥單制單時(shí)，均需在備注處寫(xiě)明調(diào)撥原因。調(diào)撥商品運(yùn)輸由提出調(diào)撥需求的門(mén)店自行聯(lián)系車(chē)輛進(jìn)行運(yùn)輸，并指定專(zhuān)人押運(yùn)。如調(diào)撥需求店無(wú)法派車(chē)，也可通過(guò)配送中心的返配、配送車(chē)輛轉(zhuǎn)運(yùn)。如需配送中心車(chē)輛轉(zhuǎn)運(yùn)，則調(diào)出店在整理調(diào)撥商品時(shí)，必須按調(diào)入店分板打包，同時(shí)注意

3、，調(diào)撥商品也必須與返配商品分板打包。對(duì)于門(mén)店派車(chē)運(yùn)輸?shù)恼{(diào)撥商品，如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題不能正常銷(xiāo)售、商品品種與實(shí)物品種不符等情況，經(jīng)調(diào)入店店總審批后可拒收，拒收部分按調(diào)撥差異處理。調(diào)撥差異處理采用門(mén)店派車(chē)方式運(yùn)輸?shù)恼{(diào)撥商品，如發(fā)生數(shù)量、質(zhì)量差異，由調(diào)撥雙方門(mén)店對(duì)接確認(rèn)、調(diào)整。處理調(diào)拔單時(shí)，如出現(xiàn)差異，調(diào)入地暫不確認(rèn)單據(jù)，待差異確定后再確認(rèn)。雙方財(cái)務(wù)賬務(wù)處理時(shí)間應(yīng)一致，保證往來(lái)賬戶(hù)金額相等。采用配送中心車(chē)輛中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)恼{(diào)撥商品，配送中心中轉(zhuǎn)時(shí)只清點(diǎn)總板數(shù)，不拆包點(diǎn)驗(yàn)，不對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行拒收。因此，配送中心只對(duì)調(diào)撥商品的打包完好及總板數(shù)負(fù)責(zé)。各店對(duì)配送中心運(yùn)輸?shù)恼{(diào)撥商品一律不予拒收，若出現(xiàn)調(diào)拔差異情況，須

4、由調(diào)拔雙方店確認(rèn)差異情況（若調(diào)出店在三天內(nèi)未答復(fù)核查結(jié)果的情況則視為調(diào)出店默認(rèn)差異）。因配送中心中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸不當(dāng)導(dǎo)致調(diào)撥商品打包破損、倒塌、物流箱封條破損或整板丟失，而發(fā)生的調(diào)撥商品數(shù)量、質(zhì)量差異，由配送中心負(fù)責(zé)承擔(dān)。因調(diào)出店裝板、打包不當(dāng)導(dǎo)致運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的商品倒塌、壞損差異，則由調(diào)出門(mén)店承擔(dān)。其他情況發(fā)生的調(diào)撥商品數(shù)量、質(zhì)量差異，一律由調(diào)撥雙方門(mén)店對(duì)接確認(rèn)、調(diào)整承擔(dān)。過(guò)期、破損、質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法銷(xiāo)售的商品由調(diào)入店做空單返調(diào)撥，實(shí)物在收貨店直接處理。調(diào)出店在門(mén)店自行辦理庫(kù)存調(diào)整手續(xù)。其它可削價(jià)銷(xiāo)售商品由調(diào)入店削價(jià)處理，造成的毛利的損失由調(diào)出店承擔(dān)，經(jīng)調(diào)拔雙方店長(zhǎng)確認(rèn)后，由營(yíng)運(yùn)部匯總，后財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳

