新版質(zhì)量手冊(范本)(共77頁)

1、PAGE 質(zhì) 量 手 冊文件控制(kngzh)編號：NW/QMA-02（第二(d r)版）依據(jù)(yj)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則編寫文件控制狀態(tài)：受控 非受控發(fā)放編號：編 制： 審 核： 批 準：發(fā)布日期：2015年11月20日 實施日期：2015年11月20日某某檢測有限公司發(fā)布某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號： NW/QMA-02版次：第2版目錄發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第1頁 共70頁授權(quán)書和不干預(gny)說明 第03頁 HYPERLINK l 質(zhì)量方針和目標(mbio) 發(fā)布(fb)令 第04頁1、概述第05頁2、

2、HYPERLINK l 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊說明第06頁3、 HYPERLINK l 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊管理第08頁 HYPERLINK l 管理要求 4、評審要求第10頁 HYPERLINK l 組織 4.1組織 第10頁 HYPERLINK l 管理體系 4.2人員 第12頁 HYPERLINK l 文件控制 4.3設施和環(huán)境條件 第14頁 HYPERLINK l 檢測分包 4.4設備 第16頁 HYPERLINK l 服務和供應品的采購 4.5管理體系 第19頁4.5.1管理體系 第19頁4.5.2質(zhì)量方針和目標 第21頁4.5.3公正性聲明 第23頁4.5.4文件控制 第24

3、頁4.5.5合同評審 第26頁4.5.6檢測分包 第27頁4.5.7服務與供應品采購 第28頁4.5.8服務客戶 第29頁4.5.9投訴 第30頁4.5.10不符合工作第31頁4.5.11糾正措施第32頁4.5.12預防措施第33頁4.5.13改進第34頁4.5.14記錄(jl)第35頁4.5.15內(nèi)部(nib)審核第36頁4.5.16管理(gunl)評審第37頁4.5.17檢測方法第38頁4.5.18測定不確定度第41頁4.5.19采樣第42頁4.5.20樣品處置第43頁某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號： NW/QMA-02版次：第2版目錄發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0

4、次修訂實施日期： 2015年11月20日第2頁 共70頁4.5.21質(zhì)量控制第44頁4.5.22結(jié)果報告第46頁5、附錄 第49頁5.1 HYPERLINK l 員工行為規(guī)范 員工行為規(guī)范 第49頁 HYPERLINK l 組織機構(gòu)圖 5.2組織機構(gòu)圖 第50頁 HYPERLINK l 管理體系要素崗位分配表 5.3管理體系要素崗位分配 第52頁 HYPERLINK l 各部門職責 5.4各部門職責 第54頁 HYPERLINK l 各崗位職責 5.5各崗位職責 第55頁 HYPERLINK l 各崗位任職資格條件 5.6各崗位任職資格條件 第59頁 HYPERLINK l 關(guān)鍵管理人員委派代

5、理人一覽表 5.7權(quán)利的委派 第62頁5. HYPERLINK l 授權(quán)簽字人一覽表 8授權(quán)簽字人識別一覽表 第63頁5. HYPERLINK l 程序文件目錄 9程序文件目錄 第64頁5. HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/Temporary Internet Files/管理體系框圖.xls 10管理體系框圖 第66頁5. HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Set

6、tings/Temporary Internet Files/管理體系框圖(kungt).xls 11檢測(jin c)能力表 第67頁5. HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/Temporary Internet Files/管理體系框圖(kungt).xls 12公司平面圖 第68頁5. HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/Temporary Int

7、ernet Files/管理體系框圖.xls 13量值溯源圖 第69頁6、修訂頁 第70頁某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版授權(quán)書和不干預說明發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第3頁 共70頁授權(quán)書和不干預說明我作為某某檢測有限公司的法人代表，現(xiàn)任命呂鵬為某某檢測有限公司的總經(jīng)理。為規(guī)范本公司的管理，確保檢測結(jié)果的準確，確保讓客戶滿意，現(xiàn)授權(quán)其按國家法律、法規(guī)要求，檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的要求建立本公司的管理體系，以規(guī)范本公司的管理和運作。同時，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，委托其行使我公司賦予的法律職權(quán)，履行相

8、應的法律義務。代理我行使我對本公司的各項管理，確保按照檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的要求(yoqi)開展管理各項檢測活動。我聲明不會干預(gny)本公司的檢測結(jié)果，亦不準本公司其他部門及領(lǐng)導以行政、經(jīng)濟等方式干預檢測結(jié)果。我承諾按照中華人民共和國民法通則的要求承擔相應的法律責任。 法人代表簽字(qin z)： 被授權(quán)人簽字： 委托日期： 2015-11-20 被授權(quán)日期： 2015-11-20某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版發(fā)布令發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第4頁 共70頁質(zhì)量手冊發(fā)布令為提高管理水

