邵西縣信用社計(jì)算機(jī)安全管理制度

1、邵西縣農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)安全管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)我縣農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、安全運(yùn)行、故障申報(bào)、日常檢查、網(wǎng)絡(luò)安全等的管理，防范和化解計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，杜絕各類事故和案件的發(fā)生，根據(jù)關(guān)南省農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社（以下簡(jiǎn)稱省聯(lián)社）有關(guān)計(jì)算機(jī)管理的規(guī)定，結(jié)合我縣實(shí)際，特制定各項(xiàng)計(jì)算機(jī)安全管理制度。第二條 本制度適用于全縣農(nóng)村信用社各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以及全體員工，包括在編正式員工、經(jīng)批準(zhǔn)在崗的臨時(shí)員工。第二章 硬件設(shè)備管理制度第三條 設(shè)備購(gòu)置原則。在省聯(lián)社和邵陽辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一按照指定廠商、指定機(jī)型、指定價(jià)格內(nèi)購(gòu)置。第四條 設(shè)備購(gòu)置程序。轄內(nèi)農(nóng)村信用社需購(gòu)置電腦硬件設(shè)備，事先必須向聯(lián)

2、社財(cái)務(wù)科技部進(jìn)行設(shè)備需求申請(qǐng)，聯(lián)社財(cái)務(wù)科技部進(jìn)行初審后報(bào)聯(lián)社主管主任審核，制定年度內(nèi)設(shè)備需求計(jì)劃，由聯(lián)社集中向省聯(lián)社邵陽辦事處申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)批。聯(lián)社財(cái)務(wù)科技部集中采購(gòu)。各單位購(gòu)買的機(jī)器設(shè)備必須登記帳、卡，以便管理。管理中必須做到三個(gè)“一致”，即物卡一致、賬卡一致、賬賬一致。第五條 設(shè)備送修。為了確保設(shè)備及設(shè)備中數(shù)據(jù)的安全，聯(lián)社財(cái)務(wù)科技部指定專業(yè)計(jì)算機(jī)公司進(jìn)行維修。信用社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在設(shè)備發(fā)生故障后，先送聯(lián)社財(cái)務(wù)科技部門修理（需填寫設(shè)備送修單），在聯(lián)社財(cái)務(wù)科技部門無法修理時(shí)再轉(zhuǎn)送相關(guān)公司維修（在送修單上寫明送達(dá)何處公司維修、何時(shí)取回等字樣）。第六條 設(shè)備維護(hù)。計(jì)算機(jī)操作人員在開啟主機(jī)前，必須認(rèn)真檢查各種

3、設(shè)備的電源、電壓、操作面板、開關(guān)狀態(tài)、指示燈是否正常，必須在環(huán)境指標(biāo)達(dá)到計(jì)算機(jī)所需要求和電源輸出電壓穩(wěn)定到額定電壓的情況下，才能開啟設(shè)備。在設(shè)備使用過程中，不得擅自開、關(guān)設(shè)備，嚴(yán)禁在通電情況下拆卸、移動(dòng)設(shè)備，嚴(yán)禁連接終端和主機(jī)的數(shù)據(jù)電纜線進(jìn)行帶電插拔。第三章 故障申報(bào)制度第七條 農(nóng)村信用社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在發(fā)生下列故障時(shí)必須進(jìn)行申報(bào)。(一)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障。如：路由器損壞或路由器內(nèi)部程序出錯(cuò)、DTU設(shè)備損壞、交換機(jī)損壞等；(二)在網(wǎng)系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)“黑客”侵入；(三)操作員人為故障產(chǎn)生案件；(四)計(jì)算機(jī)發(fā)生突發(fā)故障，信用社無法判斷和無法處理。第八條 在發(fā)生故障后，信用社要組織相關(guān)人員判明故障性質(zhì)，確定處理

