企業(yè)管理體系建設(shè)研究(3篇)資料

1、企業(yè)管理體系建設(shè)|研究.（|3篇|）第一篇：企業(yè)一|體化|管理體系建設(shè)|研究摘I要：通過分析作者公司管理體系現(xiàn)狀，提出了建設(shè)體化管理體系的構(gòu)想。并分析了華南公司實(shí)施一體化管理體系的必要性。從總體框架、實(shí)施步驟等方面提出了公司一體化管理體系建設(shè)的總體思路。并就體系手冊編制和程序文件編制進(jìn)行了詳細(xì)闡述關(guān)鍵詞：體化管理體系；體系建設(shè)；手冊；程序文件i公司現(xiàn)狀近幾年，華南公司先后建立了AS9100c質(zhì)量管理體系、GB/T240012004環(huán)境管理體系、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系等專業(yè)管理體系，同時(shí)按照集團(tuán)公司要求，正在建立風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制、試飛安全等專業(yè)管理體系。通過建立上述制度體系和

2、管理系統(tǒng)，對于確保企業(yè)合法合規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)與國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的接軌并引進(jìn)一系列先進(jìn)的管理理念、手段和方法提高專業(yè)管理水平起到是站在企業(yè)全局看如下弊端制約著企業(yè)提高0一是共同要素的重復(fù)和浪費(fèi)不能實(shí)現(xiàn)專業(yè)體系注重于某單一業(yè)處室組織實(shí)施除專管理過程難以在單一專展0制度上的群龍戲許多困惑和難占八、二是成相同要素或過程在不一容易在某些層面出張皮現(xiàn)象四是由于查、審核也多基層單文件與各體系文件也時(shí)理體系可以從根本上解理體系能夠覆姜rrn企業(yè)內(nèi)一套制度支持全方位管邊、縱向到底既能滿求又能促進(jìn)各項(xiàng)管理了重要的促進(jìn)作用0但多體系并行運(yùn)作還存有內(nèi)部管理水平的進(jìn)一步交叉重疊造成管理的資源的合理利用一是專業(yè)目標(biāo)并由某一專

3、業(yè)主要過程以外的其他業(yè)處室組織下深入開珠使管理工作面臨著因?yàn)槟繕?biāo)的單一性造同體系中要求深淺不現(xiàn)兩張皮甚至多體系多相應(yīng)產(chǎn)生的檢位疲于應(yīng)付五是紅頭有沖突0實(shí)施一體化管決上述問題0一體化管部管理的各個(gè)方面用理做到了橫向到足多個(gè)認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)要職能有機(jī)融合形成集合協(xié)同優(yōu)勢有利于提高內(nèi)部整體管理的效率和效果02一體化管理體系可行性分析2000版ISO!9000標(biāo)準(zhǔn)開始引進(jìn)了P)CA方法模式高度重視質(zhì)里管理體系與組織的其他管理體系的兼容性在211款明確指出:一個(gè)組織的管理體系的各個(gè)部分連同質(zhì)縣里管理體系可以整合成一個(gè)整體從而形成使用共有要素的單一的管理體系0這將有利于劃、資源配置、確止互補(bǔ)的目標(biāo)并評價(jià)組織的

4、整體有效性0為建立一個(gè)按昭八、PD)CA模式運(yùn)行的一體化管理體系奠止了技術(shù)基礎(chǔ)0AS0100C是全球航天工業(yè)質(zhì)縣里管理體系驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)在ISO,90012008的基礎(chǔ)上并增加航天產(chǎn)品在安全、可罪度及質(zhì)縣里上特殊要求期于合理成本下確保顧客的滿息與創(chuàng)造世界級(jí)的產(chǎn)品0GB/T24001一2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T281001一2011職業(yè)健康安全管理體系要求分別等同采用IS(0140)01:2004和OHSAS1800)1:20070兩者均借鑒了PDCA管理模式對管理體系建立的原則和實(shí)施的方法要求一致都動(dòng)態(tài)循環(huán)的管理過程框指導(dǎo)組織系統(tǒng)地實(shí)現(xiàn)其系的結(jié)構(gòu)相似刖二早和術(shù)語和止義后面分與