9、平，保證檢測工作質(zhì)量，向客戶提供公正、準確的檢測報告，本公司按照檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的要求及相關(guān)法律法規(guī)，特編寫本質(zhì)量手冊（第2版）。本質(zhì)量手冊（第2版）對檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的各條款要求進行了具體描述和規(guī)定，是本公司各項質(zhì)量和技術(shù)活動的依據(jù)和準則，現(xiàn)予批準發(fā)布，自2015年11月20日起實施。公司全體人員須認真學習并貫徹執(zhí)行，確保各項質(zhì)量活動的有效運行。 公司(n s)總經(jīng)理： 2015年11月20日某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版1概述發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第5頁 共70頁

10、1.1某某檢測(jin c)有限公司簡介某某(mu mu)檢測有限公司成立于2011年1月25日，經(jīng)某某市工商管理局批準設立，座落于某某市禪城區(qū)湖景路8號39座2P1。2014年11月21日，經(jīng)“某某市工商行政管理局”核準由“某某檢測有限公司”變更為“某某檢測有限公司”，并遷址到某某市南海區(qū)桂城街道瀚天科技城B區(qū)B1座2號樓507。具有獨立法人資格的安全生產(chǎn)中介服務機構(gòu)?，F(xiàn)占地面積900M2，其中實驗室面積為200M2。本公司經(jīng)營范圍：主營（產(chǎn)）：實驗室檢測、技術(shù)服務；企業(yè)安全生產(chǎn)咨詢、企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢、企業(yè)安全生產(chǎn)知識培訓（不含技能培訓）、企業(yè)安全管理(gunl)策劃、會議及展覽服務、為

11、企業(yè)建立安全生產(chǎn)檔案；企業(yè)安全咨詢、檢測，工作人員、注冊安全工程師的培訓；環(huán)保咨詢服務、職業(yè)衛(wèi)生評價、職業(yè)衛(wèi)生檢測。我公司依據(jù)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則(zhnz)編寫質(zhì)量手冊，按其要求建立管理體系，并有效運行及持續(xù)發(fā)展。1.2通訊(tngxn)資料單位名稱：某某檢測有限公司負 責 人：呂鵬 通訊地址：某某市翰天科技城D區(qū)產(chǎn)業(yè)園2號樓B座五樓508室 郵 編：聯(lián)系電話：某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版2質(zhì)量手冊說明發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第6頁 共70頁2.1質(zhì)量手冊2.1.1闡明本公司的管理

12、體系和要求，規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)各部門和崗位職責，向社會展示本公司的檢測業(yè)務能力。本質(zhì)量手冊貫徹了公正檢測、服務客戶和風險防范的原則，是本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的準則，是全面、準確貫徹國家關(guān)于檢測活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是確保檢測公正、有效地向客戶提供高效優(yōu)質(zhì)服務的最高層次管理體系文件。2.1.2編寫(binxi)依據(jù)2.1.2.1檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定(rndng)評審準則2.1.2.2 ISO/ISH17000合格(hg)評定詞匯和通用原則2.1.2.3 VIM國際通用計量學基本術(shù)語2.1.3術(shù)語、定義和縮略語本質(zhì)量手冊引用合格評定詞匯和通用原則和國際通用計量學基本術(shù)語及有關(guān)質(zhì)量的一般定

13、義引用了ISO90002000的定義和術(shù)語。對ISO90002000中給出的定義與合格評定詞匯和通用原則和國際通用計量學基本術(shù)語給出的定義不同時，本公司優(yōu)先采用合格評定詞匯和通用原則和國際通用計量學基本術(shù)語中給出的有關(guān)術(shù)語和定義。2.1.3.1國際單位制（SI）：由國際計量大會（CGPM）采納和推薦的一種一貫單位制。2.1.3.2量值：一般由一個數(shù)乘以測量單位表示的特定量的大小。如：1000N，1.0等。2.1.3.3標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）： 具有一種或多種足夠均勻和很好地確定了的特性，用以標準測量裝置、評定測量方法或給材料賦值的一種材料或物質(zhì)（注：標準物質(zhì)可以是純的或混合的氣體、液體或固體）。

14、2.1.4（計量器具）檢定：查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。2.1.5溯源性：通過一條具有規(guī)定不確定度的連續(xù)比較鏈，使測量結(jié)果或測量標準的值能夠與規(guī)定的參考標準，通常是與國家測量標準或國際測量標準聯(lián)系起來的特性。2.1.6測量不確定度：與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)，表征合理賦予被測量之值的分散性。2.1.7 檢測：指按照規(guī)定的程序，確定給定產(chǎn)品、過程或服務的一個或多個特性所組成的技術(shù)操作。2.1.8本公司：均指某某檢測有限公司。2.1.9“手冊”：指本公司的質(zhì)量手冊。某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版2質(zhì)量手冊說明

15、發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第7頁 共70頁2.2質(zhì)量手冊編寫要求2.2.1質(zhì)量手冊應明確表達良好工作水平和服務質(zhì)量的方針、目標，并向社會、客戶(k h)做出應有的承諾和保證；2.2.2質(zhì)量手冊應規(guī)定出本公司(n s)的內(nèi)部關(guān)系、工作分工和質(zhì)量職責；2.2.3質(zhì)量手冊應展示本公司開展檢測(jin c)鑒定服務的能力；2.2.4質(zhì)量手冊應反映出本公司的資源配置；2.2.5質(zhì)量手冊應詳細描述本公司管理體系及其質(zhì)量活動所包含的全部要素和質(zhì)量要求。2.3適用范圍本質(zhì)量手冊適用于本公司從事的所有檢測活動及其管理活動，是本公司全體員工必須遵守的活動

