場(chǎng)站施工材料質(zhì)量控制制度[1]

1、場(chǎng)站工程物資質(zhì)量控制制度目的為規(guī)范場(chǎng)站施工物資質(zhì)量控制，明確物資到場(chǎng)后各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制要點(diǎn)，提高場(chǎng)站工程質(zhì)量，保證工程工期，降低工程成本，保證工程順利進(jìn)行；并為公司物資采購提供質(zhì)量信息，保證采購材料、設(shè)備質(zhì)量合格，特編寫此制度，公司各場(chǎng)站施工必須嚴(yán)格執(zhí)行。適用范圍場(chǎng)站工程用物資質(zhì)量控制。職責(zé)本管理制度由工程技術(shù)部編寫，并負(fù)責(zé)推行、解釋、修訂、管理。工程技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目部的材料質(zhì)量控制工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，是材料不合格的歸口管理部門，對(duì)項(xiàng)目部材料質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。對(duì)發(fā)生的材料不合格進(jìn)行信息收集、調(diào)查、匯報(bào)、提出處理意見、督促實(shí)施、并建立處理檔案。物資管理部負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃、物資采購訂貨，物資發(fā)生質(zhì)量問題

2、時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系廠商辦理售后服務(wù)、退、換貨事宜。必要時(shí)對(duì)供方重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，造成損失時(shí)應(yīng)向供貨方提出索賠。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織物資到場(chǎng)后的驗(yàn)收和發(fā)生質(zhì)量問題后項(xiàng)目部范圍內(nèi)的處理工作。技術(shù)員負(fù)責(zé)施工前編制材料計(jì)劃。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)物資到貨后的質(zhì)量檢查，收集保管質(zhì)量保證文件、技術(shù)資料，物資質(zhì)量報(bào)驗(yàn)。技術(shù)員和質(zhì)檢員應(yīng)在施工過程中密切關(guān)注物資質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題按本制度進(jìn)行處理。物資管理員負(fù)責(zé)物資到貨后對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、廠家等的檢驗(yàn)，并辦理出入庫手續(xù)，以及物資的保管工作流程4.1物資進(jìn)場(chǎng)后的質(zhì)量控制 乙供物資訂貨后，物資管理部應(yīng)在物資到場(chǎng)前將“訂貨清單”以電子文檔形式傳送到項(xiàng)目部，物資管理員和質(zhì)檢員各持一份。甲供材訂貨

3、后，質(zhì)檢員應(yīng)在物資到場(chǎng)前從甲方處獲得“甲供材訂貨清單”。物資運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、物資管理員一起對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。甲供材還應(yīng)有甲方代表在場(chǎng)共同清點(diǎn)驗(yàn)證。質(zhì)檢員和物資管理員應(yīng)依據(jù)材料計(jì)劃、訂貨清單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資及其質(zhì)量證明文件進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后項(xiàng)目部質(zhì)檢員應(yīng)填寫設(shè)備材料報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單，并附上有關(guān)證明文件送監(jiān)理審查，需要時(shí)配合監(jiān)理的審查。分包方自行采購物資，也應(yīng)按乙供材要求進(jìn)行檢驗(yàn)。物資的清點(diǎn)檢查物資運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)首先進(jìn)行清點(diǎn)檢查，檢查的內(nèi)容包括：物資數(shù)量的檢查。檢查到貨的數(shù)量是否與采購合同的數(shù)量相符。物資包裝的檢查。檢查包裝是否符合規(guī)定要求，有無破損。（主要指

4、電氣儀表類）物資標(biāo)記的檢查。檢查是否有相應(yīng)的標(biāo)志，以及標(biāo)志是否清楚等。物資外觀的檢查（包括物資的規(guī)格、品種、型號(hào)、外形、尺寸、顏色等）。檢查物資外觀是否與物資采購訂貨合同一致，是否有損傷、變形，油漆脫落。以上為我方購買的物資。對(duì)于甲方提供的產(chǎn)品，甲方應(yīng)保證產(chǎn)品的質(zhì)量，但是我單位驗(yàn)收后，物資的質(zhì)量我單位應(yīng)負(fù)一定的責(zé)任。因此也必須對(duì)甲供材質(zhì)量進(jìn)行控制，內(nèi)容包括：核對(duì)產(chǎn)品的類型、數(shù)量、標(biāo)志及運(yùn)輸過程中損壞和丟失情況。對(duì)甲方提供的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)和妥善保管，以防未經(jīng)驗(yàn)收合格就使用，并保證物資的完好。物資質(zhì)量證明文件的審查應(yīng)該對(duì)質(zhì)量保證資料進(jìn)行核查，核查的內(nèi)容包括： 供貨總說明，產(chǎn)品合格證和技術(shù)說明書，質(zhì)量

