綏芬河市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

1、綏芬河市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告市財(cái)政局：按照市財(cái)政部門關(guān)于預(yù)算績效評價(jià)的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：一、基本情況（一）基本職能一、提供公共衛(wèi)生服務(wù)。1.落實(shí)城市居民健康檔案管理及服務(wù)。2.普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場所健康教育，指導(dǎo)居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式。3.規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)，執(zhí)行國家免疫規(guī)劃。4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價(jià)，開展健康指導(dǎo)。負(fù)責(zé)婦女兒童保健服務(wù)與健康狀況基本信息管理。6.開展孕產(chǎn)婦

2、保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。配合做好提供與計(jì)劃生育有關(guān)的咨詢和指導(dǎo)，宣傳和推廣使用計(jì)劃生育藥具。7.對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。9.對轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。10.協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。11.提供中醫(yī)中藥的預(yù)防、醫(yī)療、保健和康復(fù)服務(wù)。12.政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。二、提供基本醫(yī)療服務(wù)1.一般常見病、多發(fā)病的診療和護(hù)理，診斷明確的慢

3、性病的治療。2.社區(qū)現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)。3.開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，實(shí)行家庭出診、家庭護(hù)理、家庭病床等家庭醫(yī)療服務(wù)。4.轉(zhuǎn)診服務(wù)。5.康復(fù)服務(wù)。6.政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜醫(yī)療服務(wù)。三、其他職能1.建立雙向轉(zhuǎn)診制度。2.履行城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新農(nóng)合定點(diǎn)機(jī)構(gòu)職責(zé)，并做好有關(guān)政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。（二）機(jī)構(gòu)情況綏芬河市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全額撥款事業(yè)單位，本年機(jī)構(gòu)設(shè)置無變化。下設(shè)前進(jìn)、北海和新興3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，隸屬于市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)，屬于公益一類事業(yè)單位。（三）人員情況綏芬河市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心核定編制35人，實(shí)有24人,退休3人?，F(xiàn)有在職職工74人，其中聘用

4、職工50人，臨時(shí)工5人。(四)項(xiàng)目績效目標(biāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，合理使用預(yù)算資金，做到專款專用，按照項(xiàng)目用途實(shí)施進(jìn)度提報(bào)相應(yīng)計(jì)劃，確保預(yù)算資金發(fā)揮效益。二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容（一）2019年預(yù)算規(guī)模情況1預(yù)算資金情況年初總收支預(yù)算情況預(yù)算項(xiàng)目合計(jì)（單位：萬元）財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)26.9財(cái)政撥款年初預(yù)算369.03財(cái)政撥款當(dāng)年追加533.69收入預(yù)算合計(jì)929.62基本支出819.23支出預(yù)算合計(jì)819.23 2整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容支出項(xiàng)目基本支出（萬元）工資福利支出687.89商品和服務(wù)支出115.13對個(gè)人和家庭補(bǔ)助16.21合 計(jì)819.23（二）年度預(yù)算收支決算情況

5、1、2019年度預(yù)算收入決算情況 單位：萬元預(yù)算可用指標(biāo)財(cái)政撥款收入本年度指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)上年度指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)增加902.72902.72110.3926.983.49 年末結(jié)轉(zhuǎn)資金為基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)費(fèi)和全省招聘人員省級(jí)補(bǔ)助。三、績效評價(jià)工作情況 （一）績效評價(jià)目的 本次績效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)我單位財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。 （二）績效評價(jià)工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評價(jià)等內(nèi)容我們按照績效評價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由單位財(cái)務(wù)部門牽頭，制定了詳細(xì)的工作方案，明確責(zé)任，確定評價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為

6、自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，按照要求展開自評工作，并初擬評價(jià)結(jié)果；第三階段為定性終評，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評議后形成評價(jià)結(jié)論，出具績效評價(jià)報(bào)告。四、整體支出使用管理情況（一）基本支出使用管理情況基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。具體包括：工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出?；局С龅墓芾砗褪褂们闆r如下：1、基本支出本年預(yù)算指標(biāo)可用情況綏芬河市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上年結(jié)轉(zhuǎn)26.9萬元，本年預(yù)算369.03萬元，本年預(yù)算追加533.69萬元，本年基本支出預(yù)算可用指標(biāo)929.62萬元。2. 本年基本支出預(yù)算執(zhí)行情況支出項(xiàng)目基本支

7、出（萬元）工資福利支出687.89商品和服務(wù)支出115.13對個(gè)人和家庭補(bǔ)助16.21合 計(jì)819.233.本年度結(jié)轉(zhuǎn)資金110.39萬元（二）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況1.2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況綏芬河市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。五、部門整體支出績效評價(jià)2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞中心工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2019年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：（一）經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)1. 本年預(yù)算配置控制較好

8、。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，在職24人，退休3人。無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，支出0萬元。2. 預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除項(xiàng)目預(yù)算的追加和政策性工資預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，2019年度評價(jià)得分為95分。（二）效率性評價(jià)和有效性評價(jià)預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出是非常必要的，在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，在項(xiàng)目資金的使用上也是放心的，嚴(yán)守

9、法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。（三）社會(huì)公眾滿意度評價(jià)2019年，全體干部職工在中心黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆代表大會(huì)的精神和市委市政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)，滿意度為100%。（四）公開按照財(cái)政部門要求，做好年初預(yù)算、年末決算工作，并及時(shí)在政府網(wǎng)站公開。六、存在的主要問題。年度支出列支不及時(shí)，預(yù)算編制的合理性有待提高。七、有關(guān)建議針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：1. 細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)