眉山公司質(zhì)量辦法

1、HYPERLINK N:整理后ttp:shu.cN:整理后ttp:shu.c質(zhì)量手冊（依據(jù)ISO00：00編制、包含所有程序文件）文件編號：ORY/QM-001-20文件版本：A/0分 發(fā) 號:200年 月 日公布2006年 月02 日 實(shí)施目 錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章.0公司簡介3第二章質(zhì)量手冊頒布令4第三章3.0質(zhì)量手冊治理講明第四章質(zhì)量治理體系要求4.1質(zhì)量治理體系要求4.1總要求6-7.2.1文件要求總則4.2質(zhì)量手冊2文件操縱程序4.文件操縱8-143記錄操縱程序4.2.記錄操縱12-13第五章治理職責(zé)51治理承諾5.1治理承諾142以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注

2、焦點(diǎn)155.3質(zhì)量方針53質(zhì)量方針1策劃5.4策劃15.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)175.42質(zhì)量治理體系策劃5.2質(zhì)量治理體系策劃1855.1職責(zé)和權(quán)限5.1職責(zé)和權(quán)限1955.1(1)質(zhì)量治理體系組織架構(gòu)圖205.5.1(2)職能分配表15.2治理者代表任命書55.2治理者代表25.53內(nèi)部溝通5.5.內(nèi)部溝通3.6治理評審56治理評審2426第六章資源治理6.1資源提供.1資源提供.2人力資源治理程序6.2人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施治理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.工作環(huán)境6.工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)

3、計(jì)開發(fā)操縱程序7設(shè)計(jì)開發(fā).采購操縱程序7.4采購.51生產(chǎn)過程操縱程序.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.52生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.標(biāo)識和可追溯性操縱程序7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn).5.產(chǎn)品防護(hù)7.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置操縱程序.監(jiān)視和測量裝置操縱第八章測量分析改進(jìn)8.總則.總則2.1顧客中意度測量程序8.顧客中意8.2內(nèi)部審核操縱程序8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量.2.3過程的監(jiān)視和測量.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.不合格品操縱程序8.3不合格品操縱8.

4、4數(shù)據(jù)分析操縱程序.4數(shù)據(jù)分析.持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn).8.5.糾正/預(yù)防措施操縱程序.2糾正措施85.3預(yù)防措施公司簡介 *板式家具公司簡介 “眉山*股份責(zé)任有限公司”是位于眉山市仁壽籍田鎮(zhèn)*工業(yè)園區(qū)具有板式家具專業(yè)設(shè)計(jì)制造銷售為一體的企業(yè)。公司致力于板式板式家具的專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。通過二十余年的創(chuàng)業(yè),公司已進(jìn)展成為占地60余畝，擁有職員近0人的大型板式家具企業(yè)。公司長期立足于“高起點(diǎn)、高定位、大規(guī)模、大流通”的進(jìn)展策略，公司引進(jìn)具有國際領(lǐng)先水平的意大利、德國加工制造設(shè)備，融合自身豐富的設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格按照IS90國際質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)作。成功設(shè)計(jì)開發(fā)了“*”套房系列產(chǎn)品

5、。同時(shí),選用優(yōu)質(zhì)原材料，使得公司產(chǎn)品多年來一直居于同行業(yè)領(lǐng)先地位。產(chǎn)品暢銷全國三十一個省、直轄市、自治區(qū)，深受中外顧客的青睞。公司“以人為本”，海納百川，廣聚賢才。中高層治理人員90%具有高等學(xué)歷及中高級職稱,數(shù)十位經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)設(shè)計(jì)師，十余年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)制作人員，為*的迅速崛起和持續(xù)進(jìn)展奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。02年*家私被中國室內(nèi)裝修協(xié)會推舉為“綠色裝飾產(chǎn)品”，這是對*“環(huán)保、健康”理念的高度褒獎和權(quán)威認(rèn)可。第二屆國際家私博覽會,*以其獨(dú)特的環(huán)保理念,完美的設(shè)計(jì)風(fēng)格及精湛的制作工藝，從眾多國際國內(nèi)知名品牌中脫穎而出,榮獲銀獎,20年*榮登央視上榜品牌?！熬G色、時(shí)尚、品質(zhì)”的*品牌形象正為市

6、場、行業(yè)和客戶所普遍認(rèn)同。“以客戶中意為目標(biāo)”!*在倡導(dǎo)“家私文化”，薦引“綠色消費(fèi)”的同時(shí),領(lǐng)先推出客戶貼身服務(wù)和用戶“星級”服務(wù),建立客戶治理系統(tǒng),設(shè)置服務(wù)中心,專職服務(wù)人員全程跟蹤，保證客戶在感受*產(chǎn)品溫馨舒適的同時(shí),充分享受*的倍至關(guān)懷?！耙云焚|(zhì)求生存,以效益求進(jìn)展！”*將一如既往,進(jìn)取創(chuàng)新，堅(jiān)持品牌經(jīng)營和自身獨(dú)特的經(jīng)營理念，立足民族家私產(chǎn)業(yè)，努力創(chuàng)建廠家、商家、用戶、社會多贏格局，以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,更完善的服務(wù)奉獻(xiàn)社會！*人將為行業(yè)、寬敞伙兒庭、社會提供環(huán)保、部學(xué)、節(jié)約的現(xiàn)代板式家具和文化! 電 話: 傳 真： 聯(lián)系 人： 聯(lián)系地址： 眉山市仁壽籍田鎮(zhèn)*工業(yè)園區(qū) 郵 編: 2質(zhì)量手冊頒