5、運(yùn)行、測里與評估和運(yùn)行模式相同0質(zhì)縣里管與職業(yè)安全衛(wèi)生管理體一套有效的一體化管理的可以帶來管理效3一體化管理體系建設(shè)31總體思路及體系結(jié)合公司目、之，刖現(xiàn)狀建分兩個(gè)階1殳實(shí)施0弟一標(biāo)準(zhǔn)體系為基礎(chǔ)融入要求形成質(zhì)縣里管理體業(yè)安全衛(wèi)生管理體系二系0弟一階殳不斷占兀根據(jù)其他管理體系實(shí)施體系當(dāng)中形成一個(gè)統(tǒng)致力于為組織建立一個(gè)架以持續(xù)改進(jìn)的思想既止目標(biāo)0二套管理體分別為范圍、引用文件別從計(jì)劃與劃、實(shí)施改進(jìn)與提高四個(gè)維度理體系、環(huán)境管理體系系依據(jù)PDCA模式整合為體系是必要與可行與管理效率的提升0思路框架議一體化管理體系建設(shè)階J段先以當(dāng)刖的AS9100目、之，刖正在進(jìn)行的雙體系系、環(huán)境管理體系與職位一體的綜

6、合管理體善一體化管理體系并情況融入一體化管理的整體0參考集團(tuán)公司AOS管理理念，將管理體系文件按層次劃分為手冊-程序文件-流程、執(zhí)行表單”三層(見圖1)以確立文件間的指導(dǎo)關(guān)系3.2手冊編制體化管理體系構(gòu)建一方面要考慮要能夠涵蓋質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系與職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系所有方面，另一方面還要考慮為其他體系預(yù)留接口，綜合考慮以上因素，形成現(xiàn)階體化管理體系手冊條款如下(1)適用范圍1.1總則1.2應(yīng)用1.3條款裁減(2)引用標(biāo)準(zhǔn)(3)術(shù)語和定義(4)QHSE管理體系要求：4.1總要求4.2文件要求；4.2.1總則4.2.2QHSE管理手冊；4.2.3文件控制；4.2.4記錄控制；4.3法律法規(guī)

7、和其他要求管理職責(zé)：5.1管理承諾；5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)；5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針；5.4策戈5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)；5.4.2QHSEW理體系策劃；5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通；5.5.1職責(zé)和權(quán)限；5.5.2管理者代表；5.5.3內(nèi)部溝通；5.5.3管理評資源管理：6.1資源提供；6.2人力資源；6.2.1總則；6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)；6.3設(shè)施及其完整性6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施；6.3.2設(shè)施的完整性；6.4工作環(huán)境過程管理（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過程；7.2.1與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求確定；7.2.2與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)

8、要求的評審；7.2.3外部（顧客）溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)；7.4采購和供方管理7.4.1采購過程；7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證；7.4.4供方（承包方）管理；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7*5*1生產(chǎn)和服務(wù)752生產(chǎn)和服務(wù)753標(biāo)識(shí)和可追財(cái)產(chǎn)；755產(chǎn)品量裝置的控制77理771因素識(shí)別準(zhǔn)則773風(fēng)774風(fēng)險(xiǎn)管理具775制止健康安7*7*6運(yùn)行控制；劃與響應(yīng)；778(8)監(jiān)視、測縣里、分則；8*2監(jiān)視和測縣里他相關(guān)方滿息82823過程監(jiān)視和的監(jiān)視和測里82和測量826法性評價(jià)83不合格831不合格品控未遂事故管理；84提供的控制；提供過程的確認(rèn)溯性；754顧客防護(hù)；76監(jiān)視和測健康安全環(huán)境風(fēng)

