煤礦主體責(zé)任落實(shí)情況檢查表

1、福祿煤礦平安生產(chǎn)主體責(zé)任自查自改表煤礦名稱：宣漢縣金旺煤業(yè)福祿煤礦檢查時(shí)間：2019年7月15日類別檢查工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果自改內(nèi)容一、法 定安 全條 件1.具備有關(guān) 法律、法規(guī)和 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或 者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的平安 生產(chǎn)條件1）生產(chǎn)礦井證照是否齊全有效。證照齊全有效2）建設(shè)礦井手續(xù)是否齊全。不涉及3）是否依法進(jìn)行平安評(píng)價(jià)。是4）是否建立完善礦井通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、平安監(jiān)控系 統(tǒng)、人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、緊急 避險(xiǎn)系統(tǒng)等，各系統(tǒng)是否可靠，運(yùn)行正常。是2.是否存在 不具備平安 生產(chǎn)條件的 違法違規(guī)組 織生產(chǎn)建設(shè) 行為5）是否存在超能力、超強(qiáng)

2、度、超定員組織生產(chǎn)。否6）是否存在超層越界開采。否7）是否存在新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴(kuò)建期間，在改擴(kuò)建的區(qū)域生產(chǎn)， 或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出平安設(shè)計(jì)規(guī)定的范圍和規(guī)模。不涉及8）出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦 斯壓力到達(dá)或者超過0. 74MPa的非突出礦井，是否按照突出煤層管理并在規(guī)定 時(shí)限內(nèi)進(jìn)行突出危險(xiǎn)性鑒定的（直接認(rèn)定為突出礦井的除外）。不涉及9）開采煤與瓦斯突出危險(xiǎn)煤層的是否依照規(guī)定實(shí)施兩個(gè)“四位一體”防突措施。不涉及10）井工煤礦是否按規(guī)定填繪反映實(shí)際情況的十一類圖紙，露天煤礦是否按規(guī) 定填繪反映實(shí)際情況的九類圖紙。是否在采掘工程平面圖上標(biāo)繪出積

3、水的井巷 及采空區(qū)范圍、積水量，在水淹區(qū)域標(biāo)出積水線、探水線和警戒線的位置。是11）是否按規(guī)定開展瓦斯等級(jí)鑒定；是否開展瓦斯涌出量及瓦斯參數(shù)測(cè)定；是 否有各煤層的自燃傾向性和煤塵爆炸性鑒定結(jié)果。是二、建 立管 理機(jī)構(gòu)3.按規(guī)定設(shè) 置平安生產(chǎn) 管理機(jī)構(gòu)12）是否設(shè)置專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)煤礦平安生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治管理工作，配備滿 足工作需要的人員及裝備。是13）是否設(shè)立地質(zhì)測(cè)量（簡(jiǎn)稱地測(cè)）部門，配備所需的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和儀器 設(shè)備。是類別檢查工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果自改內(nèi)容二、建 立管 理機(jī) 構(gòu)3.按規(guī)定設(shè) 置平安生產(chǎn) 管理機(jī)構(gòu)14）煤礦建設(shè)、施工單位是否設(shè)置工程管理機(jī)構(gòu)，配備滿足工程需要的平安人 員、技

4、術(shù)人員和特種作業(yè)人員。不涉及15）有突出礦井的煤礦企業(yè)、突出礦井是否設(shè)置防突機(jī)構(gòu)和建立專業(yè)防突隊(duì)伍。不涉及16）煤礦企業(yè)、礦井是否按照本單位的水害情況，配備滿足工作需要的防治水 專業(yè)技術(shù)人員，配齊專用探放水設(shè)備，建立專門的探放水作業(yè)隊(duì)伍。水文地質(zhì) 條件復(fù)雜、極復(fù)雜的煤礦企業(yè)、礦井，還應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)。是4.配備專職 平安生產(chǎn)管 理人員17）煤礦是否配備礦長(zhǎng)、總工程師和分管平安、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長(zhǎng)，以及負(fù) 責(zé)采煤、掘進(jìn)、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地質(zhì)測(cè)量工作的專業(yè)技術(shù)人員。礦長(zhǎng)、總工 程師和分管平安、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長(zhǎng)嚴(yán)禁在其他煤礦兼職；專業(yè)技術(shù)人員是 否具備煤礦相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷或注冊(cè)平安工程

