一般企業(yè)事故隱患自查通用標(biāo)準(zhǔn)

1、XXX有限公司一般工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患檢查通用標(biāo)準(zhǔn)一、基礎(chǔ)管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理體制、機制及程序等方面存在的缺陷）隱患類別主要隱患檢查標(biāo)準(zhǔn)參考依據(jù)1.1資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照應(yīng)依法取得營業(yè)執(zhí)照；法律、法規(guī)規(guī)定的涉及人體健康、安全生產(chǎn)等生產(chǎn)活動須經(jīng)許可審批的，應(yīng)依法取得相應(yīng)許可；中華人民共和國公司登記管理條例、無照經(jīng)營查處取締辦法、安全生產(chǎn)許可證條例、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第7條等1.1.2資質(zhì)證照未合法有效營業(yè)執(zhí)照或其它許可證記載事項發(fā)生產(chǎn)變更時，應(yīng)依法及時辦理變更手續(xù)；按規(guī)定對有關(guān)資質(zhì)證照定期進(jìn)行復(fù)審。1.2.2未按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)

2、小組或配備足夠的安全生產(chǎn)管理人員按照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實際，設(shè)立由主要負(fù)責(zé)人任組長，其它分管負(fù)責(zé)人、部門（包括分廠、車間）負(fù)責(zé)人和安全管理負(fù)責(zé)人等為成員的安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱安全領(lǐng)導(dǎo)小組）。安委會或安全領(lǐng)導(dǎo)小組每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(GB/T33000-2016)1.3安全生產(chǎn)責(zé)任制1.3.1 未建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制根據(jù)規(guī)定和企業(yè)實際建立健全包括各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍、責(zé)任內(nèi)容和考核要求。安全生產(chǎn)法第4、19條1.3.1

3、.1主要負(fù)責(zé)人未履行安全職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu)，建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；組織制定并實施安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；確保安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。安全生產(chǎn)法第5、18條1.3.1.2安全管理人員未履行安全職責(zé)安全管理人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：組織或參與擬定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織或參與安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；督促落實

4、重大危險源的安全管理措施；組織或參與應(yīng)急救援演練；對單位安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即處理；不能處理的，應(yīng)報告有關(guān)負(fù)責(zé)人，有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時處理；對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，相關(guān)負(fù)責(zé)人不及時處理的，可直接向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告；檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄；制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；督促落實安全生產(chǎn)整改措施。 安全生產(chǎn)法第22、43條1.3.1.3安全生產(chǎn)責(zé)任書不齊全企業(yè)應(yīng)簽訂“橫向到邊，縱向到底”的安全生產(chǎn)責(zé)任書安全生產(chǎn)法第54、55、56條等，xx省安全生產(chǎn)條例第22條等1.3.2未對責(zé)任落實進(jìn)行考核企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立機制，嚴(yán)格考核，確保各級人員熟悉并

5、認(rèn)真履行本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)。安全生產(chǎn)法第19條等1.4安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.4.1 未建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度或制度的針對性和可操作性不強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)工作例會制度；安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度；安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度；設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測制度；危險作業(yè)管理制度；勞動防護(hù)用品管理制度；安全生產(chǎn)責(zé)任和獎懲制度；生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度；安全投入保障制度；應(yīng)急救援保障制度；三同時管理制度；其它相關(guān)制度。安全生產(chǎn)法第4條；xx省安全生產(chǎn)條例第15條等1.4.2 安全生產(chǎn)管理制度落實不到位（即未按制度規(guī)定執(zhí)行或反映制度執(zhí)行的有關(guān)記錄不全面或從業(yè)人員違反規(guī)定未

6、被教育改正等）制度制定批準(zhǔn)發(fā)布后，對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；按制度規(guī)定執(zhí)行，并做好相應(yīng)記錄臺帳（即做你所寫的，寫你所做的）；對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對違反行為進(jìn)行糾正及懲處等。安全生產(chǎn)法第25、41、54條等1.5安全操作規(guī)程1.5.1未建立健全相關(guān)崗位（工種）安全操作規(guī)程或安全操作規(guī)程針對性、可操作性不強應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，結(jié)合各崗位或工種特點，制定適用的安全操作規(guī)程，并張貼在相應(yīng)崗位。安全操作規(guī)程應(yīng)包括：適用崗位范圍、崗位主要危險源、安全作業(yè)程序以及緊急情況的現(xiàn)場處置方法等。安全生產(chǎn)法第4條；xx省安全生產(chǎn)條例第13條等1.6安全培訓(xùn)教育1.6.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)未按規(guī)定接受

