XX閥門有限公司程序文件

1、XX閥門有限公司程序文件（一）-文件控制程序1、目的 本程序規(guī)定了對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保文件的充分和適宜，并確保在質(zhì)量管理體系運行中起重要作用的各個場所都可獲得適用文件的有關(guān)版本。2、范圍 本程序適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制的過程，包括電子媒體文件和適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?。記錄作為特殊類型的文件，其控制依照質(zhì)量記錄控制程序的要求。3、引用文件3.1 KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序4、術(shù)語5、職責(zé)5.1人力資源部負(fù)責(zé)文件控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)行政公文的制定、實施和歸口管理。5.2質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊，程序文件和重要質(zhì)量記錄的歸口管理。5.3設(shè)計開發(fā)部負(fù)責(zé)技

2、術(shù)類文件的制定、實施和歸口管理。5.4公司各部門負(fù)責(zé)本部門管理類文件的制定、實施和歸口管理。6、培訓(xùn)和資格 實施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序7.1文件的分類7.1.1按文件級別劃分包括：a)質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。b)程序文件（詳見質(zhì)量手冊附錄“程序文件目錄”）。c)為確保過程的有效策劃、運行和控制所需要的文件。包括管理類文件（管理制度、崗位職責(zé)、質(zhì)量計劃等）、技術(shù)類文件（工藝文件、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗規(guī)程等）。d)為質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)所建立的各種記錄。7.1.2按文件來源劃分包括：a)公司內(nèi)部文件，是由本公司制定的并在公司內(nèi)執(zhí)行的文件。b)外來文件，是

3、由上級公司或相關(guān)上級主管部門制定，并在本公司執(zhí)行的文件，包括與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、規(guī)章制度以及來自相關(guān)方的文件等。7.1.3按文件的形式劃分包括：a)書面文件：質(zhì)量手冊、程序文件、第三層次文件等質(zhì)量體系文件、外來文件及記錄、行政公文等文件可采用書面形式。b)電子媒體文件：除會議記錄、行政公文之外的文件也可以用電子媒體的形式。7.2文件的編號7.2.1行政公文的編號按公文編號的慣例進(jìn)行。7.2.2外來文件的編號保留其原編號及書號。7.2.3非行政公文文件的編號 非行政公文文件的編號由漢語拼音字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組成，其含義如下：7.2.3.1文件的類別代號： S-質(zhì)量手冊；C-

4、程序文件；G-管理類文件；J-技術(shù)類文件7.2.3.2發(fā)文部門代號部門代號部門代號部門代號部門代號設(shè)計開發(fā)部01生產(chǎn)設(shè)備部03銷售經(jīng)營部05財務(wù)部07質(zhì)量檢驗部02采購供應(yīng)部04人力資源部067.3文件編寫7.3.1文件編寫的職責(zé)7.3.1.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)組織編寫。7.3.1.2程序文件由歸口管理部門負(fù)責(zé)編寫。7.3.1.3第三層次文件由各部門自行編寫。7.3.2文件編寫格式7.3.2.1行政公文的編寫按公文編寫的慣例進(jìn)行。7.3.2.2質(zhì)量手冊、程序文件的編寫和格式參照GB/TI.1的規(guī)定執(zhí)行。7.3.2.3其他非行政公文文件的編寫格式可根據(jù)文件的特點，參照GB/TI.1的標(biāo)準(zhǔn)化

5、導(dǎo)則第一單元：標(biāo)準(zhǔn)的編制與表述規(guī)則第一部分：標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定。7.4文件的審批、會簽和發(fā)布7.4.1文件在發(fā)布前，應(yīng)由文件發(fā)布部門填寫文件審批表，并由授權(quán)人員審批。需要征求相關(guān)部門的意見，應(yīng)履行會簽手續(xù)。7.4.2文件的審批、發(fā)布7.4.2.1質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。7.4.2.2程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。7.4.2.3管理類文件由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)、發(fā)布。7.4.2.4技術(shù)類文件由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)、發(fā)布。7.4.3文件的審批、會簽記錄，由人力資源部保存。7.5文件的標(biāo)識7.5.1現(xiàn)行有效文件的標(biāo)識7

6、.5.1.1行政公文以紅頭文件為標(biāo)識形式。7.5.1.2非行政公文的標(biāo)識形式包括：a)書面文件以人力資源部加蓋的“受控”印章和發(fā)放號數(shù)字印章為受控標(biāo)識，無受控標(biāo)識的文件一律無效。b)電子媒體文件以保存于本公司“文件管理系統(tǒng)”（以下簡稱DMS）服務(wù)器相應(yīng)目錄內(nèi)的文件為現(xiàn)行有效版本。7.5.2人力資源部每年編制現(xiàn)行有效的電子媒體文件總目錄，外來文件的發(fā)文部門每年編制現(xiàn)行有效的外來文件總目錄并報人力資源部備案。7.6文件的發(fā)放7.6.1電子媒體形式文件的發(fā)放7.6.1.1電子媒體形式文件的發(fā)放，由人力資源部統(tǒng)一實施。7.6.1.2發(fā)文部門將文件的審批記錄，會同文件及存放該文件的軟盤，一并提交人力資源

7、部，經(jīng)確認(rèn)、審核后，由人力資源部，在DMS中實施發(fā)放，并在DMS中的“文件管理信息”中進(jìn)行說明。7.6.2書面文件的發(fā)放7.6.2.1書面文件由人力資源部負(fù)責(zé)加蓋“受控”印章，由發(fā)文部門負(fù)責(zé)加蓋文件發(fā)放號。7.6.2.2發(fā)文部門將文件的審批記錄會同帶有發(fā)放號的文件，一并提交人力資源部，經(jīng)確認(rèn)、審核后，由人力資源部加蓋“受控”印章，由發(fā)文部門實施發(fā)放，并制作文件發(fā)放記錄。7.6.2.3無電子媒體形式的書面文件需進(jìn)行備案：a)管理類文件由人力資源部備案；b)技術(shù)類文件由設(shè)計開發(fā)部備案。7.6.3應(yīng)確保在文件使用的各場所，可獲得適用文件的有關(guān)版本。7.6.4文件的發(fā)放記錄文件發(fā)放登記表由人力資源部保

8、存。7.7文件的更改7.7.1文件需要修改時，由原發(fā)文部門憑文件更改通知單，對文件進(jìn)行修改，并說明原因。7.7.2文件修改后的審核、批準(zhǔn)由原審批部門或?qū)徟诉M(jìn)行。7.7.3文件經(jīng)大幅度修改或時隔三年，需更換版本。更換版本按本程序7.5、7.6的規(guī)定執(zhí)行。7.7.4文件的修改/換版狀態(tài)需在文件上注明。版次以英文大寫字母排序，修改次以阿拉伯?dāng)?shù)字排列。7.7.5每年結(jié)合管理評審對質(zhì)量手冊、程序文件進(jìn)行評審。在體系運行中也可對程序文件或作業(yè)文件通過內(nèi)審等形式適時評審。經(jīng)評審需對文件進(jìn)行修改時，執(zhí)行本程序7.7的規(guī)定。7.8文件的保存7.8.1電子媒體文件由人力資源部負(fù)責(zé)保管，并每月一次進(jìn)行備份。7.8