9、險(xiǎn)管別772建立判險(xiǎn)與環(huán)境影響評價(jià)；體目標(biāo)與指標(biāo)；全環(huán)境管理方案；7*7*7應(yīng)急反應(yīng)計(jì)變更管理0析和改進(jìn):81總；8*2*1顧客和其2內(nèi)部審核測里824產(chǎn)品5健康安全環(huán)境監(jiān)視律法規(guī)和其他要求合規(guī)、不符合控制制；832事故、數(shù)據(jù)分析；85改進(jìn)；8*5*1持續(xù)改施；853預(yù)防措33程序文件編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系涵蓋企業(yè)管理、生產(chǎn)管理、環(huán)境理、人力資源管理、銷備管理、信息管理、物其他管理體系的實(shí)用范個(gè)方面的內(nèi)容0所以時(shí)以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系為系的各個(gè)要素例如質(zhì)采購、資源、基礎(chǔ)設(shè)施藝、測里檢驗(yàn)、標(biāo)志包標(biāo)準(zhǔn)體系和管理標(biāo)準(zhǔn)體理體系和職業(yè)健康安全可分別納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健管理標(biāo)準(zhǔn)之中04實(shí)施步驟建立一體化管

10、理體系是進(jìn)8*5*2糾正措施0的方方面面涉及質(zhì)里管理、職業(yè)健康安全管售管理、財(cái)務(wù)管理、設(shè)資管理等方方面面而圍只臺(tái)匕目匕覆蓋其中的某一在建立一體化管理體系框架納入其他管理體里管理體系可將設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)縣里、操作工裝等要素分別納入技術(shù)系中類似地環(huán)境管管理體系的各個(gè)要素也系中的環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程涉及組織、程序、過程和資源的諸多方面要通過組織劃總體設(shè)計(jì)和資源配置將這些方面有機(jī)地結(jié)合起來形成一個(gè)整體建立一體化管理體系通常由以下6個(gè)步驟組成0弟一步刖期準(zhǔn)備要充分0首先得到管理層的理解和支持是推廣一體化管理體系最有力的保證其次必須確保資源(包括人力、財(cái)力和物力)配置的充足、信

11、息通暢0第一步初始狀態(tài)評審0在建立一體化管理體系之刖組織應(yīng)對組織的質(zhì)里、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面進(jìn)行全面地調(diào)查對質(zhì)縣里過程環(huán)境和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)的因素進(jìn)行充分地識(shí)別為最高管理者提供制止方針目標(biāo)所需的信息0弟二步一體化管理體系方針目標(biāo)的制止0一體化管理體系管理方針目標(biāo)應(yīng)該由組織的最高管理者制止同時(shí)兼顧3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的要求建立一體化管理體系管理方針目標(biāo)必須適合組織的不旨符合組織的活動(dòng)產(chǎn)品或性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模體現(xiàn)組織的經(jīng)營理念和發(fā)展方向。第四步，一體化管理體系文件的整合要合理。管理體系的建立和實(shí)施，離不開文件的支持。在編寫管理體系文件時(shí)，要注意其

12、實(shí)用性和可操作性，避免文件交叉重復(fù)。體系的文件結(jié)構(gòu)一般包括三個(gè)層次：管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（記錄一表格）。編寫體系文件應(yīng)遵循系統(tǒng)性和適用性的原則。第五步，一體化管理體系的運(yùn)行控制要得力。組織要開展大量的培訓(xùn)工作，一方面提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)，另一方面增長其知識(shí)不僅要讓員工知道怎樣做，而且知道為什么要這樣做。全體員工的積極參與，是體系順利運(yùn)行的保障。第六步，一體化管理體系的審核與管理評審?fù)竭M(jìn)行。組織的內(nèi)審在深度和廣度上都有別于外審，其目的在于識(shí)別一體化管理體系是否得到了正確的實(shí)施和保持，發(fā)現(xiàn)問題以及可以改進(jìn)的領(lǐng)域，分析不合格產(chǎn)生的原因，進(jìn)而采取糾正和預(yù)防措施5結(jié)論體化管

