仙洞山梅花鹿自然保護(hù)區(qū)

1、PAGE PAGE 5仙洞山梅花鹿自然保護(hù)區(qū)2017年部門預(yù)算及有關(guān)情況的說明第一部分 部門概況主要職能黑龍江拜泉縣仙洞山梅花鹿省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處主要職能：貫徹和執(zhí)行國家關(guān)于自然保護(hù)區(qū)的法律、法規(guī)；制定保護(hù)區(qū)的規(guī)章和管理措施；建立生物種源儲(chǔ)存基地和科研、科普、環(huán)境監(jiān)測基地；開展科研和宣傳教育活動(dòng)；做好保護(hù)區(qū)的管理、保護(hù)、開發(fā)和建設(shè)工作。部門預(yù)算單位構(gòu)成 部門預(yù)算單位為黑龍江拜泉縣仙洞山梅花鹿省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處。第二部分 仙洞山梅花鹿自然保護(hù)區(qū)2018年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明按照綜合預(yù)算的原則， 仙洞山梅花鹿保護(hù)區(qū)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)

2、算收入74.97萬元，支出包括：農(nóng)林水事務(wù)支出、仙洞山梅花鹿自然保護(hù)區(qū)60.52萬元，住房保障支出4.20萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.92萬元,社會(huì)保障支出7.33萬元。仙洞山梅花鹿保護(hù)區(qū)2018年收支總預(yù)算74.97萬元。二、關(guān)于部門收入總表的說明仙洞山梅花鹿保護(hù)區(qū)2018年收入預(yù)算74.97萬元，其中：一般公共預(yù)算收入74.97萬元，占100%。三、關(guān)于部門支出總表的說明仙洞山梅花鹿保護(hù)區(qū)2018年支出預(yù)算74.97萬元，其中：基本支出60.52萬元，占80.7%，項(xiàng)目支出20.00萬元，占26.6%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明仙洞山梅花鹿保護(hù)區(qū)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算74.97萬元，收

3、入包括：經(jīng)費(fèi)撥款74.97萬元。支出包括：農(nóng)林水事務(wù)60.52萬元，住房保障支出4.20萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.92萬元，社會(huì)保障支出7.33萬元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況，雙陽河保護(hù)區(qū)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款74.97萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。農(nóng)林水事務(wù)支出60.52萬元，占80.7%；住房保障支出4.20萬元，占5.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.92萬元，占3.9%，社會(huì)保障支出7.33萬元，占9.8%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為74.97萬元。六、

4、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明仙洞山梅花鹿保護(hù)區(qū)2018年一般公共預(yù)算基本支出74.97萬元，其中：工資福利支出53.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、社會(huì)保障等工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出1.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。按項(xiàng)目管理的商品服務(wù)支出20萬元。七、關(guān)于政府一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明仙洞山梅花鹿保護(hù)區(qū)2018年政府公共預(yù)算支出74.97萬元，其中：工資福利支出53.01萬元，主要包括工資津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；商品服務(wù)支出21.96萬元

5、，主要包括：辦公費(fèi)、公雜費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)其他商品和服務(wù)支出。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明無。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明無。十、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明無十一、公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)21.96萬元，包括公雜費(fèi)0.32萬元、差旅費(fèi)1.09萬元，郵電費(fèi)0.18萬元、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.66萬元，報(bào)刊費(fèi)0.3萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元 。 （十二）關(guān)于政府采購支出情況說明無（十三）關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明無（十四）關(guān)于績效評(píng)價(jià)情況說明無第四部分 名詞解釋財(cái)政撥款收入

6、：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。其他財(cái)政事務(wù)支出：反映上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。社會(huì)保障支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。行政單位離退休費(fèi)：反映用于行政單位離退休方面的支出。歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療：反映政府部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。