WE-101RoHS管理辦法教學(xué)內(nèi)容

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。WE-101RoHS管理辦法-1修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版本次2007-11-10新制定文件171.0發(fā)行章核準(zhǔn)制定文件發(fā)行吳小東磐鴻科技（深圳）有限公司文件編號(hào)：WE-101類別RoHS管理辦法機(jī)密等級(jí):一般機(jī)密SOPRoHS管理辦法版本/版次：1.0SOP制定日期2007/11/10修定日期頁(yè)次1/72磐鴻科技（深圳）有限公司文件編號(hào)：WE-101類別RoHS管理辦法機(jī)密等級(jí):一般機(jī)密SOPRoHS管理辦法版本/版次：1.0SOP制定日期2007/11/10修定日期頁(yè)次2/71.0目的確保RoHS產(chǎn)

2、品及生產(chǎn)過程得到識(shí)別與管制，以及對(duì)緊急突發(fā)的RoHS事件做出及時(shí)有效預(yù)防、控制和消除，建立HSPM有害物質(zhì)過程管理體系架構(gòu).2.0范圍2.1.本辦法適用于盤鴻科技綠色產(chǎn)品全部生產(chǎn)過程2.2.適用部件及材料2.2.1產(chǎn)品及其零件、材料(包括包裝材料、零件);2.2.2輔助性物資構(gòu)成材料等(膠帶、溶劑、粘結(jié)劑等)工序用材料;2.3.不適用要求2.3.1構(gòu)成生產(chǎn)設(shè)備.裝置/建筑/設(shè)備用的材料;2.3.2測(cè)試/滅火設(shè)備/測(cè)量?jī)x器所含有的化學(xué)物質(zhì);2.3.3用于質(zhì)量分析(僅當(dāng)分析品不用于交付時(shí))/健康管理方面所使用的化學(xué)物質(zhì)。3.0定義（名詞解釋）3.1.HSF:HazardousSubstanceFr

3、ee有害物質(zhì)減免3.2.HSPM:ElectricalandElectronicComponentsandProductsHazardousSubstanceProcessManagementSystemRequirements有害物質(zhì)過程管理體系3.3.MSDS:MaterialSafetyDataSheet物質(zhì)安全資料表3.4.GP:GreenProduct綠色產(chǎn)品3.5.RoHS：RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstanceonelectricalandelectronicequipment在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.3.6本

4、預(yù)案所指緊急突發(fā)事件（以下簡(jiǎn)稱突發(fā)事件）是指突然發(fā)生，造成或者可能造成產(chǎn)品RoHS管制物質(zhì)含量超出標(biāo)準(zhǔn)限制。3磐鴻科技（深圳）有限公司文件編號(hào)：WE-101類別RoHS管理辦法機(jī)密等級(jí):一般機(jī)密SOPRoHS管理辦法版本/版次：1.0SOP制定日期2007/11/10修定日期頁(yè)次3/7超標(biāo):1.因原輔料來料RoHS物質(zhì)超出標(biāo)準(zhǔn)限制;2.因人員作業(yè)因素(誤配)而引起的非主觀故意的RoHS物質(zhì)超出標(biāo)準(zhǔn)限制.4.0權(quán)責(zé)4.1品保部4.1.1環(huán)境質(zhì)量保證之相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)信息的收集、整理和傳達(dá);4.1.2.危害物質(zhì)過程管理文件的編制與修訂工作;4.1.3內(nèi)外部信息溝通的管理和控制;4.1.4RoHS

