大型市政道路項(xiàng)目策劃書

1、大型市政道路項(xiàng)目管理策劃書前言管理機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)分工部門工作職責(zé)管理工作小組管理工作流程目 錄管理制度一 大型市政道路改造項(xiàng)目部,結(jié)合施工現(xiàn)場實(shí)際情況，項(xiàng)目部擬用“核心領(lǐng)導(dǎo)、同謀共策、制度監(jiān)督、流程辦事”的管理模式，結(jié)合施工現(xiàn)場的實(shí)際情況，擬稿項(xiàng)目管理方案。1前 言二 項(xiàng)目部按照“一室六部”的架構(gòu)設(shè)置（項(xiàng)目經(jīng)理室、施工部、技術(shù)部、成本部、物資部、行政部、財務(wù)部），項(xiàng)目部最高職權(quán)機(jī)構(gòu)是項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員：執(zhí)行經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目總工。12項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理室管 理 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 圖物資部行政部技術(shù)部預(yù)算部施工部3財務(wù)部大型市政道路改造項(xiàng)目部管理架構(gòu)表項(xiàng)目經(jīng)理 施工員測量員機(jī)電組長技術(shù)員資料員勞

2、務(wù)員采購員收料員倉管員安安員行政員質(zhì)檢員預(yù)算員 生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目總工樁基施工隊(duì)土方運(yùn)輸隊(duì)路基施工隊(duì)瀝青路面隊(duì)交通監(jiān)控隊(duì)路燈安裝隊(duì)配電安裝隊(duì)綠化勞務(wù)隊(duì)4石材鋪裝隊(duì)管線施工隊(duì)砼墻施工隊(duì)三管理層成員的分工501項(xiàng)目經(jīng)理-主持項(xiàng)目部全面工作、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)部日常工作。分管物資部和行政部、成本部工作、負(fù)責(zé)大型材料及機(jī)械租賃的洽談、對班組時工及零星工程定價實(shí)行監(jiān)督和指導(dǎo)。2生產(chǎn)經(jīng)理-分管施工部、負(fù)責(zé)安排施工生產(chǎn)任務(wù)、現(xiàn)場施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)周施工進(jìn)度的編制及實(shí)施。項(xiàng)目總工-分管技術(shù)部，負(fù)責(zé)方案修改與審批，技術(shù)性函件的審批，日常技術(shù)指導(dǎo)工作，指導(dǎo)技術(shù)員完成竣工圖工作。項(xiàng)目管理層成員的分工項(xiàng)目領(lǐng)

3、導(dǎo)小組成員的分工16注：項(xiàng)目部的財務(wù)部由公司財務(wù)中心委派，受公司統(tǒng)一管理，同時做好執(zhí)行經(jīng)理交底的工作301項(xiàng)目經(jīng)理-聯(lián)系業(yè)主、現(xiàn)場總監(jiān)、環(huán)保、城管、水務(wù)、供電、公安等政府職能部門。02項(xiàng)目總工-聯(lián)系設(shè)計院、第三方檢測公司、市質(zhì)監(jiān)站。集團(tuán)公司總工室03生產(chǎn)經(jīng)理-聯(lián)系業(yè)主工程部（劉部）、總監(jiān)理工程師、征地拆遷工作小組（梁科）。市安監(jiān)站、集團(tuán)公司安質(zhì)部公司財務(wù)中心-聯(lián)系銀行及集團(tuán)公司財務(wù)。04項(xiàng)目部外聯(lián)工作的分工27注：關(guān)于聯(lián)系業(yè)主、財政等造價人員的外聯(lián)工作由公司經(jīng)營中心負(fù)責(zé)四 項(xiàng)目部施工管理按職能部門劃分，項(xiàng)目經(jīng)理室下設(shè)6個管理部門。8各部門的工作職責(zé)01負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目實(shí)施組織、指揮、控制、協(xié)調(diào)和

4、幫助。02實(shí)施對施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全管理、技術(shù)管理、文明施工、成本核算、環(huán)境保護(hù)等控制管理03負(fù)責(zé)行使檢查物資的采購、機(jī)械設(shè)備租賃是否符合公司制訂的相關(guān)要求。04負(fù)責(zé)行使檢查分包工程的發(fā)包、勞務(wù)管理是否符合公司相關(guān)要求。負(fù)責(zé)推促工程進(jìn)度款的申報、指導(dǎo)增加工程的簽證、配合竣工結(jié)算。05負(fù)責(zé)審批下屬各部門的報表、分包工程進(jìn)度審批、上報公司報表。負(fù)責(zé)材料款及公包工管我程款的初審工作。07項(xiàng)目經(jīng)理室1項(xiàng)目經(jīng)理1名負(fù)責(zé)行使檢查工程資料的歸檔、重要文件的保管、竣工圖騙制等要否符合相關(guān)要求。06完成公司交底的其他工作。09908負(fù)責(zé)審批下屬各部門的報表、分包工程進(jìn)度審批、上報公司報表。負(fù)責(zé)材料款及公包工

5、管我程款的初審工作。01落實(shí)項(xiàng)目部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)、施工進(jìn)度的安排、監(jiān)督、信息反饋。02施工現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)工人操作、合同安排施工流水。03材料（設(shè)備）計劃申報、配合材料驗(yàn)收、材料使用的監(jiān)督。04配合質(zhì)安部門做好質(zhì)量、安全管理工作；參與工程隱蔽驗(yàn)收、分項(xiàng)工程驗(yàn)收。參與施工方案、采購方案、勞務(wù)合同條款的討論。05負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目測量放線，地形圖編制，配合經(jīng)營部做好現(xiàn)場簽證工作。07施工部2生產(chǎn)經(jīng)理1名負(fù)責(zé)專業(yè)（勞務(wù)）分包工程進(jìn)度款的初審、分包工程結(jié)算的初審工作。06負(fù)責(zé)施工臨時用水用電設(shè)備安裝與維護(hù)、日常用水用電管理、工地抽水、機(jī)械維修。08 機(jī)電組 測量組施工組施工員8名測量主管1名測量員2名機(jī)電班長1

6、名10 安全組安全員1名機(jī)械管理員1名01全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)工作。02負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計及專項(xiàng)方案編制、組織方案交底、組織班組進(jìn)行技術(shù)交底。03解決現(xiàn)場技術(shù)問題、處理施工圖問題、處理質(zhì)量事故方案。04負(fù)責(zé)技術(shù)性函文的編制、負(fù)責(zé)周報的編制、施工總進(jìn)度編、年進(jìn)度及月進(jìn)度編制。組織與工程隱蔽驗(yàn)收、分項(xiàng)工程驗(yàn)收、分部工程驗(yàn)收，參與工程竣工驗(yàn)收。05質(zhì)安組工作-負(fù)責(zé)對工人進(jìn)行安全教育及做好查關(guān)資料、現(xiàn)場安全管理及安全資編制；施工現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督管理、參與工程驗(yàn)收。07技術(shù)部3項(xiàng)目總工1名技術(shù)組工作-擬草技術(shù)性工作聯(lián)系函、繪畫竣工圖、協(xié)助項(xiàng)目總工完成其他工作。06資料室工作-負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目的工程技術(shù)檔案資料編制、收

