磁控管工廠供應(yīng)商管理規(guī)章制度

1、 【內(nèi)部】【一般】威特公司文件日電集威字2005 號 簽發(fā)人: 磁控管工廠供應(yīng)商治理制度第一章 總 則為規(guī)范供應(yīng)商的選擇、評定、考核標(biāo)準(zhǔn)和方法，促使供應(yīng)商對其質(zhì)保體系完善和品質(zhì)改進(jìn)，以滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求。本制度適用于磁控管工廠原材料、外協(xié)件、外購件供應(yīng)商的選擇、評定和考核。供應(yīng)商治理歸口部門為磁控管工廠來料檢驗(yàn)部。第二章 職 責(zé)職責(zé)采購部門負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、外購件供應(yīng)商的選擇，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的申請，參與新增供應(yīng)商生產(chǎn)能力的現(xiàn)場審核和供貨質(zhì)量問題的反饋，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議和合同, 執(zhí)行供應(yīng)商的處罰。技術(shù)開發(fā)中心/工程部負(fù)責(zé)組織原材料、外協(xié)件、外購件樣品檢驗(yàn)確認(rèn)和批量試用確認(rèn)，負(fù)責(zé)外

2、協(xié)定額制定,參與新增供應(yīng)商技術(shù)工藝能力的現(xiàn)場審核。來料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)成型產(chǎn)品的物料國產(chǎn)化和供應(yīng)商更換時(shí)原材料、外協(xié)件、外購件樣品檢驗(yàn)確認(rèn)和批量試用確認(rèn)，參與新增供應(yīng)商技術(shù)工藝能力的現(xiàn)場審核，并負(fù)責(zé)來料質(zhì)量信息的反饋、糾正預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)以及供應(yīng)商的考核?？傃b車間、部品車間負(fù)責(zé)回收供應(yīng)商包裝物料的收集、分類，堆放在供應(yīng)商包裝物料堆放區(qū)，負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商及時(shí)回收包裝物料。品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的審核、評定、治理輸出、整改跟蹤。并組織向供應(yīng)商提供技術(shù)服務(wù)。財(cái)務(wù)部執(zhí)行供應(yīng)商的考核處罰。工廠廠長、總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批。第三章 定 義外購件供應(yīng)商：是指直接由生產(chǎn)廠家提供物料的供應(yīng)商。外協(xié)件供應(yīng)商

3、：是指公司提供原材料或零部件，由其按照公司技術(shù)資料要求加工產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。貿(mào)易類供應(yīng)商：是指通過貿(mào)易形式提供物料的供應(yīng)商。第四章 新增供應(yīng)商的申報(bào)、評審和審批供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（以下無專門講明均指外購件、外協(xié)件供應(yīng)商）物料開發(fā)人員依照供應(yīng)商提供的資料或其它方式收集的供應(yīng)商資料，按本公司的供貨要求進(jìn)行初選過濾，剔除不符合條件的供應(yīng)商，并填寫供應(yīng)商資料信息調(diào)查表（附件1）。供應(yīng)商的選擇應(yīng)考慮（不限于）以下方面內(nèi)容：國家有關(guān)部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證；生產(chǎn)能力技術(shù)和質(zhì)量保證能力價(jià)格生產(chǎn)治理水平地域優(yōu)勢交貨期服務(wù)和信譽(yù)對有安全性能要求的物料，須提供產(chǎn)品安全認(rèn)證證書等資料。審核方式、內(nèi)容審核方式

4、： 現(xiàn)場調(diào)查和函調(diào)。現(xiàn)場調(diào)查： 品質(zhì)部組織采購、工藝或開發(fā)（新產(chǎn)品）等有關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。函 調(diào)： 因路途遙遠(yuǎn)，而無法進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的供應(yīng)商，由品質(zhì)部發(fā)出“函調(diào)”（附件2）資料。審核內(nèi)容： 資金承受能力、生產(chǎn)能力、技術(shù)和質(zhì)量保證能力等。評審方法：新選擇的重要物料供應(yīng)商(如：五金件、電器件)在小批量確認(rèn)合格后，由采購向品質(zhì)部提出評審申請，由品質(zhì)部組織進(jìn)行現(xiàn)場審核；因路途遙遠(yuǎn)，而無法進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的供應(yīng)商和產(chǎn)品包裝印刷類供應(yīng)商及其它情況下由品質(zhì)部發(fā)出函調(diào)資料進(jìn)行評審。技術(shù)文件的發(fā)放及更改工藝或開發(fā)部門（新產(chǎn)品）提供產(chǎn)品圖紙、零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或采購標(biāo)準(zhǔn)（經(jīng)品質(zhì)部資料治理人員蓋章后）給來料檢驗(yàn)部；