16、準則。某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版3 質(zhì)量手冊管理發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第8頁 共70頁3.1總則3.1.1質(zhì)量手冊的管理主要是對其運行進行控制并保持其現(xiàn)行有效性，明確管理者和持有者的責任(zrn)，以保證管理體系的持續(xù)適應性和有效性。3.2職責(zhz)3.2.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責人歸口管理(gunl)，具體負責組織編寫、審核、修訂、宣貫和管理，并負責其現(xiàn)行有效性，綜合部資料管理員負責質(zhì)量手冊的日常管理（印制、歸檔、發(fā)放、借閱與回收等）工作；3.2.2質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理批準發(fā)布實施；3

17、.2.3當質(zhì)量手冊編制完成或做出重大修訂后，應由質(zhì)量負責人組織本公司的全體員工進行學習并遵照執(zhí)行；3.3質(zhì)量手冊的版本與改版3.3.1質(zhì)量手冊分正本（一本）和副本（若干本），受控本和非受控本，并加以明顯標注；3.3.2受控正本由資料管理員保存，受控副本編號登記發(fā)放；3.3.3質(zhì)量手冊的內(nèi)容修訂后，應對受控副本進行跟蹤更換，更換下來的手冊或換頁應及時加注“作廢”標志，歸檔或銷毀，以保持其現(xiàn)行有效；3.3.4非受控本僅進行發(fā)放登記，不作發(fā)放編號；3.3.5遇到下列原因時可考慮對質(zhì)量手冊進行改版：3.3.5.1認可證書到期復審；3.3.5.2認可標準改版；3.3.5.3本公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；3

18、.3.5.4檢測標準發(fā)生重大變化；3.3.5.5本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生變化；3.3.5.6檢測資源發(fā)生較大變化；3.3.5.7管理評審時發(fā)現(xiàn)管理體系出現(xiàn)了較大問題；3.3.5.8法律、法規(guī)變化和認可機構(gòu)有特殊要求。3.4質(zhì)量手冊的維護和修訂3.4.1本公司全體員工均有權(quán)對質(zhì)量手冊提出修改意見；3.4.2.1手冊中的條款不適應實際工作；3.4.2.2實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊有不完善之處；3.4.2.3現(xiàn)行手冊的條款與認可標準和法律、法規(guī)有矛盾；3.4.2.4組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行；某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版3 質(zhì)量手冊管理發(fā)布日期：

19、2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第9頁 共70頁3.4.2.5內(nèi)審、管理評審和外部評審中認為要進行調(diào)整。3.4.3質(zhì)量負責人提出修改申請并報公司總經(jīng)理批準后，由質(zhì)量負責人組織(zzh)實施，修改后的手冊報公司總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。3.4.4手冊的修改一般采用換頁的方式(fngsh)，不允許進行手寫改動，修改內(nèi)容應在修改頁記錄；3.5質(zhì)量手冊發(fā)放(ffng)和回收3.5.1質(zhì)量手冊由資料管理員負責登記發(fā)放，并由接收人（即保管人，下同）簽名確認，受控版本的保管人調(diào)離本公司時其所持有的質(zhì)量手冊由資料管理員收回；3.5.2受控正本存于資料管理員處，受控副本發(fā)給

20、公司總經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各部門負責人等相關(guān)人員，非受控副本發(fā)給上級主管部門、認可機構(gòu)及必要的客戶；3.5.3受控本更換下來后由資料管理員及時回收并加注“作廢”標志。3.6質(zhì)量手冊的借閱3.6.1受控的質(zhì)量手冊及其相關(guān)文件屬本公司的知識著作和內(nèi)部文件，一律不得外借和帶離本公司；3.6.2質(zhì)量手冊及其相關(guān)文件的借閱須經(jīng)質(zhì)量負責人書面批準，由資料管理員負責辦理相應的手續(xù),本手冊任何人不得私自復印.3.7質(zhì)量手冊受控版本領(lǐng)用人的責任3.7.1部門負責人應組織本部門員工認真學習質(zhì)量手冊，熟悉其全部內(nèi)容，所有員工必須自覺按質(zhì)量手冊要求和規(guī)定規(guī)范自己的行為；3.7.2手冊持有人須妥善保管手冊，不

21、得自行更改或涂改其內(nèi)容，不得自行外借和復制，質(zhì)量手冊一旦遺失，應立即報告質(zhì)量負責人，并由其作出及時處理。3.7.3換版本或修訂本一旦下發(fā)，應立即執(zhí)行換版本或修訂本的要求。3.8質(zhì)量手冊的宣貫3.8.1質(zhì)量手冊及其換版本和修訂本一旦發(fā)布，質(zhì)量負責人應及時作出宣貫計劃并組織宣貫；3.8.2手冊的宣貫應做到經(jīng)常性、持久性、形式多樣，并有記錄；3.8.3各崗位要嚴格遵照手冊的規(guī)定，開展質(zhì)量活動；3.8.4質(zhì)量負責人負責組織對各崗位人員執(zhí)行手冊的情況實施監(jiān)督。3.9質(zhì)量手冊的解釋3.9.1質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版4 評審要求發(fā)布