4、方案，填寫計(jì)算機(jī)故障申報(bào)表，報(bào)聯(lián)社科技部門處理。在填寫計(jì)算機(jī)故障申報(bào)表時(shí)，同時(shí)登記電腦設(shè)備工作運(yùn)行日志，要清楚記載故障發(fā)生過程和產(chǎn)生的后果，負(fù)責(zé)人簽字欄要由信用社主任或分社主任簽字。第九條 計(jì)算機(jī)發(fā)生故障后，在故障原因和故障性質(zhì)未判明前一律不準(zhǔn)開機(jī)。如特殊情況確實(shí)需要開機(jī)的，必須在聯(lián)社科技人員的指導(dǎo)下方可開機(jī)辦理業(yè)務(wù)。第四章 網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定第十條 邵西縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)設(shè)備僅用于全轄信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)及經(jīng)省聯(lián)社審批同意的相關(guān)業(yè)務(wù)。嚴(yán)禁任何人在聯(lián)社內(nèi)部業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的信息傳輸操作。第十一條 農(nóng)村信用社所有業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)設(shè)備必須設(shè)置口令。有關(guān)計(jì)算機(jī)安全管理口令只授予

5、信用社內(nèi)部操作人員和管理人員使用。第十二條 農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃由聯(lián)社財(cái)務(wù)科技部門提出方案，經(jīng)聯(lián)社計(jì)算機(jī)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由科技人員負(fù)責(zé)實(shí)施，并確保其安全運(yùn)行。任何個(gè)人和單位在未經(jīng)聯(lián)社計(jì)算機(jī)安全領(lǐng)導(dǎo)小組同意的情況下，不得隨意更換網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，不得隨意用任何形式私自連接外單位用戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。第十三條 聯(lián)社財(cái)務(wù)科技部、計(jì)算機(jī)管理員要定期做好分管區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)線路的維護(hù)、檢測(cè)工作，以確保網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。第十四條 農(nóng)村信用社所有業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)的IP地址一律由聯(lián)社財(cái)務(wù)科技部門統(tǒng)一分配和管理，任何人不得私自修改業(yè)務(wù)用機(jī)及網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備的IP地址，同時(shí)，業(yè)務(wù)用機(jī)IP地址由聯(lián)社科技人員掌握，嚴(yán)禁隨

6、意告知他人使用。第十五條 由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)聯(lián)社計(jì)算機(jī)安全領(lǐng)導(dǎo)小組同意，必須與外單位聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，在網(wǎng)絡(luò)上必須加裝防火墻、加密機(jī)等設(shè)備，以確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全。第十六條 為了確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全，各農(nóng)村信用社裝有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的PC機(jī)（綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)用主機(jī)），不得使用寬帶上英特網(wǎng)。第五章 信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定第十七條 農(nóng)村信用社在使用計(jì)算機(jī)處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全法規(guī)，貫徹上級(jí)行社的有關(guān)實(shí)施意見及管理制度。第十八條 聯(lián)社財(cái)務(wù)科技部門負(fù)責(zé)處理轄內(nèi)各農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理的具體事項(xiàng)。第十九條 各農(nóng)村信用社應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本單位或部門的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理工作。第二

7、十條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由省聯(lián)社及邵陽辦事處統(tǒng)一選型，統(tǒng)一購(gòu)買。任何單位不得擅自購(gòu)買使用不同型號(hào)、不同規(guī)格的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。第二十一條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社之間的網(wǎng)絡(luò)連接由省聯(lián)社或邵陽辦事處信息科技部門統(tǒng)一指定連接方式，統(tǒng)一辦理申請(qǐng)、移機(jī)、拆機(jī)等手續(xù)，農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)安全員配合辦理。第二十二條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社所有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的參數(shù)、口令由省聯(lián)社信息科技部門網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一設(shè)置，任何單位和個(gè)人不得修改、刪除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的參數(shù)，不得窺竊、詢問網(wǎng)絡(luò)設(shè)備登錄口令。第二十三條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)IP地址由省聯(lián)社信息科技部門統(tǒng)一分配，任何單位或個(gè)人不得修改已設(shè)

8、置完成的網(wǎng)絡(luò)IP地址。各農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)操作員不得以任何方式詢問、查詢其他單位設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)IP地址，對(duì)本單位設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)IP地址等重要參數(shù)做好保密工作。同時(shí)，各農(nóng)村信用社操作員不得登錄、攻擊除本單位之外的任何主機(jī)和其他設(shè)備。聯(lián)社計(jì)算機(jī)安全管理員或維護(hù)人員要經(jīng)常監(jiān)控本單位主機(jī)的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)有異常情況或有非法登陸，要立即刪除非法進(jìn)程，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)信息科技部門報(bào)告。第二十四條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)（Internet）相連的主機(jī)禁止與業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)相連接。上網(wǎng)時(shí)必須遵守中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定實(shí)施辦法等法律法規(guī)，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得泄漏國(guó)家、集體等的秘