5、供應(yīng)商領(lǐng)用的所有技術(shù)資料（包括技術(shù)更改通知）必須由來料檢驗(yàn)部專人負(fù)責(zé)按照文件和資料操縱程序發(fā)放資料，并做好發(fā)文登記。所有技術(shù)更改必須書面發(fā)出更改通知，供應(yīng)商有權(quán)拒絕口頭通知的技術(shù)更改。樣品確認(rèn)物料開發(fā)人員按投產(chǎn)鑒定操縱程序要求對樣品進(jìn)行確認(rèn)。物料開發(fā)人員通知供應(yīng)廠商提供樣品，并將樣品提供給來料檢驗(yàn)部檢驗(yàn)。未通過確認(rèn)時(shí)，物料開發(fā)人員須通知供應(yīng)商再送樣。進(jìn)倉的樣品必須注明“樣品”字樣。對本公司暫無條件進(jìn)行測試的項(xiàng)目，能夠通過協(xié)商，由供應(yīng)商按本公司指定或承認(rèn)的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試，測試費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)；如本公司工藝/開發(fā)部門同意，亦能夠信任供應(yīng)商自行進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；所有托付外部測試均應(yīng)形成書面記

6、錄，并應(yīng)得到本公司的工藝/開發(fā)部門的簽名認(rèn)可，報(bào)告交品質(zhì)部存檔。這種情況必須將樣品進(jìn)行試產(chǎn)驗(yàn)證才能做出結(jié)論。小/大批量采購和小/大批量確認(rèn)物料開發(fā)人員按投產(chǎn)鑒定操縱程序要求對物料進(jìn)行批量確認(rèn)。樣品確認(rèn)合格后，由采購填寫新增供應(yīng)商申請表（附件3）經(jīng)工程部、品質(zhì)治理部和財(cái)務(wù)部審批，采購進(jìn)行小/大批量采購。樣品確認(rèn)合格后，物料開發(fā)人員通知采購進(jìn)行小/大批量采購，以進(jìn)行批量確認(rèn)。采購下達(dá)小/大批量采購訂單時(shí)，在訂單上注明“試制品”，供應(yīng)商提供物料時(shí)，必須在送貨單上注明“試制品”字樣。進(jìn)倉的“試制品”須按來料質(zhì)量操縱程序進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)后，方可進(jìn)行批量確認(rèn)。外協(xié)定額制定提出（采購）是否需要定額判定（工程部）

7、確定定額測算方案（工程部）現(xiàn)場取數(shù)（工程部、采購、物料開發(fā)人員、來料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部）數(shù)據(jù)整理（工程部）制定定額（工程部、采購、財(cái)務(wù)部）審批（工廠廠長、總經(jīng)理）備案（工程部、采購、來料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部）批量確認(rèn)合格后，由采購填寫外協(xié)定額制定審批表（附件4）交工程部；工程部收到外協(xié)定額制定審批表后，須判定是否需要制定定額，若不需要制定定額，則由工程部經(jīng)理確認(rèn)后直接審批、備案；若需要制定定額，則由工程部組織相關(guān)部門討論制定定額的計(jì)算方法、取數(shù)時(shí)刻，并確定定額測算方案；由工程部組織相關(guān)部門到外協(xié)供應(yīng)商處按確定的方案進(jìn)行現(xiàn)場取數(shù)；現(xiàn)場取數(shù)后，由工程部進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，明確外協(xié)工藝定額、邊角料定額及損耗標(biāo)準(zhǔn)，交