7、布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)B/T1900：2000dt S9001:00【質(zhì)量治理體系要求】并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件,是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 板式家具類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。本手冊于 200年 07 月 2日編制完畢，通過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施,望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作,確保本公司所建立的質(zhì)量治理體系得以有效實(shí)施?？偨?jīng)理: 2006年 07月01日3.0質(zhì)量手冊治理講明1手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)G/T1900:2000dtIO9001:2000【質(zhì)量治理體系要求】并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，

8、包括：公司質(zhì)量治理體系范圍，除GBT19001:2000 it IO101：200標(biāo)準(zhǔn)要素均覆蓋。公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行需要新增加的和/T1001：000 idt ISO9001：0【質(zhì)量治理體系要求】要求的程序文件。公司質(zhì)量治理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。2.適用范圍適用于公司餐廚系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)過程。3.術(shù)語和定義本手冊除了采納B/9000:20 tI900:200【質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語】中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定:（本)公司眉山市仁壽籍田鎮(zhèn)*板式家具企業(yè)有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理最高治理者4本手冊為公司質(zhì)量治理體系文件的一部分，屬于受控文件,由公司最高

9、治理者批準(zhǔn)頒布實(shí)施,本手冊治理的所有相關(guān)事宜均由人力行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé),包括編號、公布、更改回收等,未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5.手冊持有者應(yīng)妥善保管,存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。在手冊實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按【文件操縱程序】有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。第四章 質(zhì)量治理體系要求4.總要求在公司總經(jīng)理的組織,治理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下,公司按照GB/9001：00 ISO01：2000【質(zhì)量治理體系要求】并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)

10、品板式家具系列產(chǎn)品,遵循如下步驟,策劃建立公司質(zhì)量治理體系：持續(xù)改進(jìn)治理職責(zé)顧客中意顧客要求顧客要求資源治理測量、分析、改進(jìn)輸出合格產(chǎn)品輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供方選擇/評價(jià)確定 / 評審顧客訂單/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供方監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)同意顧客訂單合格交付原材料采購（設(shè)計(jì)開發(fā)）轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)視和測量裝置合格/標(biāo)識產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供識不了質(zhì)量治理體系所需的過程(如上圖所示）,包括外包過程監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)過程確定了這些過程的前后順序和相互作用;為確保這些過程有效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果,公司還制定了相應(yīng)的操縱準(zhǔn)則和方法(具體見相應(yīng)章節(jié)的描述);為確保這些過程能夠有效實(shí)施及

11、所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等;通過治理評審、內(nèi)部審核、顧客中意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)覺的不符合或潛在不符合,采取與不符合或潛在不符合的緣故相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn),確保這些過程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對其持續(xù)改進(jìn)。為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效操縱，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量治理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此依照GBT19001：00idt ISO901：200【質(zhì)量治理體系要求】和公司質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加

12、的程序文件（含程序文件）質(zhì)量手冊工作文件如治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作講明書、外來文件等記錄 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和操縱,確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本,公司編制了：4.1【文件操縱程序】；42【記錄操縱程序】； .1文件操縱程序1目的有效操縱與公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2.適用范圍適用于與公司質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件。3.職責(zé) 31總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及崗位職責(zé)和任職條件的批準(zhǔn)頒布； 3.2治理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)；3.3人力行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的發(fā)放、回收及外來文件的獵取更新等

13、治理;34各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量治理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、愛護(hù)等。.工作流程4.文件編號質(zhì)量手冊公司代碼/文件類不年號如R（*)/QM(質(zhì)量手冊及文件)2006（年號)b.工作文件公司代碼/文件類不順序號（流水號)如Y（*）W（工作文件)001c公司代碼/文件類不順序號(流水號）如OY(*)/WL(外來文件)01.記錄表格公司代碼/文件類不順序號(流水號)如ORY(*）QR(質(zhì)量記錄）01e.關(guān)于文件的版本,用英文大寫字母由AZ代表,修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字09表示，如A0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。.關(guān)于記錄，只有版本，無狀態(tài)。.文件分類本手冊第.2.2條款。.文件受控狀況

14、公司質(zhì)量治理體系文件均為受控文件,由人力行政部文件治理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識,并注明其分發(fā)號；關(guān)于質(zhì)量治理體系之外的文件,則屬于非受控文件，關(guān)于受控文件原件不作任何標(biāo)識，由人力行政部備案保存。關(guān)于記錄，依據(jù)【記錄操縱程序】有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4文件編制、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊,由治理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。崗位職責(zé)及任職條件講明書由人力行政部負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，治理者代表批準(zhǔn)。記錄依據(jù)【記錄操縱程序】有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5文件的發(fā)放、保存4.51質(zhì)量治理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人力行政部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”,