5、師資格，且有3年以上井下 工作經(jīng)歷。高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井，總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）是否由煤礦 的行政常務(wù)副職擔(dān)任，是否設(shè)專職通風(fēng)、地測(cè)副總工程師。是18）生產(chǎn)、輔助單位是否配齊具有相應(yīng)平安生產(chǎn)管理資格的平安管理人員。是19）主要負(fù)責(zé)人是否履行平安生產(chǎn)職責(zé)。是20）平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及平安生產(chǎn)管理人員是否履行平安生產(chǎn)職責(zé)。是三、健 全管 理制 度5.建立健全 平安生產(chǎn)責(zé) 任制、平安生 產(chǎn)管理制度 和操作規(guī)程21）是否根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)，并參照四川省煤礦平安生產(chǎn)崗位責(zé) 任制四川省煤礦平安技術(shù)操作規(guī)程編制指南，結(jié)合煤礦實(shí)際情況建立健全主 要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、分管負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)管理人員、

6、職能部門、各工種 崗位平安生產(chǎn)崗位責(zé)任制和各工種操作規(guī)程。編制修訂中8月上旬前完成22）是否根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)，并參照四川省煤礦平安生產(chǎn)管理制 度編制指南，結(jié)合煤礦實(shí)際情況建立健全各項(xiàng)平安生產(chǎn)管理制度。編制修訂中8月上旬前完成四、保 障安 全投 入6.平安費(fèi)用 管理23）是否建立健全平安費(fèi)用管理制度，明確平安費(fèi)用提取和使用的程序、職責(zé) 及權(quán)限。是24）提取的平安費(fèi)用是否專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用。是類別檢查工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果自改內(nèi)容四、保 障平安 投入7.按月足額提 取平安費(fèi)用25）煤與瓦斯突出礦井、高瓦斯礦井是否到達(dá)噸煤30元。不涉及26）其他井工礦是否到達(dá)噸煤1

7、5元，露天礦是否到達(dá)噸煤5元。是8.平安費(fèi)用使用27）是否按照規(guī)定范圍使用平安費(fèi)用，保證平安生產(chǎn)條件所必需的資金，專門用于改善 平安生產(chǎn)條件。是28）年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計(jì)提平安費(fèi)用缺乏的，超出局部按正常本錢費(fèi) 用渠道列支。是五、力II 強(qiáng)教育 培訓(xùn)9.平安管理人 員29）主要負(fù)責(zé)人和平安生產(chǎn)管理人員是否具備與所從事的平安生產(chǎn)活動(dòng)相應(yīng)的平安生 產(chǎn)知識(shí)和管理能力。是8月參加市縣監(jiān)管 部門的專項(xiàng)培訓(xùn)10.特種作業(yè) 人員30）特種作業(yè)人員是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的平安作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格后上崗 作業(yè)。是11.從業(yè)人員31）是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的平

8、安生產(chǎn)知 識(shí)，熟悉有關(guān)的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程，掌握本崗位的平安操作技能，了 解事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在平安生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)。是8月中旬進(jìn)行操作 規(guī)程、責(zé)任制專項(xiàng)學(xué) 習(xí)培訓(xùn)32）煤礦企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門 的平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，了解、掌握其平安技術(shù)特性，并采取有效的平安防護(hù)措施。是33）是否建立平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，并如實(shí)記錄平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、 參加人員以及考核結(jié)果等情況。是提升平安生產(chǎn)教育 培訓(xùn)質(zhì)量，提高從業(yè) 人員操作技能六、管 理建設(shè) 工程12.設(shè)計(jì)及施 工34）新建、改建、擴(kuò)建工程工程（以下統(tǒng)稱建設(shè)工程）的平安

9、設(shè)施，是否與主體工程同 時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。平安設(shè)施投資是否納入建設(shè)工程概算。不涉及35）建設(shè)工程的平安設(shè)施設(shè)計(jì)是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)有關(guān)部門審查通過。不涉及36）是否按照批準(zhǔn)的平安設(shè)施設(shè)計(jì)施工。是13.竣工驗(yàn)收37）建設(shè)工程竣工投入生產(chǎn)或者使用前，是否由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織對(duì)平安設(shè)施進(jìn)行驗(yàn) 收，驗(yàn)收合格后，方投入生產(chǎn)和使用。不涉及七、設(shè) 置警示 標(biāo)志14.按規(guī)定設(shè) 置警示標(biāo)志38）是否在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的平安警示 標(biāo)志。是39）對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，是否在其醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說明， 警示說明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種

