重大風(fēng)險(xiǎn)分析研判報(bào)告終極版

1、犍為縣謝石盤煤礦重大風(fēng)險(xiǎn)分析研判報(bào)告礦長:2018年8月6日 TOC o 1-5 h z 一、前 言 2 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 二、風(fēng)險(xiǎn)研判組織機(jī)構(gòu)及工作目標(biāo) 3（一）組織機(jī)構(gòu) 3（二）工作目標(biāo) 3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 三、礦井概況及風(fēng)險(xiǎn)分析研判范圍 3（一） 礦井開采現(xiàn)狀 4（二）礦井通風(fēng)瓦斯和粉塵防治 4（三）礦井防治水 5（四）礦井防滅火 5（五）爆炸材料和井下爆破 5（六）提升、運(yùn)輸 6（七）礦井供電 6（八）風(fēng)險(xiǎn)分析研判范圍 7 HYPERLINK l bookm

2、ark8 o Current Document 四、主要安全風(fēng)險(xiǎn)分析研判 8（一）采掘接替失調(diào)組織生產(chǎn) 8（二）主要生產(chǎn)安全系統(tǒng)不完善、不可靠 9（三）安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行不正常 11（四）重大災(zāi)害治理不到位 13（五）安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí) 16（六）蓄意違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè) 20（七）建設(shè)項(xiàng)目不按規(guī)定組織施工 21（八）列入當(dāng)年化解過剩產(chǎn)能退出計(jì)劃煤礦監(jiān)管缺失 22（九）汛期“三防”工作措施不落實(shí) 22 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 五、風(fēng)險(xiǎn)分析研判及評估方法 24 HYPERLINK l bookmark12 o Current Docume

3、nt 六、風(fēng)險(xiǎn)分析研判、評估及分級 26 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 七、風(fēng)險(xiǎn)分析研判結(jié)論 28附：1、進(jìn)一步深化依法打擊和重點(diǎn)整治煤礦安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)自查表.302、224號(hào)文自查風(fēng)險(xiǎn)清單及整改方案表 30224號(hào)文安全風(fēng)險(xiǎn)分析研判參與人員簽字表序號(hào)職務(wù)姓名職稱簽 字1礦 長李濤采礦工程師2生產(chǎn)副礦長張嘉渝助理工程師3技術(shù)負(fù)責(zé)人黃元用采礦工程師4機(jī)電副礦長尹利建助理工程師5安全副礦長趙永彬助理工程師6采煤副礦長羅朝清7生技科長姚元幫采礦工程師8通風(fēng)科長楊勇助理工程師9機(jī)運(yùn)科長尹克勇注安師10安全科長許祥久地測工程師11調(diào)度主

4、任敖普倫、兒、刖舌為認(rèn)真貫徹落實(shí)國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于進(jìn)一步深化依法打擊和重 點(diǎn)整治煤礦安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)的（以下簡稱專項(xiàng)行動(dòng)）通知（煤安監(jiān)監(jiān)察201816號(hào)）工作要求和7月16日全省安全生產(chǎn)緊急 電視電話會(huì)議精神，及時(shí)化解煤礦系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)，有效治理消除重大隱 患，堅(jiān)決防范遏制重特大事故，按照四川省安全監(jiān)管局 四川煤監(jiān)局關(guān)于 進(jìn)一步深化依法打擊和重點(diǎn)整治煤礦安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)的通 知（川安監(jiān)函2018224號(hào)）文件精神，我礦于2018年7月20日 成立了以礦長李濤為組長的煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分析研判小組，在 2017年煤礦全面安全“體檢”和今年專項(xiàng)行動(dòng)基礎(chǔ)上，嚴(yán)格對照22

5、4號(hào)文 件，重點(diǎn)排查了本礦在“采掘接替失調(diào)組織生產(chǎn)，主要生產(chǎn)安全系統(tǒng)不完善、 不可靠，安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行不正常，重大災(zāi)害治理不到位，安全生產(chǎn)主體 責(zé)任不落實(shí)，蓄意違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)，建設(shè)項(xiàng)目不按規(guī)定組織施工，列入 當(dāng)年化解過剩產(chǎn)能退出計(jì)劃煤礦監(jiān)管缺失，汛期“三防”工作措施不落實(shí)”等 9個(gè)方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評估，開展系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)排查和隱 患治理行動(dòng)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析研判。同時(shí)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng) 險(xiǎn)管控責(zé)任，對照9個(gè)方面存在的隱患和問題，立足礦井各大生產(chǎn)安全系 統(tǒng)，認(rèn)真分析主要安全風(fēng)險(xiǎn)，列出風(fēng)險(xiǎn)清單，明確整改責(zé)任、措施、資金、 時(shí)限、預(yù)案，確保礦井安全風(fēng)險(xiǎn)可控，隱患及時(shí)消除，并形成

6、本礦井重 大風(fēng)險(xiǎn)分析研判報(bào)告如下。二、風(fēng)險(xiǎn)研判組織機(jī)構(gòu)及工作目標(biāo)（一）組織機(jī)構(gòu)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分析研判小組構(gòu)成人員如下：組長：李濤副組長：張嘉渝 趙永彬黃元用尹利建成 員：各隊(duì)、部門負(fù)責(zé)人及各副總工安全風(fēng)險(xiǎn)分析研判日常工作由安全副礦長負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在 安全科，安全科長許祥久任辦公室主任。（二）工作目標(biāo)以防范遏制事故為目標(biāo)，堅(jiān)持抓住煤礦企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的編制、下 達(dá)、執(zhí)行、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對礦井設(shè)計(jì)、水平設(shè)計(jì)、采區(qū)設(shè)計(jì)和工 作面布置相關(guān)技術(shù)文件和礦井各大系統(tǒng)圖紙資料的排查，對本礦安全生產(chǎn) 狀況進(jìn)行一次系統(tǒng)分析研判，分析本礦在224號(hào)文所列9個(gè)方面存在的主 要安全風(fēng)險(xiǎn)、薄弱環(huán)節(jié)和突

7、出問題，列出礦井在“采掘接替失調(diào)組織生產(chǎn)， 主要生產(chǎn)安全系統(tǒng)不完善、不可靠，安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行不正常，重大災(zāi)害 治理不到位，安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí)，蓄意違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)，建設(shè)項(xiàng) 目不按規(guī)定組織施工，列入當(dāng)年化解過剩產(chǎn)能退出計(jì)劃煤礦監(jiān)管缺失，汛 期“三防”工作措施不落實(shí)”等9個(gè)方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)和問題清單，制定 針對性措施，徹底進(jìn)行整改，確保企業(yè)安全。三、礦井概況及風(fēng)險(xiǎn)分析研判范圍犍為縣謝石盤煤礦屬私營合伙企業(yè)，1998年建成投產(chǎn)，礦井原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為3萬t/a, 2012年技改后生產(chǎn)能力為9萬t/a, 2016年核定生產(chǎn) 能力15萬t/a。礦井位于犍為縣城335方向,平距約7km,行政區(qū)劃屬犍為