15、各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。.5.2 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門不類標(biāo)識,保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地點(diǎn)，以防文件損壞,確保內(nèi)容清晰。5.3人力行政部文件治理員負(fù)責(zé)編制公司“受控文件總清單”.文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”,部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)治理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。4.6.2更改后的文件由人力行政部執(zhí)行45.1規(guī)定,進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件,在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明,執(zhí)行4.7的規(guī)定。注：關(guān)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí),只更改狀態(tài)不變動版本如由A/

16、變 為A1；關(guān)于更改范圍比較大,則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/變?yōu)锽0。4.文件作廢與銷毀7.1所有作廢文件由人力行政部文件治理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場收回,集中銷毀,填寫“文件銷毀登記表”,經(jīng)人力行政部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面;若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。4.7.關(guān)于圖紙類的技術(shù)文件作廢時(shí)由生產(chǎn)部技術(shù)部負(fù)責(zé)收回,集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)管代確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需要保留時(shí),僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。4.8文件借閱文件一般情況下,不同意外借,若

17、因工作需要,如需提供給咨詢公司,認(rèn)證公司或客戶等由人力行政部填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)后方可,同時(shí)加蓋“受控文件”字樣,不再收回。.9外來文件4.9.1人力行政部負(fù)責(zé)收集獵取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，關(guān)于獵取的新版外來文件由人力行政部依照工作需要,文件治理員進(jìn)行編號,加蓋受控標(biāo)識,注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 4.92 關(guān)于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時(shí)轉(zhuǎn)交人力行政部,由人力行政部識不其適用性，依據(jù)4.規(guī)定進(jìn)行分發(fā)。93關(guān)于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記于“顧客財(cái)產(chǎn)登記表”保存愛護(hù)，以防丟失或損壞。.1

18、0每年治理評審會議由人力行政部提出對現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)則予以修改,執(zhí)行4.6的規(guī)定,關(guān)于初建質(zhì)量治理體系則不必。4.11作為記錄的文件依據(jù)【記錄操縱程序】規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件【記錄操縱程序】6.相關(guān)記錄表格 ORY/Q- 受控文件總清單 QR-002 部門受控文件清單 ORY/R-003 文件發(fā)放/回收登記表 ORYQR-004 文件更改申請表ORYQR-5 文件銷毀登記表ORY-06 文件借閱登記表OR/Q-007 外來文件清單 OY/QR-011 顧客財(cái)產(chǎn)登記表4.記錄操縱程序1.目的有效操縱公司質(zhì)量治理體系所要求的記錄,為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行提供證

19、據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量治理體系所要求的所有記錄。3.職責(zé) 3.1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計(jì)的記錄格式,3.2人力行政部負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況3.各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、愛護(hù)等。4.工作流程 4.1記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式依照工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),交人力行政部備案。 4.記錄的編號 依據(jù)【文件操縱程序】4.1的規(guī)定 .3記錄的分發(fā)、保存、愛護(hù) 4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行【文件操縱程序】4.5.的規(guī)定 .3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”,執(zhí)行【文件操縱程序】.5.2的規(guī)定。43.關(guān)于記錄各部門要分類標(biāo)識存放,以便檢索和

20、查找,防止丟失。 4記錄的填寫4.4記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰,不可隨意涂改，若因某種緣故不需要或沒必要填寫的項(xiàng)目，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不同意空白。 4.4.若因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原始內(nèi)容，應(yīng)采納斜杠“/”劃去原始內(nèi)容,在其旁邊 寫上更改后的內(nèi)容,同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.記錄的格式更改、回收、銷毀 4.1關(guān)于記錄的格式更改、回收執(zhí)行【文件操縱程序】4.之規(guī)定。 4.5.2關(guān)于超過保存期限或其它緣故需要銷毀時(shí),由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交人力行政部審核,治理者代表批準(zhǔn)后,部門自行銷毀。4.記錄的保存期限 4.6.1記錄的保存期

21、限由人力行政部統(tǒng)一制定,見“記錄清單”。 6.關(guān)于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄,執(zhí)行其規(guī)定。4.7關(guān)于需提交客戶的記錄,治理者代表批準(zhǔn)后,交復(fù)印聯(lián)給客戶。5.相關(guān)文件【文件操縱程序】6.相關(guān)記錄表格R/Q-03文件發(fā)放回收OR/QR-004文件更改申請表登記表OR/QR-05文件銷毀登記表YR-008記錄清單5.治理職責(zé)5治理承諾公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實(shí)施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù):通過開會宣傳，張貼黑板報(bào),上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體職員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。依照公司的進(jìn)展方向確立了明確的質(zhì)量方針(53)，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，

22、張貼標(biāo)語等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá),確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。依照質(zhì)量方針,建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（5.4.1）,并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析,制定相應(yīng)的操縱措施,確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。依照公司策劃的時(shí)刻間隔,對質(zhì)量治理體系進(jìn)行定期治理評審。為了確保公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客中意度,公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研,建立客戶檔案、定期訪問客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獵取相關(guān)信息，以不斷了解

23、顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身進(jìn)展的需求，滿足顧客要求,以持續(xù)增強(qiáng)顧客中意為公司最高進(jìn)展目標(biāo)。關(guān)于顧客的訂單以及合同,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客的要求并組織評審具體見7.2【與顧客有關(guān)的過程】。生產(chǎn)部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,及時(shí)了解顧客的需求和期望,及時(shí)改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客,具體參見.2.【顧客中意】章節(jié)描述。53質(zhì)量方針5.3.1公司依照進(jìn)展方向以及提供的產(chǎn)品特點(diǎn)等確立了質(zhì)量方針(如下）,通過會議形式、張貼標(biāo)語、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳貫徹,確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。5.32 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模,與我們的進(jìn)