8、外協(xié)廠及相關(guān)部門會(huì)簽；定額確定后，由工程部報(bào)工廠廠長審批。審批表原件以及定額測算方案、測算數(shù)據(jù)等由品質(zhì)部保存，采購、工程部、來料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部各存審批表復(fù)印件一份。外購件新增供應(yīng)商申報(bào)審批流程：供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（物料開發(fā)人員）送樣確認(rèn)來料檢驗(yàn)部/物料開發(fā)人員新增供應(yīng)商提出（采購）小/大批量采購（采購）小/大批量確認(rèn)來料檢驗(yàn)部/物料開發(fā)人員現(xiàn)場評審（品質(zhì)、物料開發(fā)人員、采購、來料檢驗(yàn)部）或函調(diào)（品質(zhì)）合格供應(yīng)商審批（工廠廠長、總經(jīng)理）備案（品質(zhì)、來料檢驗(yàn)部、采購、財(cái)務(wù)）經(jīng)批量確認(rèn)合格后的物料，由物料開發(fā)人員組織品質(zhì)治理部、采購、來料檢驗(yàn)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審或函調(diào)，以確認(rèn)在送樣、試用過程中出現(xiàn)

9、問題的整改情況，并由品質(zhì)治理部填寫 供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審報(bào)告(附件5) /函調(diào)?，F(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，物料開發(fā)人員依照供應(yīng)商資料信息調(diào)查表、樣品確認(rèn)報(bào)告、小批量試產(chǎn)報(bào)告、大批量試產(chǎn)報(bào)告、供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)評審核報(bào)告等資料進(jìn)行合格供應(yīng)商審批，并填寫合格供應(yīng)商審批表(附件6)。品質(zhì)部依照該候選供應(yīng)商“小/大批量確認(rèn)”物料的供貨質(zhì)量情況、采購?fù)瓿汕闆r、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合評定，在“合格供應(yīng)商審批表”填寫綜合評定意見。關(guān)于產(chǎn)品標(biāo)貼和產(chǎn)品包裝物料，在樣品確認(rèn)合格后，可無需小/大批試用，由物料開發(fā)人員填寫合格供應(yīng)商審批表(附件6)直接申請轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商。外協(xié)加工件新增供應(yīng)商申報(bào)審批流程：外協(xié)加工申請（物料開

10、發(fā)人員）供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（物料開發(fā)人員）送樣發(fā)外加工物料開發(fā)人員樣品確認(rèn)來料檢驗(yàn)部/物料開發(fā)人員新增供應(yīng)商提出（采購）小/大批量發(fā)外加工（采購）小/大批量確認(rèn)來料檢驗(yàn)部/物料開發(fā)人員現(xiàn)場評審（品質(zhì)、物料開發(fā)人員、采購、來料檢驗(yàn)部）或函調(diào)（品質(zhì)）外協(xié)定額制定（工程部）合格供應(yīng)商審批（工廠廠長、總經(jīng)理）備案（品質(zhì)、來料檢驗(yàn)部、采購、財(cái)務(wù)）物料開發(fā)人員需組織相關(guān)部門對需要外協(xié)加工的物料進(jìn)行評審，并填寫外協(xié)加工申請表(附件7)。物料開發(fā)人員需將審批后的外協(xié)加工申請表復(fù)印件發(fā)一份至倉庫，倉庫以此作為送樣發(fā)外加工的依據(jù)。采購需將審批后的新增供應(yīng)商申請表復(fù)印件發(fā)一份至倉庫，倉庫以此作為小/大批量發(fā)外加工的

11、發(fā)貨依據(jù)。經(jīng)批量確認(rèn)合格后的物料，由物料開發(fā)人員組織品質(zhì)治理部、采購、來料檢驗(yàn)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審或函調(diào)，以確認(rèn)在送樣、試用過程中出現(xiàn)問題的整改情況，并由品質(zhì)治理部填寫供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審報(bào)告(附件5) /函調(diào)?，F(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，外協(xié)定額制定后，物料開發(fā)人員依照供應(yīng)商資料信息調(diào)查表、樣品確認(rèn)報(bào)告、小批量試產(chǎn)報(bào)告、大批量試產(chǎn)報(bào)告、供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)評審核報(bào)告、外協(xié)定額制定審批表等資料進(jìn)行合格供應(yīng)商審批，并填寫合格供應(yīng)商審批表。品質(zhì)部依照該候選供應(yīng)商“小/大批量確認(rèn)”物料的供貨質(zhì)量情況、采購?fù)瓿汕闆r、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合評定，在合格供應(yīng)商審批表填寫綜合評定意見。經(jīng)審批合格的供應(yīng)商，來料檢驗(yàn)部納