8、縣塘壩鄉(xiāng) 管轄，地理坐標(biāo)：103 51 20 7035234，北維912 57 夕91413 礦區(qū)外圍北東550m有犍為石溪公路（東臨岷江）自南東往北西通過，礦 區(qū)工業(yè)廣場與之相連，至犍為約 7km,至樂山約58km,交通較為方便。礦井批準(zhǔn)開采K7、K6煤層；開采深度：+385m+300m,礦區(qū)范圍 由8個(gè)拐點(diǎn)圈閉，礦區(qū)面積：6.429Km2,有效期限：自2012年6月18 日至2022年6月18日。K7煤層賦存于須家河組第二段上部，K8煤層之下，上距K8煤層1.94m 3.0m。距須家河組三段底界 9.5m 11m。K7煤層產(chǎn)于須家河組第二段頂部，距須家河組第二段頂界約1015m, 2-3個(gè)

9、分層，中間夾1-2層研?？刹煞秶鷥?nèi)：煤厚0.5-0.84m,平均 厚0.61m;夾研厚0.190.34m,平均厚0.24m;純煤厚0.300.39m, 平均厚0.34m。K7煤層為復(fù)雜至簡單結(jié)構(gòu)，普遍為2-3個(gè)分煤層；純煤以下分層厚度 最大，煤質(zhì)較好。（一）礦井開采現(xiàn)狀礦井劃分為三個(gè)水平：一水平（+290m ）、二水平（+355m ）、三水平 （+355m）,其中一、二水平已經(jīng)結(jié)采，三水平為生產(chǎn)水平，布置有四個(gè) 帶區(qū)（2個(gè)采煤工作面：3301w采煤工作面、3118采煤工作面；2個(gè)掘進(jìn) 工作面：3120運(yùn)輸巷、3302運(yùn)輸巷）。采煤方法：傾斜長壁采煤法，采煤工藝：3301W綜采為采煤機(jī)落煤， 刮

10、板運(yùn)輸機(jī)、皮帶運(yùn)輸，液壓支架支護(hù)；3118采煤工作面（原為普采工藝： 配備MG100-TP型采煤機(jī)落煤和SGB420/30T型刮板輸送機(jī)，由于過F13 逆斷層，煤層頂板下降，頂板較硬，采煤機(jī)無法正常破頂作業(yè)，頂板不能及時(shí)支護(hù)，安全威脅較大，研究決定暫停使用普采工藝，改為炮采工藝） 炮采采用截煤機(jī)掏梢、松動(dòng)炮落煤，刮板運(yùn)輸機(jī)、皮帶運(yùn)輸，單體液壓支 柱配錢接頂梁支護(hù)，局部充填法處理采空區(qū)。掘進(jìn)方法：綜掘和鉆爆法。鉆爆法：采用耙斗裝巖機(jī)出研，后配套皮帶運(yùn)輸，巷道主要采用錨桿+鋼筋梁+網(wǎng)支護(hù)；采掘工作面的煤炭（研）運(yùn)輸采用膠帶運(yùn)輸機(jī)集中運(yùn)輸至工作面煤倉， 水平大巷、主運(yùn)輸井采用膠帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)輸。（二）礦

11、井通風(fēng)瓦斯和粉塵防治礦井2016年進(jìn)行了瓦斯等級鑒定礦井為低瓦斯礦井，開采的K7煤層 屬不易自燃煤層，無煤塵爆炸危險(xiǎn)性；采用中央分列式通風(fēng)方式，抽出式 通風(fēng)方法。由主井、副井進(jìn)風(fēng)，回風(fēng)斜井回風(fēng)，礦井在回風(fēng)井口安裝了 2臺(tái) FBCDZ-NH6型對旋式軸流通風(fēng)機(jī)，一臺(tái)工作，一臺(tái)備用，配置礦用防爆 型電機(jī)（N=2X75KW, n=980r/min ）。采掘工作面采用獨(dú)立通風(fēng)，炮采工作面采用一進(jìn)兩回“ W”型通風(fēng)，綜 采采用Y”型通風(fēng)。掘進(jìn)工作面采用局部通風(fēng)機(jī)壓入式通風(fēng)；礦井總進(jìn)風(fēng) 量 2610m 3/min ,總回風(fēng)量 2670m3/min。（三）礦井防治水三水平暗斜井下部車場附近設(shè)置水倉及泵房，3

12、臺(tái)IS65-40-250型水泵，排水能力25m3/h.電機(jī)功率15kW ,1臺(tái)工作，1臺(tái)備用，1臺(tái)檢修， 水泵采用660V低壓雙回路供電，完全能夠擔(dān)負(fù)礦井涌水的抽排任務(wù)。敷設(shè)2趟DN65排水管，礦井水經(jīng)管路排至暗斜井上部車場（排水管出口高程+389.2m）經(jīng)行人巷，通過水溝沿巷道流出地面沉淀處理后達(dá)標(biāo) 排放。目前，礦井正常涌水量3.44m3/h,最大涌水量6.08m 3/h;礦井排水能 力滿足生產(chǎn)需要（四）礦井防滅火礦井在地面修建有2座高位消防防塵供水水池，2座水池總?cè)萘繛?500m3。2趟消防管路分別從副井和回風(fēng)井入井，向井下各采掘作業(yè)點(diǎn)供 水，供水主管采用0 108mm鋼管，支管采用DN5

13、0鋼管。井下各采掘作業(yè) 點(diǎn)和巷道內(nèi)安有防塵供水設(shè)施。（五）爆炸材料和井下爆破礦井在距離工業(yè)場地約300m處、周圍無居民的山凹建有一座爆炸材料庫，井下未設(shè)爆炸材料庫。爆炸材料庫由犍為縣公安局批準(zhǔn)建設(shè)及驗(yàn)收，核定庫容量炸藥3t、雷管10000發(fā)，爆炸材料種類分別為2號(hào)煤礦安全炸 藥和15段毫秒雷管。（六）提升、運(yùn)輸主井安設(shè)3臺(tái)DTL80/40/2 X55和1臺(tái)DTL80/40/2 45皮帶運(yùn)輸機(jī)， 主要運(yùn)輸煤炭和研石；副井采用蓄電瓶機(jī)車負(fù)責(zé)礦井材料設(shè)備平巷運(yùn)輸。水平運(yùn)輸大巷采用機(jī)軌合一，一側(cè)安設(shè)DTL-800皮帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)輸煤炭 和研石，另一側(cè)安設(shè)22Kg鋼軌，蓄電瓶機(jī)車運(yùn)送材料和設(shè)備。工作面煤炭經(jīng)