7、發(fā)文件與文件管保、配合工程驗(yàn)收、材料取樣與送檢、向各上級部門報送資料。08 資料室 技術(shù)組資料主管1名資料員2名11技術(shù)員1名01配合公司編制分包工程與采購計劃。02工程預(yù)算書、結(jié)算書的編制。03工程聯(lián)系函（造價類）的編寫。04與監(jiān)理、業(yè)主、財政部門核對施工進(jìn)度、財審中心預(yù)（結(jié))算對數(shù)。審核分包商（勞務(wù)班組）月進(jìn)度工程、分包工程竣工結(jié)算的工程量確認(rèn)。05牽頭組織現(xiàn)場工程簽證并跟進(jìn)，聯(lián)系與簽證有關(guān)的業(yè)主、監(jiān)理人員。07預(yù)算部4預(yù)算員2名部門經(jīng)理1名配合物資部間做好物資設(shè)備計劃編制工作。06完成公司領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行經(jīng)理交待的其他工作。081201物資的市場詢價，收集各類材料供應(yīng)商信息。02按工作流程進(jìn)行

8、材料采購，（除管理人員食堂以外的所有采購工作）。03配合雜工組做好材料卸車工作，負(fù)責(zé)收集材料相關(guān)質(zhì)量證明書交付給資料室。04負(fù)責(zé)各類材料（設(shè)備）的簽收，租賃機(jī)械臺班簽證。 現(xiàn)場廢舊物資的處理（須取得常務(wù)副經(jīng)理的同意后）。05物資入倉和出倉登記，建立物資登記臺帳、辦理材料款結(jié)算工作。07物資部5物資部經(jīng)理1名配合保安隊(duì)做好物資的防損工作。06辦公電器及生活區(qū)固定資產(chǎn)登記，定期做好倉庫物資盤點(diǎn)工作。08 倉庫 收料組采購組采購員2名收料組組長1名收料員2名倉管員2名1301建立項(xiàng)目部管理人員檔案，負(fù)責(zé)管理人員考勤工作。02負(fù)責(zé)發(fā)布和聯(lián)系招聘工作，辦理管理人員入職或調(diào)崗 離崗手續(xù)。03員工食堂管理、

9、宿舍管理、項(xiàng)目部環(huán)境衛(wèi)生管理、員工福利工作。04項(xiàng)目部用車管理。保安隊(duì)的主要工作-負(fù)責(zé)工地門崗、生活區(qū)門崗、工地巡邏工作，配合物資部門做好物資設(shè)備防損工作。05勞務(wù)員的主要工作-巡查雜工組及班組用工的作業(yè)情況，配合生產(chǎn)經(jīng)理做好雜工安排及班組時工的簽證、做好時工臺帳工作表。07行政部6行政助理1名部門主管1名雜工組的主要工作-負(fù)責(zé)現(xiàn)場文明工地、材料入場卸車及材料堆放、場內(nèi)道路維護(hù)、配合施工部做好零星工作。06完成公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理交待的其他工作。08 雜工組 保衛(wèi)組行政組保安隊(duì)長1名勞務(wù)員1名14注：勞務(wù)員的日常工作由經(jīng)理經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)01配合公司經(jīng)營部編制資金計劃表報本公司財務(wù)總監(jiān)02負(fù)責(zé)對

10、接業(yè)主財務(wù)部、集團(tuán)財務(wù)室。03配合集團(tuán)公司辦理繳稅工作，做好繳稅臺帳表。04收集與本工程有關(guān)的稅票原件或復(fù)制件（所有供應(yīng)商提供給集團(tuán)的稅票，必須收集稅票的復(fù)印件，做好臺帳登記，每月與業(yè)主核對一次）。日常資金收支工作及帳務(wù)工作。05財務(wù)工作7駐場出納1名參與項(xiàng)部資金分配小組討論會議。0615注:駐場出納主要是負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的財會工作，由公司財務(wù)部直接領(lǐng)導(dǎo)五項(xiàng)目管理工作小組 項(xiàng)目管理工作小組即是項(xiàng)目部管理決策中心，決策中心下設(shè)6個工作小組，小組以會議形式開展工作，施工方案、施工計劃、管理目標(biāo)、質(zhì)量事故等問題通會議討論作出決定。16項(xiàng)目管理工作小組技術(shù)管理小組1組長：項(xiàng)目經(jīng)理；組員：技術(shù)總工、常務(wù)副經(jīng)理

11、、生產(chǎn)經(jīng)理、預(yù)算部主管、質(zhì)安組長項(xiàng) 目 管 理 小 組（會議小組）進(jìn)度管理小組2安全管理小組3質(zhì)量管理小組成本管理小組45綜合管理小組6組長：項(xiàng)目經(jīng)理；組員：技術(shù)總工、常務(wù)副經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、工區(qū)長組長：項(xiàng)目經(jīng)理；組員：技術(shù)總工、常務(wù)副經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)安組長組長：項(xiàng)目經(jīng)理；組員：技術(shù)總工、常務(wù)副經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)安組長組長：項(xiàng)目經(jīng)理；組員：技術(shù)總工、常務(wù)副經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、預(yù)算部主管、物資部主管組長：項(xiàng)目經(jīng)理；組員：常務(wù)副經(jīng)理、行政部主管17審議施工組織設(shè)計及專項(xiàng)方案，研究觖決施工中的技術(shù)難題，落實(shí)新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用。（由項(xiàng)目總工發(fā)起）審議施工總進(jìn)度、年進(jìn)度、月進(jìn)度，研究討論施工進(jìn)度嚴(yán)

12、重滯后的整改措施。（由生產(chǎn)經(jīng)理發(fā)起）審議臨時設(shè)施的布置方案、安全專項(xiàng)方案、研究確定工程中大型安全整改方案。（項(xiàng)目總工發(fā)起）審議及頒布項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)，研究處理施工過中存在較大質(zhì)量問題的整改方案。（由項(xiàng)目總工發(fā)起）分包工程報價開標(biāo)會，討論大宗材料（設(shè)備）選用方案、研究臨時發(fā)包工程選取班組的方案（由預(yù)算部主管發(fā)起）管理小組的工作一研究討論管理人員考勤制度，研討項(xiàng)目部大型活動方案，防損防盜方案、治安防范等問題。（行政主管發(fā)起）技術(shù)管理小組1進(jìn)度管理小組2安全管理小組3質(zhì)量管理小組成本管理小組45綜合管理小組618六 項(xiàng)目管理是多部門配合工作，涉及到監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計院等單位；按照企業(yè)發(fā)展方針，結(jié)合項(xiàng)目

13、現(xiàn)場實(shí)際情況，擬制定如下工作流程。劃分6大類：行政管理、安全生產(chǎn)、物資管理、技術(shù)管理、成本控制、財會管理。19項(xiàng)目管理流程行政管理流程（一）20121行政管理部門主管填增招員工申請表行政部發(fā)報招聘信息及聯(lián)系應(yīng)聘人員用人部門面試應(yīng)聘人員，同意后推存給生產(chǎn)經(jīng)理或總工項(xiàng)止經(jīng)理將錄取意見傳達(dá)到行政部分公司領(lǐng)導(dǎo)面試應(yīng)聘人員 報公司人事部簽批生產(chǎn)經(jīng)理或總工面試后，推存給執(zhí)行理報執(zhí)tf經(jīng)理批意見項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)試后認(rèn)為合格，推存給總經(jīng)理面試合格后，總經(jīng)理通知執(zhí)行經(jīng)理行政部主管通知應(yīng)聘人員入職招錄管理人員的流程管理人員入職流程222行政管理行政部安排住宿及福利用品行政助理帶新職員到所屬部門的分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)帶