12、入合格供應(yīng)商名單，物料開發(fā)人員必須將有關(guān)供應(yīng)商的所有資料交文控中心存檔。每年2月份前將重新編制合格供應(yīng)商名單（附件8），報(bào)工廠廠長、總經(jīng)理審批，并下發(fā)財(cái)務(wù)部及采購等相關(guān)部門。對任何物料的更改、材料替代或更換供應(yīng)商，均須通過樣品確認(rèn)、批量確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)化為正常采購物料。貿(mào)易類新增供應(yīng)商申報(bào)審批流程：新增供應(yīng)商提出（采購）會(huì)簽(品質(zhì))審核(工廠廠長)審批(總經(jīng)理) 備案（品質(zhì)、來料檢驗(yàn)、采購、財(cái)務(wù)）采購組織填寫新增供應(yīng)商申請表（附件3），連同新增貿(mào)易類供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)證等，交品質(zhì)部會(huì)簽后，報(bào)工廠廠長審核，總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，由采購負(fù)責(zé)將新增供應(yīng)商申請表分發(fā)給品質(zhì)、來料檢驗(yàn)部、生產(chǎn)供應(yīng)部、

13、財(cái)務(wù)（原件），并將審批表歸入供應(yīng)商檔案保管，記入臺帳。新增供應(yīng)商的采購量每月不得超過5萬件。第 四 章 物料價(jià)格招標(biāo)是通過審批的供應(yīng)商則可投標(biāo)制定招標(biāo)打算（采購）會(huì)審（品質(zhì)）不是申報(bào)審批合格可投標(biāo)物料價(jià)格招標(biāo)具體按公司價(jià)格治理方法執(zhí)行。在進(jìn)行物料招投標(biāo)前，向品質(zhì)部提交物料招標(biāo)的打算，由品質(zhì)部組織審查參與招標(biāo)單位是否符合招標(biāo)資格。如參與投標(biāo)的單位不是申報(bào)審批過的供應(yīng)商，外購件、外協(xié)件供應(yīng)商由品質(zhì)部組織技術(shù)等部門人員先對投標(biāo)單位進(jìn)行工廠現(xiàn)場調(diào)查，通過后方可參與投標(biāo)（電器零部件送樣合格才能參與投標(biāo)），中標(biāo)后由采購在十五天內(nèi)按新增供應(yīng)商的評審、審批程序辦理報(bào)批手續(xù)；貿(mào)易類供應(yīng)商由采購?fù)瓿尚略錾陥?bào)審批后

14、方可參與投標(biāo)。第 五 章 合同、協(xié)議的簽訂合同簽訂流程：供應(yīng)商申報(bào)審批物料價(jià)格招標(biāo)合同簽訂（采購）備案（財(cái)務(wù)、采購-原件、供應(yīng)商-原件）與中標(biāo)的供應(yīng)商簽訂的合同包括： 質(zhì)量保證合同； 采購合同；外協(xié)加工協(xié)議（適用于外協(xié)件供應(yīng)商）。以上合同應(yīng)同時(shí)簽訂，期限不得超過12個(gè)月，過期需重簽。第 六 章 環(huán)保限制物質(zhì)的治理通過對供應(yīng)商的治理，保證公司的原材料、零部件達(dá)到環(huán)保限制物質(zhì)治理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。環(huán)保限制物質(zhì)治理規(guī)范所有的外協(xié)、外購、貿(mào)易類供應(yīng)商提供的原材料、零部件都必須滿足公司環(huán)保限制物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；所有的外協(xié)、外購、貿(mào)易類供應(yīng)商必須對提供的所有原材料、零部件等物質(zhì)進(jìn)行定期檢測確認(rèn)（要求在公司