9、密，不得上網(wǎng)玩游戲。第二十五條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社的辦公用計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝經(jīng)公安機(jī)構(gòu)認(rèn)可銷售的計(jì)算機(jī)防病毒軟件，啟用防病毒軟件的自動(dòng)防護(hù)功能，定期做好防病毒軟件的更新升級(jí)，并在每次更新升級(jí)后對(duì)計(jì)算機(jī)作一次全面的病毒查殺。第二十六條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社要認(rèn)真做好有關(guān)業(yè)務(wù)軟件、信息和數(shù)據(jù)的備份工作；使用外來軟件、數(shù)據(jù)文件或閱讀經(jīng)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)傳送的電子郵件時(shí)，應(yīng)先用防病毒軟件進(jìn)行病毒檢查；不得隨意打開來歷不明的電子郵件，不得使用來歷不明的軟盤、光盤和U盤，防止計(jì)算機(jī)感染病毒。第二十七條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社的辦公用主機(jī)必須專機(jī)專用，并設(shè)置好開機(jī)密碼和用戶登陸密碼，定期更換密碼。主機(jī)內(nèi)不允許安裝與業(yè)

10、務(wù)無關(guān)的軟件和數(shù)據(jù)。第二十八條 計(jì)算機(jī)操作人員離開操作崗位時(shí)，必須立即退出（綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)可用柜員暫退功能退出）使用菜單或關(guān)閉計(jì)算機(jī)，防止無關(guān)人員非法操作使用。第二十九條 各級(jí)計(jì)算機(jī)管理人員和操作人員都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)操作和管理知識(shí)，加強(qiáng)防范意識(shí)，自覺遵守有關(guān)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的操作、使用規(guī)章。第六章 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定第三十條 省聯(lián)社結(jié)算中心為各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立的機(jī)構(gòu)碼在全省是唯一的，聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社不得隨意更改（機(jī)構(gòu)撤并除外）。分社、儲(chǔ)蓄所由所在信用社確立柜組號(hào)，并將基本信息上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)科技部門集中向省聯(lián)社邵陽辦事處申請(qǐng)、備案，該柜組號(hào)一經(jīng)確立不得自行改動(dòng)。第三十一條 綜合業(yè)務(wù)信息系

11、統(tǒng)設(shè)置17種柜員操作權(quán)限，根據(jù)我縣的實(shí)際，信用社設(shè)置10種業(yè)務(wù)柜員，各農(nóng)村信用社要根據(jù)實(shí)際情況，合理設(shè)置柜員操作權(quán)限。第三十二條 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)計(jì)算機(jī)前臺(tái)操作菜單由省聯(lián)社信息科技部門統(tǒng)一制作，聯(lián)社及各農(nóng)村信用社不得自行修改。第三十三條 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中需授權(quán)交易的業(yè)務(wù)，必須要求有授權(quán)能力的上級(jí)柜員或負(fù)責(zé)人進(jìn)行授權(quán)操作，并做好授權(quán)登記工作。第三十四條 農(nóng)村信用社要根據(jù)自身情況設(shè)定貸款企業(yè)的授權(quán)額度、信貸員的貸款額度、柜員的現(xiàn)金收付額度、柜員的轉(zhuǎn)賬額度、柜員的錢箱額度、內(nèi)部賬戶的透支額度等。以上額度確定后，將額度控制明細(xì)上報(bào)聯(lián)社相關(guān)部（室）備案。今后如有修改，必須在2個(gè)工作日內(nèi)重新上報(bào)備案。第

12、三十五條 操作員應(yīng)使用操作密碼進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在使用操作密碼時(shí)，要嚴(yán)防密碼被他人盜取，同時(shí)，操作人員應(yīng)定期對(duì)密碼進(jìn)行更換，一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)操作人員嚴(yán)禁使用通密。第三十六條 每個(gè)柜員必須使用自己的操作菜單進(jìn)行操作，離開工作崗位時(shí)，應(yīng)立即執(zhí)行柜員暫退或退出操作菜單，防止他人趁機(jī)操作，以保證自己業(yè)務(wù)操作的安全性和準(zhǔn)確性。第三十七條 操作員、聯(lián)社計(jì)算機(jī)管理員、科技人員對(duì)系統(tǒng)使用的網(wǎng)絡(luò)地址、中間業(yè)務(wù)單位的網(wǎng)絡(luò)地址、路由器密碼等要嚴(yán)格保密，對(duì)所用的通訊設(shè)備嚴(yán)格管理，防止不法分子非法登錄或破壞。第三十八條 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的計(jì)算機(jī)中不得存放與業(yè)務(wù)無關(guān)的數(shù)據(jù)和程序，不得存放游戲軟件。聯(lián)社使用其他單位的軟件，必須