14、新職員到項(xiàng)目經(jīng)理辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)作交底工作及安排工作任務(wù)注：分管領(lǐng)導(dǎo)指常務(wù)副經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目總工。新職員到行政部辦理入職手續(xù)（填表）新職員到資料室領(lǐng)圖紙、文件、辦公用品正式工作部門主管帶新職員到施工現(xiàn)場熟悉環(huán)境323管理人員請假流程部門主管確定臨時頂班人選部門主管通知申請人填寫（請假單）完成申請手續(xù)申請人送請假單給生產(chǎn)經(jīng)理或總工審批申請人對臨時頂班人員進(jìn)行工作交底注：1、部門主管認(rèn)為申請人暫時不能請假或找不到頂班人員，應(yīng)口頭回復(fù)申請人；2、電工、雜工等后勤人員的請假審批最高部門為分管領(lǐng)導(dǎo)申請人口頭向部門主管提出申請頂班人員在請假單上簽名申請人將請假單交項(xiàng)目行政部門登記申請人送請假單給項(xiàng)目經(jīng)理

15、批準(zhǔn)若未辦理書面請假或不交請假單到行政部登記，按雙倍工資扣款請假單范本詳見下一頁離崗一天或一天以上按此流程辦理請假手續(xù)；若離崗半天口頭向分管領(lǐng)導(dǎo)請假。離崗日數(shù)超過四天的應(yīng)經(jīng)分公司總經(jīng)理特批申請人送請假單給部門主管和行政主管審批行政管理24請假申請表項(xiàng)目部名稱： 請假申請人姓名 工作部門 職務(wù) 請假事由 請假時間：年 月 日 午至 年 月 日 午請假天數(shù) 請假期間內(nèi)本職工作已經(jīng)安排： 暫時代替。代替人簽名： 請假期間需要特別交底的工作內(nèi)容： 部門主管簽名行政主管簽名分管領(lǐng)導(dǎo)簽名：執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)：行政管理425職員辭職流程部門主管會談申請人或向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報分管領(lǐng)導(dǎo)會談申請人或向執(zhí)行經(jīng)理匯報完成移交工

16、作后辦理辭工申請表審批所屬部門主管向申請人傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)的意見執(zhí)行經(jīng)理會談申請人，并向公司總經(jīng)理匯報辭職申請人先口頭向部門主管提出申請取得總經(jīng)理同意后，執(zhí)行經(jīng)理將意見傳達(dá)給申請人的部門主管申請人和工作接收人辦理移交工作項(xiàng)目部開始物色接崗人，并安排接收資料的人員部門主管認(rèn)為自己挽留不了申請人，就直接將情況向上級匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)正式通知辭職申請人辦理移交工作辦完工資結(jié)算表后，行政部聯(lián)系財務(wù)部發(fā)放工資完成審批后，到行政部辦理工資結(jié)算表財務(wù)部確定發(fā)工資時間后，行政部通知申請人歸還生活用品申請人到財務(wù)部領(lǐng)工資，簽訂解除勞動關(guān)系協(xié)議行政管理26項(xiàng)目部解雇員工的流程5部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)提出解雇意見部門主管向分管領(lǐng)導(dǎo)

17、和項(xiàng)目經(jīng)理匯報完成移交工作后辦理辭工申請表審批取得總經(jīng)理同意后，開始發(fā)布招聘相應(yīng)人員信息執(zhí)行經(jīng)理組織各相關(guān)人員開會討論注：若解雇電工、保安 、雜工等后勤人員。免會議討論。統(tǒng)一意見后，填寫解雇員工意見表報總經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)后分管領(lǐng)導(dǎo)通知被解雇人做移交工作準(zhǔn)備面試崗位新人確定合適人選后，執(zhí)行經(jīng)理向總經(jīng)理匯報辦完工資結(jié)算行政部聯(lián)系財務(wù)部發(fā)放工資完成審批后，到行政部辦理工資結(jié)算表財務(wù)部確定發(fā)工資時間后，行政部通知申請人歸還生活用品申請人到財務(wù)部領(lǐng)工資，簽訂解除勞動協(xié)議與會人員：執(zhí)行經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目總工、所屬部門主管行政管理27分包商（班組）入場的管理流程6分包商（班組）組織工人及機(jī)械設(shè)備進(jìn)入項(xiàng)目部當(dāng)

18、天項(xiàng)目經(jīng)理通知行政主管、技術(shù)總工、生產(chǎn)經(jīng)理到經(jīng)理室會面注：見面會作用是讓對方管理人員一起交流工作意見，同時也是安全交底會和質(zhì)量交底會到資料室領(lǐng)取施工圖和與設(shè)、計有關(guān)的文件、項(xiàng)目總工作簡單技術(shù)交底行政主管安排工人入住宿舍 主管施工員或工區(qū)長組織班組管理人員到施工現(xiàn)場熟悉工作環(huán)境生產(chǎn)經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員、安全員、電工班長和班組管理人員見面會 分包商（班組）負(fù)責(zé)人到項(xiàng)目經(jīng)理室報到班組負(fù)責(zé)人到倉庫領(lǐng)取安全防護(hù)用品行政主管收集工人的身份證復(fù)印件，做好工人花各冊登記行政管理28每月初2。3號，行政主管打各理管人員考勤表員人簽名確認(rèn)報執(zhí)行經(jīng)理室簽名批準(zhǔn)考勤表原件移交項(xiàng)目財務(wù)部，復(fù)印件由行政部保存項(xiàng)目財務(wù)部

19、憑考勤表發(fā)放工資行政管理行政管理管理人員考勤確認(rèn)流程7行政管理項(xiàng)目內(nèi)業(yè)管理工作預(yù)案機(jī)制8 內(nèi)業(yè)工作管理是項(xiàng)目管理核心重點(diǎn)，內(nèi)業(yè)資料是項(xiàng)目自參加投標(biāo)以來，全方位、全過程、全人員對項(xiàng)目實(shí)施過程的真實(shí)記錄，涉及部門多、人員多、專業(yè)多、時間長、數(shù)據(jù)復(fù)雜；內(nèi)業(yè)資料作為施工指導(dǎo)、工程檔案、竣工結(jié)算、企業(yè)成本核算等重要文件。 如何做好資料防失、防損工作是關(guān)系企業(yè)利益的重點(diǎn)，考慮到市政工程跨越時間較長，近年來建筑市場人員流動較大，辦公電腦設(shè)備故障較多等不利因素，為此制定內(nèi)業(yè)管理工作預(yù)案機(jī)制項(xiàng)目資料防損預(yù)案。預(yù)案工作如下： 1、施工技術(shù)資料季（年）檢管理工作 2、工程成本資料季（年）檢管理工作 3、物資管理資料

20、季（年）檢管理工作 4、重要文件保管季（年）檢管理工作 29行政管理內(nèi)業(yè)管理預(yù)案之一施工技術(shù)資料季（年）檢30行政管理內(nèi)業(yè)管理預(yù)案之二工程成本資料季（年）檢31行政管理內(nèi)業(yè)管理預(yù)案之三重要文件保管工作季（年）檢32行政管理內(nèi)業(yè)管理預(yù)案之四物資管理資料季（年）檢33生產(chǎn)管理流程（二）34安全生產(chǎn)管理施工進(jìn)度審批到實(shí)施的流程1生產(chǎn)經(jīng)理編制初稿項(xiàng)目總工修改加意見進(jìn)度管理小組會議討論確定項(xiàng)目總工按會議要求修改報項(xiàng)目經(jīng)理審核蓋項(xiàng)目部單對相關(guān)人員進(jìn)行方案交底會實(shí)施報監(jiān)理公司審批工區(qū)長監(jiān)督進(jìn)度實(shí)施情況并反饋信息生產(chǎn)經(jīng)理及時協(xié)調(diào)進(jìn)度滯后問題35安全生產(chǎn)管理新班組入場安全教育的流程2班組入場時，生產(chǎn)經(jīng)理介紹班組