7、培訓(xùn)、考核、取證。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)接受培訓(xùn)、考核合格；并每年應(yīng)按規(guī)定接受繼續(xù)教育培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第24條、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第9條等1.6.2特種作業(yè)人員未按規(guī)定接受培訓(xùn)考核取證；或未按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審；或者所持上崗證與實際崗位不相符等。電工、焊接及熱切割工、高處作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、冶金（有色）生產(chǎn)安全作業(yè)（煤氣作業(yè)）等特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格取得相應(yīng)的特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并及時按規(guī)定每3年復(fù)審。安全生產(chǎn)法第27條、特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第5、21條1.6.3特種設(shè)備管理、檢測、作業(yè)人員未取得相應(yīng)資格證（無證、人證不符、證崗不

8、符、或未按規(guī)定定期及時復(fù)審等）。鍋爐、起重機械、電梯、壓力容器、壓力管道、廠內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備管理、操作人員應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)資格，方可從事相關(guān)作業(yè)，并及時按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。特種設(shè)備安全法第14條1.6.5一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育不足（如：缺少日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，或安全培訓(xùn)教育達(dá)不到規(guī)定時間，或內(nèi)容不符合要求等。）新員工的三級培訓(xùn)：新入廠人員應(yīng)進(jìn)行公司（廠）、車間（職能部門、分廠）、班組三級安全生產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。日常教育培訓(xùn)：企業(yè)每年應(yīng)對所有從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，使其增強安全意識，增強預(yù)防事故、控制職業(yè)性危害和應(yīng)急處理的能

9、力，培訓(xùn)時間不少于8學(xué)時?！八男隆迸嘤?xùn)：企業(yè)實施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗和復(fù)工培訓(xùn)：對轉(zhuǎn)崗或離崗一年以上重新上崗人員，重新進(jìn)行車間和班組安全培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第25條，生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第12-17條1.6.6未建立健全安全培訓(xùn)檔案，或者填寫內(nèi)容不全面、簽字不到位等。應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案（包括有授、受訓(xùn)人員簽名、記載培訓(xùn)內(nèi)容和時間的新員工三級教育卡及考核情況、全員日常教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員以及其它相關(guān)人員等各類人員培訓(xùn)），要求詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄安全培訓(xùn)考核持證等情況。安全生產(chǎn)法第25條，生產(chǎn)經(jīng)營單

10、位安全培訓(xùn)規(guī)定第22條1.7事故隱患排查治理1.7.1未按規(guī)定排查事故隱患企業(yè)采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。設(shè)備操作者、班組長、車間安全員及其他人員每天應(yīng)對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、從業(yè)人員的作業(yè)行為等進(jìn)行日常檢查；公司（廠）安全管理人員、車間（分廠）負(fù)責(zé)人及其他人員每周（每月）應(yīng)對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、從業(yè)人員的作業(yè)行為、危險源的控制情況等進(jìn)行定期檢查；公司（廠）安全管理人員、職能部門專業(yè)管理人員及其他人員應(yīng)定期對特種設(shè)備、消防、危險化學(xué)品、易燃易爆場所、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、相關(guān)方等安全狀況進(jìn)行專業(yè)檢查；企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、職能部門負(fù)責(zé)人及

11、其他人員定期應(yīng)對所屬單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況、隱患整改情況，以及安全和職業(yè)健康管理等進(jìn)行綜合檢查。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第10條，企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(AQ /T9006-2016)1.7.2 對排查的事故隱患未及時治理對排查出的一般事故隱患，由責(zé)任部門和人員立即組織整改排除；對重大事故隱患，由有關(guān)負(fù)責(zé)人組織制定并實施治理方案，做到“整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案”五落實，安全管理部門組織驗收。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第15、16條1.7.3 未按規(guī)定對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計、錄入、上報。每月將事故隱患排查治理情況及時錄入“寧波市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息系統(tǒng)”