13、理體系是先進(jìn)的管理體系，華南公司現(xiàn)階段可以以AS9100,質(zhì)縣里環(huán)境、職業(yè)健康安全管南公司一體化管理體系文件數(shù)里、節(jié)省體系運(yùn)效率0一體化管理體系體系的所有要素并可接口擴(kuò)展性強(qiáng)0程序體系為框架納入其他建立一體化管理體系是涉及組織、程序、過程通過組織劃總體設(shè)計(jì)有機(jī)地結(jié)合起來形成一參考文獻(xiàn):1包曉海陳葵陽系為基礎(chǔ)建立實(shí)施一體J安全、健康與環(huán)232霍迎輝企業(yè)標(biāo)的兼容性研究J標(biāo)一12管理體系為基礎(chǔ)融入理體系的要求建立華不僅臺(tái)匕目匕夠減少了體系行成本、提升公司管理管理手冊應(yīng)涵蓋各管理以夠預(yù)留其他管理體系文件可以以公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的各個(gè)要素0一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程和資源的諸多方面要和資源配置將這些方面?zhèn)€整體0

14、楊源以質(zhì)縣里管理體化企業(yè)管理體系境2004(8):21一準(zhǔn)體系與其他管理體系準(zhǔn)科學(xué)2010(9):93GB/T15496一2中3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求S北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社20035GB/T241001一2中4環(huán)境管理體系要求及使用指南S1.北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社20056GB/T281001一2011職業(yè)健康安全管理體系要求S1.北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社2011作者:蘇成林單位:中航通飛華南飛機(jī)工業(yè)有限公司弟一篇:電力企業(yè)內(nèi)部管理體系建設(shè)探析摘要:2008年以來我國相繼出臺(tái)各種文件對企業(yè)及上市公司作出內(nèi)部控制要求0隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展我國的電力行業(yè)也在迅猛發(fā)展階1殳電力體制改革不斷深化這加劇了電力行業(yè)的兄爭0

15、在我國經(jīng)濟(jì)增長放緩、煤炭價(jià)格波動(dòng)幅度加大、環(huán)境保護(hù)要求提高的社會(huì)環(huán)境下電力企業(yè)的利潤變小、管理難度加大、經(jīng)營業(yè)務(wù)增多且復(fù)雜、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增長這些因素使提高電力企業(yè)的管理水平、降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提高利潤成為電力企業(yè)管理層急需思考和解決的問題0關(guān)鍵詞:電力企業(yè)內(nèi)部控制一、電力企業(yè)內(nèi)部控制1、電力企業(yè)內(nèi)部控制當(dāng)刖的電力企業(yè)內(nèi)部控礎(chǔ)也正在推進(jìn)內(nèi)部控的體系建設(shè)分為內(nèi)部控化、內(nèi)部控制評價(jià)以及1殳0刖二個(gè)階1殳由電力力企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)的是在各部門密切配合由師一起共同兀成0確止F企業(yè)要有一個(gè)全面、企業(yè)的整體發(fā)展、經(jīng)營部分這就是內(nèi)部控制則是對于內(nèi)部控制梳理方案解決并整改通過制的管理水平0內(nèi)部控行一個(gè)全面、系統(tǒng)的內(nèi)體系建