5、產(chǎn)品進(jìn)料、制程以及成品檢驗(yàn)和判定，不合格品的最終判定和處理;4.1.5主導(dǎo)供貨商之綠色產(chǎn)品管理;4.1.6參與突發(fā)事件的調(diào)查與處理.4.2.工程部4.2.1RoHS產(chǎn)品的過程工藝控制及改進(jìn);4.2.2協(xié)助對(duì)供貨商進(jìn)行考評(píng);4.2.3負(fù)責(zé)RoHS制程生產(chǎn)工具/設(shè)備及區(qū)域之規(guī)劃.4.2.4參與突發(fā)事件的調(diào)查與處理.4.3資材部-倉(cāng)庫(kù)4.3.1負(fù)責(zé)維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境;4.3.2RoHS與有鉛部品的區(qū)域規(guī)劃,貯存;4.3.3執(zhí)行RoHS產(chǎn)品先進(jìn)先出的管理原則.4.3.4參與突發(fā)事件的調(diào)查與處理.4.4生產(chǎn)部4.4.1生管課制定RoHS生產(chǎn)工單（計(jì)劃）;4.4.2制造課依工單生產(chǎn)客戶需求之產(chǎn)品;4.4.

6、3RoHS物質(zhì)的使用管理;4.4.4員工必備的RoHS物質(zhì)管理教育.4.4.5參與突發(fā)事件的調(diào)查與處理.4.5采購(gòu)部4.5.1負(fù)責(zé)供貨商的信息管理和公司內(nèi)部的傳達(dá);4.5.2負(fù)責(zé)新綠色原材料的信息收集與采購(gòu)工作;，4磐鴻科技（深圳）有限公司文件編號(hào)：WE-101類別RoHS管理辦法機(jī)密等級(jí):一般機(jī)密SOPRoHS管理辦法版本/版次：1.0SOP制定日期2007/11/10修定日期頁(yè)次4/74.5.3負(fù)責(zé)向供貨商索取原料之“ICPDATA.MSDS”和“材質(zhì)證明”及供貨商之“自我聲明”等資料;4.5.4負(fù)責(zé)對(duì)供貨商RoHS原料的調(diào)查與結(jié)果的處置.4.5.5參與突發(fā)事件的調(diào)查與處理.4.6財(cái)務(wù)部:

7、4.6.1負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)突發(fā)事件的成本進(jìn)行核算.4.7總經(jīng)理:4.7.1負(fù)責(zé)突發(fā)事件的協(xié)調(diào),決策及資源的提供.5.0管制內(nèi)容5.1制程管制:5.5.1自有產(chǎn)品R&D依據(jù)公司物料編碼原則、客戶及RoHS指令相關(guān)要求制作“材料清單”(BOM)要求在BOM之物料編號(hào)最后一位加“P”（P代表PbFree）,依循此原則公司所有物料及部品編號(hào)若最后一位為“P”即為RoHS材料或部品。采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供貨商的找尋、評(píng)估并建立“合格供貨商名錄”,嚴(yán)格按照材料清單之要求向合格供貨商采購(gòu),采購(gòu)相關(guān)文件應(yīng)明示供貨商交貨要求,如RoHS材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、MSDS、RoHS符合聲明,明確包裝之RoHS標(biāo)識(shí)要求,常規(guī)(非化學(xué)品類)

8、材料要求供貨商每年對(duì)第三方檢驗(yàn)報(bào)告更新一次;發(fā)生材料變更時(shí)必須提交變更材料的檢驗(yàn)符合性報(bào)告。5.5.2倉(cāng)庫(kù)收貨人員依采購(gòu)訂單要求對(duì)材料數(shù)量、產(chǎn)品(物料)RoHS標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn),不符合要求之事項(xiàng)透過采購(gòu)單位要求供貨商整改,客供材料由物控向客戶端確認(rèn)，確認(rèn)符合之RoHS物料暫收置于“RoHS物料待驗(yàn)區(qū)”報(bào)IQC檢驗(yàn)。5.5.3IQC收到材料驗(yàn)收單確認(rèn)系合格供貨商之來料,且有提交RoHS材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)浒?查核后依進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序(PQ-13)進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè),檢驗(yàn)作業(yè)中RoHS檢驗(yàn)區(qū)不允許出現(xiàn)非RoHS材料和無鉛工治具,檢驗(yàn)合格的物料蓋合格印章同時(shí)加貼公司RoHS標(biāo)簽準(zhǔn)予入庫(kù)。5.5.4倉(cāng)庫(kù)對(duì)IQC判定之

