體系運行監(jiān)測

1、Nq： 08-01G02.17-01產(chǎn)品名稱年 月曰被檢查部門工程管理部負責人XXX頓檢查/XXX檢查情況：1、在公司領(lǐng)導下，已組織制定了環(huán)境、安全方針、目標，進行了分解，進行了完成情況的考 核。2、組織制定了環(huán)境因素識別及評價清單、重要環(huán)境因素清單，危險源辨識、風險評價 與風險控制策劃清單、重要危險源清單并已分發(fā)。3、對適用的法律法規(guī)和其他要求進行了識別，形成法律、法規(guī)與其它要求清單并已分發(fā)，對 法律法規(guī)遵循情況進行了評價 形成法律法規(guī)遵循情況評價表，法律法規(guī)及其它要求的應用和 合規(guī)性評價表。4、制定了安全管理制度、安全操作規(guī)程，并發(fā)放。查到需重點施加影響的相關(guān)方一覽表。5、制定并保持了為實

2、現(xiàn)環(huán)境安全目標和指標的環(huán)境、安全管理方案進行了考核。6、組織對食物中毒、火災等建立了應急和響應預案，組織對火災進行了應急演練，形成記錄。7、對安全/環(huán)境管理體系運行情況進行了檢查，有相應記錄。8、查到不合格/不符合評審處置通知單，對不符合勺調(diào)查和處理符合要求。9、查到糾正措施申報審批驗證表、預防措施申報審批驗證表，糾正、預防 措施的審批、實施、驗證符合要求。10、記錄的填寫較為規(guī)范、整齊。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，部門安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不合格。記錄人：年 月 日整改情況：記錄人：年 月 日整改驗證：記錄人：年 月 日Nq： 08-02G02.17-01產(chǎn)品名

3、稱年 月曰被檢查部門辦公室負責人XX檢查人XXX檢查情況：1、制定了管理體系職能分配與部門職責、各級人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位職責 與權(quán)限，對部門和各級人員的職責、權(quán)限進行了規(guī)定。2、建立并分發(fā)了現(xiàn)行有效受控文件清單3、文件發(fā)布前進行了審批，查到文件發(fā)布審批表4、查到環(huán)境因素識別評價清單、重要環(huán)境因素清單、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃清單、重要危險源清單、應急預案。5、執(zhí)行了公司建立的目標指標管理方案。6、目前沒有出現(xiàn)因交流和溝通不暢造成不符合情況。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，該部門安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不合格。記錄人：年 月 日整改情況：記錄人：年

4、月 日整改驗證：記錄人：年 月 日Nq： 08-03G02.17-01產(chǎn)品名稱年 月曰被檢查部門人力資源部負責人XX檢查人XXX檢查情況：1、查到2006年員工培訓計劃在環(huán)境和安全方面組織實施了管理體系的培訓和法律法規(guī)的 培訓，對培訓過程進行了記錄，進行了考核。2、對與環(huán)境和安全有關(guān)人員的任職能力做出了明確要求，含于程序文件中。3、對相關(guān)崗位人員的任職能力已開始進行考核，有記錄。4、查到環(huán)境因素識別評價清單、重要環(huán)境因素清單、危險源辨識、風險評價和風險控 制策劃清單、重要危險源清單、應急預案。5、執(zhí)行了公司建立的目標指標管理方案。6、目前沒有出現(xiàn)因交流和溝通不暢造成不符合情況。記錄人：年 月

5、日結(jié)論：目前為止，該部門安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不合格。記錄人：年 月 日整改情況：記錄人：年 月 日整改驗證：記錄人：年 月 日Nq： 08-05G02.17-01產(chǎn)品名稱年 月曰被檢查部門資產(chǎn)財務(wù)部負責人XX檢查人XX檢查情況：1、負責人職責、權(quán)限明確。2、查到環(huán)境因素識別評價清單、重要環(huán)境因素清單、危險源辨識、風險評價和風險控 制策劃清單、重要危險源清單、應急預案。3、執(zhí)行了公司建立的目標指標管理方案。4、目前沒有出現(xiàn)因交流和溝通不暢造成不符合情況。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，該部門安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不合格。記錄人：年 月 日整改情