22、日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第10頁 共70頁4.1組織4.1.1本公司是經(jīng)工商注冊的具有獨立法人地位的安全生產(chǎn)中介服務機構(gòu)，主要任務是提供(tgng)企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)服務，職業(yè)衛(wèi)生評價及職業(yè)衛(wèi)生檢測。4.1.2本公司嚴格按照檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審(pn shn)準則的規(guī)定開展檢測活動,滿足客戶、法定管理機構(gòu)、廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和相關(guān)法律法規(guī)的需求。4.1.3本公司(n s)現(xiàn)階段的所有的檢測活動均被管理體系所覆蓋。4.1.4公司總經(jīng)理和全體員工應忠誠于本公司的公正和誠實，實現(xiàn)承諾的諾言并貫徹于自己的行動之中。為防止本公司的決策人員、管

23、理人員和技術(shù)人員及檢測人員受到來自外部、內(nèi)部的不良干預，來自商業(yè)行為、財務和其它方面的不良壓力，而影響檢測活動，導致檢測結(jié)果的不公正。本公司以公正性聲明的形式向客戶做出了不受干預的保證承諾，并制定了 HYPERLINK l 員工行為規(guī)范 員工行為規(guī)范（詳見附錄5.1 HYPERLINK l 員工行為規(guī)范 員工行為規(guī)范），來約束全體員工以公正、獨立、誠實的態(tài)度和精神履行自己的職責。4.1.5保護客戶機密信息和所有權(quán)，這是本公司一貫執(zhí)行的原則，并一直堅持貫徹始終。為防止出現(xiàn)意外的失密或失誤，特制定 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roam

24、ing/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 保護客戶機密信息和所有權(quán)程序 保護客戶機密信息程序進行控制。4.1.6本公司制定了保證檢測公正性程序以及相關(guān)的文件規(guī)定，其目的是以此來約束本公司員工的行為，避免卷入任何可能會降低對其技術(shù)能力、結(jié)果的公正性、獨立判斷、運作誠實性的信任程度的一切活動。4.1.7組織機構(gòu)本公司按檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的要求設置了組織和管理機構(gòu)，本公司的組織機構(gòu)圖見附錄5.2 HYPERLINK l 組織機構(gòu)圖 組織機構(gòu)圖。4.1.8本公司的建制4.1.8.1管理層本公司實行公司總經(jīng)理負責制，公司總經(jīng)理負責本公司的全面工作，本公司的

25、領(lǐng)導層包括公司總經(jīng)理、質(zhì)量負責人，技術(shù)負責人，檢測部主任，業(yè)務部主任，綜合部主任，財務部主任。4.1.8.2部門設置公司總經(jīng)理，質(zhì)量負責人，技術(shù)負責人，檢測部，業(yè)務部，綜合部，財務部。4.1.9 管理體系要素崗位分配表（見附錄5.3 HYPERLINK l 管理體系要素崗位分配表 管理體系要素崗位分配表）。4.1.10各部門的職責（見附錄5.4 HYPERLINK l 各部門職責 各部門職責）。4.1.11各崗位質(zhì)量職責、權(quán)利和相互關(guān)系（見附錄5.5 HYPERLINK l 各崗位職責 各崗位職責）4.1.12各崗位任職資格條件（見附錄5.6 HYPERLINK l 各崗位任職資格條件 各崗位

26、任職資格條件）4.1.13為保證本公司檢測和質(zhì)量活動的正常進行，防止本公司的行政管理、技術(shù)和質(zhì)量某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版4 評審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第11頁 共70頁管理的真空，對關(guān)鍵管理人員委派(wipi)了代理人，關(guān)鍵管理人員為：a) 公司總經(jīng)理；b) 質(zhì)量負責人；c) 技術(shù)負責人。（見附錄5.7 HYPERLINK l 關(guān)鍵(gunjin)管理人員委派代理人一覽表 關(guān)鍵(gunjin)管理人員委派代理人一覽表）4.1.14質(zhì)量監(jiān)督4.1.14.1根據(jù)檢測工作的要求設立了足夠

27、的質(zhì)量監(jiān)督員；4.1.14.2質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員擔任；4.1.14.3監(jiān)督貫穿于日常檢測全過程，重點監(jiān)督檢測人員的檢測方法、程序和結(jié)果是否符合要求，特別是在培人員；4.1.14.4監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)不符合應及時糾正，對可能造成不良后果的檢測行為有權(quán)中止，扣發(fā)相關(guān)報告，并按 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 不符合檢測工作的控制管理程序 不符合檢測工作管理程序處置。4.1.15授權(quán)簽字人（見附錄5.8 HYPERLINK