21、負(fù)責(zé)人給安全員認(rèn)識班組入場當(dāng)天安全員收集班組工人身體份證復(fù)印件建安全檔案（實(shí)名登記）班組入場三天內(nèi)由安全員組織安全交底會交底會上立照留檔辦理資料簽名安全資料歸檔、由安全員保管36安全生產(chǎn)管理試驗(yàn)段（工程樣版）實(shí)施的流程3由生產(chǎn)經(jīng)理組織項(xiàng)目總工、工區(qū)長、施工員、班組長開會研究確定方案選定工程樣版位置、由施工員組織實(shí)施工程樣版完工后生產(chǎn)經(jīng)理組織項(xiàng)目總工、質(zhì)檢員等進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收通過后，由生產(chǎn)經(jīng)理通知業(yè)主、監(jiān)理人員到場驗(yàn)收評定聯(lián)合驗(yàn)收評定通過后立即開展大面積施工凡涉及到工程質(zhì)量及外觀要求分項(xiàng)工程在正式批量施工前，必須做工程樣版（或試驗(yàn)段）37安全生產(chǎn)管理施工機(jī)械申請使用的流程4使用機(jī)械前一天下午

22、六點(diǎn)前，施工員向生產(chǎn)經(jīng)理提出使用機(jī)械申請前一天晚上八點(diǎn)前生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)施工情況，將機(jī)械需求信息傳遞給機(jī)械員由機(jī)械員通知各機(jī)械操作人（或出租方）用機(jī)械的當(dāng)天上午施工員到現(xiàn)場對機(jī)械操作人進(jìn)行交底。登記開機(jī)時間機(jī)械使用過程由施工員及機(jī)械員（或收料員）共同監(jiān)督和簽名確認(rèn)臺班38由于特殊情況，施工員急需臨時使用施工機(jī)械，必須通過生產(chǎn)經(jīng)理聯(lián)系機(jī)械臨時抽調(diào)，施工員不能擅自調(diào)用機(jī)械安全生產(chǎn)管理機(jī)電人員工作調(diào)配的流程5需要使用機(jī)電工人前一天下午六點(diǎn)前施工員向生產(chǎn)經(jīng)理提出用人申請前一天晚上八點(diǎn)前生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)施工情況，通知電工班長安排人員，生產(chǎn)經(jīng)理將機(jī)電人員落實(shí)情況反饋給施工員用人當(dāng)天上午施工員到現(xiàn)場對機(jī)電人員進(jìn)行交

23、底實(shí)施完成后，機(jī)電人員及時反饋信息給施工員，以便不影工程進(jìn)程39施工員臨時急需機(jī)電人員處理現(xiàn)場一些突發(fā)的機(jī)械故障，由施工員聯(lián)系機(jī)電班長安排人員安全生產(chǎn)管理雜工（時工）用人調(diào)配的流程6需要使用雜工（時工）前一天下午六點(diǎn)前施工員向生產(chǎn)經(jīng)理提出用人申請前一天晚上八點(diǎn)前生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)施工情況，通知勞務(wù)員安排人員，勞務(wù)員聯(lián)系班組長安排工人或安排項(xiàng)目部雜工用人當(dāng)天上午施工員到現(xiàn)場對雜工（臨時借用工）進(jìn)行相關(guān)交底實(shí)施過程中，由施工員及勞務(wù)員共同監(jiān)督，并共同簽名確認(rèn)用工簽證40急需雜工處理現(xiàn)場一些突發(fā)的事情，由施工員聯(lián)系機(jī)勞務(wù)員，不能擅自調(diào)配雜工或未經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理同意借用班組工人臨時借用工指勞務(wù)班組臨時安排的工人施

24、工技術(shù)管理商品砼訂單與入場收方的流程7具備澆灌砼條件，工區(qū)長向生產(chǎn)經(jīng)理匯報工區(qū)長簽發(fā)商品砼定單）用微信發(fā)廠家砼車到場，施工員查看送貨單，并通知收料員及送樣員收料員簽單并收集合格證及送貨單送樣員做坍塌度檢測及混凝土取樣試件 各項(xiàng)落實(shí)后生產(chǎn)經(jīng)理通知工區(qū)長泵車到位后，由工長通知廠家發(fā)料注：收料員要不定期抽查混凝土方量（過磅抽查）生產(chǎn)經(jīng)理聯(lián)系泵車公司及砼班組負(fù)責(zé)人卸料表格范本詳見下一頁41安全生產(chǎn)管理商品砼計劃單 工程名稱： 工程地址：施工單位混凝土強(qiáng)度C35抗?jié)B等級 其他添加 計劃方量500m 卸料方式 自卸輸送工具數(shù)量 澆灌部位路面砂漿方量 擬定澆灌時間 計劃 2017年 月 日 下午2點(diǎn)開始（電

25、話通知發(fā)料）備注：訂料電話 發(fā)料電話：梁工139 XX 李工183 XDXXXXXXX 訂單聯(lián)系人： 時間：2017 年 月 日42安全生產(chǎn)管理工程材料臨時現(xiàn)場調(diào)配的流程8在施工過程中，臨時缺少材料而影響工程進(jìn)度，由施工員聯(lián)系收料組長由收料組長聯(lián)系機(jī)械員安排車輛，并聯(lián)系勞務(wù)員臨時安工人搬運(yùn)材料，車輛到位，雜工到位實(shí)施轉(zhuǎn)移材料施工員及時申報材料計劃。加快材料補(bǔ)給的實(shí)施本著統(tǒng)一調(diào)配原則，收料員在調(diào)配材料時，與被調(diào)配材料有關(guān)的施工人員應(yīng)積極配合。43物資管理流程（三）物資管理分為四階段： 1、材料計劃編制與上報， 2、市場詢價與供應(yīng)商選擇， 3、采購合同的洽談與報批， 4、材料申購（供貨）與驗(yàn)收，4

26、445物資管理生產(chǎn)經(jīng)理編制季度材料計劃表交預(yù)算員注：柴油、砂、石、磚、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼筋、型鋼、管材、石材、電線電纜、電器設(shè)備、燈具、交通設(shè)備、綠化苗木等或項(xiàng)目用量估算合價大于5萬元的工程材料（設(shè)備）擬定為主要材料預(yù)算員復(fù)查材料規(guī)格品種、數(shù)量是否符合圖紙及工程量清單要求表格范本詳見下一頁每季度主要材料（設(shè)備）計劃申報流程1項(xiàng)目經(jīng)理審批后交倉庫管理員項(xiàng)目總工審核材料規(guī)格、型號是否符合設(shè)計要求倉管員根據(jù)庫存情況如實(shí)填寫表中采購數(shù)量，將表移交材料部主管材料部主管簽名后報分公司總經(jīng)理審批分公司總經(jīng)理審批后，交回材料主管2020年( )季度工程材料計劃表（編號：2020-009） 序號名稱生產(chǎn)商