6、況：記錄人：年 月 日整改驗證：記錄人：年 月 日Nq： 08-06G02.17-01產(chǎn)品名稱年 月曰被檢查部門經(jīng)營部負責人XXX檢查人XXX檢查情況：1、負責人職責、權(quán)限明確。2、查到環(huán)境因素識別評價清單、重要環(huán)境因素清單、危險源辨識、風險評價和風險控 制策劃清單、重要危險源清單、應急預案。3、執(zhí)行了公司建立的目標指標管理方案。4、目前沒有出現(xiàn)因交流和溝通不暢造成不符合情況。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，該部門安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不合格。記錄人：年 月 日整改情況：記錄人：年 月 日整改驗證：記錄人：年 月 日Nq： 08-07G02.17-01產(chǎn)品名稱年 月曰

7、被檢查部門材運部負責人XXX檢查人XXX檢查情況：1、負責人職責、權(quán)限明確。2、查到環(huán)境因素識別評價清單、重要環(huán)境因素清單、危險源辨識、風險評價和風險控 制策劃清單、重要危險源清單、應急預案。3、執(zhí)行了公司建立的目標指標管理方案。4、目前沒有出現(xiàn)因交流和溝通不暢造成不符合情況。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，該部門安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不合格。記錄人：年 月 日整改情況：記錄人：年 月 日整改驗證：記錄人：年 月 日Nq： 08-07G02.17-01產(chǎn)品名稱年 月曰被檢查部門工會負責人XXX檢查人XXX檢查情況：1、負責人職責、權(quán)限明確。2、查到環(huán)境因素識別評價清單

8、、重要環(huán)境因素清單、危險源辨識、風險評價和風險控 制策劃清單、重要危險源清單、應急預案。3、執(zhí)行了公司建立的目標指標管理方案。4、目前沒有出現(xiàn)因交流和溝通不暢造成不符合情況。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，該部門安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不合格。記錄人：年 月 日整改情況：記錄人：年 月 日整改驗證：記錄人：年 月 日Nq： 08-08G02.17-01產(chǎn)品名稱工程年 月曰被檢查部門項目部負責人檢查人XXX檢查情況：1、項目部對環(huán)境和安全管理職責明確，并進行了分工。2、對作業(yè)現(xiàn)場危險源和重要危險源、環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進行了識別，有記錄。3、查到質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)安全健康目

9、標分解及考核表，對環(huán)境、安全目標完成情況進行了考核。4、查到環(huán)境和安全管理方案，正按方案中規(guī)定執(zhí)行。5、經(jīng)查，作業(yè)場所污染源有施工機械尾氣排放，生活污水、生活垃圾、固體廢物等。尾氣達 標排放，垃圾、廢棄物集中收集，統(tǒng)一處理。生活污水沉淀后排放。施工機械廢油集中收集， 未發(fā)生土地污染。施工機械噪聲不超過國家標準。6、查到安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程，并對現(xiàn)場進行檢查，無違章作業(yè)情況，現(xiàn) 場安全防護措施較好。7、作業(yè)現(xiàn)場無化學品。作業(yè)現(xiàn)場能耗主要有汽油、柴油、電能、未超過定額指標。8、現(xiàn)場執(zhí)行公司應急準備與響應計劃。作業(yè)場所按文件要求進行日常監(jiān)視，有相應記錄。9、項目部有法律法規(guī)清單，在工程管理

10、部組織下，對合規(guī)性進行了評價。10、查到不合格/不符合評審處置通知單，對不符合的調(diào)查和處理符合要求查到糾正措施申 報審批驗證表、預防措施申報審批驗證表，糾正、預防措施的實施有效。11、項目部對全體人員在每周例會上對環(huán)境和安全管理制度進行培訓。12、記錄的填寫較為規(guī)范、整齊。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，該項目部安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不 合格。記錄人：年 月 日整改情況：記錄人：年 月 日整改驗證：記錄人：年 月 日Nq： 08-09G02.17-01產(chǎn)品名稱工程年 月曰被檢查部門項目部負責人檢查人XXX檢查情況：1、項目部對環(huán)境和安全管理職責明確，并進行了分工。2、

