煤礦安全隱患閉合管理系統(tǒng)課件

1、煤礦安全隱患閉合管理系統(tǒng)系統(tǒng)概述 煤礦安全生產(chǎn)是關(guān)系煤炭工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的頭等大事，煤礦安全信息閉合管理系統(tǒng)是為了規(guī)范安全管理工作、優(yōu)化管理流程、提高效率提供強(qiáng)有力的現(xiàn)代手段和支撐平臺(tái)。本系統(tǒng)規(guī)劃、跟蹤、控制企業(yè)安全管理工作整個(gè)過程，實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)以預(yù)防為主的目標(biāo)，減少安全事故的發(fā)生，為煤礦的安全生產(chǎn)管理，提供先進(jìn)可靠的手段。 本系統(tǒng)解決了安全信息反饋不及時(shí)，隱患處理流程監(jiān)控自動(dòng)化水平低等問題，杜絕了安全管理中的弄虛作假現(xiàn)象，為改進(jìn)安全管理，提供先進(jìn)可靠的手段，使安全信息在系統(tǒng)中留下永久的“痕跡”。本系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司、分公司、礦級(jí)管理三級(jí)結(jié)構(gòu)，對(duì)重大安全隱患進(jìn)行逐級(jí)篩選，并落實(shí)整改，將信息

2、反饋給各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，供領(lǐng)導(dǎo)查詢和監(jiān)督。 主要包括以下子系統(tǒng)：三違閉合管理、隱患閉合管理、安全事故管理、安全獎(jiǎng)罰管理、領(lǐng)導(dǎo)下井管理、安全檔案管理、綜合統(tǒng)計(jì)查詢、智能圖表分析等等。B/S、C/S兩種方式運(yùn)行。系統(tǒng)采用架構(gòu)體系開發(fā)，易于實(shí)施和維護(hù)。組織機(jī)構(gòu)、崗位、人員、權(quán)限的特色管理。靈活的業(yè)務(wù)流程控制。業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)手機(jī)短信提醒。 系統(tǒng)特性 操作方便，能靈活適應(yīng)鼠標(biāo)鍵盤的習(xí)慣性操作。直觀多樣的數(shù)據(jù)分析圖標(biāo)提供查詢數(shù)據(jù)的導(dǎo)出和打印功能。數(shù)據(jù)輸入人性化，可按照漢語拼音字頭、編碼和漢 字隨 意輸入各種規(guī)范信息。系統(tǒng)維護(hù)方便 功能結(jié)構(gòu) 煤礦安全學(xué)習(xí)考試系統(tǒng)：采用 B/S 模式，由前臺(tái)用戶考試部分、后臺(tái)系統(tǒng)管理部分兩

3、大部分組成，不需安裝客戶端，被授權(quán)用戶通過瀏覽器即可登錄系統(tǒng) 。 用戶考試部分：考試用戶應(yīng)用端，包括考試模塊、模擬練習(xí)模塊、資料學(xué)習(xí)模塊、考試成績(jī)查詢模塊等。 后臺(tái)管理部分：考試管理員應(yīng)用端，包括試卷管理、題庫(kù)管理、考試狀態(tài)管理、考生信息管理、管理員權(quán)限管理、系統(tǒng)參數(shù)管理等諸多功能。隱患閉合管理：主要是對(duì)安全信息中的安全隱患排查，監(jiān)控隱患處理情況，可降低事故的發(fā)生率。對(duì)各個(gè)部門各個(gè)級(jí)別的隱患進(jìn)行集中管理，督促違章單位及時(shí)整改，同時(shí)也對(duì)驗(yàn)收單位進(jìn)行管理，提醒有關(guān)人員一些未及時(shí)處理的隱患。對(duì)各類隱患按專業(yè)、等級(jí)進(jìn)行編碼整理，使其更加規(guī)范。安全編碼管理：編碼管理分為地點(diǎn)編碼、安全隱患編碼、三違編碼、

4、罰款編碼等幾類，按照有關(guān)國(guó)家安全法律法規(guī)和煤礦安全規(guī)程，結(jié)合煤礦實(shí)際，將各種安全信息分類編碼到系統(tǒng)中。三違閉合管理：主要對(duì)“三違”信息進(jìn)行流程化管理。對(duì)各單位機(jī)關(guān)干部匯報(bào)的“三違”信息進(jìn)行審核并把罰款金額交付給工資部門。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以對(duì)整個(gè)流程進(jìn)行監(jiān)控和及時(shí)地提醒，有效地督促工作人員，并且對(duì)嚴(yán)重“三違”進(jìn)行特別處理和特別提醒。依據(jù)三違編碼庫(kù)由系統(tǒng)自動(dòng)確定三違類型、三違性質(zhì)以及相關(guān)處理意見，確保定性準(zhǔn)確、合理、公正。獎(jiǎng)罰信息管理：當(dāng)輸入罰款內(nèi)容后計(jì)算機(jī)自動(dòng)檢索“罰款編碼庫(kù)” ，對(duì)號(hào)入座，確定罰款金額，將信息通知有關(guān)單位和個(gè)人，月底匯總提交到工資科和財(cái)務(wù)科，從而使罰款其有了依據(jù)、避免人為隨意性，確保