27、品種及規(guī)格單位數(shù)量庫存量采購量使用部位計劃時間使用時間備注 相 關(guān) 要 求 說明：本表格一式三份，一份交項(xiàng)目經(jīng)理部，一份公司設(shè)備部，一份交公司管理部。 生產(chǎn)經(jīng)理： 預(yù)算部： 技術(shù)總工： 執(zhí)行經(jīng)理： 倉管員： 材料設(shè)備部： 物資管理流程附表-材料計劃表46物資管理2大宗材料（設(shè)備）供應(yīng)商選擇流程 （一）村料主管根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù)的材料計劃表進(jìn)行市場詢價及聯(lián)系供應(yīng)商材料主管將批復(fù)的材料供應(yīng)商擬選表交成本部辦理合同事宜成本部主管聯(lián)系供應(yīng)商，擬稿材料采購合同項(xiàng)目部內(nèi)部辦理合同審稿流程（詳見下頁）成本部主管聯(lián)系供應(yīng)商，簽訂材料條購合同注：若有技術(shù)性要求的材料入場時，必通知材料申購人到場參加驗(yàn)收、核查該批材

28、料是否符合要求，材料驗(yàn)收時要寫明車牌號碼、卸貨時間，每次收料不少于2人材料主管和供應(yīng)商進(jìn)行框架合同洽談，并填報材料供應(yīng)商擬選表報集團(tuán)公司總經(jīng)理審批分公司總經(jīng)理審批后，將材料供應(yīng)商擬選表交回材料主管材料供應(yīng)商擬選表范本詳見下一頁聯(lián)系供應(yīng)商階段項(xiàng)目部合同審稿階段 合同簽訂階段公司財務(wù)部審稿階段公司總經(jīng)理審批階段47分公司財務(wù)總監(jiān)審稿材料采購合同同意后報分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)分公司總經(jīng)理審批流程附表-材料供應(yīng)商擬選表物資管理483材料（ 設(shè)備）采購合同的審稿流程物資管理材料主管復(fù)核并在合同審稿意見表上寫修改意見項(xiàng)目經(jīng)理審核并寫修改意見，認(rèn)為合格后報集團(tuán)審批成本部主管根據(jù)分公司批準(zhǔn)的材料供應(yīng)商擬選表進(jìn)行材料

29、采購合同的擬稿若需修改退回成本部重擬簽訂材料采購合同合同原件由集團(tuán)財務(wù)部保存作為付款依據(jù)修改后再報執(zhí)行經(jīng)理審核分公司審批注：采購合同審搞意見報審時應(yīng)附上材料采購合同稿件、材料供應(yīng)商擬選表復(fù)印件、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照及開戶許可證復(fù)印49物資管理流程附表-采購合同審稿意見表50材料申請購買（供貨）流程4項(xiàng)目經(jīng)理審批簽名后移交材料主管倉庫主管復(fù)核庫存情況簽名交材料主管材料主管安排采購員進(jìn)行市場采購或通知供應(yīng)商供貨注：若技術(shù)要求的材料入場時(填申購單時要寫明），由材料員通知材料申購人到場參加驗(yàn)收生產(chǎn)經(jīng)理簽名申購單范本詳見下一頁物資管理技術(shù)總工簽名申請人填寫材料申購單報倉管員材料進(jìn)場驗(yàn)收及辦理入倉登記說明：工

30、程材料由相關(guān)專業(yè)施工員申購，辦公用品由資料員申購，生活用品由行政主管申購5152 流程附表-材料申購單物資管理施工技術(shù)管理流程（四）施工技術(shù)管理分為四部分：1、施工方案編制工作流程，2、工程質(zhì)量驗(yàn)收工作流程，3、日常技術(shù)管理流程， 4、工程檔案資料管理流程，53施工方案編制至實(shí)施流程154技術(shù)員編制項(xiàng)目總工審稿技術(shù)管理小組會議討論確定審批過程由項(xiàng)目總工跟進(jìn)報集團(tuán)公司總工室審核蓋單對相關(guān)人員進(jìn)行方案交底會實(shí)施報監(jiān)理公司審批施工技術(shù)管理按會議要求修改工程聯(lián)系函（技術(shù)類）編制的流程255技術(shù)員擬稿項(xiàng)目總工修改后傳執(zhí)行經(jīng)理資料員送行政部蓋項(xiàng)目章項(xiàng)目經(jīng)理完善文件的內(nèi)容，注：資料打印前的流程為網(wǎng)上傳送，網(wǎng)

31、上修改上傳方式。資料員打印文件送項(xiàng)目總工室復(fù)閱資料員向相關(guān)單位報送文件施工技術(shù)管理解決施工圖難題 的工程流程356班組長或施工員發(fā)現(xiàn)圖紙存在問題 由專業(yè)施工員找項(xiàng)目總工解決，項(xiàng)目總工在設(shè)計院回復(fù)文件后，交資料員保管原件及復(fù)印項(xiàng)目總工解決不了，聯(lián)系監(jiān)理及設(shè)計院注：設(shè)計院回復(fù)文件若為電子版原則上是不能作為施工依據(jù)，電子版打印后要求監(jiān)理及業(yè)主現(xiàn)場代表簽名后才復(fù)印下發(fā)給各部門必須取得設(shè)計院書面回復(fù)或電子版回復(fù)設(shè)計回復(fù)若是電子版，要求設(shè)計院應(yīng)在一周內(nèi)補(bǔ)設(shè)計變更通知正式文件，資料員下放給各相關(guān)人員所有變更的技術(shù)性文件應(yīng)需項(xiàng)目總工簽名才能下發(fā)給各相關(guān)人員資料員下發(fā)給各相關(guān)人員（并告知是正版替換文件）項(xiàng)目總工

32、在設(shè)計院回復(fù)文件后，交資料員保管原件及復(fù)印施工技術(shù)管理文件（資料、圖紙）下發(fā)的流程457資料員收領(lǐng)到各單位下發(fā)的文件（資料）呈送項(xiàng)目經(jīng)理審閱資 料員按文件傳閱單管理人員名單分發(fā)注：業(yè)主、監(jiān)理、基礎(chǔ)公司、政府部分、星辰集團(tuán)下發(fā)的各類通知、指令、聯(lián)系函、會議紀(jì)要等 項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)文件傳閱單各收文人在文件傳閱單上簽名施工技術(shù)管理施工技術(shù)管理流程附表-文件傳閱單58施工技術(shù)管理監(jiān)理例會施工周報編制的流程5由資料室填寫“送檢情況材料入場情況項(xiàng)目總工填寫技術(shù)協(xié)調(diào)問題資料員在會場 分發(fā)文件項(xiàng)目經(jīng)理完善周報的內(nèi)容，注：資料打印前的流程為網(wǎng)上傳送，網(wǎng)上修改上傳方式。生產(chǎn)經(jīng)理填寫本周完成情況及下周施工計劃項(xiàng)目經(jīng)理審

33、閱后，回傳到資料室資料員打印蓋章完成后交給項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理作匯報質(zhì)安組長填寫安全及質(zhì)量情況59材料取樣送檢工作的流程660收料員在驗(yàn)收材料時收集材料質(zhì)量證明書 收料員通知送檢員到現(xiàn)場取樣送檢員聯(lián)系檢測中心人員，領(lǐng)取試驗(yàn)報告送檢員聯(lián)系監(jiān)理及相關(guān)班組配合材料取樣注：若影響到工期的材料，必須及時聯(lián)系試驗(yàn)員，了解檢測結(jié)果，將結(jié)果及時反饋給項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)。送檢員向行政部申請派車送檢資料歸檔材料試驗(yàn)合格但未出報告，應(yīng)及時向生產(chǎn)經(jīng)理匯報，不能影響生產(chǎn)進(jìn)度施工技術(shù)管理施工技術(shù)管理工程質(zhì)量實(shí)體檢測的配合工作流程661施工員口頭向質(zhì)檢員提出實(shí)體檢測的申請 項(xiàng)目總工聯(lián)系測檢公司資料員收到檢測報告后將情況匯報總工項(xiàng)