9、.2書面文件由各部門文件管理員負(fù)責(zé)管理，并編制文件清單，需存放于安全、干燥通風(fēng)的地方。7.8.3文件不準(zhǔn)私自外借。7.9文件的作廢和銷毀7.9.1作廢/失效文件需及時從所有發(fā)放和使用場所撤出，防止作廢/失效文件的非預(yù)期使用。7.9.2電子媒體文件的作廢、銷毀和留存7.9.2.1電子媒體文件的作廢、銷毀和留存，由原發(fā)文部門填寫文件作廢/銷毀/留存申請，經(jīng)授權(quán)人審批后報人力資源部。7.9.2.2作廢的電子媒體文件的銷毀，由人力資源部負(fù)責(zé)從DMS中刪除，并在DMS的“文件管理信息”中說明，需要留存的，由人力資源部將其轉(zhuǎn)移至DMS服務(wù)器中的“留存文件”目錄內(nèi)。7.9.3書面文件的作廢、銷毀和留存，由原

10、發(fā)文部門填寫文件作廢/銷毀/留存申請，經(jīng)授權(quán)人審批后，由原發(fā)文部門實施作廢、銷毀；需要留存時，由留存部門攜帶原文件至人力資源部加蓋“留存”印章。7.9.4文件作廢/銷毀/留存申請由人力資源部保存。7.10外來文件的控制7.10.1外來文件需經(jīng)管理者代表審核、批準(zhǔn)后方可引用/使用。7.10.2外來文件的編號、標(biāo)識、發(fā)放執(zhí)行本程序7.2.2、7.5.2、7.6的規(guī)定。7.10.3各專業(yè)部門負(fù)責(zé)跟蹤、收集和識別相關(guān)法律法規(guī)和國家、行業(yè)、地方、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本并匯總到人力資源部。7.10.4作為記錄的外來文件執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。7.11時效性文件的控制7.11.1針對某一特定活動且期限不滿半年的文

11、件為時效性文件。7.11.2時效性文件的特殊規(guī)定：a)時效性文件以發(fā)放號為受控標(biāo)識。b)時效性文件過期之后可不收回，該文件自動失效/作廢。8、記錄和表格8.1文件總目錄表8.2文件審批表8.3文件更改通知單8.4文件發(fā)放登記表8.5文件作廢/銷毀/留存申請 附加說明： 本程序由人力資源部編制并負(fù)責(zé)解釋。程序文件（二）-質(zhì)量記錄控制程序1、目的 對記錄進(jìn)行收集、標(biāo)識、歸檔、貯存等活動的控制和管理，以保證提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。2、范圍 本程序適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的記錄，包括來自供方的記錄，以及電子媒體、表格、文字、照片等形式的記錄。3、引用文件3.1 KK/G-06-

12、04-2001檔案管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)5.1質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)記錄表式的登記、標(biāo)識、復(fù)印等管理工作。5.2人力資源部負(fù)責(zé)制定檔案管理制度；質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)列出重要記錄欄目，并具體負(fù)責(zé)歸檔管理。5.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填報、檢查、歸檔、銷毀等工作。5.4各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的實施工作。6、培訓(xùn)和資格 實施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序7.1記錄的建立7.1.1各有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量體系運行中的實際情況，設(shè)計記錄表式，經(jīng)授權(quán)人審批后，送質(zhì)量檢驗部備案。7.1.2質(zhì)量檢驗部統(tǒng)一辦理登記、編號、復(fù)印手續(xù)。7.2記錄的編號7.2.1記錄均應(yīng)有統(tǒng)一的編號，編號規(guī)

13、定如下：7.3記錄內(nèi)容的填寫7.3.1記錄必須真實反映質(zhì)量體系的運行狀況，填寫時做到正確、清楚。7.3.2記錄必須按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)時填寫、送報。7.3.3記錄必須按規(guī)定格式填寫，不得出現(xiàn)空項，不得隨意涂改。7.3.4記錄必須有記錄者簽章，必要時需有檢查審核人員的簽章。7.4記錄內(nèi)容的更正 記錄在填寫時若出現(xiàn)差錯需要更正，應(yīng)在差錯的文字上劃道橫線，然后在合適的地方填寫正確文字；數(shù)據(jù)差錯應(yīng)劃好橫線并在更正處蓋更正章或姓名章后，再在橫線上方填寫正確數(shù)據(jù)。7.5記錄表式的修改及增刪7.5.1由于設(shè)備、儀表等發(fā)生改動或根據(jù)實際工作要求需要修改、增刪記錄表式，必須填寫記錄表式更變申請表，并經(jīng)本部門主管審批后，

14、方可進(jìn)行修改或增刪。7.5.2將修改后或新增表式報質(zhì)量檢驗部備案，刪除的表式需到質(zhì)量檢驗部撤消。7.6記錄的收集、歸檔7.6.1記錄應(yīng)定期由專人收集、保管，重要記錄應(yīng)移交質(zhì)量檢驗部統(tǒng)一歸檔。7.6.2質(zhì)量檢驗部應(yīng)設(shè)立質(zhì)量記錄清單，清單內(nèi)應(yīng)包括序號、編號、名稱、保存期限、保存地點等。7.6.3人力資源部對移交來的記錄按檔案管理制度實施分類管理，并編出檔案索引號及歸檔清單。7.7記錄的貯存、保管和處理7.7.1要注意保護(hù)好記錄，以防破損、遺失和由于環(huán)境條件造成的損壞。7.7.2記錄的貯存超過保存期限，需要處理，由記錄的保管部門填寫記錄處理審批單，交部門主管審批，將過期的記錄及時清理或銷毀。7.8在

15、合同有要求時，記錄可提供給顧客或其代表查閱。7.9記錄形式的修改執(zhí)行本程序7.1的相應(yīng)規(guī)定8、記錄和表格8.1質(zhì)量記錄清單8.2記錄處理審批單8.3記錄表式更改申請表 附加說明： 本程序由質(zhì)量檢驗部編制并負(fù)責(zé)解釋。程序文件（三）-人力資源管理控制程序1、目的 本程序規(guī)定了對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作員工的管理要求，確保公司員工具備必要的能力，以滿足公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理的要求。2、范圍 本程序適用于本公司人力資源管理。3、引用文件3.1 KK/G-06-01-2001員工崗位職責(zé)3.2 KK/G-06-05-2001員工上崗證管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)5.1人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，對員工崗位