12、，每季度末25日至下月15日前將事故隱患排查治理統(tǒng)計表打印并由主要負(fù)責(zé)人簽字和單位蓋章后上報當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第14條1.8相關(guān)方管理1.8.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷，如：未對相關(guān)方有關(guān)資質(zhì)和能力確認(rèn)，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)。企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備進(jìn)行發(fā)包或出租時，應(yīng)嚴(yán)格審查承包（承租）方的資質(zhì)和安全技術(shù)條件，不得發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位、個人。安全生產(chǎn)法第46條等1.8.2安全職責(zé)約定缺陷，如：未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞務(wù)、承包、租賃等合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)等。生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承

13、包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。1.9重大危險源管理1.9.1重大危險源辨識與評估缺陷，如：未進(jìn)行重大危險源辨識評估，或辨識評估不正確等。應(yīng)按GB18218-2009對生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險源辯識與安全評估。安全生產(chǎn)法第37條；危險化學(xué)品重大危險源辯識（GB18218-2018）1.9.2 登記建檔備案缺陷，如：未按規(guī)定進(jìn)行登記、建檔、備案等。對確認(rèn)的重大危險源及時登記建檔(包括名稱、地點、性質(zhì)、可能造成的危害、采取的措施等)；并按規(guī)定將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施等形成報告，報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和其它有關(guān)部門備案。安

14、全生產(chǎn)法第37條等1.9.3重大危險源監(jiān)控預(yù)警缺陷，如：未按規(guī)定對重大危險源進(jìn)行監(jiān)控，或監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)不能正常工作。按有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)測、監(jiān)控、防火、滅火、防爆、泄壓、防雷、防泄漏等安全設(shè)施、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證其正常使用。危險化學(xué)品安全管理條例第20、21條等1.9.4重大危險源警示牌、危險物品周知牌設(shè)置不夠在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的重大危險源警示牌、危險物品周知牌和應(yīng)急救援資料箱；制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練；按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源的安全條件進(jìn)行安全評價等。危險化學(xué)品安全管理條例第20、22條等1.10勞動防護(hù)用品1.10.1 未配發(fā)或配發(fā)的個體防護(hù)用品存在

15、缺陷，如：未按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)，配發(fā)不合格的防護(hù)用品、無安全標(biāo)志的特種防護(hù)用品、配發(fā)超期使用的防護(hù)用品等。企業(yè)必須按規(guī)定為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品。應(yīng)通過危險源辨識及其風(fēng)險評價，確定勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。勞動防護(hù)用品供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，其提供的勞動防護(hù)用品的質(zhì)量應(yīng)符合國家、行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。特種勞動防護(hù)用品應(yīng)有特定的安全標(biāo)志。3勞保用品發(fā)放記錄完整4勞保用品購置憑證齊全安全生產(chǎn)法第42條、個體防護(hù)裝備選用規(guī)范GB11651-2008等1.11應(yīng)急管理1.11.1 應(yīng)急組織機構(gòu)和隊伍缺陷。按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作；建立與本單位生產(chǎn)特點相適應(yīng)

16、的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。安全生產(chǎn)法第79條1.11.2應(yīng)急預(yù)案缺陷：未制定適用的應(yīng)急求援預(yù)案；未及時修訂預(yù)案；未按規(guī)定向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和有關(guān)部門備案等。按規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并針對重點崗位制定應(yīng)急處置方案或措施；根據(jù)規(guī)定和需要對預(yù)案進(jìn)行及時修訂；中型規(guī)模以上企業(yè)的預(yù)案（包括綜合和專項）應(yīng)按規(guī)定向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和有關(guān)部門備案（中型規(guī)模以上企業(yè)是指從業(yè)人員300人、主營收入3000萬元、固定資產(chǎn)4000萬元）。安全生產(chǎn)法第78條、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第14、19、29、30條，1.11.3應(yīng)急演練實施及評估總結(jié)缺陷，如：未演練或演練針對性不強、或未對演練情況及時