5、務(wù)調(diào)整（反饋表格見(jiàn)附表）。調(diào)入店收貨部必須在收到單據(jù)后一個(gè)月內(nèi)，對(duì)調(diào)撥單進(jìn)行確認(rèn)審核，對(duì)于單據(jù)確認(rèn)后造成的庫(kù)存差異，由收發(fā)貨雙方協(xié)商解決。雙方協(xié)商無(wú)法一致的，以調(diào)入店的反饋信息為準(zhǔn)，并按調(diào)入店的信息處理調(diào)拔差異，由營(yíng)運(yùn)部匯總后知會(huì)財(cái)務(wù)調(diào)帳。流程涉及部門(mén)的主要職能調(diào)出、調(diào)入店收貨部單據(jù)組：負(fù)責(zé)打印、錄入、審核調(diào)撥單據(jù)。調(diào)出店收貨部收貨員：負(fù)責(zé)執(zhí)行實(shí)物調(diào)撥；對(duì)配送中心轉(zhuǎn)貨的調(diào)撥商品分板打包。調(diào)入店收貨部收貨員：負(fù)責(zé)驗(yàn)收調(diào)撥商品，反饋調(diào)撥差異。調(diào)出、調(diào)入店收貨主管/經(jīng)理：負(fù)責(zé)監(jiān)督調(diào)撥流程的執(zhí)行；審核調(diào)撥單據(jù)。調(diào)出店收貨部防損員：負(fù)責(zé)根據(jù)調(diào)撥單據(jù)清點(diǎn)商品，檢查需由配送中心轉(zhuǎn)貨的調(diào)撥商品的打包完好性及物

6、流箱封條完好性，對(duì)符合要求的商品放行。調(diào)入店收貨部防損員：負(fù)責(zé)見(jiàn)證配送中心所送調(diào)撥商品的打包完好性及物流箱封條完好性；監(jiān)督收貨員對(duì)調(diào)撥商品進(jìn)行驗(yàn)收；見(jiàn)證驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的調(diào)撥差異。調(diào)出、調(diào)入店商品部門(mén)經(jīng)理：負(fù)責(zé)調(diào)撥備貨；跟蹤調(diào)撥差異處理。調(diào)出、調(diào)入店總經(jīng)理：負(fù)責(zé)跟蹤重大調(diào)撥差異處理。流程結(jié)構(gòu)本流程與“商品調(diào)撥審批流程”、“調(diào)撥商品DC處理流程”相銜接。第二部分：流程描述調(diào)出店備貨門(mén)店收貨部設(shè)立調(diào)撥登記本，對(duì)所有調(diào)出及調(diào)入的調(diào)撥單進(jìn)行登記。登記內(nèi)容包括但不限于：調(diào)撥單號(hào)、柜組接單人、收貨部交接人、特殊原因備注等信息。 調(diào)出調(diào)拔單登記于登記本正面，調(diào)入調(diào)拔單登記于登記本反面。單據(jù)員每天查詢(xún)系統(tǒng)中的調(diào)入調(diào)

7、拔單，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有調(diào)入但本店未收到貨的單據(jù)時(shí)，要于有效期三天內(nèi)通過(guò)郵件的形式咨詢(xún)發(fā)貨店是否有執(zhí)行并上報(bào)相應(yīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于本店因特殊原因不能執(zhí)行的調(diào)撥單，單據(jù)員需將相關(guān)信息登記于調(diào)拔單登記本上，并通過(guò)郵件形式知會(huì)調(diào)入店或相關(guān)采購(gòu)。收貨部單據(jù)組查詢(xún)系統(tǒng)調(diào)拔單，看到生效的調(diào)撥單打印出來(lái)，并在“調(diào)撥登記本”上登記后，傳相應(yīng)商品部門(mén)經(jīng)理簽收。商品部門(mén)經(jīng)理根據(jù)“調(diào)出調(diào)撥通知單”，安排員工準(zhǔn)備商品，若調(diào)出店為需求店，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)與服務(wù)臺(tái)聯(lián)系安排運(yùn)輸車(chē)輛；若調(diào)出店不能自行安排車(chē)輛，則應(yīng)安排在最近一次返配日，通過(guò)配送中心車(chē)輛轉(zhuǎn)運(yùn)調(diào)撥商品。商品部門(mén)員工備好貨后，在“調(diào)出調(diào)撥通知單”上填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)，將“調(diào)出調(diào)撥通知單”