10、類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。是八、使 用工藝 設(shè)備15.設(shè)備管理40）平安設(shè)備的安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)。是41）是否對(duì)平安設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、 檢測(cè)是否作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。是8月下旬對(duì)礦用設(shè) 備進(jìn)行檢測(cè)42）是否使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)平安的工藝、設(shè)備。否16.特種設(shè)備43）使用的特種設(shè)備，是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，山專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)具有專業(yè)資 質(zhì)的檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)、檢驗(yàn)合格，取得平安使用證或者平安標(biāo)志，方可投入使用。是類別檢查工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果自改內(nèi)容九、監(jiān) 控重大 危險(xiǎn)源17.重大

11、危險(xiǎn) 源管理44）是否對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，并進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控。是45）是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)平安措施、應(yīng)急措施報(bào)有關(guān)地方 人民政府平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。是46）儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)物品或者處置廢棄危險(xiǎn)物品，是否執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的平安管理制度，采取可靠的平安措施，接受有關(guān)主管部門 依法實(shí)施的監(jiān)督管理。是18.應(yīng)急處置47）是否制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。是8月初全員學(xué)習(xí)省 煤監(jiān)緊急情況撤人 文件十、排 查治理 隱患19.按照有關(guān) 規(guī)定排查治理 隱患48）是否建立健全生產(chǎn)平安事故隱患

12、排查治理制度。是49）是否采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。是50）是否如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。是十一、 暢通安 全出口20.生產(chǎn)作業(yè) 場(chǎng)所按照要求 設(shè)置平安出口51）生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口。不得鎖閉、 封堵生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的平安出口。是、 暢通安 全出口20.生產(chǎn)作業(yè) 場(chǎng)所按照要求 設(shè)置平安出口52）礦井是否至少有兩個(gè)獨(dú)立的能夠行人并直達(dá)地面的平安出口，平安出口之間的距離 不得小于30米。是53）井下每一個(gè)水平、每一個(gè)采區(qū)是否至少有兩個(gè)便于行人的平安出口，并與直達(dá)地面 的平安出口相連接。是54）采煤工作面是否兩個(gè)暢通的平安

13、出口，一個(gè)通到回風(fēng)巷，另一個(gè)通到進(jìn)風(fēng)巷，且高 度符合規(guī)定。是采煤工作面回風(fēng)巷 高度大于1.6米55）井下主要泵房是否至少有2個(gè)出口，一個(gè)出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板 7m以上；另一個(gè)出口通到井底車場(chǎng)，在此出口通路內(nèi)，應(yīng)當(dāng)設(shè)置易于關(guān)閉的既能防水 又能防火的密閉門。是56）井下爆炸物品庫房必須有2個(gè)出口，一個(gè)出口供發(fā)放爆炸物品及行人，出口的一端 必須裝有能自動(dòng)關(guān)閉的抗沖擊波活門；另一出口布置在爆炸物品庫回風(fēng)側(cè)，可以鋪設(shè) 軌道運(yùn)送爆炸物品，該出口與庫房連接處必須裝有1道常閉的抗沖擊波密閉門。不涉及57）變電碉室長(zhǎng)度超過6m時(shí)，必須在座室的兩端各設(shè)1個(gè)出口。是58）采用中央式通風(fēng)的新建和改擴(kuò)建礦

14、井，設(shè)計(jì)中應(yīng)當(dāng)規(guī)定井田邊界的平安出口。不涉及59）礦井建設(shè)期間，相鄰的兩條斜井或者平碉施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按設(shè)計(jì)要求貫通聯(lián)絡(luò)巷。不涉及類別檢查工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果自改內(nèi)容十二、 管理危 險(xiǎn)作業(yè)21.加強(qiáng)對(duì)爆 破、吊裝等危 險(xiǎn)作業(yè)的管理60）進(jìn)行爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)的，是否安排專門人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)平安管理，確保操作規(guī) 程的遵守和平安措施的落實(shí)。是十三、 告知崗 位 風(fēng)險(xiǎn)22.如實(shí)告知 崗位風(fēng)險(xiǎn)及防 范措施61）是否教育和催促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程；是監(jiān)督從業(yè)人員嚴(yán)格 按操作規(guī)程作業(yè)62）是否向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故 應(yīng)急措施。是