14、SGD-420/22型刮板運(yùn)輸機(jī)運(yùn)輸?shù)焦ぷ髅鏅C(jī)巷后經(jīng)機(jī)巷DSJ65/10/2網(wǎng)0型可伸縮帶式輸送機(jī)運(yùn)至工作面煤倉， 下放到主運(yùn)輸巷皮 帶后經(jīng)皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)出井。煤炭從工作面直到地面實(shí)現(xiàn)了全皮帶運(yùn)輸。（七）礦井供電礦井采用雙回路電源供電，一回電源來自犍為縣石溪變電站，電壓 10kV,供電距離4.8km,采用一趟LGJ-70型架空線路輸送供給；另一回電源來自犍為縣向家坪變電站，電壓 10kV,供電距離7km,采用一趟 LGJ-70型架空線路輸送。礦井現(xiàn)有兩回電源均穩(wěn)定可靠。地面主變電所安設(shè)1臺(tái)S11-315/10/0,4和1臺(tái)S9-250/10/0.4型變壓 器，變壓器中性點(diǎn)接地，變壓后供空壓機(jī)、監(jiān)控主

15、機(jī)及生產(chǎn)生活供電；另 安設(shè)2臺(tái)KS11-2000/10/6型主變壓器變壓后采用兩回 6kV電源向三水平 中央配電所供電。在主井地面工業(yè)廣場增設(shè)一臺(tái) KS9-160/6/0.69型礦用變壓器，變壓器 中性點(diǎn)不接地，變壓后供皮帶運(yùn)輸巷（4#皮帶機(jī)）、地面轉(zhuǎn)載皮帶運(yùn)輸機(jī) 用電，另外3#皮帶機(jī)頭處增設(shè)6kV高壓變電碉室，設(shè)備為PBG51-6高爆 開關(guān)和KBSG2-T-315/6/0.69變壓器各一臺(tái)，供皮帶運(yùn)輸巷3#皮帶運(yùn)輸機(jī) 專用?；仫L(fēng)斜井輔助變電所安設(shè)2臺(tái)S9-200/10/0.4型變壓器，變壓器中性 點(diǎn)接地，變壓后供主要通風(fēng)機(jī)用雙電源。礦井在+355m水平設(shè)中央變電所，所內(nèi)安設(shè) 8臺(tái)PJG系列礦

16、用防爆 高壓配電裝置，分別安裝 KBSG2-T-315/6/0.69 和 KBSG2-T-400/6/0.69 型2臺(tái)礦用隔爆型干式變壓器，變壓 660V后供水泵房2回路電源，并分 別供絞車房、局部通風(fēng)機(jī)備用電源、帶區(qū)掘進(jìn)設(shè)備、西運(yùn)輸巷皮帶運(yùn)輸機(jī)、 南運(yùn)輸巷皮帶運(yùn)輸機(jī)用電。3120帶區(qū)變電所共安設(shè)了 3臺(tái)礦用干式變壓器，其中1臺(tái) KBSG2-T-500/6/0.69型礦用隔爆型干式變壓器供 3118對拉工作面、帶區(qū) 掘進(jìn)設(shè)備用電；另一臺(tái)KBSG2-T-315/6/1.14型礦用隔爆型干式變壓器供 3120運(yùn)巷綜掘工作面動(dòng)力用電；“三專”用KBSG2-T-100/6/0.69型礦用隔爆型干式變壓

17、器供井下局部通風(fēng)機(jī)專用電源，井下全部局部通風(fēng)機(jī)均實(shí)現(xiàn) 雙電源供電。（八）風(fēng)險(xiǎn)分析研判范圍風(fēng)險(xiǎn)分析研判范圍為謝石盤煤礦 2018年度井下主要生產(chǎn)作業(yè)地點(diǎn)，主要集中在1帶區(qū)、3帶區(qū)，辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于2018年度采掘作業(yè)范圍，根據(jù)礦井3年生產(chǎn)接續(xù)規(guī)劃，具體生產(chǎn)作業(yè)地點(diǎn)及采掘接替情況如下：1、采煤作業(yè)區(qū)域3帶區(qū)3301W 工作面，采完接替 3302工作面。1帶區(qū)3118WE工作面，采完接 3218WE工作面。采煤活動(dòng)范圍為：3301W、3302、3118WE、3218WE工作面回采。2、掘進(jìn)作業(yè)區(qū)域掘進(jìn)活動(dòng)范圍為：3302機(jī)巷、3120機(jī)巷掘進(jìn)工作面回采巷道掘進(jìn)。3、其它作業(yè)區(qū)域巷道維修地點(diǎn)：330

18、1回風(fēng)巷、3120回風(fēng)巷；四、主要安全風(fēng)險(xiǎn)分析研判按照224號(hào)文件要求，我們集中對“采掘失調(diào)組織生產(chǎn)、主要生產(chǎn)系統(tǒng)不完善不可靠、安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行不正常、重大災(zāi)害治理不到位”等 9個(gè)方面主要問題，根據(jù)礦井實(shí)際的水文及地質(zhì)情況、災(zāi)害種類、生產(chǎn)工藝、各大安全生產(chǎn)系統(tǒng)布置、作業(yè)環(huán)境等井下現(xiàn)場，開展本礦系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn) 分析研判，礦井主要安全風(fēng)險(xiǎn)分析研判如下：（一）采掘接替失調(diào)組織生產(chǎn)1、礦井開拓、準(zhǔn)備、生產(chǎn)和抽采煤量比例失調(diào)，造成采區(qū)、工作面超能力、超強(qiáng)度組織生產(chǎn)；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：1）煤礦采掘部署合理。采掘接替正常，三量平衡，無“剃頭下山”開采；截止6月底，開拓煤量103萬噸，可采期大于5