34、目總工聯(lián)系雜工組長派雜工配合工作注：1、實(shí)體檢測指到施工現(xiàn)場做土工檢測、密實(shí)度、試驗(yàn)，纖探等、2、檢測公司指承包項(xiàng)目部質(zhì)量檢測的檢測機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢測資料員跟進(jìn)檢測報告資料歸檔施工技術(shù)管理工程隱蔽驗(yàn)收的工程流程862班組“三檢”后上報施工員施工員檢查合格后上報生產(chǎn)經(jīng)理和總工驗(yàn)收合格進(jìn)行下一道工序，辦理資料簽章項(xiàng)目總工聯(lián)系監(jiān)理人員及內(nèi)部相關(guān)人員注：內(nèi)部相關(guān)人員指工區(qū)長、施工員、質(zhì)檢員、生產(chǎn)經(jīng)理、資料員。其它的分項(xiàng)、分部驗(yàn)收參照此流程項(xiàng)目總工組織監(jiān)理和內(nèi)部人員到現(xiàn)場驗(yàn)收若驗(yàn)收不合格，由質(zhì)檢員跟進(jìn)整改資料歸檔施工員聯(lián)系資料員，傳達(dá)驗(yàn)收的相關(guān)信息由項(xiàng)目總工再次組織驗(yàn)收若項(xiàng)目總工另有工作任務(wù)時，可委托生產(chǎn)經(jīng)理

35、組織驗(yàn)收竣工圖編制與復(fù)核工作流程963技術(shù)員根據(jù)變更文件及現(xiàn)場繪畫竣工圖初稿 發(fā)初稿給測量組閱對，是否與現(xiàn)場相符？項(xiàng)目總工將竣工圖報設(shè)計院審查技術(shù)員收到各部門的反饋信息后修改竣工圖注：項(xiàng)目總工組織工程部、測量員、成本部對竣工圖稿件進(jìn)行會審項(xiàng)目總工根據(jù)會審意見再次修改竣工圖）項(xiàng)目總工根據(jù)設(shè)計院審核意修改及打印竣工圖并完成簽名蓋章發(fā)初稿給生產(chǎn)經(jīng)理、預(yù)算主管閱對，是否與現(xiàn)場相符資料員報竣工圖給監(jiān)理業(yè)主審批，項(xiàng)目總工跟進(jìn)。施工技術(shù)管理工程成本管理流程（五）工程成本管理分為四部分：1、預(yù)（結(jié)）算編制工作流程，2、工程量確認(rèn)的工作流程，3、用工及機(jī)械租賃的管理流程， 4、勞務(wù)進(jìn)度與結(jié)算管理流程，64工程成

36、本管理工程聯(lián)系函（造價類）編制的流程1預(yù)算員擬稿部門主管修改后傳執(zhí)行經(jīng)理資料員送六局辦公室蓋章執(zhí)行經(jīng)理完善文件的內(nèi)容，傳送六局項(xiàng)目經(jīng)理注：資料打印前的流程為網(wǎng)上傳送，網(wǎng)上修改上傳方式。六局項(xiàng)目經(jīng)理審閱后，回傳到資料室資料員打印文件送經(jīng)營部主管審閱資料員向相關(guān)單位報送文件工程成本管理65拆除工程量確認(rèn)的工程流程266預(yù)算部人員到現(xiàn)場對實(shí)物進(jìn)行登記及拍照預(yù)算部向生產(chǎn)經(jīng)理申請測量組配合實(shí)測和監(jiān)理人員達(dá)成意見后，書面向監(jiān)理申報預(yù)算員和測量員到現(xiàn)場實(shí)物測量注：開工前需進(jìn)行上述工程量確認(rèn)，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主確認(rèn)實(shí)物的外形尺寸及標(biāo)高后才開始破鑿。測量測完成實(shí)物測量圖預(yù)算員根據(jù)實(shí)物測圖編制工程量表監(jiān)理和業(yè)主確認(rèn)工程

37、量后，開展破鑿施工預(yù)算部主管跟進(jìn)工程量表審批進(jìn)程預(yù)算部聯(lián)系監(jiān)理公司現(xiàn)場核對工程量 分段申報，分段確認(rèn)、分段施工。工程成本管理土石方運(yùn)距確認(rèn)的工作流程367預(yù)算部起草關(guān)于確認(rèn)土方運(yùn)距工程聯(lián)系函資料室打印后送經(jīng)營部復(fù)核當(dāng)了解到聯(lián)系函流程已到業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)手上，應(yīng)向公司經(jīng)營中心匯報資料員報聯(lián)系函到監(jiān)理辦公室注：由于工可所提供的龜頂山棄土場是村民漁塘，施工方需要業(yè)主協(xié)調(diào)村民，取得村民許可后才允許施工隊(duì)棄土；開工前需進(jìn)行土石方運(yùn)距確認(rèn)，預(yù)算部主管跟進(jìn)專業(yè)監(jiān)理及總監(jiān)代表簽名預(yù)算部跟進(jìn)總監(jiān)審批工作經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主確認(rèn)運(yùn)距之后，正式開展施工由項(xiàng)目部和分公司經(jīng)營部同步跟進(jìn)業(yè)主審批手續(xù)預(yù)算部跟進(jìn)業(yè)主現(xiàn)場工程師審核工作 執(zhí)行

38、經(jīng)理審閱后傳送資料室預(yù)算部復(fù)核后通知資料室辦理蓋章工程成本管理現(xiàn)場增加工程量簽證的工作流程468施工員發(fā)現(xiàn)需要增加簽證，聯(lián)系預(yù)算部和監(jiān)理公司人員經(jīng)預(yù)算部形成簽證單初稿后聯(lián)系監(jiān)理 工程師到現(xiàn)場核實(shí)了解到聯(lián)系函流程已到業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)手上，應(yīng)向公司經(jīng)營中心匯報資料員報簽證單到監(jiān)理辦公室預(yù)算部部主管跟進(jìn)專業(yè)監(jiān)理及總監(jiān)代表簽名預(yù)算部跟進(jìn)總監(jiān)審批工作完整 的簽證單原件送公司經(jīng)營中心歸檔，將復(fù)印件發(fā)預(yù)算部由項(xiàng)目部和分公司經(jīng)營部同步跟進(jìn)業(yè)主審批手續(xù)預(yù)算部跟進(jìn)業(yè)主現(xiàn)場工程師審核工作 預(yù)算員和監(jiān)理和施工員到現(xiàn)場溝通確定計算方法預(yù)算部和監(jiān)理達(dá)成意見后，編制簽證單上傳資料室打印拍照取證由預(yù)算員負(fù)責(zé)，實(shí)測實(shí)量需工程部配合工程