17、總結(jié)等。制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。安全生產(chǎn)法第78條，生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第26、27條1.11.4未張貼應(yīng)急電話告知牌。在顯眼位置、值班室應(yīng)張貼應(yīng)急電話告知牌。1.12事故報告、調(diào)查和處理1.12.1 未及時、如實向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和有關(guān)部門報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故。事故發(fā)生后，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織搶救，并及時（1小時內(nèi)）將事故情況如實報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和其它相關(guān)部門，保護(hù)事故現(xiàn)場等。安全生產(chǎn)法第

18、80條，生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)理處理條例第9、12、14條1.12.2 未對發(fā)生的事故或事件原因進(jìn)行調(diào)查、分析、總結(jié)。應(yīng)積極配合政府事故調(diào)查組的調(diào)查工作；本單位組織的工傷事故調(diào)查，應(yīng)查明事故原因和事故責(zé)任，提出、落實防范措施，并“舉一反三”。安全生產(chǎn)法第82、83、84條，生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)理處理條例第19、25條等1.12.3 未對事故責(zé)任人員進(jìn)行教育和處理。根據(jù)事故調(diào)查組意見，對事故責(zé)任者進(jìn)行相應(yīng)警示教育，并按規(guī)定進(jìn)行處理。生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)理處理條例第33條等1.13安全投入1.13.1安全投入不足應(yīng)按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，專項用于：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全生產(chǎn)宣傳

19、、教育、培訓(xùn)；安全生產(chǎn)檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；安全設(shè)施和特種設(shè)備檢測檢驗；配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、裝備及應(yīng)急救援演練；配備和更新現(xiàn)場作業(yè)仍員安全防護(hù)用品；安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣使用；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。安全生產(chǎn)法第20條；企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法財企201216號1.13.2未為從業(yè)人員繳納工傷保險依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費，保險工傷員工獲得相應(yīng)的保險與賠付。安全生產(chǎn)法第48條1.13.3 安全生產(chǎn)費用使用臺帳不健全應(yīng)保證安全生產(chǎn)投入，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費用使用臺帳。財企2

20、01216號1.14職業(yè)衛(wèi)生健康1.14.1未按規(guī)定對存在的職業(yè)病危害進(jìn)行申報。工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實向所在地安監(jiān)部門申報，并接受監(jiān)督；有重要事項變更的及時變更申報。職業(yè)病防治法第16條、職業(yè)病危害項目申報辦法第8條、職業(yè)病危害因素分類目錄等1.14.2對職業(yè)危害防治不到位。企業(yè)工作場所應(yīng)符合以下要求：職業(yè)病危害因素的強度或者濃度符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；有與職業(yè)病危害防護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施；生產(chǎn)布局合理，符合有害與無害作業(yè)分開的原則；有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè)施；設(shè)備、工具、用具等設(shè)施符合保護(hù)勞動者生理、心理健康的要求等。職業(yè)病防治法第15條，工作場

21、所有害因素接觸限值等1.14.3未按規(guī)定進(jìn)行定期檢測和評價。存在職業(yè)病危害的單位應(yīng)當(dāng)：每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測。職業(yè)病危害嚴(yán)重的企業(yè)，每三年至少還需進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告和勞動者公布。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第20條等1.14職業(yè)衛(wèi)生健康1.14.4未按規(guī)定告知、警示與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同，下同）時，應(yīng)當(dāng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明。存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。安全生產(chǎn)法、工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)

22、督管理規(guī)定、工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識等1.14.5未按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查。對接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者，按規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果書面告知勞動者，對未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。職業(yè)病防治法第36條等1.14.6未建立健全相關(guān)檔案單位應(yīng)當(dāng)建立健全下列職業(yè)衛(wèi)生檔案資料：1.職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度;2.工作場所職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布等資料；3.職業(yè)病防護(hù)用品發(fā)放，以及防護(hù)設(shè)施配置、使用、維護(hù)、檢修與更換等記錄；4.工作場所職業(yè)病危害因素檢測、評價報告與記錄；5.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料；6.勞動者職業(yè)健康檢查