8、交商品部門(mén)經(jīng)理審核無(wú)誤后，將商品送至收貨部，與收貨員交接商品，雙方簽名確認(rèn)后，“調(diào)出調(diào)撥通知單”傳收貨部單據(jù)組。雙方門(mén)店交接實(shí)物情況1：配送中心車(chē)輛中轉(zhuǎn)商品調(diào)出店出貨所有調(diào)拔商品要求兩天內(nèi)必須交接至收貨部，收貨部確保一周內(nèi)出貨，出貨時(shí)以郵件通知調(diào)入店與平湖客服部、平湖發(fā)貨部。配送中心返配車(chē)輛于“特定返配日”到達(dá)門(mén)店后，門(mén)店應(yīng)將需調(diào)出的調(diào)撥商品與返配商品一并裝車(chē)返回配送中心。在“非特定返配日”門(mén)店如需使用配送車(chē)輛轉(zhuǎn)運(yùn)調(diào)撥商品時(shí)，應(yīng)事先與平湖發(fā)貨部溝通，確認(rèn)可使用后方或?qū)⑸唐费b車(chē)。收貨部單據(jù)組根據(jù)商品部門(mén)員工備好貨的“調(diào)出調(diào)撥通知單”，在系統(tǒng)中錄入“實(shí)發(fā)數(shù)”，打印“調(diào)出調(diào)撥單”（一式三聯(lián)：一聯(lián)調(diào)出

9、地業(yè)務(wù)聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出地財(cái)務(wù)聯(lián)，一聯(lián)調(diào)入地財(cái)務(wù)聯(lián)），并在調(diào)撥登記本上登記后，交收貨員、商品部門(mén)員工簽名。收貨員、商品部門(mén)員工在“調(diào)出調(diào)撥單”上簽名確認(rèn)后，交收貨主管以上人員審核。收貨員將調(diào)撥商品裝板：同一調(diào)入地的調(diào)撥商品，應(yīng)裝在同一板上，并于明顯位置加貼“調(diào)拔商品出貨標(biāo)貼”，注明相關(guān)信息。不同調(diào)入地的調(diào)撥商品必須分板。調(diào)撥商品必須與返配商品分板。不得將不同調(diào)入地的調(diào)拔商品混裝于同一板位上，如因商品體積或單店調(diào)撥量無(wú)法單獨(dú)拼板等原因需要混合裝板的情況則需將調(diào)拔商品明顯分開(kāi)，必須箱體封箱完好，在每箱調(diào)拔商品上加貼“調(diào)拔商品出貨標(biāo)貼”注明相關(guān)信息，并于調(diào)拔單上注明整份單箱數(shù)。若單店調(diào)撥量無(wú)法單獨(dú)拼板,可

10、以多家調(diào)入店調(diào)撥商品進(jìn)行并板，但必須箱體封箱完好，并在每箱外箱上注明”XX店調(diào)撥XX店”字樣,并注明調(diào)撥單號(hào),總箱數(shù)及“幾分之箱”箱號(hào)等信息高值小件商品需使用DC的物流箱盛裝。調(diào)撥商品應(yīng)規(guī)范裝板，不得出現(xiàn)堆碼過(guò)高、不穩(wěn)等安全問(wèn)題。裝板完成后，收貨部員工將“調(diào)出調(diào)撥單”交防損員審核，防損員核對(duì)“調(diào)出調(diào)撥單”和商品實(shí)物，清點(diǎn)無(wú)誤后在“調(diào)出調(diào)撥單”上簽字放行。收貨部員工將經(jīng)防損員清點(diǎn)無(wú)誤后的調(diào)撥商品貼上“調(diào)出調(diào)拔單”并用打包膜嚴(yán)密打包（高值小件商品物流箱需加封條），不得出現(xiàn)打包膜破損、缺口現(xiàn)象。收貨部員工將“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)出地業(yè)務(wù)聯(lián)、調(diào)出地財(cái)務(wù)聯(lián)傳回單據(jù)組；將“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)入地財(cái)務(wù)聯(lián)，封入調(diào)撥商品