13、上報(bào)省聯(lián)社邵陽辦事處信息科技部門批準(zhǔn)后方可使用。使用時(shí)要落實(shí)專人管理，制訂相應(yīng)的管理制度和操作規(guī)定，確保系統(tǒng)運(yùn)行安全。第三十九條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所有業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)設(shè)備必須使用UPS不間斷電源供電，必須埋有專用接地線（對(duì)地電阻小于4歐姆、零地電壓小于5伏特），有條件的應(yīng)安裝避雷裝置，所有電源插座要求符合中間地線、左面零線、右面火線的接線規(guī)定。嚴(yán)禁非電腦設(shè)備接在UPS電源上用電。第四十條 操作人員要愛護(hù)計(jì)算機(jī)設(shè)備，嚴(yán)禁野蠻操作。嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)設(shè)備做與本職工作無關(guān)的操作，嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)設(shè)備上放置其它物品。第四十一條 信用社要確定一名專職或兼職計(jì)算機(jī)管理人員，對(duì)本單位計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、維護(hù)、

14、保養(yǎng)負(fù)責(zé)。第四十二條 除聯(lián)社科技人員和安全管理人員外，任何人不得利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程登錄到其他單位的計(jì)算機(jī)中進(jìn)行非法操作，也不得使用“黑客”軟件對(duì)業(yè)務(wù)用機(jī)進(jìn)行攻擊和解密。第四十三條 聯(lián)社如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)主機(jī)有非法用戶登錄的，應(yīng)立即中止該用戶的操作，并及時(shí)上報(bào)上級(jí)信息科技部門處理。第四十四條 柜員的憑證和現(xiàn)金的移交、接交必須在當(dāng)日完成，同時(shí)接交柜員應(yīng)首先確認(rèn)憑證和現(xiàn)金交接到位，否則不能接交。第四十五條 對(duì)于當(dāng)天發(fā)生的錯(cuò)賬，柜員必須通過“抹賬”交易抹去錯(cuò)賬，然后重新記賬。如果發(fā)現(xiàn)隔日錯(cuò)賬，必須通過“沖正交易”進(jìn)行紅藍(lán)字沖賬。第四十六條 柜員記賬時(shí)，發(fā)生“與中心連接失敗”，要查詢柜員上筆流水情況，確認(rèn)記賬是

15、否成功，防止重復(fù)記賬。第四十七條 各柜員在辦理移交手續(xù)時(shí)，不僅要按規(guī)定執(zhí)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的柜員移交交易，而且要建立手工的移交登記簿，記錄現(xiàn)金、憑證、印章、未處理事項(xiàng)等內(nèi)容，并做到雙方當(dāng)面移交。第四十八條 進(jìn)一步完善客戶信息。客戶基本信息、對(duì)私客戶信息、對(duì)公客戶信息輸入時(shí)記錄要準(zhǔn)確、完整。嚴(yán)格按照儲(chǔ)蓄存款實(shí)名制的要求，對(duì)公客戶必須登記企業(yè)代碼證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼，對(duì)私客戶必須登記本人身份證號(hào)碼。 第四十九條 對(duì)抵質(zhì)押物品的管理、抵債資產(chǎn)的登記、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理，信用社要指定專人負(fù)責(zé)。第五十條 柜員自己當(dāng)天的業(yè)務(wù)全部處理完畢，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行“柜員軋賬”和“柜員簽退”操作。每個(gè)柜員要仔細(xì)核對(duì)傳票和軋