15、認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試），并向公司提供相關(guān)檢測報(bào)告，每年許多于1次（按不同物料要求進(jìn)行）；當(dāng)供應(yīng)商方面原材料、生產(chǎn)工藝等發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須通知公司來料檢驗(yàn)部，同時(shí)對變動(dòng)的原材料或生產(chǎn)工藝的零部件進(jìn)行環(huán)境限制物質(zhì)檢測，并向公司提供檢測報(bào)告；來料檢驗(yàn)部定期對所有的原材料抽檢確認(rèn)，所有物料每年不得少于1次。環(huán)保限制物質(zhì)治理技術(shù)要求（詳見環(huán)保限制物質(zhì)治理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）序號類 不限制物質(zhì)名稱限定濃度備注1重金屬鎘以及鎘的化合物Cd（Cadmium）50PPM2鉛以及鉛的化合物Pb（Lead）250PPM3汞以及汞的化合物Hg（Mercury）800PPM4六價(jià)鉻化合物Cr+6（Chromiun VI）8

16、00PPM5有機(jī)溴化合物多溴聯(lián)苯（PBB）800PPM6多溴二苯醚（PBDE）800PPM7有機(jī)氯化物PCB不能含有8PCN不能含有9CP不能含有10偶氮化合物偶氮化合物不能含有11石棉石棉不能含有12有機(jī)錫合物TBTO不能含有13TBT/TPT不能含有14臭氧層破壞物質(zhì)臭氧層破壞物質(zhì)不能含有第 七 章 供應(yīng)商考核來料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的考核?？己朔謥砹腺|(zhì)量、質(zhì)量事故、外協(xié)業(yè)務(wù)、年度考核。來料質(zhì)量考核提出（來料檢驗(yàn)）質(zhì)量信息反饋（來料檢驗(yàn)）確定處理方案（來料檢驗(yàn)）處罰通知（來料檢驗(yàn)）供應(yīng)商回復(fù)（供應(yīng)商）處罰申請（來料檢驗(yàn)）會(huì)簽（生產(chǎn)供應(yīng)、財(cái)務(wù)）審批（廠長、總經(jīng)理）執(zhí)行（生產(chǎn)供應(yīng)、財(cái)務(wù)）序號來料質(zhì)

17、量問題處罰標(biāo)準(zhǔn)處理標(biāo)準(zhǔn)備注1來料不良讓步接收打折2%10%（5000元）2來料不良造成選擇使用或者返工供應(yīng)商承擔(dān)選擇返工費(fèi)用，追加處罰此批貨款2%10%（5000元）3連續(xù)3批不合格暫停供貨質(zhì)量事故考核提出（車間）分析確認(rèn)（QC）質(zhì)量信息反饋（來料檢驗(yàn)）確定處理方案（來料檢驗(yàn)） 處罰通知（來料檢驗(yàn)） 供應(yīng)商回復(fù)（供應(yīng)商）處罰申請（來料檢驗(yàn)）會(huì)簽（采購、財(cái)務(wù)）審批（廠長、總經(jīng)理）執(zhí)行（采購、財(cái)務(wù)）執(zhí)行情況反饋來料檢驗(yàn)（生產(chǎn)供應(yīng)、財(cái)務(wù)）序號質(zhì)量事故處罰標(biāo)準(zhǔn)處理標(biāo)準(zhǔn)備注1來料不良造成車間停產(chǎn)供應(yīng)商賠償停產(chǎn)損失，追加罰款10%30%（5000元）2未按時(shí)按量交貨造成停產(chǎn)供應(yīng)商賠償停產(chǎn)損失，追加罰款10