11、對作業(yè)現(xiàn)場危險源和重要危險源、環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進行了識別，有記錄。3、查到質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)安全健康目標分解及考核表，對環(huán)境、安全目標完成情況進行了考核。4、查到環(huán)境和安全管理方案，正按方案中規(guī)定執(zhí)行。5、經(jīng)查，作業(yè)場所污染源有施工機械尾氣排放，生活污水、生活垃圾、固體廢物等。尾氣達 標排放，垃圾、廢棄物集中收集，統(tǒng)一處理。生活污水沉淀后排放。施工機械廢油集中收集， 未發(fā)生土地污染。施工機械噪聲不超過國家標準。6、查到安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程，并對現(xiàn)場進行檢查，無違章作業(yè)情況，現(xiàn) 場安全防護措施較好。7、作業(yè)現(xiàn)場無化學品。作業(yè)現(xiàn)場能耗主要有汽油、柴油、電能、未超過定額指標。8、現(xiàn)場執(zhí)行

12、公司應急準備與響應計劃。作業(yè)場所按文件要求進行日常監(jiān)視，有相應記錄。9、項目部有法律法規(guī)清單，在工程管理部組織下，對合規(guī)性進行了評價。10、查到不合格/不符合評審處置通知單，對不符合的調(diào)查和處理符合要求查到糾正措施申 報審批驗證表、預防措施申報審批驗證表，糾正、預防措施的實施有效。11、項目部對全體人員在每周例會上對環(huán)境和安全管理制度進行培訓。12、記錄的填寫較為規(guī)范、整齊。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，該項目部安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不 合格。記錄人：年 月 日整改情況：記錄人：年 月 日整改驗證：記錄人：年 月 日Nq： 08-10G02.17-01產(chǎn)品名稱工程年

13、 月曰被檢查部門項目部負責人檢查人XXX檢查情況：1、項目部對環(huán)境和安全管理職責明確，并進行了分工。2、對作業(yè)現(xiàn)場危險源和重要危險源、環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進行了識別，有記錄。3、查到質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)安全健康目標分解及考核表，對環(huán)境、安全目標完成情況進行了考核。4、查到環(huán)境和安全管理方案，正按方案中規(guī)定執(zhí)行。5、經(jīng)查，作業(yè)場所污染源有施工機械尾氣排放，生活污水、生活垃圾、固體廢物等。尾氣達 標排放，垃圾、廢棄物集中收集，統(tǒng)一處理。生活污水沉淀后排放。施工機械廢油集中收集， 未發(fā)生土地污染。施工機械噪聲不超過國家標準。6、查到安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程，并對現(xiàn)場進行檢查，無違章作業(yè)情況，現(xiàn) 場

14、安全防護措施較好。7、作業(yè)現(xiàn)場無化學品。作業(yè)現(xiàn)場能耗主要有汽油、柴油、電能、未超過定額指標。8、現(xiàn)場執(zhí)行公司應急準備與響應計劃。作業(yè)場所按文件要求進行日常監(jiān)視，有相應記錄。9、項目部有法律法規(guī)清單，在工程管理部組織下，對合規(guī)性進行了評價。10、查到不合格/不符合評審處置通知單，對不符合的調(diào)查和處理符合要求查到糾正措施申 報審批驗證表、預防措施申報審批驗證表，糾正、預防措施的實施有效。11、項目部對全體人員在每周例會上對環(huán)境和安全管理制度進行培訓。12、記錄的填寫較為規(guī)范、整齊。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，該項目部安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不 合格。記錄人：年 月 日整

15、改情況：記錄人：年 月 日整改驗證：記錄人：年 月 日Nq： 08-04G02.17-01產(chǎn)品名稱年 月曰被檢查部門質(zhì)管辦負責人XXX檢查人XXX檢查情況：1、召開了管理體系專題會議；2、體系的內(nèi)部審核已完成，不合格項已封閉3、管理評審計劃、各部門準備的評審輸入的資料已完成，管理評審會議按期舉行4、管理體系各項工作基本就緒5、對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量管理體系的各過程存在的不足應立即整改和完善，為外審做好準備6、內(nèi)審員都有證，并進行了授權(quán)。7、查到環(huán)境因素識別評價清單、重要環(huán)境因素清單、危險源辨識、風險評價和風險控 制策劃清單、重要危險源清單、應急預案。8、執(zhí)行了公司建立的目標指標管理方案。9、目前沒