16、賬單的數(shù)字保持一致后方可離柜。若柜員沒有簽退或軋賬就離崗下班，信用社主任應(yīng)立即召回該柜員進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，不能委托他人處理。第五十一條 當(dāng)天營(yíng)業(yè)終了，柜員必須簽退，簽退時(shí)間暫定下午六點(diǎn)前。如果有不能按時(shí)簽退或需延長(zhǎng)簽退時(shí)間的，信用社應(yīng)在下午五點(diǎn)前上報(bào)聯(lián)社，待聯(lián)社計(jì)算機(jī)管理人逐級(jí)請(qǐng)示后，再告知信用社簽退時(shí)間，未經(jīng)上級(jí)審批，信用社不得擅自延長(zhǎng)簽退時(shí)間。第五十二條 聯(lián)社和信用社應(yīng)經(jīng)常性的對(duì)業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行安全意識(shí)教育，及時(shí)指正一些不良的操作行為。定期對(duì)業(yè)務(wù)操作人員的政治思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作表現(xiàn)進(jìn)行考察，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，每季一次對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查，建立檢查臺(tái)賬。第七章 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改管理辦法第

17、五十三條 數(shù)據(jù)修改的分類。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改主要分為兩類。第一類為涉及客戶賬戶基本要素的改動(dòng)。第二類為涉及內(nèi)部帳、簿管理的變動(dòng)。(一)第一類數(shù)據(jù)修改主要為：1存款賬戶的賬戶類別修改；2客戶賬戶（存款賬戶、貸款賬戶、股金賬戶）的賬戶狀態(tài)、起息日期、積數(shù)的修改；3存、貸款賬戶的結(jié)息標(biāo)志和利率的修改；4前臺(tái)不能處理的客戶預(yù)留密碼及支取方式的修改；5客戶信息中客戶號(hào)、戶名的更改；6代收代付類中間業(yè)務(wù)開戶戶名的修改；7其它涉及客戶賬戶的數(shù)據(jù)變動(dòng)。(二)第二類數(shù)據(jù)修改主要為：1賬戶要素可能涉及到科目歸屬的修改；2為確保分戶賬和相關(guān)登記簿數(shù)據(jù)一致性的修改；3客戶信息中其他影響有關(guān)賬戶處理和管理的要素

18、的修改；4其它影響信用社內(nèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)、管理和賬戶處理的數(shù)據(jù)修改。第五十四條 數(shù)據(jù)修改原則：(一)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改要嚴(yán)格按照農(nóng)村信用合作社會(huì)計(jì)基本制度和關(guān)南省農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行。(二)隔天的分戶賬、總賬數(shù)據(jù)，原則上不得修改，如確實(shí)需修改的，須經(jīng)省中心數(shù)據(jù)修改審定小組人員審查，在確保賬務(wù)數(shù)據(jù)連續(xù)、正確的前提下，方可進(jìn)行修改。(三)凡前臺(tái)可以交易更正的差錯(cuò)，應(yīng)通過前臺(tái)交易更改處理。后臺(tái)盡可能不修改賬戶數(shù)據(jù)，只改動(dòng)有關(guān)標(biāo)志，由前臺(tái)進(jìn)行賬務(wù)處理。與登記簿關(guān)聯(lián)賬戶的賬務(wù)更正，可通過前臺(tái)交易進(jìn)行賬務(wù)處理，再由后臺(tái)對(duì)登記簿進(jìn)行維護(hù)。(四)聯(lián)社成立數(shù)據(jù)修改審定小組：組長(zhǎng)由分管副主任擔(dān)任

19、，組員由財(cái)務(wù)科技、信貸管理等部門組成。數(shù)據(jù)修改審定小組負(fù)責(zé)本聯(lián)社下轄信用社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)重要數(shù)據(jù)的修改審定工作，并由財(cái)務(wù)科技部門負(fù)責(zé)經(jīng)辦重要數(shù)據(jù)修改上報(bào)工作。(五)信用社必須成立相應(yīng)的數(shù)據(jù)修改審核小組，審核需修改數(shù)據(jù)的真實(shí)性、業(yè)務(wù)操作的合法性、合規(guī)性，確定專人填寫關(guān)南省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)書。第五十五條 數(shù)據(jù)修改提交程序：(一)信用社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)認(rèn)真填寫關(guān)南省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)書，經(jīng)信用社主辦會(huì)計(jì)及主任審核、簽名、加蓋信用社公章后交聯(lián)社數(shù)據(jù)修改審定小組。(二)聯(lián)社數(shù)據(jù)修改審定小組收到“修改申請(qǐng)書”后，經(jīng)審定小組審定，簽署意見后，由聯(lián)社科技部門逐級(jí)提交，上報(bào)修改。