18、%30%（5000元）3市場批量退貨、返工、返修供應(yīng)商賠償直接損失，追加罰款10%30%（5000元）4進(jìn)貨檢驗(yàn)合格，但在使用過程中造成返工、讓步同意、報(bào)廢、停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)供應(yīng)商賠償直接損失，追加罰款10%30%（5000元）5供應(yīng)商有意將不合格物料放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品處以該批物料價(jià)值5倍的罰款取消合格供應(yīng)商資格6未在規(guī)定時(shí)刻回復(fù)糾正預(yù)防措施 暫停供貨7對提出整改要求未執(zhí)行 處以500010000元罰款暫停供貨序號質(zhì)量事故處罰標(biāo)準(zhǔn)處理標(biāo)準(zhǔn)備注8原材料、零部件不滿足環(huán)保限制物質(zhì)治理技術(shù)要求賠償公司以及公司客戶的所有經(jīng)濟(jì)損失，追加罰款10%30%（不低于5000元）取消合格供應(yīng)商

19、資格9未按照規(guī)定，每半年向公司提供相應(yīng)物料的環(huán)境制物質(zhì)檢測報(bào)告暫停供貨，逾期1個(gè)月取消合格供應(yīng)商資格10原材料、生產(chǎn)工藝等變動(dòng)，未向公司提供變動(dòng)原材料或生產(chǎn)工藝的零部件的環(huán)境限制物質(zhì)檢測報(bào)告，賠償公司以及公司客戶的所有經(jīng)濟(jì)損失，追加罰款5萬10萬元暫停供貨，逾期1個(gè)月取消合格供應(yīng)商資格11公司抽檢時(shí)發(fā)覺供應(yīng)商提供的原材料、零部件等物質(zhì)不滿足環(huán)保限制物質(zhì)治理技術(shù)要求賠償公司以及公司客戶的所有經(jīng)濟(jì)損失，追加罰款5萬10萬元取消合格供應(yīng)商資格12未經(jīng)公司確認(rèn)、同意，擅自更換、更改零部件的賠償因此造成的經(jīng)濟(jì)損失，并處以5萬10萬元罰款車間申報(bào)損失交品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)部、來料檢驗(yàn)部會(huì)審。來料檢驗(yàn)部填寫供應(yīng)

20、商處罰通知單(附件9)交生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理會(huì)審后發(fā)供應(yīng)商，供應(yīng)商回復(fù)處罰通知到來料檢驗(yàn)部。來料檢驗(yàn)部填寫供應(yīng)商處罰審批表(附件10)交生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理會(huì)審，廠長審批，財(cái)務(wù)部會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。假如供應(yīng)商拒絕處罰，來料檢驗(yàn)?zāi)軌蛱岢鰪?qiáng)制執(zhí)行，通過生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理會(huì)審，廠長審批，財(cái)務(wù)部會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。批準(zhǔn)后的處罰單送生產(chǎn)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部執(zhí)行。來料檢驗(yàn)部每月整理_年供應(yīng)商處罰匯總表(附件11)，發(fā)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)供應(yīng)部以及廠辦。財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)供應(yīng)部將每月供應(yīng)商處罰的執(zhí)行情況填入_年供應(yīng)商處罰匯總表，并回復(fù)來料檢驗(yàn)部。外協(xié)業(yè)務(wù)考核邊角料回收考核：月度邊角料回收差異報(bào)表（財(cái)務(wù)）會(huì)簽（外協(xié)廠、財(cái)務(wù)）處罰（來料檢

21、驗(yàn)）倉庫按月統(tǒng)計(jì)實(shí)際回收邊角料數(shù)量，財(cái)務(wù)部成本治理每月依照加工數(shù)量及邊角料定額計(jì)算應(yīng)回收邊角料數(shù)量并于每月10日前編制月度邊角料回收差異報(bào)表。外協(xié)廠、財(cái)務(wù)部對邊角料回收差異報(bào)表進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)。來料檢驗(yàn)部每季度30日前按照：處罰金額=回收差異數(shù)量*回收價(jià)格，填寫供應(yīng)商處罰通知單、供應(yīng)商處罰審批表對外協(xié)件供應(yīng)商進(jìn)行處罰。外協(xié)損耗考核：月度超額損耗報(bào)表（財(cái)務(wù)）；不可返修來料不良報(bào)告（來料檢驗(yàn)）會(huì)簽（外協(xié)廠、財(cái)務(wù)、資財(cái)部、來料檢驗(yàn)）處罰（來料檢驗(yàn)）財(cái)務(wù)部依照外協(xié)治理協(xié)議的規(guī)定，每月10日前編制外協(xié)廠月度超額損耗報(bào)表，并同外協(xié)廠進(jìn)行核對。關(guān)于來料檢驗(yàn)部出具不可返修報(bào)告的外協(xié)批量不良物料，并不再進(jìn)行退貨和不