5、檢驗(yàn)證明、產(chǎn)品制造記錄（壓力容器）、材質(zhì)單等。要核查這些質(zhì)量保證資料是否齊全，并鑒別這些質(zhì)量保證資料的真實(shí)性。其中材質(zhì)單、合格證數(shù)據(jù)不清晰、印章不完整的質(zhì)量證明文件視為無效，質(zhì)量證明文件若為復(fù)印件必須加蓋供方紅章。驗(yàn)證合格后質(zhì)檢員將質(zhì)量證明文件編號(hào)登記、保存（工程竣工后納入竣工資料歸檔），填寫到貨物資檢驗(yàn)表。碳鋼、不銹鋼管材、管件的復(fù)驗(yàn)碳鋼管材（件），當(dāng)對(duì)材質(zhì)有懷疑，或甲方要求必須復(fù)驗(yàn)時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)在項(xiàng)目部驗(yàn)收后及時(shí)到當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。不銹鋼管材（件）現(xiàn)場(chǎng)外觀、質(zhì)量證明文件驗(yàn)收合格后，必須在一周內(nèi)進(jìn)行材質(zhì)復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)按爐批號(hào)進(jìn)行。質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)索取檢驗(yàn)報(bào)告原件。材質(zhì)復(fù)驗(yàn)應(yīng)及早安排，未經(jīng)化驗(yàn)合格者

6、不得使用。如當(dāng)?shù)貨]有合適的化驗(yàn)機(jī)構(gòu)，可提前聯(lián)系公司技術(shù)管理部門協(xié)助進(jìn)行，必要時(shí)寄回材料在廊坊復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢員應(yīng)登記保存，工程竣工時(shí)隨竣工資料一起歸檔。4.2施工前各類工程物資的檢驗(yàn)與試驗(yàn)、閥門質(zhì)量檢驗(yàn)安全閥到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)及時(shí)送當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢測(cè)，調(diào)試，合格后方可采用。調(diào)試合格后儲(chǔ)存過程中注意保護(hù)好鉛封。質(zhì)檢員保存“安全閥調(diào)試記錄”，工程竣工時(shí)隨竣工資料一起歸檔。其他燃?xì)夤艿烙瞄y門，必須在使用前進(jìn)行100殼體試驗(yàn)和密封試驗(yàn)，不合格者不得使用。試驗(yàn)完畢后填寫閥門試驗(yàn)記錄。管材、管道其他組成件檢驗(yàn).1管材到場(chǎng)后檢驗(yàn)所有燃?xì)夤懿牡綀?chǎng)后，應(yīng)按設(shè)計(jì)文件要求核對(duì)管材的規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)識(shí)，進(jìn)行以下內(nèi)容。

7、（1）管材的質(zhì)量證明文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)；鋼的牌號(hào)；爐罐號(hào)、批號(hào)、交貨狀態(tài)、重量和件數(shù)；品種名稱、規(guī)格及質(zhì)量等級(jí)；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和訂貨合同中規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果；制造廠檢驗(yàn)印記。（2）若到貨管材的牌號(hào)、爐罐號(hào)、批號(hào)、交貨狀態(tài)與質(zhì)量證明文件不符，該批管材不得使用。（3）鋼管的內(nèi)外表面質(zhì)量應(yīng)合格。鋼管端部、坡口的加工精度及粗糙度應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)文件或制造標(biāo)準(zhǔn)要求。（4）應(yīng)有符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)識(shí)。（5）被覆PE鋼管應(yīng)10抽檢防腐層厚度和電火花檢漏。.2其他管道組成件的檢驗(yàn)管道其他組成件指法蘭、管件、墊片、補(bǔ)償器。產(chǎn)品到貨后，應(yīng)對(duì)外表面進(jìn)行質(zhì)量檢查。管件外表面應(yīng)有制造廠代號(hào)（商標(biāo)），規(guī)格、材料牌號(hào)和批號(hào)