20、(三數(shù)據(jù)修改完成后逐級(jí)將電話通知申請(qǐng)修改數(shù)據(jù)的單位，并由申請(qǐng)單位對(duì)修改后的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保目標(biāo)數(shù)據(jù)無誤。第八章 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定第五十六條 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼管理。網(wǎng)管機(jī)、路由器、防火墻、網(wǎng)絡(luò)加密機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的密碼由科技部門技術(shù)負(fù)責(zé)人掌握，正常情況下2個(gè)月更新一次。第五十七條 操作員密碼管理。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中的各項(xiàng)業(yè)務(wù)功能一律憑操作員密碼登錄，操作員應(yīng)正確使用密碼。密碼一律由操作員自己掌握，每月必須更新一次，密碼設(shè)置不能過于簡(jiǎn)單。第五十八條 各種密碼及口令的更新必須做好記錄。記錄內(nèi)容為某月某日由何人更新密碼或口令即可，不準(zhǔn)將新、舊密碼或口令記錄在案，每個(gè)掌握密碼或口令的人員，在發(fā)現(xiàn)自

21、己密碼或口令失密時(shí)，必須及時(shí)更新。第九章 計(jì)算機(jī)安全員工作職責(zé)第五十九條 聯(lián)社及信用社計(jì)算機(jī)安全員是聯(lián)社計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行過程中的監(jiān)督和管理人員，是聯(lián)社對(duì)信用社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行安全管理的具體執(zhí)行者。第六十條 聯(lián)社計(jì)算機(jī)安全員必須具備一定的計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)知識(shí)、臨柜業(yè)務(wù)知識(shí)和實(shí)際工作能力，能夠有效維護(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，并能在上級(jí)科技人員的指導(dǎo)下，簡(jiǎn)單處理一般故障。第六十一條 聯(lián)社計(jì)算機(jī)安全員在實(shí)際工作中，必須根據(jù)上級(jí)的有關(guān)制度和管理辦法的規(guī)定，指導(dǎo)和監(jiān)督信用社計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)的運(yùn)行，對(duì)違反計(jì)算機(jī)規(guī)定的操作應(yīng)立即指出并進(jìn)行整改，有權(quán)向聯(lián)社主任建議調(diào)換屢次違反計(jì)算機(jī)管理制度的操作員。對(duì)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)管理中存

22、在的安全隱患和漏洞，要及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)和科技部門匯報(bào)，并提出有效整改措施。第六十二條 制定本聯(lián)社計(jì)算機(jī)安全檢查制度，每季一次對(duì)聯(lián)社內(nèi)所有計(jì)算機(jī)崗位進(jìn)行檢查，并寫好檢查記錄。第六十三條 熟悉本聯(lián)社計(jì)算機(jī)的資源配置、設(shè)備特性、使用規(guī)則，制定各類設(shè)備日常檢查制度，對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)。第六十四條 熟悉通信線路和設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，每月對(duì)備份線路進(jìn)行一次切換測(cè)試。第六十五條 負(fù)責(zé)檢查、督促本聯(lián)社計(jì)算機(jī)安全建設(shè)，把各種計(jì)算機(jī)管理制度、辦法、規(guī)定落實(shí)到位。把檢查中發(fā)現(xiàn)的問題在期限內(nèi)整改到位。第六十六條 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)使用人員的安全保密教育以及計(jì)算機(jī)安全技能輔導(dǎo)。第六十七條 熟悉計(jì)算機(jī)應(yīng)急方案，當(dāng)發(fā)生計(jì)算機(jī)事故（造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞或引起長(zhǎng)時(shí)間業(yè)務(wù)停辦）和計(jì)算機(jī)案件時(shí)，安全員應(yīng)立即啟動(dòng)計(jì)算機(jī)應(yīng)急處理方案，并填寫故障申報(bào)表，向上級(jí)主管部門申報(bào)。第六十八條 對(duì)違反安全保密制度的事件和行為，應(yīng)立即制止并采取補(bǔ)救措施，并及時(shí)向有關(guān)部門反映。第十章 計(jì)算機(jī)檢查制度第六十九條 檢查對(duì)象為聯(lián)社營(yíng)業(yè)部、各農(nóng)村信用社及下轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。第七十條 檢查內(nèi)容：(一)重視計(jì)算機(jī)內(nèi)控制度建設(shè)方面，是否建立健全計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組和數(shù)據(jù)修改審定小組，分工是否明確，職責(zé)是否落實(shí)；(二)信用社是否配備專職或兼職計(jì)算機(jī)安全員，負(fù)責(zé)本單位計(jì)算