39、成本管理向業(yè)主申報進(jìn)度款的工作流程569每月23號生產(chǎn)經(jīng)理填施工進(jìn)度完成情況表交預(yù)算部預(yù)算部形成進(jìn)度款報表，并口頭向執(zhí)行經(jīng)理匯報情況了解到聯(lián)系函流程已到業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)手上，應(yīng)向公司經(jīng)營部匯報資料員報進(jìn)度款報表到監(jiān)理辦公室注：每個月的進(jìn)度應(yīng)估算至月底完成的工程量預(yù)算部主管跟進(jìn)專業(yè)監(jiān)理及總監(jiān)代表簽名預(yù)算部跟進(jìn)總監(jiān)審批情況移交開稅證明給財務(wù)部，財務(wù)部聯(lián)系分公司財務(wù)辦理繳稅事宜由項(xiàng)目部和分公司同步跟進(jìn)業(yè)主審批手續(xù)預(yù)算部跟進(jìn)業(yè)主現(xiàn)場工程師審核情況 預(yù)算部到現(xiàn)場復(fù)實(shí)已完成或預(yù)計完成情況預(yù)算部打印進(jìn)度款報表交資料員辦理蓋單手續(xù)走完所有流程，預(yù)算部到業(yè)主處領(lǐng)開稅證明工程成本管理臨時雇用班組時工的管理流程670施工現(xiàn)

40、場需要，施工員或安全員向雜工組長申請安排雜工作業(yè)若項(xiàng)目部固定雜工人手不足，雜工班長回復(fù)施工員，同意借用班組工人報生產(chǎn)經(jīng)理審簽，會簽完成后。應(yīng)將項(xiàng)目部聯(lián)交回勞務(wù)員處作登記注：因?yàn)轫?xiàng)目部有固定雜工，施工員或安全員需要雜工須向雜工組長申請安排，若由于項(xiàng)目部人手不足需向班組借用，須經(jīng)雜工班長同意勞務(wù)員根據(jù)施工員提供的用工信息（工作內(nèi)容及位置）進(jìn)行巡查施工員向班組領(lǐng)取工人到現(xiàn)場作業(yè)，每月3-5號報時工單結(jié)算表到分公司存案勞務(wù)員每個月對班組進(jìn)行一次時工計量結(jié)算，借用工當(dāng)天下班時施工員、勞務(wù)員會簽時工單 施工員向班組負(fù)責(zé)人借用雜工，同時向勞務(wù)員告知借用工信息所有時工單必須在當(dāng)班后的兩天內(nèi)完成會簽手續(xù)，逾期不

41、辦理，逾期簽名者屬于違紀(jì)行為，時工單為一式兩聯(lián)，經(jīng)營中心不定期到項(xiàng)目部抽檢時工單及時工臺帳時工單范本詳見下一頁工程成本管理71零星用工登記單項(xiàng)目部聯(lián) 編號：JFW-SG-2017-07-0001項(xiàng)目部名稱：）升級改造工程總承包項(xiàng)目部工作內(nèi)容 施工部位 班組名稱 用工人數(shù)：人 用工日期 年 月 日 時工天數(shù) 天（ ）備注：專業(yè)施工員 勞務(wù)管理員: 生產(chǎn)經(jīng)理：工程成本管理機(jī)械租賃臺班管理的工作流程772施工現(xiàn)場需要，提前半天向生產(chǎn)經(jīng)理申請機(jī)械械生產(chǎn)經(jīng)理按施工員需要安排機(jī)械到現(xiàn)場作業(yè)并向勞務(wù)員傳達(dá)機(jī)械作業(yè)信息注：公司 經(jīng)營中心不定期項(xiàng)目部抽查、核查機(jī)械臺帳表每天下班時會簽證機(jī)械臺班登記表勞務(wù)員到現(xiàn)場

42、巡查監(jiān)督每月3-5號報機(jī)械臺班結(jié)算表到分公司經(jīng)營部存案勞務(wù)員每個月和租賃公司進(jìn)行一次機(jī)械臺班結(jié)算（核量不結(jié)款）勞務(wù)員每天做好機(jī)械臺班臺帳表 機(jī)械在施工員的指導(dǎo)下作業(yè)（機(jī)械作業(yè)時施工員必須在場）機(jī)械租賃指：公司租用的勾機(jī)、破鑿機(jī)、壓路機(jī)、吊機(jī)、運(yùn)輸車輛等，所有機(jī)械租賃臺班簽證必須在當(dāng)班后的兩天內(nèi)完成會簽手續(xù)，逾期不辦理，逾期簽名者屬于違紀(jì)行為，機(jī)械臺班簽證單為一式兩聯(lián)，生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)排機(jī)械作業(yè)應(yīng)將勞務(wù)傳過作業(yè)信息（作業(yè)內(nèi)容、施工部位）便于勞務(wù)員巡查機(jī)械臺班登記表范本詳見下一頁工程成本管理73機(jī)械臺班登記表項(xiàng)目部聯(lián) 編號：JFW-JX-2017-07-0001項(xiàng)目部名稱：升級改造工程總承包項(xiàng)目部租賃公

43、司 機(jī)械名稱及型號200勾機(jī)施工部位景觀 工程 、 智能停車場 標(biāo) 1#停車場 段工作內(nèi)容基礎(chǔ)開挖土方 作業(yè)時間上午08 時 0 分至12 時 00 分 下午14 時 00 分至 18 時00分。臺班數(shù)量 壹個 臺班（1.0個臺班）。 實(shí)際作業(yè)8小時備注：專業(yè)施工員 勞務(wù)管理員: 生產(chǎn)經(jīng)理： 工程成本管理班組增加工程量簽證的管理流程（一）874增加工程在施工前由施工員發(fā)起施工員將現(xiàn)場情況向勞務(wù)員和預(yù)算員反饋信息由預(yù)算員編制增加工程量確認(rèn)表注：非承包人原因?qū)С煞倒さ脑黾庸こ?、沒法依照圖紙結(jié)算的增加工程、合同中有相同或相似項(xiàng)目綜合單價的增加工程適用本流程。增加項(xiàng)目完成后，報施工員及質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收

44、后由施工員發(fā)起計量流程增加項(xiàng)目達(dá)成工程量計算意見之后，班組負(fù)責(zé)人組織工人開展施工會簽增加工程量確認(rèn)表施工員、勞務(wù)員、預(yù)算員至現(xiàn)場對增加項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)量實(shí)測的計算工作 經(jīng)營部組織班組、施工員（或工區(qū)長）、勞務(wù)員至現(xiàn)場核實(shí)，所有變更增加工程項(xiàng)目必須進(jìn)行施工立照，施工前、中、后的三期照片，照片作為結(jié)算的重要依據(jù)之一增加工程量確認(rèn)表范本詳見下一頁工程成本管理75工程成本管理班組增加工程量簽證的管理流程（二）976增加工程在施工前由施工員發(fā)起施工員將現(xiàn)場情況向勞務(wù)員和預(yù)算員反饋信息由預(yù)算員編制增加工程量確認(rèn)表，報施工員及質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收后由施工員發(fā)起計量流程由于增加工程沒有合同單價可參照，由預(yù)算員發(fā)起變更工

45、程單價審批流程會簽增加工程量確認(rèn)表施工員、勞務(wù)員、預(yù)算員至現(xiàn)場對增加項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)量實(shí)測的計算工作 經(jīng)營部組織班組、施工員（或工區(qū)長）、勞務(wù)員到現(xiàn)場核實(shí)，注：非承包人原因?qū)С煞倒さ脑黾庸こ?、沒法依照圖紙結(jié)算的增加工程、且沒有相同或相似合同單價的增加工程適用本流程。會簽變更項(xiàng)目單價確認(rèn)表確定單價和達(dá)成工程量計算意見之后班組負(fù)責(zé)人組織工人開展施工所有變更增加工程項(xiàng)目必須進(jìn)行施工立照，施工前、中、后的三期照片，照片作為結(jié)算重要依據(jù)之一變更項(xiàng)目單價確認(rèn)表范本詳見下一頁工程成本管理77工程成本管理分包工程月進(jìn)度款報審工作流程1078分包人編制工程量審核表報項(xiàng)目部主管施工員施工員復(fù)印工程量確認(rèn)單并在復(fù)印件的“