19、年；準(zhǔn)備煤量17.2 萬噸，可采期大于1年；回采煤量15.2萬噸，可采期大于6個(gè)月。安全 煤量滿足要求。2）超能力情況：礦井核定生產(chǎn)能力15萬噸，年度生產(chǎn)計(jì)劃14.39萬 噸，分?jǐn)偟矫吭聻?1992噸，各月產(chǎn)量均未超過月度計(jì)劃的10%。礦井 未下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，每月實(shí)際產(chǎn)量沒有超過礦井核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力的1/12。截止7月31日，全礦實(shí)際產(chǎn)量71085噸。無超能力組織生產(chǎn) 的行為。3）超強(qiáng)度情況：礦每月放假3天對設(shè)備進(jìn)行檢修，每年春節(jié)均要組 織對所有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修和維護(hù)。無人員和設(shè)備超強(qiáng)度作業(yè)的現(xiàn)象。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無2、不按采區(qū)設(shè)計(jì)組織施工或隨意修改采區(qū)設(shè)計(jì)，人為將一個(gè)采區(qū)劃分為多

20、個(gè)采區(qū)，規(guī)避“剃頭下山”開采和采掘工作面?zhèn)€數(shù)限制；相鄰區(qū)段采 煤工作面回采未結(jié)束，強(qiáng)行沿空施工下一區(qū)段回采巷道；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）： 礦嚴(yán)格按采區(qū)設(shè)計(jì)組織施工。礦各 作業(yè)點(diǎn)和生產(chǎn)區(qū)域均嚴(yán)格按縣局“以風(fēng)定產(chǎn)”批準(zhǔn)的核定手續(xù)，在三個(gè)帶區(qū) 布置2個(gè)采煤工作面、4個(gè)掘進(jìn)工作面，煤礦實(shí)際在一、三兩個(gè)帶區(qū)分別 布置“一頭一面”.礦井無相鄰區(qū)段采煤工作面回采未結(jié)束， 強(qiáng)行沿空施工 下一區(qū)段回采巷道的情況。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無3、煤層群開采上部煤層期間，未留有足夠的穩(wěn)定時(shí)間，強(qiáng)行提前施 工近距離下臨近煤層回采巷道等。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦井現(xiàn)只布置開采K7單一煤層， 不屬于煤層群開采。存在

21、風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無（二）主要生產(chǎn)安全系統(tǒng)不完善、不可靠1、采區(qū)主要生產(chǎn)安全系統(tǒng)未形成即組織生產(chǎn)或回采巷道施工；10主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：我礦嚴(yán)格按采區(qū)設(shè)計(jì)布置各生產(chǎn)系 統(tǒng)，各系統(tǒng)完整有效，并嚴(yán)格按縣局“以風(fēng)定產(chǎn)”核定手續(xù)組織生產(chǎn)。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無2、下山采區(qū)未形成完整的通風(fēng)、排水等生產(chǎn)系統(tǒng)，便施工回采巷道；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）： 礦嚴(yán)格按采區(qū)設(shè)計(jì)布置回采巷道， 下山采區(qū)各生產(chǎn)系統(tǒng)完整。各采掘工作面嚴(yán)格按縣局“以風(fēng)定產(chǎn)”核定手續(xù) 組織生產(chǎn)作業(yè)。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無3、人為減少回采巷道和掘進(jìn)期間回風(fēng)、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)巷道，相臨采煤 工作面之間共用巷道，掘進(jìn)工作面之間隨意施工聯(lián)絡(luò)巷，造成

22、通風(fēng)系統(tǒng)不 完善、不可靠；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：我礦嚴(yán)格按采區(qū)設(shè)計(jì)布置各生產(chǎn)系 統(tǒng)，無人為減少回采巷道和掘進(jìn)期間回風(fēng)、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)巷道，相臨采煤工 作面之間沒有共用巷道，掘進(jìn)工作面之間無隨意施工聯(lián)絡(luò)巷的情況，已密 閉多余聯(lián)絡(luò)巷，保證了通風(fēng)系統(tǒng)的完善和可靠性。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無4、同一條回采巷道人為分多頭進(jìn)行施工或從相鄰采區(qū)、相鄰水平”借11道”組織施工。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：我礦根據(jù)縣局批準(zhǔn)的以風(fēng)定產(chǎn)核定 手續(xù)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)合理組織施工，無同一條回采巷道人為分多頭進(jìn)行施工 或從相鄰采區(qū)、相鄰水平“借道”組織施工的情況。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無5、高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井的任一采區(qū)、開

23、采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)未設(shè)置專用回風(fēng)巷；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）： 礦井為低瓦斯礦井，不涉及。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無6、采煤工作面采用局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行輔助通風(fēng)；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）： 礦井現(xiàn)有2個(gè)采煤工作面，其中3301W綜采面采用丫”型通風(fēng)，3118采煤工作面采用W 一進(jìn)兩回通風(fēng)方式， 無采用局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行輔助通風(fēng)行為。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無7、風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施不符合標(biāo)準(zhǔn)、不能滿足通風(fēng)需要等。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦井現(xiàn)有密閉26道，風(fēng)門17組,12調(diào)節(jié)風(fēng)窗3道，設(shè)施制作符合標(biāo)準(zhǔn)，能滿足礦井各用風(fēng)地點(diǎn)的需要。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：

24、4號(hào)聯(lián)絡(luò)風(fēng)門連鎖質(zhì)量差。3116聯(lián)絡(luò)巷密閉未掛牌。3301運(yùn)巷下部密閉管理牌板數(shù)據(jù)模糊。管控措施：1）重修設(shè)置連鎖裝置。2）對3116聯(lián)絡(luò)巷密閉實(shí)行掛牌管理，并定期進(jìn)行檢查。3）更換密閉管理牌板。管控責(zé)任人：楊勇龍漢軍（三）安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行不正常1、安全監(jiān)控系統(tǒng)不能實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù)；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦井目前裝有KJ101N監(jiān)控系統(tǒng),有備用主機(jī)和備用數(shù)據(jù)接口，監(jiān)控系統(tǒng)主傳輸線路兩路由機(jī)房到各分站， 形成傳輸數(shù)據(jù)雙回路；系統(tǒng)與犍為縣安全監(jiān)督管理局監(jiān)控中心聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù) 能實(shí)時(shí)上傳。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無132、安全監(jiān)控設(shè)備不進(jìn)行定期調(diào)校、測試;主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）： 礦井監(jiān)控設(shè)備按AQ