16、能力、工作經(jīng)歷進(jìn)行確認(rèn)，組織員工的教育、培訓(xùn)（生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織特殊工種作業(yè)人員的教育培訓(xùn)）。5.2人力資源部負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系配備合格的員工。5.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)中層以上干部的配備、考核和培訓(xùn)審核。6、培訓(xùn)和資格 實施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序7.1員工崗位責(zé)任制定 人力資源部根據(jù)企業(yè)需求、崗位特點及相關(guān)法律法規(guī)制定員工崗位職責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為企業(yè)各類員工崗位職責(zé)。7.2崗位配置7.2.1人力資源部根據(jù)公司人力資源的需求進(jìn)行招聘，并負(fù)責(zé)設(shè)定崗位、配置人員。7.2.2上崗員工應(yīng)達(dá)到該崗位工作職責(zé)所規(guī)定的要求。7.2.3上崗員工資格可采用本人提供書面證明材料，由人力資源部確認(rèn)或參

17、加崗位培訓(xùn)考核。7.2.4根據(jù)員工上崗證管理制度，員工上崗由人力資源部頒發(fā)上崗證。7.2.5經(jīng)確認(rèn)不符合現(xiàn)崗位人力要求的員工，由人力資源部安排培訓(xùn)或辭退。7.3教育、培訓(xùn)和考核7.3.1教育培訓(xùn)內(nèi)容包括崗位知識（業(yè)務(wù)理論），實際技能、質(zhì)量知識、安全知識等。7.3.2各部門在十一月將下年度培訓(xùn)要求，填入員工培訓(xùn)申請表交人力資源部，人力資源部匯總后根據(jù)公司發(fā)展要求，每年一月份制訂 年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。7.3.3年度培訓(xùn)計劃中未列入而需要特殊培訓(xùn)的，由需培訓(xùn)部門填寫計劃外培訓(xùn)申請表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部組織培訓(xùn)。7.3.4員工培訓(xùn)形式有公司辦班、外送就讀、自學(xué)等。7.3.4

18、.1公司辦班需填培訓(xùn)辦班登記表，辦理有關(guān)手續(xù)。7.3.4.2員工外出培訓(xùn)需填外出就讀審批表、辦理有關(guān)手續(xù)。7.3.5教育培訓(xùn)實施7.3.5.1高層及中層管理人員培訓(xùn)按上級部門或業(yè)務(wù)主管部門安排進(jìn)行。7.3.5.2一般管理人員與專業(yè)技術(shù)人員以在崗研修為主（自學(xué)）。7.3.5.3一般生產(chǎn)、服務(wù)人員以崗位知識培訓(xùn)為主。7.3.5.4特殊工種人員的培訓(xùn)，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)，根據(jù)其專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。7.3.5.5由質(zhì)量檢驗部、人力資源部負(fù)責(zé)員工質(zhì)量知識的培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育。7.3.6教育培訓(xùn)結(jié)果評價7.3.6.1公司辦班考核結(jié)果填入培訓(xùn)考核登記表作為評定依據(jù)。7.3.6.2外出培訓(xùn)以合格證書或成績單等書面材料

19、為認(rèn)定依據(jù)。7.3.6.3自學(xué)人員以畢業(yè)文憑、合格證書或單科結(jié)業(yè)證書為認(rèn)定依據(jù)。7.3.7教育培訓(xùn)記錄 人力資源部收集、保管員工教育、培訓(xùn)、崗位能力、工作經(jīng)歷的適當(dāng)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。7.3.8考核7.3.8.1根據(jù)員工崗位職責(zé)、員工實際業(yè)績，每年對員工進(jìn)行考核。7.3.8.2高層及中層管理人員的考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。7.3.8.3其他人員的考核由人力資源部負(fù)責(zé)。8、記錄和表格8.1員工培訓(xùn)申請表8.2 年度培訓(xùn)計劃8.3計劃外培訓(xùn)申請表8.4培訓(xùn)辦班登記表8.5外出就讀培訓(xùn)審批表8.6培訓(xùn)考核登記表 附加說明： 本程序由人力資源部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（四）-設(shè)備控制程序1、目的 本程序規(guī)

20、定了對生產(chǎn)設(shè)備控制和維護(hù)保養(yǎng)過程的管理，以確保生產(chǎn)設(shè)備正常運行，保持過程能力。2、范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的控制和維護(hù)保養(yǎng)。3、引用文件3.1 KK/G-03-04-2001設(shè)備管理制度3.2 KK/G-03-05-2001設(shè)備委外檢修管理制度3.3 KK/G-06-10-2001基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度3.4 KK/G-03-03-2001安全生產(chǎn)管理制度3.5 KK/G-03-02-2001倉庫管理制度3.6 KK/G-06-04-2001檔案管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)5.1生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施及其相關(guān)設(shè)施的歸口管理工作。5.2各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和維護(hù)。5.3設(shè)計開發(fā)

21、部負(fù)責(zé)技改項目中成套設(shè)備選型、竣工驗收和將竣工后的設(shè)備移交生產(chǎn)設(shè)備部。5.4采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)設(shè)備和備件的采購。6、培訓(xùn)和資格 實施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序7.1設(shè)備購置 生產(chǎn)設(shè)備的購置由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)技術(shù)談判，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購過程。7.2備品配件管理7.2.1各車間維護(hù)和檢修所需的備品配件，應(yīng)向生產(chǎn)設(shè)備部提出申請，同時填寫 月份設(shè)備備件申購計劃。7.2.2經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備部審核批準(zhǔn)的備品配件，由采購供應(yīng)部實施采購。7.2.3采購的備品配件，由采購供應(yīng)部按倉庫管理制度驗收入庫，并負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。7.3安裝調(diào)試7.3.1設(shè)備安裝前應(yīng)作外觀檢查，確認(rèn)無外觀缺陷后方可安裝。

22、安裝和調(diào)試按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、范圍進(jìn)行。由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)試車，試車驗收合格后，應(yīng)填寫設(shè)備安裝驗收確認(rèn)報告，并移交車間。7.3.2設(shè)備安裝試車記錄，應(yīng)同時與設(shè)備隨箱文件一起，按設(shè)備管理制度要求入檔。7.3.3設(shè)備安裝調(diào)試后，應(yīng)建立設(shè)備臺帳，一式兩份，一份由生產(chǎn)設(shè)備部保存，一份報人力資源部保存。7.4設(shè)備檢修7.4.1根據(jù)設(shè)備運行現(xiàn)狀，確定設(shè)備檢修與否和檢修內(nèi)容。7.4.2檢修計劃的編制和審批7.4.2.1各車間根據(jù)設(shè)備運行情況，于每年十二月二十日前填寫下年度 車間 年度檢修計劃表，報生產(chǎn)設(shè)備部。7.4.2.3生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)審核車間上報的檢修計劃并進(jìn)行匯總，編制 年度檢修計劃匯總表。經(jīng)總工程師審核后，