22、支付加工費(fèi)，由此造成的材料報(bào)廢損失由外協(xié)廠承擔(dān)。來料檢驗(yàn)部每季度30日前按照：處罰金額=（超額損耗數(shù)量+不可返修材料數(shù)量）*材料價(jià)格，填寫供應(yīng)商處罰審批表對外協(xié)件供應(yīng)商進(jìn)行處罰，不可返修材料數(shù)量=不可返修零部件*工藝定額。年度考核來料檢驗(yàn)部每年6月、12月組織對供應(yīng)商分不進(jìn)行一次審核，并編制審核報(bào)告，反饋至生產(chǎn)供應(yīng)部、品質(zhì)部、車間，來料檢驗(yàn)部依照報(bào)告中的質(zhì)量信息與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。來料檢驗(yàn)部在每年12月份依照兩次審核情況編制供應(yīng)商年度質(zhì)量考核報(bào)告：供應(yīng)商-年度質(zhì)量考核報(bào)告。年度考核標(biāo)準(zhǔn)如下：序號考核項(xiàng)目外協(xié)外購件供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)貿(mào)易類供應(yīng)商（中間商）報(bào)關(guān)公司（服務(wù)類）考核項(xiàng)目權(quán)重

23、1批次合格率50%得分=批次合格率得分*權(quán)數(shù)比重按每年平均批次合格率考核標(biāo)準(zhǔn)：80%每年批次報(bào)關(guān)及時(shí)性：80%2供貨及時(shí)性10%得分=全年交貨情況得分/12*權(quán)數(shù)比重3供貨準(zhǔn)確性10%得分=全年交貨情況得分/12*權(quán)數(shù)比重4質(zhì)保體系10%現(xiàn)場調(diào)查/函調(diào)具備技術(shù)和質(zhì)量保證能力溝通中意度（年度考評）20%5服務(wù)配合20%對提出的問題均能有效糾正，每次不完成扣2分，扣完為止年度考核責(zé)任劃分來料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月各供應(yīng)商的批次合格率，并制定相關(guān)報(bào)表；生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月各供應(yīng)商的供貨準(zhǔn)時(shí)率，并填寫 月份供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)性評價(jià)表（附件12），每年6月、12月底報(bào)來料檢驗(yàn)部；品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商現(xiàn)場審核打

24、算，依照打算對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，每年6月、12月底將評審結(jié)果報(bào)來料檢驗(yàn)部；來料檢驗(yàn)部和生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)評價(jià)各供應(yīng)商服務(wù)配合度，并制定相關(guān)報(bào)表；采購每季度將報(bào)關(guān)公司的季度批次報(bào)關(guān)及時(shí)性報(bào)來料檢驗(yàn)部，每年6月、12月底將報(bào)關(guān)公司的批次報(bào)關(guān)及時(shí)性報(bào)來料檢驗(yàn)部。來料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制綜合年度考核結(jié)果報(bào)告，并編制下一年度合格供應(yīng)商名單，報(bào)工廠廠長、總經(jīng)理批準(zhǔn)。供應(yīng)商考核評定分級：外協(xié)外購件類供應(yīng)商年度考核得分91100分，貿(mào)易類95100分為A類供應(yīng)商；外協(xié)外購件類供應(yīng)商年度考核得分8190分，貿(mào)易類8894分為B類供應(yīng)商；外協(xié)外購件類供應(yīng)商年度考核得分7080分，貿(mào)易類8087分為C類供應(yīng)商。年度考核中評