23、結(jié)果匯總資料；7.職業(yè)衛(wèi)生建設(shè)項目“三同時”、許可證、有關(guān)備案等技術(shù)資料。職業(yè)病防治法、工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定等1.15其它其它管理上的缺陷二、現(xiàn)場管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在設(shè)備設(shè)施、物料、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)行為等方面存在的缺陷）隱患類別主要隱患內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)參考依據(jù)2.1作業(yè)場所2.1.1平面布局缺陷生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營易燃易爆危險品的場所不得與居住場所設(shè)置在同一建筑物內(nèi)，并應(yīng)當(dāng)與居住場所保持安全距離。生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營其他物品的場所與居住場所設(shè)置在同一建筑物內(nèi)的，應(yīng)當(dāng)符合國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)各建構(gòu)筑物間的間距符合標(biāo)準(zhǔn)建筑設(shè)計防火規(guī)范等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，工藝流暢、設(shè)備布置、物料堆放合

24、理有序，間距符合有關(guān)要求。消防法第19條等2.1.2物料堆放雜亂作業(yè)場所實行定置管理，工位器具、工件、材料等擺放整齊，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品；產(chǎn)品、原輔料限量存放。工業(yè)企業(yè)平面設(shè)計規(guī)范等2.1.3地面缺陷地面平整，無積水、積油或垃圾雜物，坑、溝、池、井等開口按規(guī)定設(shè)置符合要求的護(hù)欄或蓋板。2.1.4安全逃生缺陷安全通道和安全出口設(shè)置符合要求，并暢通無阻，指示標(biāo)識清楚醒目。2.1.5交通線路的配置缺陷廠區(qū)道路設(shè)置滿足生產(chǎn)、運輸、安裝、檢修、消防及環(huán)境衛(wèi)生的要求，并保持暢通，限速限高等安全標(biāo)志到位；車間車行、人行通道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)，且通道線明顯清晰，無占用現(xiàn)象。2.1.6安全標(biāo)

25、志缺陷在有危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。安全生產(chǎn)法第32條等2.2設(shè)備設(shè)施通用安全措施2.2.1合法性、外形、穩(wěn)定、堅固性等存在缺陷采購合格設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施可觸及的外露部分不應(yīng)有可能導(dǎo)致人員傷害的銳邊、尖角和開口。機床的各種管線布置排列合理、規(guī)整，防止產(chǎn)生絆倒等危險。應(yīng)安裝穩(wěn)定、牢固，運行時不應(yīng)有引起移位、松脫、翻倒等危險。機械加工設(shè)備一般安全要求、金屬切屑機床安全防護(hù)通用技術(shù)條件等2.2.2防護(hù)罩、欄、板等缺失或不符合要求1.有下列情況之一的，應(yīng)安裝防護(hù)罩、蓋或欄：以操作人員站立平面為基準(zhǔn)，高度在2米以下的外露傳動部位；旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的

26、部位；產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；產(chǎn)生射線或弧光的部位；伸入通道的超長工件；超出設(shè)備后端300毫米以上的工件;容易傷人的設(shè)備往復(fù)運動部位；懸掛輸送裝置跨越通道的下部等。2.防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)滿足以下要求：有足夠強度和剛度，無明顯銹蝕和變形；安裝牢固。機械加工設(shè)備一般安全要求、生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則、金屬切屑機床安全防護(hù)通用技術(shù)條件等2.2.3工作梯、臺、欄（包括設(shè)備、設(shè)施及建構(gòu)物的）缺陷1.2 m及以上的平臺、通道或工作面的所有敞開邊緣應(yīng)設(shè)置高度不低于0.9m防護(hù)欄桿，且應(yīng)設(shè)中間欄桿；在平臺、通道或工作面上可能使用工具、機器部件或物品場合，以及在酸洗或

27、電鍍、脫脂等危險設(shè)備上方或附近的平臺、通道或工作面的敞開邊緣，均應(yīng)設(shè)置帶踢腳板的防護(hù)欄桿。單梯段高度大于7 m或攀登高度雖小于7 m，但梯子頂部在地面、地板或屋頂之上高度大于7 m時時，均應(yīng)設(shè)置安全護(hù)籠。固定式鋼梯及平臺安全要求、直梯、斜梯、平臺、護(hù)欄技術(shù)條件等2.2.4安全間距不足或未采取圍欄隔離等安全措施運動部件之間或運動部件與靜止部件之間，不應(yīng)存在擠壓或剪切危險，否則應(yīng)采取隔離等安全措施。生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則、金屬切屑機床安全防護(hù)通用技術(shù)條件等2.2.5限位裝置缺失凡需限制運動件范圍的，應(yīng)裝設(shè)限位開關(guān)，且安裝牢固、靈活可靠。2.2.6防松、脫裝置缺失或部件、工件等裝夾不牢固等運轉(zhuǎn)中有