15、十四、提 供勞保 用品23.加強(qiáng)勞動(dòng) 防護(hù)用品管理63）是否為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從 業(yè)人員按照使用規(guī)那么佩戴、使用。是嚴(yán)格落實(shí)自救器的 佩帶和使用十五、 協(xié)調(diào)管 理平安24.加強(qiáng)對(duì)承 包或者托管單 位的協(xié)調(diào)平安 管理64）是否將煤礦承包或者托管給不具備平安生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人。不涉及65）將煤礦承包或者托管的，是否與其簽訂專門的平安生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、 托管合同中約定各自的平安生產(chǎn)管理職責(zé)。不涉及66）是否對(duì)承包或者托管單位的平安生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行平安檢查，發(fā) 現(xiàn)平安問題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)催促整改。不涉及十六、 制定

16、應(yīng) 急預(yù)案25.制定應(yīng)急 預(yù)案并定期演 練67）是否制定本單位生產(chǎn)平安事故應(yīng)急救援預(yù)案，與所在地縣級(jí)以上地方人民政府組織 制定的生產(chǎn)平安事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接，并定期組織演練。是十七、 組織事 故 救援26.及時(shí)組織 險(xiǎn)情處理和事 故搶救68）發(fā)生生產(chǎn)平安事故時(shí)，其主要負(fù)責(zé)人是否立即組織搶救。是69）事故搶險(xiǎn)救援期間，主要負(fù)責(zé)人不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。是十八、 繳納 工傷保 險(xiǎn)27.依法參加 工傷保險(xiǎn)70）是否依法參加工傷保險(xiǎn)，并為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。是福祿煤礦全員平安生產(chǎn)責(zé)任制自查自改表礦井名稱：宣漢縣金旺煤業(yè)福祿煤礦檢查時(shí)間：2019年7月15日檢查工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果自改內(nèi)容一、

17、建立責(zé)任制1.根據(jù)平安生產(chǎn)法等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并參考四川省煤礦平安生產(chǎn)崗位責(zé)任制暨 平安技術(shù)操作規(guī)程編制指南，建立煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及平安牛產(chǎn)管理人員、 特種作業(yè)人員、從業(yè)人員等涵蓋所有層級(jí)和所有崗位的平安生產(chǎn)責(zé)任制。參照指南編制各級(jí)平安生產(chǎn)責(zé)任制8月初完成2.平安生產(chǎn)責(zé)任制是否覆荒本企業(yè)所有組織和崗位。參照指南編制各級(jí)平安生產(chǎn)責(zé)任制8月初完成3.各崗位人員是否配備到位。配備到位4.貴任內(nèi)容是否筒明扼要、清晰明確、便于操作。參照指南編制各級(jí)平安生產(chǎn)責(zé)任制8月初完成5.考核標(biāo)準(zhǔn)是否具體。參照指南編制各級(jí)平安生產(chǎn)責(zé)任制8月初完成二、公示責(zé)任制6.是否在適當(dāng)位置對(duì)全

18、員平安生產(chǎn)責(zé)任制范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行長(zhǎng)期公示。8月底前完成7.公示的內(nèi)容是否符合要求，是否包括：所有層級(jí)、所有崗位的平安生產(chǎn)賁任、平安生產(chǎn)賁任范圍、安 全生產(chǎn)責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)等。8月底前完成三、培訓(xùn)責(zé)任制8.是否制定了培訓(xùn)計(jì)劃、方案，并將全員平安生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入平安生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，通 過自行組織或委托具備平安培訓(xùn)條件的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等實(shí)施。8月中下旬進(jìn)行全員平安 生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)9.是否按照規(guī)定對(duì)所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行平安生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)。8月中下旬進(jìn)行全員平安 生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)10.是否建立健全平安培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。建立培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄 教育培訓(xùn)情況四、履行責(zé)任制11.主要負(fù)責(zé)人是否履行了平安生產(chǎn)法第十八條規(guī)定的七項(xiàng)平安生產(chǎn)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)人履行七項(xiàng)安 全生產(chǎn)職責(zé)12.平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及平安生產(chǎn)管理人員是否履行了平安生產(chǎn)法第二十二條規(guī)定的七項(xiàng)平安生產(chǎn) 職責(zé)。機(jī)構(gòu)平安生產(chǎn)管理人員 人履行七項(xiàng)平安生產(chǎn)職 責(zé)13.特種作業(yè)人員是否符合平安生產(chǎn)法第二十七條的規(guī)定，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定