24、展宗旨相適應(yīng),不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求,使其中意。5.3為我們公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。.34每年治理評審會議上,對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改。5策劃4.1質(zhì)量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)測量方法測量頻次顧客中意度9%中意項(xiàng)數(shù)總項(xiàng)目數(shù) X 10%一次/年成品出廠檢驗(yàn)合格率達(dá)98合格出廠批數(shù)/出廠總批數(shù)100%一次/年54.2質(zhì)量治理體系策劃54.21在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由治理者代表組織相關(guān)職能部門進(jìn)行一起討論分析質(zhì)量質(zhì)量治理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍,具體見本手冊.3，以滿足質(zhì)量治理體系方針目標(biāo)的要求

25、。5.2.2同時(shí),由治理者代表發(fā)動公司全員,集思廣益,制定了質(zhì)量方針,通過總經(jīng)理的審核批準(zhǔn),并依照方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo),以確保方針的實(shí)現(xiàn)。4. 為了確保質(zhì)量治理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了治理者代表，成立了貫標(biāo)小組,并明確其職責(zé)(具體見.2治理者代表任命書）。.4 依照我公司的實(shí)際情況,重新對組織架構(gòu)進(jìn)行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量治理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責(zé)將質(zhì)量治理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責(zé)分明,精誠合作。 當(dāng)質(zhì)量治理體系由于某種緣故發(fā)生變更如：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整;b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動范圍發(fā)生變化時(shí);.

26、相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)；d.IS9000族標(biāo)準(zhǔn)升版時(shí)我們將重新對上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量治理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。.1職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，我們確定了質(zhì)量治理體系組織架構(gòu)(具體本手冊)以及職能分配表(具體見本手冊5.5.1(2)，并依照此確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限,并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析,幸免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見【崗位職責(zé)和任職條件講明書】總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性;制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并頒發(fā)質(zhì)量手冊;建立和完善質(zhì)量治理體系，保證體系有效運(yùn)行所必須的資源;建立與質(zhì)量治理

27、體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu),明確職責(zé)和權(quán)限；主持治理評審，任命授權(quán)治理者代表。治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議；負(fù)責(zé)促進(jìn)全體職員形成滿足顧客要求的意識,就體系的相關(guān)事宜與外部各方聯(lián)系；負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，審批質(zhì)量打算；負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核打算；負(fù)責(zé)顧客中意度調(diào)查表或調(diào)查方案的批準(zhǔn)。人力行政部負(fù)責(zé)治理評審的組織工作，收集并提供治理評審所需的資料;負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、質(zhì)量打算，組織對現(xiàn)有體系文件的定期和不定期評審;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后

28、的跟蹤和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核打算;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動；負(fù)責(zé)公司的文件和資料的統(tǒng)籌治理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及作好相關(guān)記錄;負(fù)責(zé)人員的選擇和安排,編制相應(yīng)的崗位工作入職要求;負(fù)責(zé)培訓(xùn)打算的制定及監(jiān)督實(shí)施,組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；負(fù)責(zé)參與確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，完成結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、圖樣和相關(guān)的技術(shù)條件、工藝守則等技術(shù)文件的編制;負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品采購物資的技術(shù)要求和數(shù)量;負(fù)責(zé)對產(chǎn)品技術(shù)性能的改進(jìn)和完善;負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)資料的發(fā)放、保存和治理；參與承接新產(chǎn)品或非標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)商和合同評審；參與對供方的技術(shù)認(rèn)可。生產(chǎn)部

29、負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)打算,生產(chǎn)和工序操縱,過程的操縱;負(fù)責(zé)按技術(shù)要求進(jìn)行操作、選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法;負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的治理，編制設(shè)備的操作規(guī)程;負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng);負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工、返修;負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放,不合格區(qū)域標(biāo)識的維護(hù);營銷中心負(fù)責(zé)制訂采購打算,按打算執(zhí)行原材料、零部件、外協(xié)件等物資的采購;負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價(jià)，建立和更新“合格供方名錄”；負(fù)責(zé)顧客的要求、組織產(chǎn)品要求的評審,與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)要求試運(yùn)行驗(yàn)證的產(chǎn)品送交顧客使用,提交“試運(yùn)行報(bào)告”；負(fù)責(zé)運(yùn)輸公司的選定及其運(yùn)輸質(zhì)量監(jiān)控;負(fù)

30、責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作,組織對維修人員的培訓(xùn)，組織處理顧客投訴；負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析,組織對顧客中意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告。負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識；負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識的維護(hù);負(fù)責(zé)制定倉庫治理制度,產(chǎn)品貯存操縱,選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。質(zhì)技部負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí),組織對其進(jìn)行追溯;負(fù)責(zé)采購物資半成品、外協(xié)件等各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證和試產(chǎn)樣品測試；負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行分析處理,