28、 l 授權(quán)簽字人一覽表 授權(quán)簽字人一覽表）4.1.16對于政府下達的指令性檢驗任務，由技術(shù)負責人對其進行評審，并編制檢測計劃，組織檢測部按照檢測計劃執(zhí)行，確保檢測任務保質(zhì)保量按時完成。4.1.17當公司負責人或技術(shù)負責人發(fā)生變更時，應上報廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確認。4.1.18本公司配備兩名或以上經(jīng)省計量協(xié)會內(nèi)審員培訓考核合格持證人員為內(nèi)審員。4.1.19當公司存在檢測項目類別過多等情況的時候，公司可在內(nèi)部設立技術(shù)委員會。4.1.20支持文件4.1.19.1 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local

29、 Settings/程序文件.doc l 保護客戶機密信息和所有權(quán)程序 保護客戶機密信息程序 NW/QMB-014.1.19.2 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 保證檢測能力、公正性和誠實性程序 保證檢測公正性程序 NW/QMB-024.1.19.3 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 不符合檢測工作的控制

30、管理程序 不符合檢測工作管理程序 NW/QMB-084.1.19.4 HYPERLINK l 員工行為規(guī)范 員工行為規(guī)范 附錄6.14.1.19.5 HYPERLINK l 組織機構(gòu)圖 組織機構(gòu)圖 附錄6.24.1.19.6 HYPERLINK l 管理體系要素崗位分配表 管理體系要素崗位分配表 附錄6.34.1.19.7 HYPERLINK l 各部門職責 各部門職責 附錄6.44.1.19.8 HYPERLINK l 各崗位職責 各崗位職責 附錄6.54.1.19.9 HYPERLINK l 各崗位任職資格條件 各崗位任職資格條件 附錄6.64.1.19.10 HYPERLINK l 關(guān)鍵

31、管理人員委派代理人一覽表 關(guān)鍵管理人員委派代理人一覽表 附錄6.74.1.19.11 HYPERLINK l 授權(quán)簽字人一覽表 授權(quán)簽字人一覽表 附錄6.8.某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版4 評審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第12頁 共70頁4.2人員(rnyun)4.2.1. 本公司配備了充足的管理和技術(shù)人員，并具有一定的學歷和相應的專業(yè)技術(shù)知識以及豐富的工作經(jīng)驗，受過與其承擔的工作相當?shù)慕逃?、培訓和考核，并具有一定的資格；同時本公司注重人員的培訓、知識的更新(gngxn)和素質(zhì)的提高，以此

32、作為不斷改進工作質(zhì)量的一種保證條件，并制定 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序(chngx)文件.doc l 人員培訓與管理程序 人員培訓程序。4.2.2. 人員能力要求4.2.2.1本公司對檢測結(jié)果有影響的各級人員所需的能力提出具體要求。4.2.2.2根據(jù)本公司提出的要求、客戶的要求和有關(guān)規(guī)定的要求，對上述人員的教育、培訓、工作經(jīng)驗、可證明的技能進行資格確認，尚不能滿足要求的人員，則應采取措施以求達到滿足相關(guān)要求。4.2.2.3當使用在培人員時，由使用部門對其能力進

33、行監(jiān)督。4.2.2.4本公司所有操作專門設備、從事檢測、評價結(jié)果、簽署檢測報告的人員應具有相應的檢測基礎理論和專業(yè)知識。4.2.3 技能的保持與提高4.2.3.1為保持人員的能力，編制了本公司人員名冊、收集能力證明資料，確定培訓需求及培訓要達到的目標，制定了長遠培訓規(guī)劃和年度計劃。培訓計劃的制定充分考慮崗位技能、知識更新的需要和當前業(yè)務的開展和未來發(fā)展的需要，公司人員應接受有關(guān)安全和防護、救護知識的培訓，并經(jīng)考核確認，每次培訓后應評價這些培訓活動的有效性，可通過能力的監(jiān)督評價來證明培訓的有效性，如通過能力驗證、人員比對、操作考核、內(nèi)部審核和外部評價來證明人員能力的獲得。4.2.4 人員監(jiān)督4.

34、2.4.1本公司將確保聘用人員和各關(guān)鍵支持人員的能力能夠勝任本崗位的工作。4.2.4.2本公司將對聘用人員，在使用前對其經(jīng)歷教育、接受過的培訓、工作經(jīng)驗、經(jīng)歷和技能等綜合能力，進行考核，同時受到全面的監(jiān)督，確保其勝任本崗位工作，滿足管理體系的要求。4.2.5 其他要求4.2.5.1在本公司工作的人員需由公司與其建立勞動關(guān)系、聘用關(guān)系和錄用關(guān)系。本公司將對所有人員當前工作的職責進行描述，包括本崗位進行的職責；涉及檢測工作及計劃和結(jié)果評定職責；提出意見和解釋的職責；方法改進、新方法制定和確認的職責；本崗位所需的專業(yè)知識和經(jīng)驗；本崗位所需的資格和培訓計劃、本崗位的管理職責。某某檢測有限公司質(zhì) 量 手