11、打包膜內(nèi)，并在打包膜外用箱頭筆注明該板商品對(duì)應(yīng)的“調(diào)出調(diào)撥單”號(hào)。出貨時(shí)單據(jù)員需打印電子版“調(diào)拔跟蹤單”（兩聯(lián)）和“配送跟蹤單”一起返回DC，DC將貨發(fā)往調(diào)入店時(shí)隨貨發(fā)出另一聯(lián)調(diào)撥跟蹤單，在填寫(xiě)調(diào)撥跟蹤單時(shí)不需要一個(gè)調(diào)入店一張調(diào)撥跟蹤單，所有的調(diào)入店填寫(xiě)在一張跟蹤單即可。收貨部員工協(xié)助配送車(chē)輛司機(jī)將調(diào)撥商品裝車(chē)，并在“配送跟蹤單”收貨地備注欄內(nèi)注明所有的調(diào)入店名和“調(diào)出調(diào)撥單”號(hào)及對(duì)應(yīng)的商品箱數(shù)或板數(shù)，“配送跟蹤單”隨商品一并交司機(jī)，運(yùn)回配送中心。調(diào)出店單據(jù)組根據(jù)防損員簽名的“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)出地業(yè)務(wù)聯(lián)，在系統(tǒng)中確認(rèn)“調(diào)出調(diào)撥單”?！罢{(diào)出調(diào)撥單”調(diào)出地業(yè)務(wù)聯(lián)傳回商品部門(mén)，調(diào)出地財(cái)務(wù)聯(lián)暫存調(diào)出店單

12、據(jù)組。調(diào)出店單據(jù)組將當(dāng)天確認(rèn)的“調(diào)出調(diào)撥單”號(hào)，以郵件的形式通知調(diào)入店收貨部進(jìn)行跟蹤、接收。調(diào)出店出貨3天后，單據(jù)員通過(guò)系統(tǒng)查詢(xún)調(diào)入店是否審核單據(jù)，若未審核單據(jù)則通過(guò)電話或郵件跟蹤到貨情況，確保調(diào)拔雙方及時(shí)確認(rèn)庫(kù)存。配送中心對(duì)調(diào)撥商品的處理，按“調(diào)撥商品DC處理流程”操作。調(diào)入店收貨配送中心將調(diào)撥商品隨最近一次配送車(chē)輛，運(yùn)送到調(diào)入店收貨部。調(diào)入店收貨員按“配送跟蹤單”上注明的“調(diào)出調(diào)撥單”號(hào)，對(duì)調(diào)撥商品一并清點(diǎn)總板數(shù)，檢查打包膜、物流箱封條的完好性。如調(diào)撥商品在卸貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)以下可能產(chǎn)生差異的情況，調(diào)入店收貨員應(yīng)立即報(bào)告收貨主管/經(jīng)理，并通知防損員到場(chǎng)見(jiàn)證，收貨員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)商品進(jìn)行驗(yàn)收，并在“配送