8、等標(biāo)識(shí)，并與質(zhì)量證明文件相符，否則不得使用。上述管道組成件質(zhì)量應(yīng)符合質(zhì)量證明文件規(guī)定的制造標(biāo)準(zhǔn)的要求。設(shè)備到貨后的檢查驗(yàn)收（包括儀器儀表）所有設(shè)備應(yīng)進(jìn)行100檢查。檢查主要為外觀檢查，根據(jù)廠方提供的質(zhì)量保證文件對(duì)設(shè)備的標(biāo)記、規(guī)格、品種、型號(hào)、數(shù)量、外觀等進(jìn)行清點(diǎn)和確認(rèn)檢查，確認(rèn)無誤后，才允許入庫。各種盤、柜要對(duì)內(nèi)部的儀器儀表重點(diǎn)檢查，保證型號(hào)和品牌符合訂貨合同要求。 電纜及其附件的到貨后的檢查驗(yàn)收電纜及其附件到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)按下列要求及時(shí)進(jìn)行檢查： a、產(chǎn)品的技術(shù)文件應(yīng)齊全。 b、電纜型號(hào)、規(guī)格、長度應(yīng)符合訂貨要求，訂貨要求和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求應(yīng)一致，附件應(yīng)齊全；電纜外觀不應(yīng)受損。 c、電纜封端應(yīng)嚴(yán)密

9、。4.3物資儲(chǔ)存過程中質(zhì)量控制物資在儲(chǔ)存過程中要妥善保管，標(biāo)識(shí)清楚并隔離分區(qū)整齊存放，防止混用、誤用、錯(cuò)用。應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性制定相應(yīng)的防護(hù)措施，在冬、雨季要做好防凍、防潮、防雨、防銹、防腐、加墊石或墊木等工作。4.4施工前物資質(zhì)量檢驗(yàn)施工前應(yīng)對(duì)所用物資的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)與設(shè)計(jì)圖紙對(duì)照，進(jìn)行再確認(rèn)。所用物資外觀應(yīng)良好，無破損。保證所用物資與設(shè)計(jì)圖紙要相符。施工規(guī)范要求施工前需經(jīng)過檢驗(yàn)的材料，使用前應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格。4.5緊急放行因施工急需，施工用物資來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)，且使用后如果追檢不合格，可追回更換的物資方可執(zhí)行緊急放行。緊急放行的物資僅限于工程的可拆卸部位，放行之后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)必須能夠追回。采用

10、緊急放行時(shí)，由技術(shù)員提出并填寫物資緊急放行聯(lián)系單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施（必要時(shí)須經(jīng)顧客和設(shè)計(jì)部門同意）物資管理員須按手續(xù)齊全的物資緊急放行聯(lián)系單發(fā)放物資。出庫單上應(yīng)注明所用部位，并對(duì)緊急放行物資進(jìn)行“未檢”標(biāo)識(shí)。物資緊急放行后，項(xiàng)目部質(zhì)檢員必須在工程完工前進(jìn)行追檢，并做記錄。如果追檢不合格，質(zhì)檢員必須把該批緊急放行物資追回，并進(jìn)行處理，同時(shí)做好記錄。4.6物資不合格控制 項(xiàng)目部根據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、物資標(biāo)準(zhǔn)、訂貨單、設(shè)計(jì)文件要求確定物資質(zhì)量不合格后，需嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)定。物資到貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格品后的處理。（1）偶然出現(xiàn)，對(duì)工程質(zhì)量不會(huì)造成嚴(yán)重影響，退換貨后能保證質(zhì)量和工期，對(duì)項(xiàng)目部沒有不良影響