25、1029-2007標(biāo) 準(zhǔn)調(diào)校、測試；甲烷傳感器使用校準(zhǔn)氣樣在設(shè)備設(shè)置地點(diǎn)調(diào)校、便攜式甲 烷檢測報(bào)警儀在儀器維修室調(diào)校，每 15天至少測試1次。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無3、安全監(jiān)控傳感器未按規(guī)定安設(shè)，不能實(shí)現(xiàn)報(bào)警、斷電等功能；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：井下各作業(yè)點(diǎn)嚴(yán)格按照 AQ1029-2007標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安設(shè)，能實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)報(bào)警、斷等功能。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無4、甲烷傳感器未定期進(jìn)行調(diào)校，未使用空氣氣樣和標(biāo)準(zhǔn)氣樣在設(shè)備設(shè)置地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)校，調(diào)校時(shí)間不符合規(guī)定；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：甲烷傳感器按AQ1029-2007標(biāo)準(zhǔn)使用校準(zhǔn)氣樣在設(shè)備設(shè)置地點(diǎn)調(diào)校，便攜式甲烷檢測報(bào)警儀在儀器維修室 調(diào)校，每15天

26、至少1次。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：1）礦井未采用空氣氣樣對甲烷傳感器進(jìn)行調(diào)校。2）礦井在調(diào)校甲烷傳感器時(shí)，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)無處理記錄。14管控措施:1）由通風(fēng)科提出空氣氣樣購置計(jì)劃，由供應(yīng)科及時(shí)聯(lián)系購買。購回后由調(diào)校人員嚴(yán)格執(zhí)行。2）完善甲烷傳感器調(diào)校故障處置記錄。管控責(zé)任人：黃元用、龍漢軍5、甲烷電閉鎖和風(fēng)電閉鎖功能未定期測試，測試程序不符合要求；安全監(jiān)控設(shè)備不具備故障閉鎖功能；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦井甲烷電閉鎖每15天至少測試1次。風(fēng)電閉鎖功能每天進(jìn)行測試，測試程序符合要求，有測試記錄。監(jiān)控 設(shè)備具備故障閉鎖功能。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無6、安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖等圖紙資料不全、不及時(shí)

27、更新等。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）： 礦井監(jiān)控布置圖和斷電控制圖等圖紙資料齊全并按規(guī)定及時(shí)更新。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無7、同時(shí)也要注重安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造期間，新系統(tǒng)尚未完成升級， 原有系統(tǒng)也不能正常運(yùn)行15主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)還未進(jìn)行升級改存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：不涉及（四）重大災(zāi)害治理不到位1、礦井瓦斯、水、火、沖擊地壓等災(zāi)害治理相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員不健全；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）： 礦井以謝礦發(fā)（2018） 20、22、24號(hào)文件成立了瓦斯防治、水害防治，火災(zāi)防治領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專業(yè)管 理部門安全科和通風(fēng)科以及地測防治水辦公室，配備有24名瓦斯檢查員存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無2

28、、人為減少瓦斯、水害等重大災(zāi)害治理相關(guān)巷道工程、鉆孔工程， 人為縮減瓦斯抽采時(shí)間，邊掘邊抽、邊采邊抽，甚至不具備條件強(qiáng)行組織 采掘施工；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦井嚴(yán)格按采區(qū)設(shè)計(jì)布置巷道，無 人為減少瓦斯、水害等重大災(zāi)害治理相關(guān)巷道工程的行為。礦井為低瓦斯 礦井，未建瓦斯抽放系統(tǒng)，不存在人為縮減瓦斯抽采時(shí)間，邊掘邊抽、邊 采邊抽的行為。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無163、瓦斯檢查制度不完善、不落實(shí)，瓦斯超限沒有采取停電撤人、分析原因、停產(chǎn)整改和追究責(zé)任等四項(xiàng)措施；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦井絕對瓦斯涌出量2.318m3/min ,相對瓦斯涌出量為 7.763m3/t ;二氧化碳絕對涌出量0

29、.940m3/min ,相對涌出量為3.148m3/t ,為低瓦斯礦井。煤礦嚴(yán)格按照瓦斯等級進(jìn)行管理，每個(gè)作業(yè)點(diǎn)均安設(shè)專職瓦斯檢查員進(jìn)行瓦斯檢查，每班檢查均不少于 2次。礦井制定有通風(fēng)專業(yè)管理制 度匯編等制度，按規(guī)定對甲烷、二氧化碳和其它有害氣體進(jìn)行檢查，配 備專職瓦斯檢查員24名，瓦斯檢查員實(shí)行“三班制”；每班都有專職瓦 斯檢查員進(jìn)行檢查，另還安排了瓦斯檢查員進(jìn)行巡回檢查。每次檢查結(jié)果 均有記錄。礦井配備檢驗(yàn)合格的光干涉甲烷測定器 39臺(tái)、便攜式甲烷檢測報(bào)警儀89臺(tái)、甲烷傳感器57臺(tái)，滿足安全生產(chǎn)需要。礦井在采掘作業(yè)規(guī)程中明確了當(dāng)瓦斯超限達(dá)到斷電濃度時(shí)，班組長、瓦斯檢查工、礦調(diào)度員有權(quán)責(zé)令現(xiàn)

30、場作業(yè)人員停止作業(yè)，停電撤人的規(guī)定.礦井印發(fā)了關(guān)于瓦斯超限授權(quán)處置的通知，建立了包括瓦斯零超限目標(biāo)管理制度、瓦斯超限停產(chǎn)撤人制度、瓦斯超限報(bào)警處置17 辦法、完善治理一礦一策方案等在內(nèi)的一系列“一通三防”管理制度。礦井建立健全了瓦斯檢查制度、瓦斯超限管理制度、瓦斯分級排放管理制度、防止瓦斯積聚的應(yīng)急預(yù)案等多種瓦斯防治方面的制度；健全了 “瓦斯超限就是事故”的責(zé)任追究制度，嚴(yán)控瓦斯超限次數(shù)，多年來杜絕了 “一通三 防”死亡事故。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無4、埋深大于700m的突出煤層或煤巷條帶位于開采應(yīng)力集中區(qū)，人 為減少保護(hù)層開采，采用在本巷道施工順煤層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶瓦斯作為 區(qū)域防突措施；主要風(fēng)

31、險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：根據(jù)2016年度謝石盤煤礦瓦斯等級測定報(bào)告 及上級批文，煤礦無 突出危險(xiǎn)性，無開采應(yīng)力集中區(qū)。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：不涉及5、礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況未查明組織生產(chǎn)建設(shè)；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦年初開展了隱蔽治災(zāi)因素調(diào)查和 周邊廢棄老窯調(diào)查。礦井水文地質(zhì)類型為簡單，井田范圍內(nèi)只有煤礦自身18采空區(qū)，位于井田下部、無廢棄老窯積水存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無6、關(guān)閉礦井水患未落實(shí)防治措施；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：煤礦周邊關(guān)閉礦井只有塘房溝煤礦， 位于井田北部，以月兒田逆斷層隔開，斷距 90米，塘房溝煤礦處于下盤, 對我礦無影響。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患