13、跟蹤單”、“調(diào)出調(diào)撥單”上注明詳細(xì)驗(yàn)收結(jié)果，收貨員、收貨主管/經(jīng)理、防損員共同簽字確認(rèn)。少板商品倒塌打包膜破損或封條壞損“調(diào)出調(diào)撥單”上有涂改如調(diào)撥商品卸貨時(shí)外觀、板數(shù)皆為正常，可先收貨，配送車(chē)輛走后再作驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，調(diào)入店收貨員將“調(diào)出調(diào)拔單”交單據(jù)組登記、打印一式三聯(lián)調(diào)入調(diào)拔單，在調(diào)入店收貨主管/經(jīng)理的監(jiān)督下對(duì)調(diào)撥商品開(kāi)包、開(kāi)箱驗(yàn)收，在“調(diào)入調(diào)撥單”上注明實(shí)收數(shù)，收貨員、收貨主管/經(jīng)理共同在“調(diào)入調(diào)撥單”上簽名確認(rèn)。 商品驗(yàn)收完成后，調(diào)入店收貨員將“調(diào)出調(diào)撥單”、“調(diào)入調(diào)拔單”交單據(jù)組，單據(jù)組錄入、確認(rèn)。調(diào)入店收貨員持“調(diào)入調(diào)撥單”，與相應(yīng)商品部門(mén)交接調(diào)撥商品，雙方在“調(diào)入調(diào)撥單”上簽名，

14、傳回單據(jù)組。情況2：調(diào)出店派車(chē)運(yùn)送商品調(diào)出店出貨收貨部單據(jù)組根據(jù)商品部門(mén)員工備好貨的“調(diào)出調(diào)撥通知單”，在系統(tǒng)中錄入“實(shí)發(fā)數(shù)”，打印“調(diào)出調(diào)撥單”（一式三聯(lián)：一聯(lián)調(diào)出地業(yè)務(wù)聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出地財(cái)務(wù)聯(lián)，一聯(lián)調(diào)入地財(cái)務(wù)聯(lián)），并在調(diào)撥登記本上登記后，交收貨員、商品部門(mén)員工簽名。收貨員、商品部門(mén)員工在“調(diào)出調(diào)撥單”上簽名確認(rèn)后，交收貨部主管以上人員審核簽名，收貨部主管/經(jīng)理安排一名押運(yùn)員負(fù)責(zé)商品押運(yùn)。收貨部員工將商品封存，交給押運(yùn)員，并協(xié)助押運(yùn)員將商品裝車(chē)，三聯(lián)“調(diào)出調(diào)撥單”交防損員審核。防損員核對(duì)“調(diào)出調(diào)撥單”和商品實(shí)物，清點(diǎn)無(wú)誤后在“調(diào)出調(diào)撥單” 上簽字放行。押運(yùn)員將二聯(lián)“調(diào)出調(diào)撥單”(調(diào)出地財(cái)務(wù)聯(lián)、調(diào)

15、入地財(cái)務(wù)聯(lián))與商品一并封存；收貨員將“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)出地業(yè)務(wù)聯(lián)傳回單據(jù)組。單據(jù)組根據(jù)防損員簽名的“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)出地業(yè)務(wù)聯(lián)，在系統(tǒng)中確認(rèn)“調(diào)出調(diào)撥單”?！罢{(diào)出調(diào)撥單”調(diào)出地業(yè)務(wù)聯(lián)傳相關(guān)商品部門(mén)留存。押運(yùn)員、司機(jī)負(fù)責(zé)運(yùn)輸過(guò)程中的商品安全。出發(fā)前，需電話通知調(diào)入店收貨部預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間。調(diào)入店收貨調(diào)出店押運(yùn)員將二聯(lián)“調(diào)出調(diào)撥單”(調(diào)出地財(cái)務(wù)聯(lián)、調(diào)入地財(cái)務(wù)聯(lián))隨貨物帶到調(diào)入店收貨部，交單據(jù)組登記、打印調(diào)入調(diào)拔單，安排收貨員驗(yàn)收。調(diào)入店收貨員與調(diào)出店押運(yùn)員共同驗(yàn)貨，將實(shí)收數(shù)量填在調(diào)入調(diào)拔單調(diào)入數(shù)欄，如調(diào)入數(shù)大于調(diào)出數(shù)，在調(diào)出調(diào)拔單上注明，多出商品由調(diào)出店押貨員帶回；如調(diào)入數(shù)小于調(diào)出數(shù)，在調(diào)入調(diào)拔單填上實(shí)際