9、合格物料置入“RoHS物料區(qū)”,不合格之物料置入“RoHS不良品區(qū)”待退回供貨商。5.5.5倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行備料作業(yè),生產(chǎn)線物料員依“發(fā)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料，領(lǐng)料出現(xiàn)散料包裝時(shí)必須確保最小包裝貼物料標(biāo)簽,RoHS區(qū)域不允許非RoHS標(biāo)識(shí)的物料出現(xiàn),防止非RoHS材料的誤用。5.5.6原材料上線由物料員、IPQC統(tǒng)一做確認(rèn),對(duì)不明來源之材料要求隔離RoHS作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。5磐鴻科技（深圳）有限公司文件編號(hào)：WE-101類別RoHS管理辦法機(jī)密等級(jí):一般機(jī)密SOPRoHS管理辦法版本/版次：1.0SOP制定日期2007/11/10修定日期頁(yè)次5/75.5.7工裝/治具必須確認(rèn)系RoHS生產(chǎn)專用工

10、具,即有PbFree標(biāo)識(shí)方準(zhǔn)予上線使用,如刮刀、鋼網(wǎng)等。5.5.8RoHS產(chǎn)品必須在RoHS專線上進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè),含維修作業(yè),如無鉛回流焊、無鉛波峰焊、無鉛手工浸焊錫爐、無鉛BGA返修站等。5.5.9輔助物料按執(zhí)行,如錫漿、錫條、錫絲、助焊劑、助焊膏，洗板水等上線前必須明確為RoHS物料(通常以RoHS標(biāo)識(shí)為準(zhǔn))。5.5.10RoHS完成品由制造單位負(fù)責(zé)每箱貼上(加P)物料標(biāo)簽送RoHS待驗(yàn)區(qū),品管人員須對(duì)包裝附件、包裝盒、外箱等進(jìn)行RoHS物料標(biāo)簽確認(rèn),未經(jīng)標(biāo)識(shí)的材料或產(chǎn)品給予隔離處理。5.5.11倉(cāng)庫(kù)將制造單位入庫(kù)之RoHS產(chǎn)品置入RoHS產(chǎn)品放置區(qū).5.5.12產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡中必須有RoHS標(biāo)

11、識(shí)。5.5.13所有回收之物料必須以最小包裝為單位進(jìn)行標(biāo)識(shí),對(duì)于無鉛錫渣的回收亦必須標(biāo)識(shí),若有合金成份不同之錫渣必須區(qū)分歸類收集.5.5.14對(duì)于DOA之產(chǎn)品由IQC根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行追溯,確認(rèn)系RoHS產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)將其置入RoHS產(chǎn)品區(qū)(RoHS產(chǎn)品PCB版面印刷PbFree標(biāo)識(shí)().RMA產(chǎn)品辯識(shí)方式相同.5.5.15對(duì)于制程作業(yè)中出現(xiàn)之RoHS狀態(tài)不明確材料,必要時(shí)送交第三方進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)或依有鉛材料處理。5.5.16當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)非RoHS產(chǎn)品作業(yè)時(shí),必須明確RoHS產(chǎn)品區(qū),包括良品區(qū)、不良品區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、貯存區(qū)、檢驗(yàn)區(qū)等。5.5.17波峰焊有害物質(zhì)之檢測(cè)頻次為三個(gè)月.5.2突發(fā)事件處理:5.2.1緊急突發(fā)事件處理小組組織機(jī)構(gòu)和制度緊急突發(fā)事件處理小組組織架構(gòu)組長(zhǎng)：廠長(zhǎng)副組長(zhǎng)：生產(chǎn)部經(jīng)理、資材部經(jīng)理、品管部經(jīng)理成員：SMT課長(zhǎng)、工程部經(jīng)理、DIP課長(zhǎng)、品工部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理緊急制度當(dāng)問題一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后1小時(shí)內(nèi)向緊急小組組長(zhǎng)報(bào)告，如產(chǎn)品已發(fā)貨業(yè)務(wù)單位應(yīng)在接到報(bào)告2小時(shí)內(nèi)向客