35、 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版4 評審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第13頁 共70頁4.2.5.2技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各部門(bmn)負責人，檢測人員、質(zhì)量監(jiān)督員、采樣員、設備管理員、樣品管理員、特殊和重要設備操作人員等，由本公司總經(jīng)理授權(quán)，其授權(quán)范圍包括(boku)其工作范圍，工作中權(quán)利、責任、授權(quán)生效的時間等。4.2.5.3由本公司建立(jinl)并保存全部技術(shù)人員（包括合同人員）技術(shù)檔案，檔案可包括以下記錄：崗位的相關(guān)授權(quán)及授權(quán)時間、技術(shù)能力及確認時間、經(jīng)歷的教育和專業(yè)資格、接受過的培訓、具備的技能和工作經(jīng)歷

36、和經(jīng)驗。4.2.5.4從事檢驗檢測活動的人員，不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)。4.2.6 支持性文件4.2.6.1 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 記錄控制程序 記錄控制程序 NW/QMB-114.2.6.2 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 人員培訓與管理程序 人員培訓程序 NW/QMB-14某某

37、檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版4 評審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第14頁 共70頁4.3設施和環(huán)境(hunjng)條件4.3.1本公司對用于檢測的設施、環(huán)境的提供配置和應用實施控制管理，制定了設施與環(huán)境條件控制程序，防止(fngzh)設施和環(huán)境條件對檢測結(jié)果的不良影響，確保檢測結(jié)果的準確有效。4.3.2根據(jù)檢測工作范圍、項目的要求，提供配置適宜的檢測場所和辦公環(huán)境，并進行合理、有效的布局，防止對檢測工作產(chǎn)生(chnshng)不利影響。對于固定場所以外的現(xiàn)場進行抽樣和檢測，對環(huán)境條件要求將予以考慮

38、。4.3.3本公司設施和環(huán)境條件的配置應滿足以下要求：4.3.3.1保證動力電和照明用電的供給；4.3.3.2對溫度、濕度、振動、電源電壓等要求嚴格控制；4.3.3.3當與公司相鄰的區(qū)域發(fā)生對檢測不利的影響時，應采取有效的隔離措施；4.3.3.4對產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所，安裝通風排氣系統(tǒng)。4.3.3.5公司應有與檢測范圍相應的安全防護報警設施等。5.2.3 已識別確定影響檢測結(jié)果的設施和環(huán)境條件的技術(shù)要求，編制作業(yè)指導書。4.3.4本公司在日常工作中對影響檢測結(jié)果的設施和環(huán)境條件實施監(jiān)測、控制，并予以記錄（包括對非固定場所檢測時）。4.3.4.1若環(huán)境條件對檢測結(jié)果有影響 ，或相關(guān)的規(guī)定、方法和

39、程序有要求時，應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件；4.3.4.2檢測室應做好各項設施的日常維護工作，定期檢查設施的完好狀況和環(huán)境條件的符合性，如有損壞應及時修復；4.3.4.3監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責時，發(fā)現(xiàn)檢測過程中環(huán)境條件和輔助設施不符合要求，應提出糾正和整改通知，必要時責成檢測人員終止工作，對此間出具的檢驗數(shù)據(jù)的有效性應作分析和判斷處理。4.3.4.4設施和環(huán)境的監(jiān)控與維護按設施和環(huán)境條件控制程序執(zhí)行。4.3.5 當環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，應停止檢測。4.3.6檢測區(qū)與辦公區(qū)要保持有良好的隔離，并進行標示，無關(guān)人員未經(jīng)批準不得隨意進入檢測區(qū)域。4.3.7檢測工作安全4.3.7.1本公司(n s)應

40、根據(jù)(gnj)實際情況制定切實可行的安全管理程序和規(guī)定，以保障檢測過程中人員和儀器設備的安全；4.3.7.2本公司(n s)各部門要認真貫徹落實各項安全管理規(guī)章制度，落實各級安全檢測責任制，對檢驗檢測工作過程進行有效的安全管理和監(jiān)督控制；某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版4 評審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第15頁 共70頁4.3.7.3本公司應對檢驗檢測人員進行定期的安全教育培訓，并保證提供安全檢測所必須的人力和物力資源；4.3.7.4本公司應配備相應的消防設施，根據(jù)需要還應配備其它相應的防范和

41、應急裝置，在必要的區(qū)域配備防盜和安全保密設施。4.3.7.5為確保測試人員健康與安全，本公司制定了 HYPERLINK C:UsersAdministratorAppDataRoamingMicrosoftAppDataRoamingMicrosoftLocal Settings程序文件.doc l 內(nèi)務與安全管理程序 內(nèi)務與安全管理程序。4.3.8內(nèi)務管理4.3.8.1各檢測室應保持清潔、整齊、安全的受控狀態(tài)，不得在操作間內(nèi)進行與檢測無關(guān)的活動，存放與檢驗無關(guān)的物品；4.3.8.2無關(guān)人員未經(jīng)批準不得隨意進入操作間，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域， 4.3.8.3應有警示標識，并嚴格限制人員

42、的進出，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測工作的安全；4.3.8.4外來人員進入操作間須經(jīng)許可，并應有本公司有關(guān)人員陪同，須遵守本公司的保密規(guī)定及其它管理制度要求。4.3.8.4為加強本公司內(nèi)務管理,本公司制定了 HYPERLINK C:UsersAdministratorAppDataRoamingMicrosoftAppDataRoamingMicrosoftLocal Settings程序文件.doc l 內(nèi)務與安全管理程序 內(nèi)務與安全管理程序。4.3.9支持文件4.3.9.1 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Micro