16、有出現(xiàn)因交流和溝通不暢造成不符合情況。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，該部門安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不合格。記錄人：年 月 日整改情況：記錄人：年 月 日整改驗證：記錄人：年 月 日安全/環(huán)境管理體系運行監(jiān)測記錄(G02.17-01)XXXXXXXXXXXXXXXX 公司工程管理部Nq：項目部-01G02.17-01產(chǎn)品名稱工程年 月曰被檢查部門項目部負責人檢查人檢查情況：1、項目部對環(huán)境和安全管理職責明確，并進行了分工。2、對作業(yè)現(xiàn)場危險源和重要危險源、環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進行了識別，有記錄。3、查到質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)安全健康目標分解及考核表，對環(huán)境、安全目標完成情況進

17、行了考核。4、查到環(huán)境和安全管理方案，正按方案中規(guī)定執(zhí)行。5、經(jīng)查，作業(yè)場所污染源有施工機械尾氣排放，生活污水、生活垃圾、固體廢物等。尾氣達 標排放，垃圾、廢棄物集中收集，統(tǒng)一處理。生活污水沉淀后排放。施工機械廢油集中收集， 未發(fā)生土地污染。施工機械噪聲不超過國家標準。6、查到安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程，并對現(xiàn)場進行檢查，無違章作業(yè)情況，現(xiàn) 場安全防護措施較好。7、作業(yè)現(xiàn)場無化學品。作業(yè)現(xiàn)場能耗主要有汽油、柴油、電能、未超過定額指標。8、現(xiàn)場執(zhí)行公司應急準備與響應計劃。作業(yè)場所按文件要求進行日常監(jiān)視，有相應記錄。9、項目部有法律法規(guī)清單，在工程管理部組織下，對合規(guī)性進行了評價。10、查到不

18、合格/不符合評審處置通知單，對不符合的調(diào)查和處理符合要求查到糾正措施申 報審批驗證表、預防措施申報審批驗證表，糾正、預防措施的實施有效。11、項目部對全體人員在每周例會上對環(huán)境和安全管理制度進行培訓。12、記錄的填寫較為規(guī)范、整齊。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，項目部安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不合格。記錄人：年 月 日整改情況：記錄人：年 月 日整改驗證：記錄人：年 月 日Nq：項目部-01G02.17-01產(chǎn)品名稱工程年 月曰被檢查部門項目部負責人檢查人檢查情況：1、項目部對環(huán)境和安全管理職責明確，并進行了分工。2、對作業(yè)現(xiàn)場危險源和重要危險源、環(huán)境因素和重要環(huán)境因素

19、進行了識別，有記錄。3、查到質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)安全健康目標分解及考核表，對環(huán)境、安全目標完成情況進行了考核。4、查到環(huán)境和安全管理方案，正按方案中規(guī)定執(zhí)行。5、經(jīng)查，作業(yè)場所污染源有施工機械尾氣排放，生活污水、生活垃圾、固體廢物等。尾氣達 標排放，垃圾、廢棄物集中收集，統(tǒng)一處理。生活污水沉淀后排放。施工機械廢油集中收集， 未發(fā)生土地污染。施工機械噪聲不超過國家標準。6、查到安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程，并對現(xiàn)場進行檢查，無違章作業(yè)情況，現(xiàn) 場安全防護措施較好。7、作業(yè)現(xiàn)場無化學品。作業(yè)現(xiàn)場能耗主要有汽油、柴油、電能、未超過定額指標。8、現(xiàn)場執(zhí)行公司應急準備與響應計劃。作業(yè)場所按文件要求進行日常監(jiān)視，有相應記錄。9、項目部有法律法規(guī)清單，在工程管理部組織下，對合規(guī)性進行了評價。10、查到不合格/不符合評審處置通知單，對不符合的調(diào)查和處理符合要求查到糾正措施申 報審批驗證表、預防措施申報審批驗證表，糾正、預防措施的實施有效。11、項目部對全體人員在每周例會上對環(huán)境和安全管理制度進行培訓。12、記錄的填寫較為規(guī)范、整齊。記錄人：年 月 日結(jié)論：目前為止，項目部安全/環(huán)境管理體系正常運行，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合/不合格。記錄人：年 月 日整改情況：記錄人：年 月 日整改驗證：