25、選出優(yōu)秀的供應(yīng)商（A類）或進(jìn)步明顯的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)包括：頒發(fā)合格供應(yīng)商證書；適當(dāng)增加采購量等。年度考核得分低于70分的外協(xié)外購件類供應(yīng)商和80分以下的原材料類（貿(mào)易類）供應(yīng)商及報(bào)關(guān)公司，由來料檢驗(yàn)部按供應(yīng)商淘汰審批流程執(zhí)行。其它部門不得單獨(dú)處罰供應(yīng)商，其考核職責(zé)一律歸口來料檢驗(yàn)部。由來料檢驗(yàn)部調(diào)查仲裁，填寫供應(yīng)商處罰審批表。供應(yīng)商暫停供貨審批流程提出（來料檢驗(yàn)）會(huì)審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)） 或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)）會(huì)審（品質(zhì)部、來料檢驗(yàn)）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)）以下緣故可提出暫停供應(yīng)商供貨：

26、新供應(yīng)商候選資格批準(zhǔn)后供貨一個(gè)月內(nèi)或3批以上供貨質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)；年度考核中考核分低于70分時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴(yán)峻阻礙生產(chǎn)并造成嚴(yán)峻不良后果時(shí)。未執(zhí)行環(huán)保限制物質(zhì)治理技術(shù)要求及治理規(guī)范的要求。提出暫停供應(yīng)商供貨申請，填寫供應(yīng)商處理申請表（附件13），并按以上審批流程執(zhí)行。由來料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對暫停供貨的供應(yīng)商提出整改要求，提供整改打算并限期完成。暫停供貨后整改完成恢復(fù)供貨的審批流程提出（來料檢驗(yàn)）會(huì)審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)） 或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)）會(huì)審（品質(zhì)部、來料檢驗(yàn)）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)

27、部、財(cái)務(wù)）被暫停供貨后能夠認(rèn)真整改，并重新送樣和小批量試用符合要求的情況下可提出申請。提出恢復(fù)供應(yīng)商供貨申請時(shí)，填寫供應(yīng)商處理申請表，并按以上審批流程執(zhí)行。供應(yīng)商的淘汰提出（來料檢驗(yàn)）會(huì)審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)） 或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)）會(huì)審（品質(zhì)部、來料檢驗(yàn)）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)）以下緣故可提出淘汰供應(yīng)商或減少供應(yīng)商服務(wù)范圍：產(chǎn)品需要或治理需要而對供應(yīng)商進(jìn)行重新確定時(shí)；供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴(yán)峻阻礙生產(chǎn)并造成嚴(yán)峻不良后果時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故、年度考核不符合要求時(shí)。未執(zhí)行環(huán)保限制物質(zhì)治理技術(shù)要求及治理規(guī)

28、范的要求。提出淘汰供應(yīng)商申請，填寫供應(yīng)商處理申請表，并按以上審批流程執(zhí)行。第 八 章 緊急（臨時(shí)）采購的操縱提出（供應(yīng)）審核（品質(zhì)）審批（工廠廠長/總經(jīng)理）備案（品質(zhì)、供應(yīng)）緊急（臨時(shí)）采購是指合格或候選供應(yīng)商無法提供物料時(shí)，而生產(chǎn)急用需要向其他供應(yīng)商采購的行為。此外，發(fā)生以下專門情況時(shí)，采購部門也可提出緊急（臨時(shí)）采購的申請：當(dāng)某供應(yīng)商是唯一合格供應(yīng)商，發(fā)生送貨不及時(shí)或質(zhì)量問題而阻礙生產(chǎn)時(shí)。采購部門需要采購某些不常用的專門物料（即一年內(nèi)采購量、批次、金額）均較少時(shí)。緊急（臨時(shí)）采購的物料，應(yīng)由采購人員通知倉庫治理員、來料檢驗(yàn)部，對其單獨(dú)標(biāo)識和追溯。同時(shí)生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)組織對該物料進(jìn)行樣品確認(rèn)和批量確認(rèn)。不應(yīng)對同種物料進(jìn)行連續(xù)的緊急（臨時(shí)）采購。緊急（臨時(shí)）采購時(shí)，由采購填寫緊急（臨時(shí)）采購申請單（附件14），附“緊急采購物料的報(bào)價(jià)單”交品質(zhì)部審核，工廠廠長批準(zhǔn)后方能采購。向財(cái)務(wù)部申請付款時(shí)須附