23、于每年十二月二十五日前，交采購供應(yīng)部聯(lián)系委外檢修。7.4.3檢修計劃的委外施工，按設(shè)備委外檢修管理制度執(zhí)行。7.4.4檢修結(jié)束后，由生產(chǎn)設(shè)備部及檢修單位對檢修后的設(shè)備進(jìn)行驗收，并填寫設(shè)備檢修、驗收記錄表，保存驗收記錄。7.4.5對驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理7.4.5.1如在驗收中發(fā)現(xiàn)問題，生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)通知承修單位，在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行重新修理，并由生產(chǎn)設(shè)備部組織再次驗收。7.4.5.2經(jīng)驗收還不合格，則按合同追究其違約責(zé)任。7.5建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施的管理 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施的管理，按基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度執(zhí)行。7.6設(shè)備的日常使用和維護(hù) 各車間對設(shè)備實行誰使用、誰負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)的

24、定人、定機(jī)管理制度，并按設(shè)備管理制度執(zhí)行。7.7設(shè)備事故和故障管理7.7.1發(fā)生故障后,應(yīng)填寫設(shè)備故障報告單,處理程序按設(shè)備管理制度、安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行。7.7.2發(fā)生故障后，由車間組織修理，若車間無法修理，向生產(chǎn)設(shè)備部提出委外修理，并按7.4.3、7.4.4、7.4.5執(zhí)行。7.8設(shè)備技術(shù)檔案管理 設(shè)備技術(shù)檔案的管理按檔案管理制度執(zhí)行。8、記錄和表格8.1 月份設(shè)備備件申購計劃8.2設(shè)備安裝驗收確認(rèn)報告8.3設(shè)備臺帳8.4 車間 年度檢修計劃表8.5 年度檢修計劃匯總表8.6設(shè)備檢修、驗收記錄表8.7設(shè)備故障報告單 附加說明： 本程序由生產(chǎn)設(shè)備部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（五）-合同管理評審控

25、制程序1、目的 本程序規(guī)定了本公司對顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。2、范圍 本程序適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審。3、引用文件3.1 KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序4、術(shù)語5、職責(zé)5.1銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品的需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。5.2生產(chǎn)設(shè)備部參與對產(chǎn)品特性有特殊改變要求的銷售合同的評審，評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨日期。5.3設(shè)計開發(fā)部參與對新產(chǎn)品的需求的銷售合同的評審，評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。5.4質(zhì)量檢驗部參與對特殊合同的評審，評審產(chǎn)品的檢測能力。6、培訓(xùn)和資格 銷售、業(yè)務(wù)人員應(yīng)接受合同法

26、及本程序的培訓(xùn)，持授權(quán)證方可上崗。7、程序7.1顧客需求的識別7.1.1銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)人員通過與顧客以面談、來電、傳真、信函等方式進(jìn)行的交流活動，識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求，填寫合同。a)顧客明示的產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求及實際的性能、交付、價格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但規(guī)定或已知用途的要求；c)顧客沒有規(guī)定，但國家、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律規(guī)定的要求。7.2常規(guī)合同的訂立和特殊合同的評審7.2.1在接受合同或訂單之前，銷售經(jīng)營部應(yīng)對顧客的特殊要求,組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。評審應(yīng)確保：a)顧客的要求得到規(guī)定。b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予

27、以解決。c)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2銷售經(jīng)營部在合同評審后，與顧客訂立合同。7.2.2.1合同的分類a)常規(guī)合同：質(zhì)量性能已有標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品合同。b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對產(chǎn)品質(zhì)量特性有特殊改變要求的合同和新產(chǎn)品需求合同。7.2.2.2對于能現(xiàn)貨供應(yīng)的常規(guī)合同，由銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)員填寫合同，確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點、產(chǎn)品價格等內(nèi)容，并簽名經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，即視合同已成立，可按時供貨。7.2.2.3對于無現(xiàn)貨供應(yīng)的合同a)若為常規(guī)合同，由銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)員填寫合同，確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點、產(chǎn)品價格等內(nèi)容，并簽名，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意

28、后，即可訂立銷售合同。b)若為對產(chǎn)品質(zhì)量特性有特殊改變要求的合同，先由銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)員填寫特殊合同評審表，確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量要求、產(chǎn)品價格等內(nèi)容，然后交生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量檢驗部評審產(chǎn)品的生產(chǎn)交貨能力和檢測能力、供貨能力，并在特殊合同評審表上簽字確認(rèn)，然后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可訂立銷售合同。c)若為對新產(chǎn)品需求的合同，先由銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)員填寫特殊合同評審表，確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量要求、產(chǎn)品價格等內(nèi)容，然后交設(shè)計開發(fā)部、質(zhì)量檢驗部評審產(chǎn)品的生產(chǎn)開發(fā)和檢測能力、供貨能力，并在特殊合同評審表簽字確認(rèn)，然后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可訂立銷售合同。7.2.3合同信息的處理合同中需要安排生產(chǎn)的品種信息，在每周召開

29、的經(jīng)營例會中予以安排，并形成經(jīng)營例會紀(jì)要，將生產(chǎn)信息傳遞到相關(guān)部門。7.3合同的修訂7.3.1銷售合同的修訂，由修訂方提出，征得對方同意后方可修訂。合同變更信息的落實，按本程序7.2.3條款進(jìn)行。7.4銷售經(jīng)營部應(yīng)每月對產(chǎn)品銷售合同的執(zhí)行情況，進(jìn)行統(tǒng)計匯總，并建立合同履行情況報表。7.5合同的管理7.5.1書面銷售合同，正本由財務(wù)部歸口管理，副本由銷售經(jīng)營部保管，并負(fù)責(zé)保存，保存期為三年。7.5.2所有與產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評審有關(guān)的記錄，由銷售經(jīng)營部按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定,負(fù)責(zé)收集、分類、編號后裝訂成冊，并妥善保管。8、記錄和表格8.1特殊合同評審表8.2合同履行情況報表 附加說明： 本程序由

30、銷售經(jīng)營部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（六）-服務(wù)控制程序1、目的 與顧客進(jìn)行有效溝通，在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大程度地滿足顧客的要求，通過服務(wù)，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場需求，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。2、范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的銷售服務(wù)工作。3、引用文件3.1 KK/C-17-2001糾正和預(yù)防措施控制程序4、術(shù)語5、職責(zé)5.1銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售服務(wù)及處理顧客的質(zhì)量投訴和質(zhì)量索賠。5.2設(shè)計開發(fā)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)確認(rèn)。6、培訓(xùn)和資格 實施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序7.1服務(wù)內(nèi)容包括：向顧客提供產(chǎn)品樣本、顧客走訪、顧客座談會、接受和處

31、理顧客來電來訪等。7.2對有購買意向的顧客，銷售經(jīng)營部要向顧客介紹產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、用途等，提供產(chǎn)品的說明書等相關(guān)資料。7.3顧客信息的收集、分析和處理7.3.1顧客走訪、顧客座談會 由銷售經(jīng)營部組織和安排顧客走訪活動，收集市場動態(tài)和顧客需求信息，并每年召開一次顧客座談會，聽取顧客的意見與評價，并做好資料的整理匯總。7.3.2顧客來電、來訪的處理 銷售經(jīng)營部接受顧客的來電、來函和來訪等，確認(rèn)顧客信息或提出處理意見，必要時填寫顧客信息反饋表，將信息反饋到相關(guān)部門。7.3.3當(dāng)接到顧客投訴時，銷售經(jīng)營部填寫顧客信息反饋、處理表，將信息反饋到公司相關(guān)部門，必要時會同相關(guān)部門對顧客質(zhì)量投訴進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)；

