打碼到條管理監(jiān)督辦法

1、打碼到條工作的監(jiān)督管理辦法第一條為確保我市卷煙出庫打碼真實(shí)、有效，堅(jiān)決防止出現(xiàn)不打碼、誤打碼、重復(fù)打碼等違規(guī)問題，結(jié)合我局（公司）工作實(shí)際，特制定本辦法。第二條監(jiān)管主體：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室、整規(guī)辦。第三條監(jiān)管對象：物流配送中心對打碼到條工作的程序是否規(guī)范。第四條監(jiān)管內(nèi)容：內(nèi)管部門要對打碼到條工作中出現(xiàn)人為或非人為等主客觀原因造成的錯(cuò)打、漏打、重復(fù)打碼情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督和備案，確保卷煙打碼到條處理程序規(guī)范。第五條對因客戶退貨造成重復(fù)打碼情況的監(jiān)管措施：物流部門須于每周初，以退貨時(shí)間為統(tǒng)計(jì)口徑，把上周客戶退貨資料報(bào)送內(nèi)管部門，報(bào)送項(xiàng)目包括退貨客戶編碼、客戶名稱、卷煙品種、數(shù)量及處理情況，同時(shí)以書

2、面形式確認(rèn)報(bào)送的資料，異常情況較嚴(yán)重的，需在24小時(shí)內(nèi)書面反饋內(nèi)管部門。第六條對因機(jī)器故障導(dǎo)致異常情況的監(jiān)管措施：如出現(xiàn)機(jī)器故障，物流部門應(yīng)及時(shí)向內(nèi)管部門反映，內(nèi)管部門將以抽查的方式跟進(jìn)物流部門對故障情況的處理方法。另物流部門于每周初，以處理時(shí)間為統(tǒng)計(jì)口徑，把上周因機(jī)器故障導(dǎo)致打碼異常的資料報(bào)送內(nèi)管部門，報(bào)送項(xiàng)目包括故障原因、客戶編碼、客戶名稱、打碼異常的卷煙品種、數(shù)量、處理情況報(bào)送內(nèi)管部門，同時(shí)以書面形式確認(rèn)報(bào)送的資料，異常情況較嚴(yán)重的，需在24小時(shí)內(nèi)書面反饋內(nèi)管部門。第七條因主觀人為因素造成打碼到條異常情況發(fā)生的相關(guān)人員涉嫌違紀(jì)違規(guī)的，交由紀(jì)檢部門調(diào)查處理。涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第八條內(nèi)管部門每月填報(bào)卷煙打碼到條工作監(jiān)管記錄表（附件一）并進(jìn)行備案。對于監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)管部門要通過聯(lián)席會議、內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單等形式予以及時(shí)反饋，跟蹤改進(jìn)完善情況。必要時(shí)，相關(guān)部門要制定相應(yīng)整改措施，及時(shí)進(jìn)行整改。第九條本辦法自發(fā)布之日起施行。附件一：卷煙打碼到條工作監(jiān)管記錄表1、卷煙向抽查：單位：條日期卷煙銷售數(shù)量應(yīng)打碼數(shù)量實(shí)際打碼數(shù)量異形煙數(shù)量打碼故障次數(shù)退貨數(shù)量退碼數(shù)結(jié)論2、打碼到條抽檢:日期客戶編號訂購卷煙數(shù)量書碼數(shù)量書碼情況3