46、核定數(shù)量”欄填數(shù)量并簽名，將原件和復(fù)印件一起轉(zhuǎn)交預(yù)算員分公司總經(jīng)理簽批支付意見分公司經(jīng)營部復(fù)核工程款申請表后，出分包工程進(jìn)度款支付意見表報財務(wù)部分包人將工程量確認(rèn)單原件遞交公司經(jīng)營部。公司經(jīng)營部編制驗(yàn)工計價審核表公司財務(wù)部通知班組長攜帶工人身份證復(fù)印件及工資表辦理付款公司財務(wù)部復(fù)核分包工程進(jìn)度款支付意見表報公司總經(jīng)理 完成會簽后，經(jīng)營部將工程量確認(rèn)單返回分包人注：。項(xiàng)目經(jīng)理和分公司經(jīng)營部主管審核分包工程進(jìn)度款并簽名項(xiàng)目經(jīng)理簽工程款支付申請表原件報公司預(yù)算員根據(jù)施工員的初審數(shù)量并結(jié)合現(xiàn)場完成情況進(jìn)行審核，并發(fā)起合簽工程成本管理79工程成本管理80工程成本管理分包工程竣工結(jié)算報審工作流程1181分

47、包人向?qū)I(yè)施工員遞交結(jié)算函和分包工程竣工結(jié)和申請表經(jīng)營部主管將竣工結(jié)算報告及竣工結(jié)算款支付意見表原件移交公司財務(wù)部分公司經(jīng)營部主管通知班組進(jìn)行竣工結(jié)算生產(chǎn)經(jīng)理安排施工員、測量員、班組長共同到現(xiàn)場實(shí)測實(shí)量，辦理經(jīng)算工程量確認(rèn)單分公司總經(jīng)理審批項(xiàng)目經(jīng)理簽結(jié)算書意見 后勤部主管核對分包商借用物資歸還情況并簽意見注：具體做法及相關(guān)表格詳見分包工程結(jié)算管理工作指引。成本部預(yù)算員復(fù)核結(jié)算工程量確認(rèn)單完成結(jié)算工程量確認(rèn)單簽名手續(xù)后遞交給分公司經(jīng)營部主管生產(chǎn) 經(jīng)理和項(xiàng)目總工簽審批意見施工員答竣工結(jié)算意見分公司財務(wù)部核算竣工經(jīng)算款支付意見見表并簽名確認(rèn)后報總經(jīng)理財務(wù)中心通知分包人到公司做財務(wù)結(jié)算及付款工程量核對

48、階段結(jié)算資格審批階段竣工結(jié)算計價階段分公司審批與付款階段工程成本管理82工程成本管理83工程成本管理84工程成本管理85工程成本管理86工程成本管理87工程成本管理88工程成本管理財務(wù)工作管理流程（六）財務(wù)作管理分為三部分：1、借支管理流程，2、費(fèi)用報銷工作流程，3、材料款支付管理流程， 89財務(wù)工作管理管理人員借支流程190借款人填寫管理人員借支申請表借款人崗位所屬部門主管簽名，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽意見分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)注：若借支款額度1000元且不大于當(dāng)月已經(jīng)生效工資的三分之一額度，其借支審批手續(xù)流程免公司總經(jīng)理審批一個環(huán)節(jié)（執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后支付）。項(xiàng)目經(jīng)理審批分公司財務(wù)部付款 項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理（或項(xiàng)目

49、總工、常務(wù)副經(jīng)理）簽名所有借支款在當(dāng)月工資發(fā)放時回扣，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后不扣除借支額度不大于借款人當(dāng)月已生效工資的二分一，特殊情況請總經(jīng)理特批財務(wù)工作管理分包人（班組）應(yīng)急借支流程291借款人填寫 分包人借款申請表報生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理向執(zhí)行經(jīng)理匯報借款人情況分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)注：執(zhí)行經(jīng)理和財務(wù)溝通后，資金暫時困難，即終止審批流程并由生產(chǎn)經(jīng)理向分包人說明情況。項(xiàng)目經(jīng)理簽批分公司財務(wù)部付款 項(xiàng)目經(jīng)理和公司財務(wù)聯(lián)系，資金允許情況下，通知生產(chǎn)經(jīng)理繼續(xù)辦理會簽所有借支款在當(dāng)月工程進(jìn)度款發(fā)放時回扣，借支額度不大于班組當(dāng)月合格程量的四分之一，特殊情況請總經(jīng)理特批財務(wù)工作管理行政報銷的財會工作流程392經(jīng)

50、辦人填寫 費(fèi)用報銷單行政部審批行政主管審批分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)注：從財務(wù)室借款辦事的經(jīng)辦人必須在事情完成后三天內(nèi)到財務(wù)部門辦理結(jié)帳工作。若通知終止辦事應(yīng)將借款兩天內(nèi)退還財務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理簽批分公司財務(wù)部辦理結(jié)帳 餐費(fèi)單必須提供發(fā)票，若特殊情況未提供發(fā)票，但必須提供飯店的點(diǎn)菜單及蓋章收據(jù)，行政報銷指：車輛加油、停車費(fèi)、橋路費(fèi)、車維修費(fèi)、餐費(fèi)、接待費(fèi)、雜支、住宿費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、租金等（除進(jìn)倉庫物品以外的一切報銷）工作需要使用雜支費(fèi)用前，執(zhí)行經(jīng)理應(yīng)和生產(chǎn)經(jīng)理商量確定雜支額度財務(wù)工作管理出差辦事報銷的工作流程493出差人員到財務(wù)部門借款（出差人員也可以墊資辦事）出差辦事完成后，制報銷單報行政部審批分

51、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)注：從財務(wù)室借款辦事的出差人員必須在事情完成后三天內(nèi)到財務(wù)部門辦理結(jié)帳工作。報行政主管和項(xiàng)目經(jīng)理審批分公司財務(wù)部辦理結(jié)帳 若出差人員由于借用了公款，應(yīng)補(bǔ)辦借支手續(xù)（須得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)），出差辦事指：離開肇慶地區(qū)到別的城市辦公事；出差人員每天餐費(fèi)補(bǔ)貼60元；住宿標(biāo)準(zhǔn)：客棧式、公寓式酒店，不能住星級酒店（房費(fèi)控制在250元/間以下），必須提交發(fā)票。財務(wù)工作管理物資采購報銷的工作流程594采購員到財務(wù)部門借款（采購也可以墊資采購）按材料申購單進(jìn)行購買分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)注：若由于緊急處理問題需要應(yīng)急采購，在沒有完成材洋申購單時，由執(zhí)行經(jīng)理聯(lián)系采購員，先采購后補(bǔ)單。報項(xiàng)目經(jīng)理審批分公司財務(wù)部辦理結(jié)帳 采購員應(yīng)依照完成簽名的材料申購單內(nèi)容進(jìn)行購買物資采購指：采購員從財務(wù)部門借款或自己墊資按材料申購單要求進(jìn)行物資購買的工作，（供貨商按合同要求供貨的支付除外）材料入倉后，采購員到倉庫辦理報銷手續(xù)