16、設(shè)體系建設(shè)階段與目標(biāo)0我國制具有良好的內(nèi)部基制體系建設(shè)當(dāng)中0一股制梳理、內(nèi)部控制優(yōu)內(nèi)部控制審計(jì)四個(gè)階企業(yè)自身主導(dǎo)占兀成是電核心工作0而內(nèi)部審計(jì)外部審計(jì)師或內(nèi)部審計(jì)了內(nèi)部控制范圍后對深入的了解其中包括目標(biāo)、避免風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)梳理0而內(nèi)部控制優(yōu)化過程中發(fā)現(xiàn)的問題制止解決問題來提高內(nèi)部控制體系進(jìn)行優(yōu)化后要進(jìn)部控制優(yōu)化過程判斷內(nèi)部控制臺(tái)匕目匕否幫助企業(yè)對于比較大的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測套內(nèi)部控制管理工作0審計(jì)就是審計(jì)內(nèi)部控制有效0通過梳理、優(yōu)化四個(gè)階段可以有效建立系幫助實(shí)現(xiàn)電力企業(yè)2、電力企業(yè)內(nèi)部控制切配合以及全體員工的內(nèi)部控制體系的建設(shè)和制二道防線可以幫助建弟一道防線:各個(gè)企制與風(fēng)險(xiǎn)管理的弟一責(zé)業(yè)務(wù)部門主要通過自來履

17、行自我控制職臺(tái)匕目匕0集團(tuán)企業(yè)電力企業(yè)的級(jí)單位和二級(jí)單位以下就面臨著很多風(fēng)險(xiǎn)因線0把內(nèi)部控制防線深每個(gè)員工息息相關(guān)按實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)且如果要重新建設(shè)和開展一而最后階段的內(nèi)部控制在特止時(shí)問進(jìn)行是否、評價(jià)、審計(jì)內(nèi)部控制持續(xù)的內(nèi)部控制建設(shè)體的發(fā)展目標(biāo)0體系建設(shè)0各部門的密共同參與才臺(tái)匕目匕有效保障有效運(yùn)行0建立內(nèi)部控立內(nèi)部控制建設(shè)體系0業(yè)的業(yè)務(wù)單位0內(nèi)部控任人是各個(gè)業(yè)務(wù)單位和我評估、檢查、整改等大多數(shù)的電力企業(yè)都是大多業(yè)務(wù)和資產(chǎn)都在一0在日常的經(jīng)營活動(dòng)中此要建設(shè)好第一道防入到最小的單位與企業(yè)昭八、相關(guān)規(guī)止并主動(dòng)評估、預(yù)測經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)行整改及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決弟一道防線:內(nèi)部控控制要求和規(guī)范政并可以有效促進(jìn)內(nèi)部

18、控制查計(jì)劃嚴(yán)格按昭八、相關(guān)督整改臺(tái)匕目匕有效降低風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)0弟一評價(jià)內(nèi)部控制體系審計(jì)部門負(fù)責(zé)的內(nèi)部二道防線0審計(jì)部門的確的信息幫助管理者做用規(guī)范化的方式審查內(nèi)執(zhí)行了國豕相關(guān)規(guī)止業(yè)價(jià)值0二、電力企業(yè)內(nèi)部控制1、建立內(nèi)部控制管理組織體系應(yīng)該在電力企來管理和組織協(xié)調(diào)建立轉(zhuǎn)實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制險(xiǎn)可以對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)問題防范風(fēng)險(xiǎn)0制管理部門0制止內(nèi)部與弟一道防線相結(jié)合的有效性0制止業(yè)務(wù)檢規(guī)止進(jìn)行檢查并嚴(yán)格監(jiān)有助于電力企業(yè)內(nèi)部道防線重要工作是監(jiān)督審計(jì)則是內(nèi)部控制的弟目標(biāo)是給管理者提供準(zhǔn)出正確的決則要使部控制的有效性確保有效控制風(fēng)險(xiǎn)提升企體系建設(shè)的措施機(jī)構(gòu)0專門的內(nèi)部控制業(yè)建立并配備專業(yè)人土內(nèi)部控制以及其日常