32、相關(guān)部門在對顧客質(zhì)量投訴確認(rèn)后，將確認(rèn)情況和處理意見填入顧客信息反饋、處理表，返還給銷售經(jīng)營部。7.3.4銷售經(jīng)營部將顧客意見反饋、處理表，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門。7.3.5執(zhí)行情況應(yīng)得到顧客的認(rèn)同，對不能征得顧客認(rèn)可的處理情況，須有經(jīng)營副總經(jīng)理的認(rèn)可。7.3.6相關(guān)部門對確認(rèn)的顧客反映的問題查明原因，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。7.4銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客質(zhì)量信息收集、流轉(zhuǎn)、反饋工作。每季度對顧客信息進(jìn)行匯總，并形成顧客信息匯總表。7.5顧客信息匯總表要傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)、采購供應(yīng)部、生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量檢驗部、設(shè)計開發(fā)部。作為采購、生產(chǎn)、質(zhì)量和設(shè)計改進(jìn)的依據(jù)。8、記錄和表格8.1 顧客信息

33、反饋、處理表（顧客信息反饋、處理表）8.2 顧客意見匯總表 附加說明： 本程序由銷售經(jīng)營部編制并負(fù)責(zé)解釋。程序文件（七）-設(shè)計和開發(fā)控制程序1、目的對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品能滿足用戶的需求和期望、有關(guān)法律和法規(guī)的要求。2、范圍 本程序適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)過程的控制。3、引用文件4、術(shù)語5、職責(zé)5.1設(shè)計開發(fā)部根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃，確定新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)項目計劃，并對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程進(jìn)行控制。5.2生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品試制的必要條件和試制的生產(chǎn)時間。5.3采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品試制的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件。6、培訓(xùn)和資格 實施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接

34、受本程序的培訓(xùn)。7、程序7.1新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃7.1.1設(shè)計開發(fā)部在進(jìn)行充分的文獻(xiàn)檢索以及必要的探索后,對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃。7.1.2新產(chǎn)品開發(fā)項目策劃內(nèi)容包括：a)新產(chǎn)品圖紙設(shè)計、過程編制、工裝夾具設(shè)計制造、樣機(jī)試制以及各階段進(jìn)行評審、驗證、確認(rèn)的活動。b)確定各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；c)資源配置要求：如人員、設(shè)備、經(jīng)費申請等及其他相關(guān)內(nèi)容。7.1.3設(shè)計和開發(fā)過程中不同部門之間的接口管理。7.1.3.1設(shè)計和開發(fā)過程中涉及到公司內(nèi)部不同部門的工作，按公司有關(guān)規(guī)定（職責(zé)）執(zhí)行，未明確或特定情況由總工程師組織協(xié)調(diào)。7.1.3.2設(shè)計開發(fā)部負(fù)責(zé)開發(fā)過程中與用戶的聯(lián)

35、系及信息傳遞。7.1.4新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃，經(jīng)設(shè)計開發(fā)部主管確認(rèn)后，提出新產(chǎn)品開發(fā)申請。7.1.5當(dāng)設(shè)計和開發(fā)策劃需修改時,由項目設(shè)計人提出修改意見,并經(jīng)設(shè)計開發(fā)部主管批準(zhǔn)后實施。7.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.2.1在對新產(chǎn)品進(jìn)行充分的文獻(xiàn)和市場調(diào)查后，由設(shè)計開發(fā)部主管給項目設(shè)計人下達(dá)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)書，并將其內(nèi)容作為設(shè)計和開發(fā)的輸入。7.2.2新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入的內(nèi)容包括：a)新產(chǎn)品主要指標(biāo)、性能要求；b)使用的法律、法規(guī)要求；c)以前類似設(shè)計和開發(fā)提供的適用信息；d)確定產(chǎn)品的安全性、適用性等至關(guān)重要的特性要求。7.2.3新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)書由設(shè)計開發(fā)部主管審核，總工程師批準(zhǔn)，以確保輸入

36、是否是充分的和適宜的，并且是完整的、清楚的、不自相矛盾的。7.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.1設(shè)計人員根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)書，進(jìn)行圖紙設(shè)計、過程文件編制，并形成輸出文件，這些文件應(yīng)能夠?qū)υO(shè)計輸入進(jìn)行驗證及滿足設(shè)計輸入要求，經(jīng)設(shè)計開發(fā)部主管批準(zhǔn)后發(fā)布。7.3.2設(shè)計開發(fā)輸出的內(nèi)容包括:a)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)件采購信息；b)產(chǎn)品圖紙和指導(dǎo)生產(chǎn)活動的過程文件、過程裝備；c)產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)；d)產(chǎn)品安全和正常使用的說明書。7.4設(shè)計和開發(fā)評審7.4.1新產(chǎn)品在產(chǎn)品圖紙設(shè)計完成后進(jìn)行評審。7.4.2評審內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品的工藝性、經(jīng)濟(jì)性；b)產(chǎn)品材料選用的合理性、經(jīng)濟(jì)性；c)產(chǎn)品的可裝配性、可維修性；d)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程

37、度。7.4.3評審資料應(yīng)填入評審報告，形成記錄，由項目組交檔案室存檔。7.5設(shè)計和開發(fā)驗證 新產(chǎn)品開發(fā)中的樣機(jī)檢測，由質(zhì)量檢驗部組織進(jìn)行檢測，無能力完成的，委外進(jìn)行檢測。檢測結(jié)果形成驗證報告,作為設(shè)計開發(fā)的驗證依據(jù)，并確保設(shè)計和開發(fā)輸入中每一項性能、指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。7.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)7.6.1新產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)采用新產(chǎn)品鑒(評)定方式進(jìn)行。設(shè)計開發(fā)部負(fù)責(zé)編制鑒(評)定資料,并組織鑒(評)定。7.6.2鑒(評)定由總工程師主持,設(shè)計開發(fā)部、質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)人參加，必要時邀請顧客代表參加。7.6.3鑒(評)定結(jié)論作為確認(rèn)的結(jié)果，設(shè)計開發(fā)部將鑒(評)定資料,送交檔案室歸檔