28、可能松脫的零、部件或工件，應(yīng)設(shè)防松、脫裝置（如保險銷、反向螺母、安全爪、鎖緊塊等），另外裝置的連接件如鍵、銷、螺母等齊全、完好，連接牢固。2.2.7過載保護(hù)等保險裝置缺失必須對可能因超負(fù)荷發(fā)生損壞的部件設(shè)置超負(fù)荷保險裝置,并保證其可靠有效。2.2.8緊停裝置損壞或缺失設(shè)備設(shè)施操作位置及其它部位上安裝的緊停開關(guān)應(yīng)完好。機械加工設(shè)備一般安全要求、生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則等2.2.9操縱裝置存在缺陷各操縱手柄、按鈕、踏桿等完好、靈活可靠、標(biāo)識清晰，有防止意外觸動致設(shè)備誤動作的安全措施，如沖床的雙手操作銨鈕、紅外光柵、腳踏操縱的防護(hù)罩和防滑措施齊全有效并與手動操縱聯(lián)鎖等。鑄造機械安全要求5.1、5.2

29、、5.5等2.2.10氣壓或液壓系統(tǒng)存在缺陷液、氣壓系統(tǒng)應(yīng)有防止超壓的安全閥或調(diào)整壓力變化的溢流閥。液壓或氣壓系統(tǒng)的每一環(huán)路必須安裝有效（定期校驗、表面數(shù)字清晰、上限標(biāo)示明顯）的壓力表，且應(yīng)安裝在操作人員易觀察到的地方。金屬切屑機床安全防護(hù)通用技術(shù)條件、冷沖壓安全規(guī)程、鑄造機械安全要求等2.2.11 其它安全措施缺失如：在裝卸液壓機的模具時，必須正確使用安全栓；壓鑄機、加工中心等的安全門應(yīng)完好并與制動電氣聯(lián)鎖，等等。2.3特種設(shè)備通用安全要求2.3.1產(chǎn)品不合法應(yīng)從有資質(zhì)廠商采購合格產(chǎn)品，并按規(guī)定安裝、使用、檢維修。特種設(shè)備安全法2.3.2未取得使用證或未定期檢驗檢測合格在用的鍋爐、壓力容器（

30、工業(yè)氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、場（廠）內(nèi)專用機動車輛應(yīng)取得特種設(shè)備使用證，定期檢驗合格，在檢驗周期內(nèi)使用。安全生產(chǎn)法第34條、特種設(shè)備安全法2.3.3安全附件缺陷或安全設(shè)施缺失等壓力表、安全閥等安全附件齊全，并定期校驗、檢測合格，在有效周期內(nèi)使用；特種設(shè)備的各種安全裝置齊全有效，如起重機械保險扣、限位器、過載保護(hù)器、鎖緊裝置等。安法第34條、特種設(shè)備安全法2.3.4日常維護(hù)保養(yǎng)不到位應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)；定期自行檢查并做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時妥當(dāng)處理。特種設(shè)備安全法等2.3.5人員資格不符合要求特種設(shè)備管理人員、操作人員、檢測人員按國家相關(guān)規(guī)定，取得相應(yīng)資格，并

31、按規(guī)定復(fù)審。2.3.6其它應(yīng)按規(guī)定建立特種設(shè)備安全管理制度和崗位安全責(zé)任制；建立健全設(shè)備臺帳等。2.4行業(yè)專用設(shè)備通用安全要求2.4.1產(chǎn)品存在缺陷求從有資質(zhì)廠商采購合格產(chǎn)品或按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制造。安全生產(chǎn)法等2.4.2使用不當(dāng)根據(jù)設(shè)備使用說明書，以及技術(shù)、工藝和安全操作方面的要求，制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程；安全操作規(guī)程包括技術(shù)資料、限位裝置、安全防護(hù)裝置、接地裝置、旋轉(zhuǎn)部位防護(hù)、電氣安全要求、環(huán)境要求等內(nèi)容。按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保各安全設(shè)施齊全有效。2.4.3其它缺陷2.5砂輪機2.5.1安裝位置不當(dāng)單臺設(shè)備可安裝在人員較少的地方，且在靠近人員方向設(shè)置防護(hù)板；多臺設(shè)備應(yīng)安裝在專用的砂輪機房內(nèi)；