31、并跟蹤記錄處理結(jié)果；負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題,組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分不進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品零部件及外協(xié)、外購件的檢驗(yàn)規(guī)程制訂;負(fù)責(zé)每度組織召開一次質(zhì)量例會；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對事實(shí)上施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 車間主任負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系在本車間正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織車間的生產(chǎn)調(diào)度工作；負(fù)責(zé)貫徹產(chǎn)品要求，工藝規(guī)程，檢驗(yàn)規(guī)程,操縱產(chǎn)品質(zhì)量;負(fù)責(zé)車間使用的機(jī)械動力設(shè)備、工裝和計(jì)量器具，日常維護(hù)保養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)車間的文明生產(chǎn),定置治理和安全生產(chǎn)工作；組織車間職員參加培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識和操作技術(shù)水平。生產(chǎn)班長認(rèn)真貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格執(zhí)行工

32、藝紀(jì)律,保證生產(chǎn)過程受控;按班任務(wù)組織生產(chǎn)，確保打算的全面完成；督促操作人員作好質(zhì)量記錄,對質(zhì)量記錄的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；按培訓(xùn)打算組織職員參加培訓(xùn)；做好文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn),開展質(zhì)量分析活動，及時(shí)向有關(guān)部門反饋質(zhì)量信息；負(fù)責(zé)本班組區(qū)域內(nèi)環(huán)境的操縱，對使用的檢驗(yàn)和測量設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備做好維護(hù)、保管工作。檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)文件、工藝文件等對原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn),出具檢驗(yàn)報(bào)告，對檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé);做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；及時(shí)組織對不合格品進(jìn)行隔離;做好并保管好質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄,當(dāng)有規(guī)定時(shí)，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性;正確使用和保管檢驗(yàn)印章,防止濫用和誤用;及時(shí)報(bào)告質(zhì)量異常情況，反饋質(zhì)量信息；負(fù)責(zé)

33、本班組區(qū)域內(nèi)環(huán)境的操縱,對使用的檢驗(yàn)和測量設(shè)備做好維護(hù)、保管工作。庫管員按物資存放要求,做好外購物資、成品的保管、發(fā)放和標(biāo)識工作,對入庫的返工品、廢品進(jìn)行區(qū)域治理,防止混用和誤用;執(zhí)行物資治理和核算制度,建立外購物資、成品的臺帳和單據(jù)，做到帳、卡、物相符；對因工作失職造成的物資治理混亂,產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。(3）采購、銷售和售后服務(wù)人員嚴(yán)格按采購文件在合格供方目錄中采購物資，及時(shí)辦理不合格物資的退貨、換貨手續(xù),向供方反饋使用信息；熱情接待顧客來函、來電、來訪，妥善處理顧客投訴和顧客提出的各種問題;向技術(shù)部反饋并會同技術(shù)部門處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問題。操作人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等要求進(jìn)行操作,認(rèn)真執(zhí)行自

34、檢、互檢,按時(shí)完成下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù);正確使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、儀表,嚴(yán)格按照生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的講明書進(jìn)行操作，一旦發(fā)覺精度失控，應(yīng)檢明緣故，采取措施后，才能接著生產(chǎn)；努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識，不斷提高技術(shù)水平;對違反公司規(guī)定,忽視質(zhì)量、違反工藝和操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核員熟悉IO900：0標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量治理體系差不多知識和公司質(zhì)量手冊和程序文件;嚴(yán)格遵守審核要求，有效地策劃和履行被給予的職責(zé)；編寫檢查表，并按檢查表實(shí)施現(xiàn)場審核，正當(dāng)?shù)墨C取和公正地評定客觀證據(jù),將觀看結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果,并跟蹤驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性;收集與審核有關(guān)的文件,確保文件的機(jī)密性,慎重處理

35、專門的信息。.5.1(1)質(zhì)量治理體系組織架構(gòu)圖5.5.(2)質(zhì)量 管 理 體 系職能分配 表職能部門職能分配ISO900標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理治理者代表營銷中心人力行政部生產(chǎn)廠長采購部技術(shù)部質(zhì)技部 設(shè)備部生產(chǎn)部質(zhì)量治理體系.1總要求.1(文件要求）總則4.2.2質(zhì)量手冊.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5管理職責(zé).1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.質(zhì)量方針5.41質(zhì)量目標(biāo)54.質(zhì)量治理體系策劃5.51職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表.5.內(nèi)部溝通56治理評審6資源治理6.1資源提供2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施.4工作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.與顧客有關(guān)的過程.3設(shè)

36、計(jì)和開發(fā)7.4采購.1生產(chǎn)和提供的操縱7.2生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn)75.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8測量分析和改進(jìn)1總則8.1顧客中意8.22內(nèi)部審核82.3過程的監(jiān)視和測量.2.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱4數(shù)據(jù)分析8.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施.5.3預(yù)防措施備注：主管部門；實(shí)施部門;-配合部門5.52治理者代表為了確保我公司所建立的質(zhì)量治理體系順利有效運(yùn)行,并持續(xù)改進(jìn)其有效性,特任命何萬慶先生擔(dān)任本公司質(zhì)量治理體系治理者代表,并授予以下職責(zé)和權(quán)限:1.確保質(zhì)量治理體系公司需的過程得以建立,實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。2 定期向總