32、）：犍為縣雙發(fā)煤礦正在關(guān)閉，其相關(guān)資料未收集。管控措施：及時(shí)到縣安監(jiān)局聯(lián)系并收集雙發(fā)煤礦資料。管控責(zé)任人：許祥久、黃元用7、開采容易自燃和自燃煤層綜合預(yù)防煤層自然發(fā)火措施不落實(shí)；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）： 礦井開采K7煤層，2014年1月10日礦井送K7煤層煤樣經(jīng)四川省煤炭產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢測，自燃發(fā)火傾向?yàn)镮II級不易自燃；存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：不涉及8、開采沖擊地壓煤層在應(yīng)力集中區(qū)布置 2個(gè)工作面同時(shí)進(jìn)行采掘作 業(yè)等。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦井開采K7煤層，無沖擊地壓。19存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：不涉及（五）安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí)1、安全管理機(jī)構(gòu)不健全，“五長、五科、五隊(duì)”管理人員配備

33、不符合要 求，隊(duì)級管理人員配備不齊，“五職”專業(yè)技術(shù)人員配備不齊，礦級領(lǐng)導(dǎo)兼 任專業(yè)技術(shù)人員。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦成立有管委會(huì)（謝礦發(fā)（2018）01號(hào)文件），礦成立專業(yè)的安全管理機(jī)構(gòu)安全科，業(yè)務(wù)保安部門有生技科、 機(jī)運(yùn)科、調(diào)度室、通風(fēng)科（謝礦發(fā)【2018】02號(hào)改文件）設(shè)置有5名礦 長（謝礦發(fā)【2018】03號(hào)文件），學(xué)歷符合要求，均持證上崗：設(shè)置有 五科長（謝礦發(fā)【2018】05號(hào)改文件），均持證上崗，學(xué)歷符合要求； 設(shè)置有五隊(duì)長（謝礦發(fā)【2018】05號(hào)改文件），學(xué)歷符合要求，4名持證 上崗，1名待培訓(xùn)，全礦有安全管理人員30名，采掘機(jī)運(yùn)通風(fēng)地測防治水 各配備一名技術(shù)副總，全

34、礦有職稱人員 14名。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：有5名新任命的副隊(duì)長未取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管 理能力考核。管控措施：送到四川煤礦安全培訓(xùn)中心培訓(xùn)，取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管 理能力考核合格證。20管控責(zé)任人：李濤、趙永彬2、主要負(fù)責(zé)人和總工程師“兩個(gè)關(guān)鍵人”安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦制定有各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé) 任制，對礦長、總工程師的職責(zé)作了明確要求。礦長、 總工程師各負(fù)其責(zé), 嚴(yán)格按責(zé)任制開展工作。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：安全管理例會(huì)、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控會(huì)議有時(shí)和技術(shù)例 會(huì)合并主持召開。管控措施：完善各項(xiàng)例會(huì)制度，嚴(yán)格按安全生產(chǎn)責(zé)任制中自身職責(zé)主 持會(huì)議，布置工作。管控責(zé)任人：李濤、黃元用

35、3、各級安全生產(chǎn)管理人員和各部門、各崗位責(zé)任制內(nèi)容不符合要求。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）： 有2018年度礦級管理人員安全目標(biāo)責(zé)任書；謝礦【2018】14號(hào)文關(guān)于印發(fā)2018年度科隊(duì)級管理人員安 全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法；礦制定有三違違章處罰實(shí)施細(xì)則；安全生 產(chǎn)事故嚴(yán)格按“四不放過”原則追查處理。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：1）業(yè)主與礦長的安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容雷同，職責(zé)未區(qū)別。212）各層級管理人員崗位責(zé)任制不明確。管控措施：1）按各自職責(zé)重新修訂業(yè)主與礦長的安全生產(chǎn)責(zé)任制。2）明確各層級安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到誰主管誰負(fù)責(zé)，一級管一級， 一級對一級負(fù)責(zé)。管控責(zé)任人：李濤、趙永彬4、各項(xiàng)規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操

36、作規(guī)程的內(nèi)容不符合礦井實(shí)際；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：結(jié)合我礦實(shí)際情況，編制有安全 管理制度匯編、安全生產(chǎn)與職業(yè)病防治制度及實(shí)施文件；各工種 操作規(guī)程和采掘作業(yè)規(guī)程和各類安全技術(shù)措施符合礦井實(shí)際。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無5、安全培訓(xùn)搞形式、走過場、弄虛作假；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：按照92號(hào)文制定了培訓(xùn)管理制度 和培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行了培訓(xùn)，主要負(fù)責(zé)人和安管人員以及煤礦從業(yè)人 員的再培訓(xùn)均送有資質(zhì)的培訓(xùn)部門進(jìn)行培訓(xùn)取證。其余人員嚴(yán)格按照煤 礦安全培訓(xùn)規(guī)定（92號(hào)令）及關(guān)于 煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定 部分條款的 解釋進(jìn)行培訓(xùn)，不存在假培訓(xùn)、亂培訓(xùn)、不培訓(xùn)就上崗的現(xiàn)象，杜絕了22 培訓(xùn)搞形式、走過場

37、、應(yīng)付檢查的情況。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無6、安全投入不足；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦建立有安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害 防治投入制度，按15元/T提取安全費(fèi)用，建立有安全費(fèi)用提取和使用 賬冊。今年1-6月已提取安全資金110.04萬元，按上年職工工資總額提 取安全培訓(xùn)費(fèi)用11.9萬元。2014年-2016年先后投入1510萬元對礦井通 風(fēng)系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)進(jìn)行了安全改造。2018年，投入2900萬元進(jìn)行綜合機(jī)械化改造，投入資金 500萬元，建設(shè)了一座煤炭洗選廠。礦井 無安全投入不足現(xiàn)象。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無7、應(yīng)急管理不符合要求；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）： 礦制定有應(yīng)急救援預(yù)案，及時(shí) 到