32、禁止安裝在正對著附近設(shè)備及操作人員或經(jīng)常有人過往的地方。磨削機械安全規(guī)程等2.5.2砂輪防護(hù)罩、工件托架缺失按規(guī)定安裝符合要求的砂輪護(hù)罩和可調(diào)的工件托架并正確使用。2.5.3砂輪選用或安裝不當(dāng)選用適當(dāng)?shù)纳拜喓涂ūP，并正確安裝、調(diào)試到位。2.5.4使用不當(dāng)磨削工件時，操作者應(yīng)站在砂輪側(cè)面；禁止使用砂輪側(cè)面磨削工件；禁止2人共用1臺砂輪機同時操作。2.6電焊機2.6.1電源開關(guān)缺陷必須裝有獨立的專用電源開關(guān)，其容量符合要求，禁止多臺焊機共用一個電源開關(guān)。焊接與切割安全、電氣安全規(guī)程等2.6.2電源線及接線柱存在缺陷電焊機一、二次接線柱不得外露；電源一次線長度不應(yīng)超過3m，且不得拖地或跨越通道使用；

33、電源二次線長度不應(yīng)大于30m，接頭不超3個，且搭接規(guī)范絕緣良好。2.6.3接地不到位應(yīng)有明顯的接地線，接觸良好，禁止連接建筑物的金屬構(gòu)架、管道、暖氣管等做焊接回路。2.6.4焊鉗缺陷焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好。2.6.5使用環(huán)境缺陷焊機使用場所應(yīng)清潔，無嚴(yán)重粉塵，周圍無易燃易爆物等。2.6.6其它工作完畢或臨時離開現(xiàn)場，須及時切斷電源、氣源等。2.7用電安全2.7.1變配電設(shè)備設(shè)施存在缺陷變配電室與爆炸危險或腐蝕性場所有足夠的距離，周圍有安全消防通道并保持暢通；變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊；通往變配電室外部的門、窗、孔洞應(yīng)設(shè)置網(wǎng)孔不小于10 x10mm

34、的金屬網(wǎng)，變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm 的擋板；變配電間門應(yīng)向外開啟，高壓間門向低壓間開，相鄰配電間門應(yīng)為雙向開；電纜溝應(yīng)有蓋板，電纜出入口應(yīng)封堵；各種安全用具完好可靠，警示標(biāo)志齊全、使用到位，變配電室內(nèi)干凈整潔，不得堆放無關(guān)物品；電氣設(shè)備完好，運行正常，如：電流、電壓、功率因素、油量、油溫指示應(yīng)正常；連接點無松動、過熱現(xiàn)象；聲音正常、無異味；瓷絕緣無掉瓷、裂紋、放電痕跡并保持清潔；充油設(shè)備無滲油現(xiàn)象，等。電氣安全規(guī)程、低壓配電設(shè)計規(guī)范等2.7.2電氣線路敷設(shè)存在缺陷一般作業(yè)場所室內(nèi)直敷絕緣導(dǎo)線與地面的距離水平敷不應(yīng)小于2.5m、垂直敷不應(yīng)小于1.8m，不滿足時應(yīng)穿管保護(hù)；在建筑物

