湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年度

1、PAGE10湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年度部門預(yù)算情況說明二二年六月目 錄第一部分 湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園概況 一、主要職責(zé)二、湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年度部門預(yù)算情況說明 收入支出預(yù)算總體情況說明收入預(yù)算總體情況說明支出預(yù)算總體情況說明財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明政府性基金預(yù)算支出決算情況說明“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明其他重要事項(xiàng)的情況說明第三部分 名詞解釋附件： 湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年度部門預(yù)算表1. 表一 部門收支總體情況表 2. 表二 部門收入總體情況表 3. 表三 部門支

2、出總體情況表 4. 表四 財(cái)政撥款收支總體情況表5 .表五 一般公共預(yù)算支出情況表6. 表六 一般公共預(yù)算基本支出情況表7. 表七 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8. 表八 政府性基金預(yù)算支出情況表9. 表九 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表10. 表十 工資福利支出明細(xì)表11. 表十一 單位運(yùn)行費(fèi)支出明細(xì)表12. 表十二 業(yè)務(wù)費(fèi)支出明細(xì)表13. 表十三 政府采購表14. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表第一部分湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園概況湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園主要職責(zé)湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園機(jī)構(gòu)數(shù)1個，屬縣教育局下屬機(jī)構(gòu)。主要職能是為三周歲以上學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)的機(jī)構(gòu)，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是學(xué)校教育制度的

3、基礎(chǔ)階段，實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒健康成長、快樂學(xué)習(xí)，促進(jìn)其身心和諧全面發(fā)展。二、湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園預(yù)算單位構(gòu)成我單位無下屬二級機(jī)構(gòu)或分支機(jī)構(gòu)，本次預(yù)算公開僅包括本級預(yù)算。第二部分湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年收入總計(jì) 588.78萬元，支出總計(jì) 588.78萬元，與2019年相比，收入、支出總計(jì)分別增加133.82萬元，增長29.41%。主要原因：新增加學(xué)苑街園。二、收入預(yù)算總體情況說明湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年收入合計(jì)為588.78萬元。其中：一般公共

4、預(yù)算588.78元。三、支出預(yù)算總體情況說明湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年支出預(yù)算合計(jì)588.78萬元，其中：基本支出449.51萬元，占76%；項(xiàng)目支出139.27萬元， 占24%。 四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算為588.78萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加133.82萬元，增長29.41%，主要原因：新增加學(xué)苑街園。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為588.78萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出 588.78萬元，占100%。六、支出

5、預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知（財(cái)預(yù)201798號）要求，從2019年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。具體情況如下：（一）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目情況如下：工資福利支出338.92萬元、商品和服務(wù)支出95.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.38萬元、資本性支出139.27萬元。（二）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目情況如下：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助-工資福利支出338.92萬元、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助-商品和服務(wù)支出95.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.38萬元

6、、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助139.27萬元。七、政府性基金預(yù)算支出情況說明我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，根據(jù)要求公開空白表格。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元。與上年持平。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2019年持平，無增減變化。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等

7、支出。預(yù)算數(shù)與2019年持平，無增減變化。（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2019年持平，無增減變化。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況湯陰縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排95.21萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購支出情況我單位2020年政府采購預(yù)算支出139.27萬元，其中政府采購貨物139.27萬元。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況我單位2020年編制績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目共0個，預(yù)算資金0萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況2019年末，我單位共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值1

8、00萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況2020年年初，我部門專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，2020年度預(yù)算資金為0萬元。第三部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金

9、）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、一般公共服務(wù)（類）事務(wù)（款）：是指局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展業(yè)務(wù)等活動的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指局機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項(xiàng)目支出。（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定