43、soft/Local Settings/程序文件.doc l 不符合檢測工作的控制管理程序 不符合檢測工作管理程序 NW/QMB-084.3.9.2 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 實施糾正措施程序 實施糾正措施程序 NW/QMB-094.3.9.3 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 實施預防措施程序 實

44、施預防措施程序 NW/QMB-104.3.9.4 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 設施與環(huán)境條件控制和維護程序 設施與環(huán)境條件控制程序 NW/QMB-154.3.9.5 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 內(nèi)務與安全管理程序 內(nèi)務與安全管理程序 NW/QMB-164.3.9.6 HYPERLINK ./Ap

45、pData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 檢測工作的監(jiān)督控制程序 檢測工作的監(jiān)督控制程序 NW/QMB-214.3.9.7 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 儀器設備的控制管理程序 儀器設備管理程序 NW/QMB-22某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版4 評審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0

46、 次修訂實施日期： 2015年11月20日第16頁 共70頁4.4設備(shbi)4.4.1.本公司(n s)對使用的儀器設備（包括(boku)軟件）實施控制，規(guī)范從設備的配置、使用至報廢的各環(huán)節(jié)管理。為此，制定了對設備購置、驗收、運輸、存放、使用和有維護計劃的 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 儀器設備的控制管理程序 儀器設備管理程序，以確保所用設備的正常運轉(zhuǎn)和檢測結(jié)果的準確性和可靠性。4.4.2 儀器設備的配置4.4.2.1根據(jù)檢測的范圍、項目所

47、需的方法、工作量的需求及技術(shù)指標的要求，正確配置所需的儀器設備（包括量程范圍、準確度、不確定度等的選擇），以滿足資源的要求。4.4.2.2設備更新及需增置新的儀器設備時，必要時應組織有關(guān)人員論證、設備的購置及組織驗收。具體工作按 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 外部支持服務和供應品管理程序 采購管理程序和 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Se

48、ttings/程序文件.doc l 儀器設備的控制管理程序 儀器設備管理程序規(guī)定實施。4.4.2.3特殊條件下，可向其他公司或科研機構(gòu)租、借儀器設備使用，確保其過程能力符合規(guī)定要求。4.4.3儀器設備的標識4.4.3.1建立儀器設備臺帳，統(tǒng)一編號、標識，設備的編號應具唯一性，便于追溯和識別管理狀態(tài)。4.4.3.2經(jīng)識別的儀器設備以標簽形式標明儀器設備的編號、檢定/校準日期及有效期等。4.4.4 儀器設備的使用管理4.4.4.1所有影響檢測結(jié)果的儀器設備應按周期檢定或校準計劃組織實施（包括新購入的儀器設備），確認符合要求后，方可投入使用。對經(jīng)檢定或校準所得的修正因子，應確保及時更新備份。（詳見

49、HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 實現(xiàn)測量可溯源程序 測量可溯源程序）。禁止對儀器設備的隨意調(diào)整（包括硬件和軟件的保護）致使檢測結(jié)果的失效。4.4.4.2儀器設備應由經(jīng)過授權(quán)的檢測人員操作，對檢測設備實施維護和操作應使用最新版本的作業(yè)指導書（包括說明書、使用手冊等），并方便操作及相關(guān)人員使用。4.4.4.3操作者在使用設備前后，應對該設備進行運行狀態(tài)檢查，以證實(zhngsh)其能夠滿足規(guī)定標準要求。 4.4.4.4操作中如發(fā)生過載(guzi)或處置

50、不當、出現(xiàn)可疑結(jié)果，或已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度時，應立即停止使用，及時標識、處置，防止誤用。同時檢查分析這些缺陷或偏離對以前檢測(jin c)質(zhì)量的影響，執(zhí)行 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 不符合檢測工作的控制管理程序 不符合檢測工作管理程序，落實有關(guān)措施。經(jīng)修復后的儀器設備須進行校準確認狀態(tài)正常時,方可投入使用。某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版4 評審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修

51、訂實施日期： 2015年11月20日第17頁 共70頁4.4.4.5按 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 儀器設備期間核查程序 儀器設備和標準物質(zhì)期間核查程序規(guī)定要求，對使用頻率高、漂移性較大的設備進行期間核查，以保持設備的給出結(jié)果的可信度；若可行，標準物質(zhì)在有效期內(nèi)使用時也需進行期間核查。4.4.4.6對脫離了本公司直接控制的租借出的儀器設備實施控制管理。設備返還后，由有關(guān)人員對設備核查驗收，以滿足再次投入使用需求。4.4.5 儀器設備的維修4.4