35、的頂棚內(nèi)，必須采用金屬管、金屬線槽布線；在易燃易爆等危險場所應(yīng)穿鍍鋅鋼管敷設(shè)。敷設(shè)使用臨時線路必須通過審批，一般使用期限為15天，最長不超過一個月；敷設(shè)高度：室內(nèi)不低于2.5m ，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m，而且臨時用電的電氣設(shè)備，必須安裝剩電保護(hù)器。電氣設(shè)備、照明裝置移裝或拆除后，不得留有可能帶電的線路。如果電線需要保留，應(yīng)將電源切斷，同時把線頭用絕緣帶包扎好。電線接頭搭接正確、牢固，絕緣或隔離防護(hù)到位。電氣安全規(guī)程、低壓配電設(shè)計規(guī)范等2.7用電安全2.7.3動力（照明）配電箱（柜、板）存在缺陷安裝在車間的電氣裝置應(yīng)采用封閉式結(jié)構(gòu)，有導(dǎo)電性粉塵或存在易燃易爆物品的危險場所，須采用

36、密閉式或防爆型的電氣設(shè)施。箱（柜）內(nèi)各電器元件、開關(guān)、線路等排列有序、安裝牢固、標(biāo)識清楚，并分別設(shè)置零線和保護(hù)地線匯流排，零線和保護(hù)地線經(jīng)匯流排配出。柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎(chǔ)型鋼必須接地或接零可靠。內(nèi)外無雜物、積塵、積水。帶有插座開關(guān)箱應(yīng)安裝漏電保護(hù)器，并定期校驗合格。各箱（柜）上有醒目警示標(biāo)志。電氣安全規(guī)程、低壓配電設(shè)計規(guī)范等2.7.4手持電動工具使用不規(guī)范根據(jù)作業(yè)環(huán)境，正確選用手持電動工具。一般場所應(yīng)選用類工具，潮濕或金屬構(gòu)架等導(dǎo)電性能良好的場所，必須使用或類工具，在鍋爐、金屬容器等狹窄場所應(yīng)使用類工具。使用類手持電動工具應(yīng)配備漏電保護(hù)器并可靠接地。手持工具的絕緣電阻符合要求，并

37、有定期測量記錄。必須使用橡膠軟電源線，且長度不超過6m，無接頭、破損。電動工具的防護(hù)罩、蓋及手柄完好，無破損、變形、松動等情況；開關(guān)靈敏可靠，插頭完好。電氣安全規(guī)程、手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程等2.7.5移動電氣設(shè)備存在缺陷應(yīng)采用三芯或四芯多股銅芯橡膠電源線，且絕緣層完好無破損、無接頭、不跨越通道，長度不超過6m。接地可靠，移動電氣設(shè)備的電源插座和插銷應(yīng)有專門的接零（地）插口和插頭，禁止使用無保護(hù)線的插頭、插座。防護(hù)罩等安全設(shè)施完好，開關(guān)靈敏可靠。電氣安全規(guī)程、用電安全導(dǎo)則等2.7.6管理缺陷對電氣設(shè)備進(jìn)行運行、維護(hù)、安裝、檢修、改造、施工、調(diào)試等作業(yè)人員必須持有相關(guān)操作

38、證書,無電工操作證人員不得從事相關(guān)作業(yè)。各項電氣管理制度、操作規(guī)程齊全；變配電所（站室）、電氣設(shè)備、線路安裝、驗收、運行、檢修資料檔案完整準(zhǔn)確。接地裝置、過電壓保護(hù)、防雷裝置應(yīng)定期檢查和測量接地電阻值，并符合規(guī)定要求。安全標(biāo)志齊全、醒目、使用正確。電氣安全用具使用符合規(guī)定。電氣安全規(guī)程等2.7.7其它易燃易爆場所的電氣裝置符合GB50058-2014爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁亂拉亂接。爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范2.8消防設(shè)施2.8.1未取得消防驗收或備案按照國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行消防設(shè)計的建設(shè)工程竣工，應(yīng)按規(guī)定取得消防驗收或備案。消防法等2.8.2消防設(shè)施缺失或損壞應(yīng)按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置消防栓、消防水池、滅火器、消防沙、滅火毯等適用的消防設(shè)施器材，設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗、維修，確保完好有效；且取用方便。2.8.3其它保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，保證防火防煙分區(qū)、防火間距符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)急照明、指示標(biāo)志齊全完好；人員密集場所的門窗不得設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物。2.9工業(yè)氣瓶2.9.1產(chǎn)品不合法從有資質(zhì)單位采取合格產(chǎn)品。危險化學(xué)品安全管理條例2.9.2儲存不符合要求氣瓶應(yīng)專庫儲存，且氧