19、運(yùn)且要具備以下條件:配備的人員要有專業(yè)的內(nèi)力；要有資源臺(tái)匕目匕確保內(nèi)權(quán)力監(jiān)督和檢查內(nèi)部控部門向管理層匯報(bào)工作系的建設(shè)要由全體員工理層不僅要負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)要使內(nèi)部控制工作匯2、建設(shè)內(nèi)部控制環(huán)境障風(fēng)險(xiǎn)管理也直接影和電力企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的估、控制活動(dòng)、信息的督等都是內(nèi)部環(huán)境的內(nèi)計(jì)民生安全生產(chǎn)不僅更涉及社會(huì)方方面面的在內(nèi)部環(huán)境建設(shè)中必規(guī)追求綠色生產(chǎn)、達(dá)效等各個(gè)目標(biāo)03、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別0內(nèi)夠有效識(shí)別電力企業(yè)所企業(yè)的管理體系長期是部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)匕目匕部控制體系的運(yùn)轉(zhuǎn)有制工作內(nèi)部控制管理0電力企業(yè)內(nèi)部控制體共同努力占兀成0高層管部控制工作的進(jìn)行還報(bào)具有真實(shí)性00內(nèi)部環(huán)境可以有效保響內(nèi)部控制體系的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)0企業(yè)的風(fēng)

20、險(xiǎn)評交流與溝通以及內(nèi)部監(jiān)容0電力企業(yè)關(guān)系到國關(guān)系到自身企業(yè)的安全安全0因此電力企業(yè)須遵守國豕相關(guān)法律法到規(guī)范化生產(chǎn)、管理高部控制體系的刖提是能面臨的風(fēng)險(xiǎn)0由于電力統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政企合一缺乏管理創(chuàng)新、加強(qiáng)利潤等力度更加重視安全和社會(huì)效%血04、控制活動(dòng)是內(nèi)部控制的又一保障0電力企業(yè)是資源密集性生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)對電力企業(yè)資源的控制可以充分利用電力企業(yè)所有資源使資源效最大化并取最大的經(jīng)濟(jì)效0電力企業(yè)對自身所擁有的資源要有充分了解并對所要利用的資源進(jìn)行預(yù)測保證合理科學(xué)的利用資源0同時(shí)電力企業(yè)對經(jīng)營活動(dòng)要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和評估對經(jīng)營活動(dòng)要進(jìn)行事刖風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、事中加強(qiáng)防范和管理、事后進(jìn)行活動(dòng)總結(jié)全面加強(qiáng)經(jīng)營活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制

21、05、內(nèi)部控制評價(jià)是關(guān)鍵0用評價(jià)來促進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)推動(dòng)內(nèi)部控制體系的持續(xù)優(yōu)化是內(nèi)部控制評價(jià)的目的0內(nèi)部控制評價(jià)由內(nèi)部控制管理部門領(lǐng)導(dǎo)組織各個(gè)相關(guān)部門共同進(jìn)行評價(jià)工作評價(jià)工作進(jìn)行時(shí)內(nèi)部控制部門要有獨(dú)立的監(jiān)督、執(zhí)行權(quán)力且要根據(jù)事實(shí)進(jìn)行評價(jià)不可隨息當(dāng)評價(jià)兀后要及時(shí)地如實(shí)匯報(bào)評價(jià)工作情況管理層要根據(jù)匯報(bào)相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整06、信息化是內(nèi)部控制的重要手段0信息化建設(shè)比較全面則可以通過把內(nèi)部控制周化至信息系統(tǒng)里保障提高內(nèi)部控制管理水平和效率0建立內(nèi)部控制信息數(shù)據(jù)庫不僅可以隨時(shí)更新所有業(yè)務(wù)信息還可監(jiān)督經(jīng)營情況保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題0電力企業(yè)還可建立一止的工作模式、工作流程指導(dǎo)所有員工學(xué)習(xí)和遵守實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制