52、.5.1 維修應由專業(yè)技術(shù)人員進行，并組織驗收記錄。4.4.5.2設備的降級使用需經(jīng)確認批準方可使用。4.4.5.3 設備報廢由質(zhì)量負責人批準。4.4.6儀器設備的記錄和檔案儀器設備及其軟件的各種記錄、資料統(tǒng)一歸檔管理，并建立主要儀器設備的檔案。詳見 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 儀器設備的控制管理程序 儀器設備管理程序。4.4.7標準物質(zhì)管理4.4.7.1標準物質(zhì)由各部室根據(jù)工作需要，提出采購申請，由檢測部統(tǒng)一做出采購計劃，技術(shù)負責人批準后，檢

53、測部進行采購驗收和保管，各部室人員隨用隨領(lǐng)。4.4.7.2標準物質(zhì)的溯源應由有證物質(zhì)的合格證書保證，可能時應溯源到國際單位制單位，并保存溯源見證資料，應有表明其校準狀態(tài)的識別標志。4.4.7.2標準物質(zhì)超過有效使用期或出現(xiàn)異常、變質(zhì)現(xiàn)象時，應停止使用。標準物質(zhì)應指定專人保管。本公司按檢測工作的需要配備必要的標準物質(zhì)。4.4.7.3應建立標準物質(zhì)管理目錄，具體按標準物質(zhì)管理程序執(zhí)行。4.4.8量值溯源4.4.8.1測量溯源性是保證檢測結(jié)果一致性、準確性和有效性的重要(zhngyo)手段。對檢測結(jié)果有顯著影響的檢測設備（標準物質(zhì)），均應通過檢定（校準）對其進行量值溯源，使其出具的檢測結(jié)果可通過連續(xù)

54、的比較鏈與有關(guān)國家最高計量基準相聯(lián)系。對檢測設備及標準物質(zhì)溯源進行控制，確保其量值溯源到國際單位制（SI）基準及國家計量基準。4.4.8.2本公司對檢測結(jié)果的準確性和有效性產(chǎn)生影響的所有儀器設備、包括輔助設備，在投入使用前均進行檢定和校準，通過(tnggu)制定文件化的設備檢定計劃以及程序，來對其實施有效控制，(詳見 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 實現(xiàn)測量(cling)可溯源程序 測量可溯源程序)。4.4.8.3特定要求4.4.8.3.1溯源4.

55、4.8.3.1.1對所需測量儀器設備按檢定/校準計劃，由具備資格、測量能力和溯源性的某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版4 評審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實施日期： 2015年11月20日第18頁 共70頁公司進行檢定/校準。4.4.8.3.1.2對無法溯源到（SI）基準或國家計量基準的設備應通過使用可靠的有證標準物質(zhì)，依據(jù)可接受的校驗方法來提高其檢測的可靠性。4.4.8.3.2標準物質(zhì)4.4.8.3.2.1標準物質(zhì)：本公司將盡可能采用有證標準物質(zhì)，并確保其在有效期內(nèi)使用，并對其進行期間核查。4.4.8.3.2.2運輸和儲存：在

56、HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 標準物質(zhì)管理程序 標準物質(zhì)管理程序中規(guī)定了對標準物質(zhì)等進行妥善安全處置、運輸、儲存和使用，防止污染或損壞，保護其完整性。若在本公司以外的地點使用標準物質(zhì)進行檢測活動時，如需要則制定附加程序。4.4.8.3.3當因檢定/校準產(chǎn)生一組校正因子時，本公司應有措施保證所有記錄能得到更新。4.4.9 支持性文件4.4.9.1 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roami

57、ng/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 外部支持服務和供應品管理程序 采購管理程序 NW/QMB-064.4.9.2 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 不符合檢測工作的控制管理程序 不符合檢測工作管理程序 NW/QMB-084.4.9.3 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc

58、l 記錄控制程序 記錄控制程序 NW/QMB-114.4.9.4 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 儀器設備的控制管理程序 儀器設備管理程序 NW/QMB-224.4.9.5 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 實現(xiàn)測量可溯源程序 測量可溯源程序 NW/QMB-234.4.9.6 HYPERLINK ./Ap

59、pData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 標準物質(zhì)管理程序 標準物質(zhì)管理程序 NW/QMB-244.4.9.7 HYPERLINK ./AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local Settings/程序文件.doc l 儀器設備期間核查程序 儀器設備和標準物質(zhì)期間核查程序 NW/QMB-25某某檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：NW/QMA-02版次：第2版4 評審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0

60、 次修訂實施日期： 2015年11月20日第19頁 共70頁4.5管理體系4.5.1管理體系4.5.1.1管理體系的建立(jinl)4.5.1.1.1公司總經(jīng)理主持(zhch)建立與本公司業(yè)務、檢測活動范圍、工作內(nèi)容相適應的管理體系，制定本公司的質(zhì)量方針和總體目標，質(zhì)量目標應在管理評審時加以評審，并配置相應的資源，使管理體系實施運行，并不斷尋求改進，以便保持管理體系的有效性。4.5.1.1.2質(zhì)量負責人依據(jù)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)(zzh)認定評審準則的要求和本公司的質(zhì)量方針，組織有關(guān)各方和人員建立文件化的管理體系。4.5.1.2管理體系的文件構(gòu)成本公司管理體系文件的構(gòu)成分為四層，包括質(zhì)量手冊、程序文