37、經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體職員滿足顧客要求的意識。. 就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通,如與治理顧問公司溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量治理體承認(rèn)證,監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展治理評審工作,如編制治理評審打算、收集治理評審輸入有關(guān)資料，編制治理評審報(bào)告等。組織內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準(zhǔn)審核實(shí)施打算及內(nèi)審報(bào)告等。 總經(jīng)理: 006年 09 月01 日5.5.內(nèi)部溝通5.53.1 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織治理層定期開會、工作匯報(bào)、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預(yù)防措施的處理、不

38、合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等,對溝通過程中發(fā)覺的問題及時(shí)解決落實(shí),消除質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的障礙55.3.2由治理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況,報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行業(yè)績和不足之處。并由相應(yīng)部門提出糾正與預(yù)防措施,進(jìn)行實(shí)施與驗(yàn)證合格后進(jìn)行閉案。.6治理評審1治理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量治理體系進(jìn)行一次治理評審，以確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性,充分性和有效性,評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí),能夠考慮臨時(shí)增加治理評審。公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。市場需

39、求發(fā)生重大變化。顧客嚴(yán)峻投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。公司質(zhì)量治理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。公司的地理位置發(fā)生遷移。2.治理評審預(yù)備.1每次治理評審前一周由質(zhì)技部負(fù)責(zé)編制“治理評審打算”，治理者代表審核,提交總經(jīng)理批準(zhǔn),然后分發(fā)到治理評審參加人員。2.2治理評審打算應(yīng)包括如下內(nèi)容:治理評審目的治理評審依據(jù)治理評審時(shí)刻治理評審地點(diǎn)治理評審參加人員治理評審內(nèi)容2.3各部門需提交的資料，于治理評審前三天提交到治理者代表。3治理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客中意度分析報(bào)告。質(zhì)量治理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢

40、測的符合性分析報(bào)告。預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。以往治理評審的跟蹤措施。可能形響質(zhì)量治理體系的變更因素分析報(bào)告。相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審(第二方、第三方審核)的結(jié)果。4治理評審實(shí)施41參加治理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。4.2由治理者代表宣讀本次治理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。4質(zhì)技部負(fù)責(zé)記錄治理評審會議概要，作為治理評審報(bào)告的輸入。4.各參加人員對每項(xiàng)評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。4.5對各參加人員發(fā)表的見解,由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。治理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。資源的需求

41、，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。治理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由治理者代表或其授權(quán)人依照上述的要求編制“治理評審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員,同時(shí)作為下次治理評審的輸入。治理評審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:治理評審目的治理評審依據(jù)治理評審時(shí)刻治理評審地點(diǎn)治理評審參加人員治理評審內(nèi)容治理評審結(jié)論改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門.關(guān)于治理評審發(fā)覺的不符合或潛在不符合,由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)【糾正/預(yù)防措施操縱程序】相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn),治理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。8關(guān)于治理評審提出的重大改進(jìn)決議,由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)打算”,交由責(zé)任部門落實(shí)整改,治理者代表

42、或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)，.治理評審的記錄由質(zhì)技部依據(jù)【記錄操縱程序】進(jìn)行整理，歸檔保存。10相關(guān)文件【改進(jìn)操縱程序】【記錄操縱程序】.相關(guān)記錄/表格 /R-09治理評審打算 RY/Q-010會議簽到表 OY12治理評審報(bào)告ORY/QR-064糾正預(yù)防措施處理單RY/QR01改進(jìn)打算第六章資源治理61資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量治理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí),通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客中意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源,如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等,并通過有效治理,便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用,以達(dá)到上述之目的。對人

43、力資源的治理見6.人力資源治理程序；對基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的治理見6.3基礎(chǔ)設(shè)施；對工作環(huán)境的治理見6.4工作環(huán)境。62人力資源治理程序目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用,以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)2.適用范圍 適用于公司所有從事阻礙質(zhì)量的人員治理3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理 3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)打算 1.2負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 31.3負(fù)責(zé)批準(zhǔn)【崗位職責(zé)及任職條件講明書】 32人力行政部 3.2.1負(fù)責(zé)組織編制【崗位職責(zé)及任職條件講明書】 3.2.2負(fù)責(zé)組織人員的安排/考核 3.2.3負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評價(jià)組織 32.4負(fù)責(zé)核定部門人員的定編量 .

44、3各相關(guān)部門 3.1負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 3.32負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請 3.3.3負(fù)責(zé)編制自己部門人員的需求量4.工作流程 4.人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人力行政部負(fù)責(zé)組織編制【崗位職責(zé)及任職條件】，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。.2人員的招聘與面試 41各相關(guān)部門依照本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交人力行政部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 4.2.2關(guān)于人力行政部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，依照“人員需

45、求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查,部門選查完畢及時(shí)反饋到人力行政部，以便其安排通知面試。 4.23關(guān)于到公司面試的人員,首先由人力行政部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會同人力行政部一起參加面試。 4.2.面試合格的人員由人力行政部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)刻。4.3人員的試用與考核 4.3.1 關(guān)于新入職人員一般情況下試用期限為三個月,由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核,填寫“職員試用期考核記錄”，由人力行政部依照考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，關(guān)于正式錄用人員，由人力行政部負(fù)責(zé)填寫“職員轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.4培訓(xùn)的內(nèi)容及類不441新入職人員