38、。7.6.4新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)通過鑒定或評定后,投入批量生產(chǎn)，由設(shè)計開發(fā)部向生產(chǎn)設(shè)備部,書面移交新產(chǎn)品生產(chǎn)的圖紙、過程文件及試驗驗收標(biāo)準(zhǔn)。7.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.7.1設(shè)計開發(fā)需做更改時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)提出設(shè)計更改申請和更改依據(jù)，設(shè)計更改影響到最終質(zhì)量時，要由總工程師組織進(jìn)行評審并審批。7.7.2設(shè)計和開發(fā)的更改，應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件采購、生產(chǎn)制造過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。7.7.3設(shè)計和開發(fā)更改的評審，還應(yīng)包括評審更改對庫存半成品、成品和已交付產(chǎn)品所帶來的影響。8、記錄和表格8.1新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)書8.2設(shè)計輸入評審報告8.3設(shè)計輸出評審

39、報告8.4設(shè)計方案評審報告8.5設(shè)計驗證報告8.6設(shè)計確認(rèn)報告8.7技術(shù)文件更改通知單 附加說明： 本程序由設(shè)計開發(fā)部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（八）-采購控制程序1、目的 對采購的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件進(jìn)行驗證、貯存和維護(hù)，以確保供方提供的產(chǎn)品滿足最終產(chǎn)品規(guī)定的要求。2、范圍本程序適用于對本公司采購過程的控制3、引用文件3.1 KK/C-14-2001 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序3.2 KK/C-15-2001 不合格品控制程序3.3 KK/C-02-2001 質(zhì)量記錄控制程序3.4 KK/C-09-2001 標(biāo)識和可追溯性控制程序3.5 KK/G-03-02-2001 倉庫管理制度4、術(shù)

40、語5、職責(zé)5.1 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)在合同中規(guī)定供方提供產(chǎn)品的責(zé)任，驗證供方提供產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量。5.2 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的檢驗。5.3 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的評審，安排生產(chǎn)。5.4 毛坯庫、原材料庫、標(biāo)準(zhǔn)件庫、半成品庫，負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的貯存、搬運、標(biāo)識和防護(hù)。6、培訓(xùn)和資格實施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序7.1 供方采購過程7.1.1 供方提供的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，質(zhì)量檢驗部進(jìn)行檢驗或驗證，并進(jìn)行判別和處理。7.1.2 采購供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制采購計劃，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。7.1.3

41、 采購供應(yīng)部每年對供方進(jìn)行業(yè)績評價，提出評價意見，報公司，供公司在進(jìn)行評價和選擇供方作參考，并保存評價檔案。7.2 供方采購信息7.2.1 供方采購信息通過采購文件的傳遞進(jìn)行溝通，這些文件包括采購計劃、采購合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量協(xié)議等。7.2.2 供方提供產(chǎn)品必須在合同中明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、等級、交貨期、包裝和運輸方式；明確產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量驗收方式。7.2.3 對供方有質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品過程、設(shè)備等的要求時，應(yīng)在采購合同中明確。7.3 供方采購產(chǎn)品的驗證7.3.1 采購供應(yīng)部根據(jù)供方采購產(chǎn)品的清單，填寫報驗單，連同供方采購產(chǎn)品的合格證、檢驗或試驗報告，報質(zhì)量檢驗部。7.3.2 質(zhì)

42、量檢驗部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序，對供方采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或驗證。7.4 供方采購產(chǎn)品的判別7.4.1 供方采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證合格的，倉管員按倉庫管理制度進(jìn)行驗收、入庫。7.4.2 供方采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格的，按不合格品控制程序進(jìn)行。7.4.3 供方采購產(chǎn)品的檢驗或驗證，必須按質(zhì)量記錄控制程序，做好原始記錄。7.4.4 質(zhì)量檢驗部的檢驗或驗證，不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.5 供方采購產(chǎn)品的管理7.5.1 供方提供產(chǎn)品入庫后，由倉管員按標(biāo)識和可追溯性控制程序和倉庫管理制度，負(fù)責(zé)貯存、搬運、標(biāo)識和防護(hù)。7.5.2 供方采購產(chǎn)品在發(fā)運過程中，發(fā)生損壞、丟失，由采購供應(yīng)部報告供方，并做好

43、原始記錄。8、記錄和表格8.1 采購計劃單8.2 毛坯檢驗記錄8.3 原材料檢驗記錄8.4 標(biāo)準(zhǔn)件檢驗記錄8.5 零件機(jī)械加工檢驗記錄8.6 不合格品通知及處理單8.7 廢品單8.8 入庫單 附加說明： 本程序由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制并解釋程序文件（九）-標(biāo)識和可追溯性控制程序1、目的 本程序規(guī)定本公司標(biāo)識的方式與管理要求,并對產(chǎn)品實施質(zhì)量和售后服務(wù)跟蹤及追溯。2、范圍 本程序適用于對本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標(biāo)識和追溯。3、引用文件KK/G-01-02-2003 材料管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)5.1生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和追溯程序的歸口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品零件加工和產(chǎn)品的部裝、總裝、試驗標(biāo)識以及產(chǎn)品生產(chǎn)

44、過程中檢驗記錄的管理。5.2采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件的標(biāo)識管理。5.3質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件的檢驗記錄管理，供方檢驗記錄、合格證書的管理。5.4銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，對每一批產(chǎn)品編制生產(chǎn)令號，負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識管理。6、培訓(xùn)和資格 實施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序7.1標(biāo)識制定 每種物品都應(yīng)根據(jù)不同的狀態(tài)有其不同的標(biāo)識，并且具有唯一性和可追溯性。7.1.1檢驗狀態(tài)標(biāo)識 本公司檢驗狀態(tài)分為：待檢、已檢合格、已檢不合格、待處理四種。各種狀態(tài)都有各自的標(biāo)識區(qū)，不同狀態(tài)的零件、成品應(yīng)嚴(yán)格分區(qū)堆放，不得混放。7.1.2產(chǎn)品毛坯的標(biāo)識

45、,由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行。閥體毛坯的標(biāo)識內(nèi)容包括：壓力、通徑、材料、爐號等；閘蓋、閘板毛坯的標(biāo)識內(nèi)容包括：材料、爐號等。進(jìn)入標(biāo)識區(qū)的毛坯必須有標(biāo)識卡，標(biāo)識的內(nèi)容有：名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量。7.1.3原材料的標(biāo)識,由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行，進(jìn)入標(biāo)識區(qū)的原材料必須有標(biāo)識卡，標(biāo)識的內(nèi)容有：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等。7.1.4標(biāo)準(zhǔn)件的標(biāo)識，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行。進(jìn)入標(biāo)識區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)件必須有標(biāo)識卡，標(biāo)識的內(nèi)容有：名稱、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號、材質(zhì)、數(shù)量等。7.1.5委外加工零件的標(biāo)識，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行。進(jìn)入標(biāo)識區(qū)的委外加工零件必須有標(biāo)識卡，標(biāo)識的內(nèi)容有：名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量等。7.