38、上級備案登記并實(shí)施了演練，與樂山市救護(hù)隊(duì)簽訂了救護(hù)協(xié)議，礦 成立有輔助救護(hù)隊(duì)，有18名隊(duì)員。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：應(yīng)急救援預(yù)案中專項(xiàng)預(yù)案太多，個(gè)別預(yù)案與礦井 實(shí)際不符，未重點(diǎn)突出礦井主要災(zāi)害23管控措施：按照生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（AQ/T9002 -2006）進(jìn)行重新修訂完善，對礦井水、火、瓦斯、煤層、 頂板等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，將多余的專項(xiàng)預(yù)案予以刪除精簡，并滿足所有專項(xiàng) 預(yù)案每三年演練1次。管控責(zé)任人：黃元用、趙永彬8、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督考核機(jī)制未建立完善，未保證相 關(guān)制度措施的有效執(zhí)行等。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）： 有2018年度礦級管理人員安全目 標(biāo)責(zé)任書；謝礦

39、【2018】14號(hào)文關(guān)于印發(fā)2018年度科隊(duì)級管理人員安 全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無（六）蓄意違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)1、責(zé)令停產(chǎn)停工整改煤礦未制定并落實(shí)整改期間安全生產(chǎn)保障措施；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：煤礦為生產(chǎn)礦井，2018年春節(jié)后嚴(yán) 格復(fù)產(chǎn)復(fù)工程序，并于3月16日恢復(fù)生產(chǎn)。無蓄意違法違規(guī)組織生產(chǎn)建 設(shè)的行為。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無242、停而不整、只排查不治理、假排查假治理，甚至明停暗開，假借隱患整改之名，行違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)之實(shí)；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：煤礦為生產(chǎn)礦井，并嚴(yán)格按犍為縣 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 “以風(fēng)定產(chǎn)”核定的頭面和區(qū)域組織生產(chǎn)。無蓄意 違法違規(guī)組織生產(chǎn)建設(shè)

40、的行為。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無3、停產(chǎn)停工煤礦未經(jīng)地方政府簽字批準(zhǔn)，未達(dá)到復(fù)產(chǎn)復(fù)工標(biāo)準(zhǔn)擅自復(fù)工復(fù)產(chǎn)；主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：2018年春節(jié)后，犍為縣安全生產(chǎn)監(jiān) 督管理局以犍安監(jiān)（2018） 38號(hào)文同意我礦自2018年3月16日恢復(fù)生 產(chǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)程序符合上級要求。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無4、存在假密閉、假數(shù)據(jù)、假圖紙、假報(bào)告，甚至人為破壞安全監(jiān)控 系統(tǒng)，故意逃避監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法等。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：1）假密閉情況：礦井建有密閉管理臺(tái)賬，共有26道密閉。做到臺(tái)賬、 圖紙、現(xiàn)場一致252）假數(shù)據(jù)：礦井各類數(shù)據(jù)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行計(jì)算或統(tǒng)計(jì)，真實(shí)有效， 無弄虛作假現(xiàn)象。3）假圖紙情況：礦井圖紙與

41、井下現(xiàn)場一致，無隱蔽工程和超出核定 區(qū)域生產(chǎn)的情況。4）假報(bào)告情況：礦井各類報(bào)告均按實(shí)際制作。5）監(jiān)控系統(tǒng)嚴(yán)格監(jiān)控運(yùn)行“六條禁令”，保證瓦斯數(shù)據(jù)及時(shí)傳輸, 無故意逃避監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法的行為。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無（七）建設(shè)項(xiàng)目不按規(guī)定組織施工1、安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審批或不按批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)組織施工；2、新建煤礦不按礦井施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，一期、二期、三期工程未按規(guī)定完善相關(guān)安全設(shè)施；3、改擴(kuò)建和技改煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，只生產(chǎn)不施工，在改擴(kuò)建區(qū)域 內(nèi)組織生產(chǎn)等。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：不涉及存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無（八）列入當(dāng)年化解過剩產(chǎn)能退出計(jì)劃煤礦監(jiān)管缺失261、未制定回撤設(shè)備的具體方案和安全技

42、術(shù)措施；2、以回撤設(shè)備等名義違規(guī)組織生產(chǎn)；采掘工作面、采區(qū)、水平以及 全礦井封閉時(shí)間不明確等。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：不涉及存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無（九）汛期“三防”工作措施不落實(shí)1、汛期“三防”工作責(zé)任不落實(shí)。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：2018年4月23日，煤礦制定2018 年雨季三防措施，明確了各級管理人員汛期職責(zé)。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：無2、無工作計(jì)劃，無工作安排部署。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：2018年4月23日，煤礦制定2018 年雨季三防措施、2018年雨季三防應(yīng)急預(yù)案、2018年水災(zāi)現(xiàn)場 處置方案。明確每天值班人員，各作業(yè)點(diǎn)通訊暢通。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：防汛工作安排部署無會(huì)議

43、記錄和參會(huì)人員簽到單。管控措施：防汛工作安排部署和每月的防治水例會(huì)一并進(jìn)行。27管控責(zé)任人：許祥久3、沒有開展汛期“三防”隱患排查整治。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦每旬開展雨季三防檢查。并在汛期來臨前，對地面邊坡圍巖、地面排水溝渠及防汛安全設(shè)施等進(jìn)行檢查。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：汛期“三防”中的防雷電措施不具體。防雷擊隱患 排查方式不完善。管控措施：修改汛期“三防”措施，增添防雷擊內(nèi)容。管控責(zé)任人：許祥久4、汛期應(yīng)急預(yù)案不符合要求，應(yīng)急隊(duì)伍不落實(shí)，應(yīng)急物資儲(chǔ)備不足。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：2018年4月23日，煤礦制定2018 年雨季三防應(yīng)急預(yù)案、2018年水災(zāi)現(xiàn)場處置方案。落實(shí)有應(yīng)急隊(duì)伍

44、 和應(yīng)急物資儲(chǔ)備。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：防汛應(yīng)急物資儲(chǔ)備不足，主、副井無防水沙袋。管控措施：由地面主管施懷貴在主、副井口外堆碼防水沙袋。管控責(zé)任人：施懷貴5、不嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)急值守制度，極端暴雨天氣停產(chǎn)撤人制度不落等。主要風(fēng)險(xiǎn)研判情況（現(xiàn)狀描述）：礦制定有汛期應(yīng)急值守制度，落實(shí)28有應(yīng)急值班人員，制定有端暴雨天氣停產(chǎn)撤人制度，并及時(shí)收集犍為縣安 監(jiān)局、氣象局、國土資源局下發(fā)的氣象信息和地質(zhì)災(zāi)害信息，通知礦調(diào)度 室讓全礦知道。各預(yù)警預(yù)報(bào)信息裝訂成冊。存在風(fēng)險(xiǎn)（隱患）：汛期值班人員無值班簽到記錄。管控措施：完善值班簽到記錄。管控責(zé)任人：許祥久五、風(fēng)險(xiǎn)分析研判及評估方法本次采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）