46、的培訓(xùn) A.公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn):公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、SO01：2000標(biāo)準(zhǔn)知識、相關(guān)的法律法規(guī)知識及相關(guān)的規(guī)章制度,入職后一個月內(nèi)由人力行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 B.崗位技能培訓(xùn):所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 .在崗培訓(xùn):公司每年依照“年度培訓(xùn)打算”安排對所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn),能夠集中式,也分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 .轉(zhuǎn)崗培訓(xùn):執(zhí)行4.1B條規(guī)定 E.專門工作人員培訓(xùn): a 內(nèi)審員:由人力行政部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗.5培訓(xùn)需求的確定 .5 人力行政部每年年初依照上年度

47、的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)打算”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 .2年度培訓(xùn)打算應(yīng)包括如下內(nèi)容: A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類不 C培訓(xùn)對象 D培訓(xùn)時(shí)刻 E實(shí)際完成時(shí)刻 F跟蹤人 G評價(jià)考核方式4.6培訓(xùn)打算的實(shí)施與效果評價(jià) .1 關(guān)于集中式的授課形式培訓(xùn),每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到,關(guān)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 4.6.對所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評價(jià)考核,一般情況由人力行政部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，關(guān)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的,由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評

48、價(jià)表”并反饋到人力行政部。 4.6 評價(jià)考核方式一般情況下采納書面考核,也能夠依照實(shí)際情況采納靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。所有評價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)打算編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 4.6.4 關(guān)于評價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將依照實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 6. 關(guān)于打算外的培訓(xùn)由部門依照實(shí)際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交人力行政部批準(zhǔn)后實(shí)施,若需要送外培訓(xùn)，人力行政部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.培訓(xùn)的改進(jìn) 人力行政部每年底組織相關(guān)部門/人員討

49、論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容,依照討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 .8人事檔案的建立 人力行政部負(fù)責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作,包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)【記錄操縱程序】規(guī)定進(jìn)行歸檔保存愛護(hù)。5.相關(guān)文件【記錄操縱程序】【崗位職責(zé)及能力講明】6相關(guān)記錄 YR-04人員需求申請表 RY/QR-015人員面試登記表RYQ16職員試用期考核記錄 YQR017職員轉(zhuǎn)正通知 OR-08年度培訓(xùn)打算 OY/QR-019培訓(xùn)簽到表ORY/R-02培訓(xùn)申請表 ORY/QR

50、-1培訓(xùn)效果評價(jià)表6.基礎(chǔ)設(shè)施治理程序1目的 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配,高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。.適用范圍 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的治理與維護(hù)3.職責(zé)3.1人力行政部負(fù)責(zé)后勤設(shè)施以及辦公設(shè)施的采購與治理 32生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常治理與維護(hù)保養(yǎng)3技術(shù)部3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修與治理 3.3.技術(shù)部負(fù)責(zé)模具的開發(fā)與治理 33.3采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購4.工作流程4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定 4.1.1依照公司的經(jīng)營特點(diǎn)板式家具配件及其他板式家具類制品的生產(chǎn)和銷售,確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。4.12 關(guān)于辦公場所、水、電、

51、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與治理具體見64工作環(huán)境的章節(jié)。 4.1.3關(guān)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行由人力行政部治理。4.1.4 關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備由技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)依照生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立“生產(chǎn)設(shè)備/模具一覽表”。 4.2設(shè)備的提供 4.1 關(guān)于辦公設(shè)備,各相關(guān)部門依照工作的需要,填寫“設(shè)備請購單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由人力行政部實(shí)施采購。 422 關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備需要新購時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請購單”,技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠長審核,總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn),交由營銷中心實(shí)施采購。. 關(guān)于模具由技術(shù)部設(shè)計(jì)組依照顧客提供的圖紙進(jìn)行模具的初

52、步設(shè)計(jì),繪制模具圖紙,經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核,廠長批準(zhǔn)后交由技術(shù)部技術(shù)部進(jìn)行開發(fā)制作.43設(shè)備的驗(yàn)收 4.1 關(guān)于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由人力行政部負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容要緊包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用講明保修卡等內(nèi)容,驗(yàn)收合格后,由人力行政部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試,合格后方可投入使用;技術(shù)資料由人力行政部負(fù)責(zé)依據(jù)【文件操縱程序】規(guī)定進(jìn)行保存愛護(hù)。.2 關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備，由技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同4.1,必要時(shí)，由營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試,合格后方可使用,相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)【文件操

53、縱程序】保存愛護(hù)。 4.3.3 關(guān)于驗(yàn)證合格的設(shè)備,辦公設(shè)備由人力行政部負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”,記錄設(shè)備的名稱 ,規(guī)定型號,訂購日期、編號等內(nèi)容,并填寫“設(shè)備治理卡”進(jìn)行標(biāo)識;生產(chǎn)設(shè)備以及模具由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編號等。4.34 關(guān)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人力行政部與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決,生產(chǎn)設(shè)備及模具由營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。4.3.5關(guān)于開發(fā)的模具，由技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，包括模具的規(guī)格/型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求,必要時(shí)進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)的方式進(jìn)行驗(yàn)收。4.6模具驗(yàn)收合格，由