22、每個(gè)員工都擔(dān)負(fù)著電力企業(yè)目標(biāo)兀成的責(zé)任在工作中將其具體實(shí)施到位0信息化建設(shè)不僅可以及時(shí)了解企業(yè)所有情況一止程度上還降低了成本為企業(yè)獲更對的經(jīng)濟(jì)利做出了貢獻(xiàn)07、利用財(cái)務(wù)管理加強(qiáng)內(nèi)部控制0財(cái)務(wù)管理是加強(qiáng)內(nèi)部控制的又一重要措施0加強(qiáng)內(nèi)部控制的財(cái)務(wù)管理就必須加強(qiáng)內(nèi)部控制活動(dòng)的資金管理加強(qiáng)內(nèi)部控制的現(xiàn)金流管理規(guī)范現(xiàn)金使用制度0同時(shí)財(cái)務(wù)管理對于內(nèi)部控制所負(fù)責(zé)的重大合同與項(xiàng)目要進(jìn)行財(cái)務(wù)審核還要注重內(nèi)部控制的財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)根據(jù)電力企業(yè)的實(shí)際自來水信息化現(xiàn)狀體系建設(shè)1自來水信息化的實(shí)樂息義自來水企業(yè)與一些單位相比其業(yè)務(wù)性質(zhì)具有很大差異自來水企業(yè)的服務(wù)對象是千豕萬戶其管理著在整個(gè)城市范圍內(nèi)所存在的地下管網(wǎng)以及大里的設(shè)

23、備0自來水企業(yè)的起始占八、往往以整體信息為主臺(tái)匕目匕夠集中管理其運(yùn)行過程中的全部信息數(shù)據(jù)0同時(shí)需建立科學(xué)合理的運(yùn)營模型達(dá)到規(guī)劃統(tǒng)一化進(jìn)行專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的構(gòu)建如管網(wǎng)運(yùn)行、生產(chǎn)調(diào)度等0因此管理信息系統(tǒng)的研制開發(fā)不僅要滿足安全穩(wěn)止供水的要求還要滿足用戶對其現(xiàn)代化信息管理方法的要求以此創(chuàng)建一個(gè)兀善的自來水綜合管理信息平臺(tái)02我國自來水企業(yè)信息化存在的現(xiàn)狀伴隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的不斷提升管理信息系統(tǒng)平臺(tái)在我國自來水企業(yè)得以建立0特別是數(shù)字供水技術(shù)水平的大幅度提升要求必須全面提升自來水企業(yè)信息化建設(shè)水平加大創(chuàng)建力度0對于之刖的管理信息系統(tǒng)來說主要重占八、為生產(chǎn)管理、營業(yè)管、J自來水信息化的根備實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測

24、的夠全面地對設(shè)備的運(yùn)行的實(shí)時(shí)管理進(jìn)而形成管理平臺(tái)全面提高城目刖其存在的問題主要2.1資金問題在信息化建設(shè)中企業(yè)出現(xiàn)建設(shè)軟硬件不到位備、系統(tǒng)維護(hù)的資金將落實(shí)02.2管理問題即使一些自來水企業(yè)占兀業(yè)內(nèi)部沒有一套健全、沿用傳統(tǒng)息義上的業(yè)務(wù)此要想實(shí)現(xiàn)自來水企化的目的就無法得以實(shí)些自來水企業(yè)建設(shè)了大數(shù)據(jù)的整理和挖掘卻一理等0于大型城市而本數(shù)據(jù)系統(tǒng)為SC；AdA，設(shè)數(shù)據(jù)采集更為便捷臺(tái)匕目匕以及維護(hù)實(shí)施進(jìn)行在線在線的實(shí)時(shí)一體化數(shù)據(jù)市自來水信息化水平0包括以下幾占八、:會(huì)因建設(shè)后期資金不足的現(xiàn)象此時(shí)對設(shè)嚴(yán)重短缺或無法有效成了信息化建設(shè)但企兀善的管理體系只是流程的管理模式因業(yè)信息化帶動(dòng)企業(yè)現(xiàn)代現(xiàn)0目刖仍然存在某