46、1.6生產(chǎn)過程中的零件的標(biāo)識，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，機(jī)械加工車間執(zhí)行。加工中的零件必須有作業(yè)工票（標(biāo)識卡），標(biāo)識的內(nèi)容有：操作者、生產(chǎn)令、型號規(guī)格、零件名稱、材質(zhì)、圖號、工序號、數(shù)量等；進(jìn)入標(biāo)識區(qū)的零件必須有標(biāo)識卡，標(biāo)識的內(nèi)容有：名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量等。7.1.7裝配過程中的零部件的標(biāo)識，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，裝配車間執(zhí)行。標(biāo)識的內(nèi)容有部裝、總裝操作者的鋼印。7.1.8最終產(chǎn)品的標(biāo)識，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，裝配車間執(zhí)行。標(biāo)識的內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、工作壓力、通徑、適用介質(zhì)、工作溫度、重量、生產(chǎn)廠、商標(biāo)、認(rèn)證標(biāo)志、生產(chǎn)令號、試驗（強(qiáng)度和密封試驗）操作者鋼印。7.2標(biāo)識方法7.2.1

47、毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件以標(biāo)識卡作為標(biāo)識。根據(jù)檢驗狀態(tài)，合格的開具入庫單入庫，倉管員填寫臺帳，填好標(biāo)識卡，做好標(biāo)識；不合格不予入庫，進(jìn)入待處理區(qū)。7.2.2加工的零件以作業(yè)工票作為標(biāo)識方式，由操作者按規(guī)定內(nèi)容填寫，完工后由檢驗員進(jìn)行檢驗。已檢驗合格的開具入庫單入庫，進(jìn)入半成品庫；已檢驗不合格的不予入庫，進(jìn)入不合格區(qū)；已檢需返修、返工的進(jìn)入待處理區(qū)。7.2.3最終產(chǎn)品的標(biāo)識方法7.2.3.1最終產(chǎn)品采取在手輪上方固定鋁合金銘牌的標(biāo)識方法；7.2.3.2最終產(chǎn)品在閥體的規(guī)定位置上有總裝操作者、試驗操作者和產(chǎn)品批號（生產(chǎn)令號加序號）的鋼印。7.3標(biāo)識管理7.3.1標(biāo)識用品由使用部門負(fù)責(zé)保管，

48、需要采購時，由使用部門向采購供應(yīng)部提出請購申請，由采購供應(yīng)部進(jìn)行采購。7.3.2質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)每季度抽查產(chǎn)品標(biāo)識控制的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗狀況標(biāo)識檢查表做好抽查記錄，并通報公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)設(shè)備部、采購供應(yīng)部、銷售經(jīng)營部。7.4產(chǎn)品的可追溯性7.4.1根據(jù)產(chǎn)品的批號及毛坯鑄件上的爐號，可追溯到產(chǎn)品的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工零件、自行加工零件、試驗的原始記錄。7.4.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程的追溯，可根據(jù)作業(yè)工票記錄、檢驗記錄、產(chǎn)品上鋼印，追溯到加工、檢驗、部裝、總裝、試驗操作者、生產(chǎn)時間。8、記錄和表格8.1產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗狀態(tài)標(biāo)識檢查表8.2作業(yè)工票8.3標(biāo)識卡 附加說明： 本程序由生產(chǎn)設(shè)

49、備部編制并負(fù)責(zé)解釋。程序文件（十）-監(jiān)視和測量裝置控制程序1、目的本程序規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置的購置、檢定、標(biāo)志的控制和管理，以保證在生產(chǎn)過程中獲得準(zhǔn)確、可靠的檢測數(shù)據(jù)，正確評定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定的要求。2、范圍本程序適用于本公司監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。3、引用文件3.1 KK/G-02-01-2001 計量器具現(xiàn)場抽查管理制度3.2 KK/G/02-02-2001 計量器具使用、保養(yǎng)管理制度4、術(shù)語5、職責(zé)5.1 質(zhì)量檢驗部為監(jiān)視和測量裝置控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的全過程管理。5.2 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購工作。5.3 各車間負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用、送檢和

50、維護(hù)工作。5.4 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的委外檢修和檢定工作。6、培訓(xùn)和資格實施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序7.1 監(jiān)視和測量裝置的申購、入庫和領(lǐng)用。7.1.1 使用部門申購監(jiān)視和測量裝置必須向質(zhì)量檢驗部申請，填寫計量器具申購單，由質(zhì)量檢驗部對其選型、精度、量程等進(jìn)行審核后交采購供應(yīng)部采購。7.1.2 購進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置，由質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)對其外觀、型號規(guī)格以及基礎(chǔ)資料進(jìn)行驗證，驗證合格后，送具有資質(zhì)的計量質(zhì)量檢測所（委外）進(jìn)行檢定，檢定合格后編號、入庫。7.1.3 監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用應(yīng)填寫計量器具借用登記表，領(lǐng)用人簽字、部門主管批準(zhǔn)后,方可發(fā)貨。7.2 監(jiān)視和測量裝置

51、的管理7.2.1 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)建立計量器具臺帳，負(fù)責(zé)為每臺計量器具建立計量器具履歷卡，進(jìn)行全過程跟蹤管理。7.2.2 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)制定計量器具周期檢定計劃表，定期送檢計量器具，確保計量器具在有效期內(nèi)使用。7.2.3 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)編制計量器具現(xiàn)場抽查管理制度，定期對在使用的計量器具進(jìn)行抽查，檢查計量器具在有效期內(nèi)是否損壞、失準(zhǔn)、失靈、失效，并做好在用計量器具抽查記錄。7.2.4計量器具的使用、保養(yǎng)，執(zhí)行計量器具使用、保養(yǎng)管理制度。7.3 監(jiān)視和測量裝置的檢修、校驗7.3.1 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)定期委外送檢計量器具，確保計量器具在有效期滿之前進(jìn)行檢修、校驗，使計量器具在有效期滿之前進(jìn)入一個新的有

52、效期。7.3.2 當(dāng)質(zhì)量檢驗部定期抽查、當(dāng)車間操作者在使用中，發(fā)現(xiàn)計量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)馬上停止使用，由質(zhì)量檢驗部委外，進(jìn)行檢修、校驗，并對該計量器具已經(jīng)測量出的結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，重新進(jìn)行評定，直至全部糾正。7.3.3 檢修、校驗合格的計量器具必須具有檢定證書，檢定證書上必須要有計量檢定單位的檢定專用章。7.3.4 檢修、校驗的檢定證書或檢測報告由質(zhì)量檢驗部保存。7.3.5委外檢修、校驗的單位必須有相應(yīng)的檢修、校驗資質(zhì)。委外單位校驗資質(zhì)證書復(fù)印件由質(zhì)量檢驗部存放。7.4 監(jiān)視和測量裝置的報廢管理7.4.1 監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢修后，如檢定不合格應(yīng)予報廢，由質(zhì)量檢驗部填寫報廢申請單，經(jīng)部門主管簽字備