54、技術(shù)部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格型號、用途、編號等，驗(yàn)收不合格,退回到技術(shù)部重新進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。4.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 4.關(guān)于電腦及打印機(jī)的領(lǐng)用由人力行政部負(fù)責(zé)依照各相關(guān)部門的工作需要進(jìn)行發(fā)放,并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 4.2領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦/打印機(jī)要按照相關(guān)的操作講明書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。4.4.3關(guān)于復(fù)印機(jī)的使用一般情況下由人力行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé),嚴(yán)禁其他人亂用。4.4.4關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行日常清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等,發(fā)覺異常,執(zhí)

55、行4.5規(guī)定。45設(shè)備的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照【設(shè)備使用講明書】或其他有關(guān)的操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備,阻礙設(shè)備的使用壽命,關(guān)于國家規(guī)定的危險(xiǎn)工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴(yán)禁無證上崗作業(yè).4.4.關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備每年由技術(shù)部技術(shù)部依照上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人與技術(shù)部負(fù)責(zé)人雙方確認(rèn),廠長批準(zhǔn)后由技術(shù)部技術(shù)部實(shí)施。4.7 技術(shù)部技術(shù)部依照批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修打算”對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫“設(shè)備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)覺異常，由技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)排除,并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。關(guān)于模具由技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一治理，進(jìn)行編號標(biāo)識,領(lǐng)用部門/人在“模具領(lǐng)用

56、單”上簽字后方可領(lǐng)取。.4.使用部門使用模具完畢,及時(shí)清潔,若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)及時(shí)退回技術(shù)部進(jìn)行維護(hù)如涂潤滑油防止生銹等,由技術(shù)部負(fù)責(zé)在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期及歸還人。44.技術(shù)部技術(shù)部接收后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查確認(rèn)是否有損壞情況以及是否清潔,若無損壞涂抹防銹潤滑油后按照存放模具貨架的編號整齊擺放到相應(yīng)位置.關(guān)于發(fā)覺清潔不符合要求的,應(yīng)及時(shí)要求歸還部門進(jìn)行清潔,發(fā)覺有損壞情況,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)執(zhí)行4.5規(guī)定,若不能修復(fù)執(zhí)行4.6之規(guī)定.4.410關(guān)于使用部門歸還模具一年當(dāng)中累計(jì)三次清潔不符合要求或損壞的,由技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫“糾正預(yù)防措施處理單”要求生產(chǎn)部進(jìn)行緣故分析,并采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，

57、技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。4.設(shè)備的維修 關(guān)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除,關(guān)于不能自行排除的，填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由人力行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理;生產(chǎn)設(shè)備交由技術(shù)部負(fù)責(zé)維修，維修完畢使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常,并簽署確認(rèn);模具由技術(shù)部技術(shù)部進(jìn)行維修,維修后依據(jù)43規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收.6設(shè)備的報(bào)廢 關(guān)于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”, 辦公設(shè)備經(jīng)人力行政部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備及模具經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核,廠長初步核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢,同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”中注明， 設(shè)備上標(biāo)識 “禁用”。5相關(guān)文件【設(shè)備使用講明書】 【文件操縱程序】.相

58、關(guān)記錄 O/QR-02設(shè)備請購單OR/QR-02設(shè)備驗(yàn)收單R/Q-04辦公設(shè)備一覽表 RY/QR-025生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表 OR/QR-026設(shè)備治理卡 Y/R-027設(shè)備維修申請單 ORY/Q-028設(shè)備報(bào)廢申請單ORYQ-09設(shè)備檢修打算ORY/QR-030設(shè)備檢修記錄ORY/R-031設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄ORY/R-6模具領(lǐng)用單.4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適,不阻礙工作效果，從人和物兩方面的阻礙因素進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利阻礙從而間接阻礙產(chǎn)品的符合性,具體如下：提供適宜的辦公場所并依照業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。為了防止陽光的強(qiáng)烈照耀以及辦公場所適宜的溫濕

59、度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感,配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。由人力行政部定期組織對所有辦公場所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適,物品擺放井然有序,標(biāo)識正確易于查找。為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由人力行政部定期組織對辦公場所進(jìn)行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。關(guān)于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行治理,包括車間的照明溫濕度排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的治理.第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品板式家具配件及其他板式家具類制品,都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，同時(shí)嚴(yán)格按照顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn),其整個產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程差不多上嚴(yán)格按照如下規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作,具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如下:

60、市場調(diào)研與顧客(圖紙訂單)協(xié)商溝通不中意中意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束返工/返修產(chǎn)品監(jiān)視和測量校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供方供方選擇/評價(jià) 訂單設(shè)計(jì)與確認(rèn)/評審訂單需要時(shí)同意自行設(shè)計(jì)采購原材料合格合格合格交付不合格不合格品操縱組織生產(chǎn)飾面加工木工加工貼紙報(bào)廢退貨讓步同意噴涂不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測量合格包裝入庫/標(biāo)識/防護(hù)外包過程提貨7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序1.目的 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求,不斷增強(qiáng)顧客的中意度。2.適用范圍 適用公司對顧客訂單合同的確定評審過程的操縱.職責(zé)3.1營銷中心 3.1.負(fù)責(zé)確定顧客的要求 3.2負(fù)責(zé)組織對顧客的要求進(jìn)行評審 31.3負(fù)責(zé)