25、量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫但是直沒有得到重視可以說自來水企業(yè)信息化不規(guī)范0并且少數(shù)自度不足獨(dú)立管理現(xiàn)象息處理、傳遞流通性將內(nèi)實(shí)現(xiàn)信息共從而題02.3人才問題目刖自來水公司大多務(wù)形式比較單一要想團(tuán)隊(duì)存在很大的難度是非常有限的這樣一找到懂管理同時(shí)也懂IT謂是難上加難0另外的具體情況不太清楚自來水企業(yè)信息化建設(shè)此目刖的大部分自來要是依賴外來力量占兀成3自來水企業(yè)信息化體作為供水企業(yè)管理的重設(shè)是否兀善對企業(yè)生存建設(shè)管理平臺(tái)不統(tǒng)一、來水企業(yè)子系統(tǒng)集中程嚴(yán)重這種情況下信大大削弱無法在企業(yè)導(dǎo)致出現(xiàn)信息孤島的問存在經(jīng)營規(guī)模小并且業(yè)建立一支屬于自己的IT同時(shí)對人才引進(jìn)也來如果想在企業(yè)內(nèi)部技術(shù)的復(fù)合型人才可因開發(fā)人員對企業(yè)內(nèi)

26、部很難進(jìn)行良好的溝通便很難以進(jìn)行因水企業(yè)信息化的建設(shè)主的0系建設(shè)的分析占八、內(nèi)容供水信息化建、發(fā)展極為關(guān)鍵0由此可見自來水企業(yè)信息自來水企業(yè)應(yīng)重視信息措施全面提升信息化善信息化體系作為重占八、理水平03.1企業(yè)信息平臺(tái)合理化利用企業(yè)信息平臺(tái)的合員如管理人員、員工密碼等在瀏覽器上對企分及最大限度使用到生產(chǎn)的自動(dòng)化、運(yùn)營化03.2建立穩(wěn)止可罪的核心通過核心數(shù)據(jù)交換中心集中的存儲(chǔ)從而形成來推動(dòng)整個(gè)業(yè)務(wù)流程的更好地指揮各個(gè)業(yè)務(wù)以3.3營業(yè)收費(fèi)管理系統(tǒng)的營業(yè)收費(fèi)管理系統(tǒng)不僅統(tǒng)、城市基礎(chǔ)性、公化體系建設(shè)極為重要0化體系建設(shè)采取各類管理水平將建立與士1兀最大限度提升企業(yè)管建設(shè)理化建設(shè)企業(yè)所有人等都可利用相應(yīng)

27、權(quán)限、業(yè)內(nèi)部的各種信息進(jìn)行進(jìn)而達(dá)到預(yù)期目標(biāo)做臺(tái)匕目匕化、管理決科學(xué)數(shù)據(jù)交換中心的建立可以對其進(jìn)行一個(gè)信息共體0以此運(yùn)作同時(shí)還可以使其及監(jiān)控決管理系統(tǒng)0建立是一個(gè)行業(yè)信息化系性大型數(shù)據(jù)庫的重要組成部分還是用戶基本源0因此可以將所建市自來水的規(guī)劃過程中3.4客戶服務(wù)中心系統(tǒng)的就客戶服務(wù)中心而管理系統(tǒng)、自來水表管系統(tǒng)二個(gè)部分0客戶服息化工程中的重要組成界和企業(yè)用戶的直接窗務(wù)中心系統(tǒng)直接影響著止0自來水企業(yè)為了做作可以通過建立客戶好地服務(wù)于用戶同時(shí)行1實(shí)記錄從而全面對象03.5建立辦公自動(dòng)化系統(tǒng)對F辦公自動(dòng)化系統(tǒng)來自動(dòng)化和對人力資源、物流、后勤的管理等0地進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)不僅臺(tái)匕目匕夠數(shù)據(jù)庫的主要數(shù)據(jù)來立的系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)用于城0建立可以將其分為