53、案，在臺帳上注明報廢原因、日期，原始記錄計量器具履歷卡抽出另行保存。7.5監(jiān)視和測量裝置證書標(biāo)志的管理7.5.1委外檢定合格的計量器具，質(zhì)量檢驗部憑委外檢定單位的檢定證書，粘貼上“合格證”標(biāo)志。7.5.2“合格證”標(biāo)志應(yīng)由質(zhì)量檢驗部填寫清楚，有效期必須注明截止年、月、日。7.5.3“合格證”標(biāo)志脫落、遺失、損壞等情況發(fā)生時，必須由質(zhì)量檢驗部核對檢定證書后，重新填寫“合格證”標(biāo)志，計量器具貼上新的“合格證”標(biāo)志后方可使用。7.5.4“合格證”過期的計量器具必須重新核定，合格后方可使用。7.5.5“合格證”標(biāo)志的填寫、發(fā)放和使用必須由專人負(fù)責(zé)。7.6監(jiān)視和測量裝置的編號管理和歸檔。7.6.1計量器

54、具經(jīng)檢定合格后，由質(zhì)量檢驗部統(tǒng)一進(jìn)行編號，編號用電刻筆刻在計量器具上，并填寫“計量器具履歷卡”，建立“計量器具臺帳“，進(jìn)行跟蹤管理。7.6.2 計量器具的原始記錄“計量器具履歷卡”，檢定證書、周期檢定計劃表、抽查記錄、定購合同、計量器具隨機(jī)合格證書、說明書等資料，必須由專人保管并及時歸檔。7.6.3 計量器具資料歸檔后，應(yīng)進(jìn)行登記、分類，以便于查找。7.6.4 計量器具檔案由質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)建檔和管理。7.6.5 計量器具檔案分為長期、短期兩種： a)長期：計量器具檢定證書、履歷卡、制造廠合格證書、說明書。b)短期：周期檢定計劃、抽查記錄（一般為一年）。8、記錄和表格8.1 計量器具申購單8.2

55、 計量器具借用登記表8.3 計量器具臺帳8.4 計量器具周期檢定計劃表8.5 在用計量器具抽查記錄8.6 報廢申請單8.7 計量器具履歷卡8.8 合格證 附加說明： 本程序由質(zhì)量檢驗部編制并負(fù)責(zé)解釋程序文件（十一）-顧客滿意度測量控制程序1、目的 評價本公司的質(zhì)量管理體系的有效性，識別可改進(jìn)的機(jī)會。2、范圍本程序適用于對顧客滿意度的測量、評價和管理。3、引用文件3.1 KK/C-17-2001糾正和預(yù)防措施控制程序。4 、術(shù)語5、職責(zé)5.1銷售經(jīng)營部組織顧客滿意度測量和歸口管理，并負(fù)責(zé)獲取、匯總和傳遞顧客滿意度資料。5.2生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)分析顧客數(shù)據(jù)，組織改進(jìn)。6、培訓(xùn)和資格實施本程序的有關(guān)人員

56、應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7、程序7.1確定測量的方式7.1.1銷售經(jīng)營部通過顧客來訪、顧客座談會、顧客來電來訪來進(jìn)行顧客滿意度信息的獲取記錄。7.1.2銷售經(jīng)營部每半年組織一次書面的顧客滿意度測量。7.1.3選擇40%以上范圍的公司顧客（直銷或流通）作為本次調(diào)查對象，并確保調(diào)查表的回收率達(dá)到80%以上。7.2確定測量的內(nèi)容7.2.1測量前設(shè)計顧客滿意度測量表，具體測量用戶對公司產(chǎn)品的使用性能、包裝標(biāo)識、售后服務(wù)和價格方面的滿意情況。7.2.2滿意情況具體分為很滿意、較滿意、基本滿意、不滿意和很不滿意5檔，并對應(yīng)以10分、8分、6分、3分和0分在統(tǒng)計中區(qū)分計算。7.3測量的統(tǒng)計和匯總分析7.3.1銷

57、售經(jīng)營部每年一次匯總顧客滿意度的信息和回收的測量表，對內(nèi)容不完整的信息和測量表，以電話等方式進(jìn)行了解，確保內(nèi)容填寫完整。7.3.2以測量中的某測量項目的滿意度滿分值之和作為分母項（測量項目滿意度滿分值），該項目的滿意度實際得分值之和作為分子項（測量項目滿意度得分值），則滿意度計算公式為C=測量項目滿意度得分值/測量項目滿意度滿分值100%，由此計算出某測量項目和年度測量的顧客滿意度。7.3.3計算出各項測量項目和總體的顧客滿意度，當(dāng)滿意度低于控制下限時，應(yīng)采用排列圖或因果圖進(jìn)行統(tǒng)計分析。 7.3.4形成顧客滿意度調(diào)查匯總報告，匯總報告要傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量檢驗部、設(shè)計開發(fā)部，以便相

58、關(guān)部門按糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行改進(jìn)。8、記錄和表格8.1顧客滿意度測量表8.2顧客滿意度測量匯總報告 附加說明： 本程序由銷售經(jīng)營部編制并負(fù)責(zé)解釋。程序文件（十二）-質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序1、目的 本程序規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的計劃、實施、報告及糾正措施的管理要求，以確保質(zhì)量體系運行的符合性和有效性。2、范圍本程序適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核活動。3、引用文件3.1 KK/C-17-2001 糾正和預(yù)防措施控制程序4、術(shù)語5、職責(zé)5.1管理者代表組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組成員和組長，賦予職權(quán)，簽發(fā)審核報告。5.2審核組長組織實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃，

59、并向管理者代表呈報審核工作。5.3質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃及審核活動的管理工作。5.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的資料，按糾正和預(yù)防措施控制程序，落實糾正和預(yù)防措施。6、培訓(xùn)和資格 內(nèi)部審核員必須通過培訓(xùn)，考試合格，并由總經(jīng)理任命。7、程序7.1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案的策劃。7.1.1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案的策劃由質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé),根據(jù)公司內(nèi)部各部門質(zhì)量活動的運行情況，及以往的審核情況規(guī)定審核頻次、范圍、時間、進(jìn)度等。7.1.2質(zhì)量檢驗部制定年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃,并呈報管理者代表批準(zhǔn)后具體實施。7.2內(nèi)審組組成7.2.1根據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃,管理者代表委

60、派具有內(nèi)審員資格的人員組成審核組,確定審核范圍和目的。7.2.2審核人員不能參加與本人有直接責(zé)任關(guān)系部門的審核,不審核自己從事的活動。7.3審核準(zhǔn)備7.3.1審核組長編制審核日程計劃。7.3.2審核組查閱有關(guān)文件和資料，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,準(zhǔn)備有關(guān)表式，通知被審核部門。7.4審核實施7.4.1首次會議由審核組長主持召開,并要簽到和記錄。7.4.2現(xiàn)場調(diào)查,審核員將所看到、聽到的質(zhì)量活動記錄在案,發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定要求處,填寫不符合項整改通知及執(zhí)行記錄。7.4.3被審核部門在不符合項整改通知及執(zhí)行記錄上簽字確認(rèn)。7.4.4審核組長根據(jù)審核記錄編寫審核報告。7.4.5審核組與被審核部門交換意見，召