45、,對辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 逐項(xiàng)分析研判和評估。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法是一種簡單易行的評價(jià)從業(yè)人員在具有潛在 危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性的半定量評價(jià)方法。本法認(rèn)為影響作業(yè)條件危 險(xiǎn)性的因素是事故發(fā)生的可能性L、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 E和一旦發(fā)生事故可能造成的后果 C,其分值見表5-1-1、表5-1-2、表5-1-3。 用D= L正XC來評價(jià)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性見表 5-1-4 。表5-1-1事故發(fā)生可能性分值L事故發(fā)生完全會(huì)被預(yù)相當(dāng)可可能但不完全意外很可以設(shè)想很極/、可實(shí)際上29可能性料到臺(tái)匕 目匕經(jīng)常少可能少可能臺(tái)匕 目匕/、可能分?jǐn)?shù)值106310.50.20.1表5-1-2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻

46、繁程度分值E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境 的頻繁程度連續(xù)暴 露每天工作時(shí) 間內(nèi)暴露每周一次或 偶然暴露每月一次暴露每年幾 次暴露非常罕見地暴 露分?jǐn)?shù)值1063210.5表5-1-3事故造成的后果分值C事故造成的后果10人（包括10人）以上死亡10人以卜死亡1人死亡嚴(yán)重傷殘有傷殘輕傷，需救護(hù)分?jǐn)?shù)值1004015731表5-1-4危險(xiǎn)性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)程度V極度危險(xiǎn)，不 能繼續(xù)作業(yè)IV高度危險(xiǎn)，需要立即整改出顯著危險(xiǎn)， 需要整改n危險(xiǎn)，需VTTT、/、，、） ； 要迂思I稍肩危險(xiǎn)，可 以接受危險(xiǎn)分值D320160320701603級（一般風(fēng) 險(xiǎn)，黃色）20 7020風(fēng)險(xiǎn)分級1級（重大風(fēng)險(xiǎn)， 紅色）2級（較大風(fēng)

47、險(xiǎn)，橙色）4級（低風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)色）六、風(fēng)險(xiǎn)分析研判、評估及分級通過風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估，共辨識(shí)出風(fēng)險(xiǎn) 15項(xiàng)，其中：采掘接替失調(diào)組織生產(chǎn)方面0項(xiàng)；主要生產(chǎn)系統(tǒng)不完善、不可靠方面 3項(xiàng)；安全監(jiān)控30系統(tǒng)運(yùn)行不正常方面2項(xiàng)；重大災(zāi)害治理不到位方面1條；安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí)方面5項(xiàng)；蓄意違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)方面 0項(xiàng)；建設(shè)項(xiàng)目不按規(guī)定組織施工方面0項(xiàng)；列入當(dāng)年化解過剩產(chǎn)能退出計(jì)劃煤礦監(jiān)管缺失方面0項(xiàng)；汛期“三防”工作措施不落實(shí)方面4項(xiàng)。從風(fēng)險(xiǎn)等級上分析，較大大安全風(fēng)險(xiǎn)1條，一般安全風(fēng)險(xiǎn)2條，低風(fēng)險(xiǎn)12條。詳見下表：表6-1安全風(fēng)險(xiǎn)評估表（采掘接替失調(diào)組織生產(chǎn)方面）無表6-2安全風(fēng)險(xiǎn)評估表（主要生產(chǎn)安全系統(tǒng)不

48、完善、不可靠方面）序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn) 類型風(fēng)險(xiǎn)評估可能 性L暴露率E后果C風(fēng)險(xiǎn)值D風(fēng)險(xiǎn)等級14號(hào)聯(lián)絡(luò)巷未嚴(yán)格執(zhí)行 通風(fēng)設(shè)施管 理制度和標(biāo) 準(zhǔn)4號(hào)聯(lián)絡(luò)風(fēng)門連鎖質(zhì)量差。后可能造 成兩道風(fēng)門同時(shí)打開，導(dǎo)致風(fēng)流短 路，用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足， 出現(xiàn)無風(fēng)微 風(fēng)和瓦斯超限。瓦斯超限作業(yè)引發(fā)事 故。瓦斯317214級 低風(fēng)險(xiǎn)23116聯(lián)絡(luò)巷未嚴(yán)格執(zhí)行 通風(fēng)設(shè)施管 理制度和標(biāo) 準(zhǔn)3116聯(lián)絡(luò)巷密閉未掛牌。不能及時(shí) 顯示密閉檢查的各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)。其他0.50.510.254級 低風(fēng)險(xiǎn)33301運(yùn)巷未嚴(yán)格執(zhí)行 通風(fēng)設(shè)施管 理制度和標(biāo) 準(zhǔn)3301運(yùn)巷下部密閉管理牌板數(shù)據(jù)模 糊。其他0.20.510.014級

49、 低風(fēng)險(xiǎn)31表6-3安全風(fēng)險(xiǎn)評估表（安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行不正常方面）序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型可能性L暴露率E風(fēng)險(xiǎn)P 后果Cz估風(fēng)險(xiǎn)值D風(fēng)險(xiǎn)等級1全礦井未嚴(yán)格甲烷 傳感器調(diào)校 制度礦井未采用標(biāo)準(zhǔn)氣樣對甲烷傳感器進(jìn)行調(diào)校。甲烷傳感器容易出 現(xiàn)數(shù)據(jù)失真和誤報(bào)警。瓦斯121003002級較大風(fēng)險(xiǎn)2全礦井未嚴(yán)格甲烷 傳感器調(diào)校 制度礦井在調(diào)校甲烷傳感器時(shí)，當(dāng)設(shè) 備出現(xiàn)故障時(shí)無處理記錄。瓦斯1140404級 低風(fēng)險(xiǎn)表6-4 安全風(fēng)險(xiǎn)評估表（重大災(zāi)害治理不到位方面）序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型可能 性L暴露率E風(fēng)險(xiǎn)P 后果Cz估風(fēng)險(xiǎn)值D風(fēng)險(xiǎn)等級1序 號(hào)全礦井表6Y風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)未嚴(yán)格執(zhí) 行防治水 制度犍為縣雙發(fā)煤礦正在關(guān)閉，其相關(guān)資 料未收集，不利于礦井水害防治。水害0.20.5100104級 低風(fēng)險(xiǎn)5 安W風(fēng)險(xiǎn)源R風(fēng)險(xiǎn)評估表（