11、的不合格物資。由項(xiàng)目部質(zhì)檢員報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理后直接決定退還貨，執(zhí)行物資管理制度。（2）偶然出現(xiàn)，但問題為批量或比較嚴(yán)重，有可能對(duì)工程質(zhì)量造成嚴(yán)重影響，或退還貨仍會(huì)對(duì)工程質(zhì)量與進(jìn)度造成不良影響的物資。項(xiàng)目部質(zhì)檢員報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理后，項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系退還貨，并在24小時(shí)內(nèi)書面告知工程技術(shù)部。工程技術(shù)部根據(jù)問題性質(zhì)提出書面處理意見，經(jīng)公司主管工程副總或總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。（3）同一廠家（或供應(yīng)商）的物資，連續(xù)三次以（包括）上發(fā)生質(zhì)量問題。項(xiàng)目經(jīng)理除聯(lián)系退換貨外，應(yīng)在得到質(zhì)量問題信息后24小時(shí)內(nèi)書面通知工程技術(shù)部，工程技術(shù)部根據(jù)問題性質(zhì)提出書面處理意見，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 施工前或施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處

12、理 （1）不合格性質(zhì)輕微，沒有影響工期和質(zhì)量，項(xiàng)目部質(zhì)檢員應(yīng)立刻通知物資管理部聯(lián)系維修或更換。根據(jù)雙方協(xié)商核定責(zé)任，處理經(jīng)濟(jì)問題。問題解決后48小時(shí)內(nèi)書面報(bào)工程技術(shù)部備案。 （2）不合格品性質(zhì)一般，對(duì)工程質(zhì)量、工期、本公司信譽(yù)造成不良影響，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)24小時(shí)內(nèi)書面通知工程技術(shù)部，物資管理部聯(lián)系維修或更換，工程技術(shù)部參與原因分析和責(zé)任界定，和供應(yīng)商達(dá)成統(tǒng)一意見后確定賠償事宜。最后工程技術(shù)部提出書面處理意見，報(bào)公司主管工程副總或總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程技術(shù)部應(yīng)對(duì)處理意見的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證。 （3）發(fā)生嚴(yán)重不合格品，對(duì)工程質(zhì)量、工期、本公司信譽(yù)造成嚴(yán)重影響，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)12小時(shí)內(nèi)書面通知工程技術(shù)

13、部，工程技術(shù)部迅速做出反應(yīng)防止影響繼續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查，必要時(shí)成立專門調(diào)查小組，并聯(lián)系有資質(zhì)第三方進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)。明確原因后，工程技術(shù)部寫出書面調(diào)查報(bào)告并提出處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程技術(shù)部應(yīng)對(duì)處理意見的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 工程技術(shù)部要把項(xiàng)目實(shí)施過程中所有物資質(zhì)量問題建檔備案，作為年終總結(jié)的輸入材料匯報(bào)給總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。工程保修期內(nèi)的物資不合格品工程交工后保修期內(nèi)發(fā)生由于物資質(zhì)量問題導(dǎo)致的不合格，任何部門（包括場(chǎng)站分公司、物資管理部等其他部門）接收到關(guān)于場(chǎng)站的物資不合格報(bào)告或信息，必須24小時(shí)內(nèi)告知工程技術(shù)部，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該問題的調(diào)查、分析、提出處理意見、跟蹤驗(yàn)證、答復(fù)

14、甲方。工程技術(shù)部提出處理意見后，公司主管工程副總或總工程師批準(zhǔn)后有關(guān)部門執(zhí)行。工程保修期內(nèi)的物資質(zhì)量問題及過程處理記錄，必須存檔備案。附表：XD/JL301-35到貨物資檢驗(yàn)表檢驗(yàn)表編號(hào):工程名稱物資名稱供貨單位規(guī)格型號(hào)到貨日期數(shù)量（每批）質(zhì)量證件檢查情況：入庫驗(yàn)收檢查情況：外觀質(zhì)量檢查情況：檢驗(yàn)結(jié)論：物資管理員簽名： 質(zhì)檢員簽名： 檢驗(yàn)日期：XD/JL301-35到貨物資檢驗(yàn)表檢驗(yàn)表編號(hào):工程名稱物資名稱供貨單位規(guī)格型號(hào)到貨日期數(shù)量（每批）質(zhì)量證件檢查情況：入庫驗(yàn)收檢查情況：外觀質(zhì)量檢查情況：檢驗(yàn)結(jié)論：庫管員簽名： 質(zhì)檢員簽名： 檢驗(yàn)日期：XD/JLCZ-22閥門試驗(yàn)記錄工程名稱任務(wù)單編號(hào)型 號(hào) 規(guī) 格數(shù) 量壓 力 實(shí) 驗(yàn)密 封 實(shí) 驗(yàn)結(jié) 果日 期介 質(zhì)壓 力（M