16、收貨數(shù)，差異部分在調(diào)出調(diào)拔單上注明，兩店間作補(bǔ)調(diào)拔單處理。驗(yàn)收完后，雙方在“調(diào)出調(diào)撥單”上簽名確認(rèn)?！罢{(diào)出調(diào)撥單” 調(diào)出地財(cái)務(wù)聯(lián)交調(diào)出店押運(yùn)員；“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)入地財(cái)務(wù)聯(lián)交調(diào)入店收貨員。調(diào)出店押貨員帶走“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)出地財(cái)務(wù)聯(lián)，交回調(diào)出店單據(jù)組。如有多發(fā)商品需返回調(diào)出店，商品出調(diào)入店收貨部時(shí)，調(diào)入店防損員需清點(diǎn)數(shù)量，并在“調(diào)出調(diào)撥單” 調(diào)出地財(cái)務(wù)聯(lián)上簽字放行。調(diào)入店收貨員持“調(diào)入調(diào)撥單”，與相應(yīng)商品部門(mén)交接調(diào)撥商品，雙方在“調(diào)入調(diào)撥單”上簽名，傳回單據(jù)組。情況3：調(diào)入店派車(chē)運(yùn)送商品調(diào)入店備車(chē)調(diào)入店收貨部單據(jù)組每日16：00查詢(xún)、打印一式一聯(lián)“調(diào)撥單”，交收貨主管以上人員安排押運(yùn)員（收貨員）與

17、車(chē)輛。車(chē)輛出發(fā)前需電話通知調(diào)出店預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間。調(diào)出店出貨調(diào)入店押貨員隨車(chē)到調(diào)出店收貨部單據(jù)組登記“調(diào)撥單”號(hào)，單據(jù)組登記單據(jù)后，將“調(diào)撥單”傳給收貨員辦理調(diào)撥業(yè)務(wù)。調(diào)出店收貨員、調(diào)入店押貨員雙方持“調(diào)撥單”交接實(shí)物，雙方驗(yàn)貨，核對(duì)實(shí)物與“調(diào)撥單”的商品名稱(chēng)、編碼、規(guī)格是否一致，并在“調(diào)撥單”上注明實(shí)發(fā)數(shù)量。調(diào)出店、調(diào)入店押貨員雙方驗(yàn)收交接后，雙方在“調(diào)撥單”上簽名確認(rèn)，調(diào)出店收貨員將“調(diào)撥單”傳單據(jù)組。收貨部單據(jù)組根據(jù)驗(yàn)收完的“調(diào)撥單”（此單由單據(jù)組留存），查找出對(duì)應(yīng)的“調(diào)出調(diào)撥單”，錄入實(shí)發(fā)數(shù)，打印出“調(diào)出調(diào)撥單”（一式三聯(lián)：一聯(lián)調(diào)出地業(yè)務(wù)聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出地財(cái)務(wù)聯(lián)，一聯(lián)調(diào)入地財(cái)務(wù)聯(lián)），傳收貨員、

18、押運(yùn)員簽字確認(rèn)，經(jīng)收貨主管以上人員審核簽名后，確認(rèn)單據(jù)，留存“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)出地財(cái)務(wù)聯(lián)，另外兩聯(lián)傳給收貨員。收貨員將“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)入地財(cái)務(wù)聯(lián)交給調(diào)入店押運(yùn)員；調(diào)出地業(yè)務(wù)聯(lián)交給負(fù)責(zé)備貨的商品部門(mén)留存。調(diào)入店押運(yùn)員持“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)入地財(cái)務(wù)聯(lián)出貨，調(diào)出店收貨員協(xié)助裝車(chē)。調(diào)出店防損員對(duì)商品清點(diǎn)數(shù)量，并在“調(diào)出調(diào)撥單”上簽字放行。調(diào)入店收貨商品運(yùn)至調(diào)入店后，押運(yùn)員將“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)入地財(cái)務(wù)聯(lián)交至調(diào)入店單據(jù)組，單據(jù)組根據(jù)“調(diào)出調(diào)撥單”，錄入并打印三聯(lián)“調(diào)入調(diào)撥單”，并在調(diào)撥登記本上登記后，交收貨員。收貨員持“調(diào)入調(diào)撥單”，與相應(yīng)商品部門(mén)交接調(diào)撥商品，雙方在“調(diào)入調(diào)撥單”上簽名，單據(jù)傳回單據(jù)組。單據(jù)組根

19、據(jù)簽名確認(rèn)的“調(diào)入調(diào)撥單”，審核、確認(rèn)系統(tǒng)“調(diào)入調(diào)撥單”。調(diào)出、入店單據(jù)分傳調(diào)入店：若調(diào)撥數(shù)量無(wú)差異，調(diào)入店單據(jù)組將“調(diào)入調(diào)撥單”財(cái)務(wù)聯(lián)，于次日上午10點(diǎn)前傳門(mén)店財(cái)務(wù)；“調(diào)出調(diào)拔單”由單據(jù)組留存。如有調(diào)撥差異，單據(jù)組暫存單據(jù)，待差異處理完后，與處理差異產(chǎn)生的相關(guān)單據(jù)一并傳財(cái)務(wù)。調(diào)出店：若調(diào)撥數(shù)量無(wú)差異，調(diào)出店單據(jù)組將調(diào)入店單據(jù)傳真回來(lái)的“調(diào)出調(diào)撥單”調(diào)出店財(cái)務(wù)聯(lián)或押運(yùn)人員帶回的“調(diào)出調(diào)撥單”的調(diào)出店財(cái)務(wù)聯(lián)，于次日上午10前傳門(mén)店財(cái)務(wù)；如有調(diào)撥差異，單據(jù)組暫存單據(jù)，待差異處理完后，與處理差異產(chǎn)生的相關(guān)單據(jù)一并傳財(cái)務(wù)。調(diào)撥差異處理對(duì)于配送中心中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)纳唐?，到調(diào)入店發(fā)現(xiàn)的差異，按以下方式調(diào)整：卸貨

20、時(shí)，因發(fā)現(xiàn)少板、打包膜破損或封條壞損等懷疑存在差異的情況，應(yīng)通知防損到場(chǎng)見(jiàn)證并當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，如有確實(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異，在“調(diào)出調(diào)撥單”、“配送跟蹤單”上注明差異明細(xì)，報(bào)調(diào)入店財(cái)務(wù)及配送中心財(cái)務(wù)，調(diào)入店財(cái)務(wù)與配送中心財(cái)務(wù)對(duì)接確認(rèn)，差異由配送中心承擔(dān)。如因調(diào)出店裝板打包問(wèn)題導(dǎo)致商品運(yùn)至配送中心即發(fā)生倒塌，配送中心可在防損見(jiàn)證的情況下，對(duì)該商品開(kāi)包整理，將好貨重新打包運(yùn)至調(diào)入店，壞貨打包運(yùn)回調(diào)出店，調(diào)撥雙方門(mén)店接到經(jīng)配送中心重新分揀后的此類(lèi)商品，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)按配送中心注明的實(shí)發(fā)數(shù)驗(yàn)收。調(diào)入店如發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)量與配送中心注明的實(shí)發(fā)數(shù)存在差異，在“調(diào)出調(diào)撥單”、“配送跟蹤單”上注明差異明細(xì)，報(bào)調(diào)入店財(cái)務(wù)及配送中心財(cái)務(wù)，調(diào)入店財(cái)務(wù)與配送中心財(cái)務(wù)對(duì)接確認(rèn)，差異由配送中心承擔(dān)。調(diào)入店如發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)量與配送中心注明的實(shí)發(fā)數(shù)相同，配送中心實(shí)發(fā)數(shù)與調(diào)出店實(shí)發(fā)數(shù)差異部分，則視為調(diào)出店少發(fā)，按少發(fā)處理。卸貨時(shí)，未發(fā)現(xiàn)任何少板、打