5、公平公證。并對(duì)問題整改進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控，信息在網(wǎng)上反饋，不及時(shí)整改，升級(jí)處理加倍罰款。安全事故管理：當(dāng)非人身傷亡事故、人身傷亡事故發(fā)生時(shí)，及時(shí)在系統(tǒng)中做詳細(xì)的記錄，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)置的事故處理流程，將事故信息流轉(zhuǎn)到相應(yīng)的崗位和領(lǐng)導(dǎo)做處理?？啥绦盘嵝严嚓P(guān)人員?？缮申P(guān)于重大事故的若干報(bào)表以供查詢和上報(bào)。下井綜合管理：根據(jù)安全管理人員所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍與性質(zhì)確定巡查井下某些地點(diǎn)的頻率(即每周或每旬或每月多少次)，來確保井下安全生產(chǎn)管理工作到位，避免盲點(diǎn)、死角。安全短信管理：查詢系統(tǒng)發(fā)送、接收短信情況，系統(tǒng)用戶短信權(quán)限、頻率設(shè)置，直接單發(fā)或群發(fā)短信。上圖為短信群發(fā)管理，下圖是發(fā)送短信查詢功能安全檔案管理：全

6、面記錄職工培訓(xùn)、考試、安全證書、復(fù)試時(shí)間、三違、事故等情況，并對(duì)此類信息分單位、崗位、個(gè)人做科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析，為企業(yè)安排職工的培訓(xùn)考試提供真實(shí)的數(shù)據(jù)依據(jù)。當(dāng)職工出現(xiàn)三違、事故或者參加培訓(xùn)考試時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將相關(guān)信息記錄到安全檔案中。某個(gè)職工證書需要審查、考核復(fù)試時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)給予提示。安全辦公管理：是對(duì)辦公自動(dòng)化（OA）的簡(jiǎn)單集成，實(shí)現(xiàn)各種規(guī)章制度、文件管理、會(huì)議記錄、工作計(jì)劃、工作總結(jié)、安全簡(jiǎn)報(bào)等安全公文的流轉(zhuǎn)控制，且提醒督促相關(guān)部門、崗位、人員閱讀處理。設(shè)置公告欄，廣播大眾信息。綜合統(tǒng)計(jì)查詢：按照各種條件對(duì)系統(tǒng)中的安全信息數(shù)據(jù)做多樣化的查詢，并實(shí)現(xiàn)采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、調(diào)度等專業(yè)安全報(bào)表的上報(bào)統(tǒng)計(jì)

7、工作，自動(dòng)完成各類報(bào)表的日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)。當(dāng)報(bào)表沒有定時(shí)上報(bào)或上報(bào)后沒有閱讀時(shí)可自動(dòng)提醒，所有生產(chǎn)報(bào)表都在網(wǎng)上傳送，達(dá)到無紙化辦公的要求。三違處罰明細(xì)表智能圖標(biāo)分析：采用餅圖和柱狀圖（可圖表間切換）的形式將各單位出現(xiàn)的影響安全的隱患、三違（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）、安全罰款、隱患頻率等數(shù)據(jù)顯示出來，讓領(lǐng)導(dǎo)和各部門一目了然的看出哪些單位是不安全、不放心、管理水平低的單位，應(yīng)引起大家注意、加強(qiáng)監(jiān)督管理的單位。安全圖形分析圖形是分析問題最直觀的工具之一，煤礦安全信息閉合管理系統(tǒng)用餅圖、柱樁圖和折線圖的形式將各單位出現(xiàn)的影響安全的隱患、三違、安全罰款、重大事故、隱患頻率等數(shù)據(jù)顯示出來，

8、讓領(lǐng)導(dǎo)和各部門一目了然的看出哪些單位是不安全、不放心、管理水平低的單位，應(yīng)引起大家注意、加強(qiáng)監(jiān)督管理的單位。通過對(duì)各類安全信息的分析，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了安全報(bào)表的自動(dòng)生成，快速、準(zhǔn)確。系統(tǒng)特色流程化管理 煤礦安全信息閉合管理系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)的具體情況定制了詳細(xì)的隱患處理閉合流程，從隱患信息的錄入到隱患處理結(jié)束，在每一個(gè)環(huán)節(jié)操作人員都能根據(jù)規(guī)定自主選擇下一環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)流向，并且自動(dòng)的提醒下一環(huán)節(jié)的相關(guān)人員及時(shí)處理。 系統(tǒng)中設(shè)有隱患編碼庫(kù)，將國(guó)家、集團(tuán)、礦等各級(jí)單位的隱患編碼預(yù)先輸入到編碼庫(kù)中，當(dāng)一條隱患信息輸入到系統(tǒng)中時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判別隱患的等級(jí)、類型等，并提示處理方法。閉合性在隱患的處理過程中實(shí)現(xiàn)隱患整改和

9、隱患罰款的閉合，管理更加完善、合理。實(shí)時(shí)安全監(jiān)測(cè)管理人員下井巡查往往出現(xiàn)大班多、夜班少，近處多、遠(yuǎn)處少，平時(shí)多、周日少，安全多、危險(xiǎn)少等現(xiàn)象，無法做到全方位、全時(shí)段均衡統(tǒng)籌分布巡查，出現(xiàn)盲點(diǎn)死角現(xiàn)象。管理人員下井巡查分布不合理，不利問題的發(fā)現(xiàn)與解決。煤礦安全信息閉合管理系統(tǒng)能夠?qū)⒏骷?jí)管理人員（具體到人）應(yīng)該下井詢查的頻率、路線等預(yù)設(shè)到系統(tǒng)中，并且提前手機(jī)短信通知管理人員。管理人員上井后，立即在井口信息站將檢查信息輸入系統(tǒng)。系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)管理人員下井信息（如班次、路線、日期等等）分析，找出檢查比較少的時(shí)間或地點(diǎn)，以便均衡檢查分布路線。當(dāng)時(shí)間過半而某管理人員對(duì)某點(diǎn)巡查次數(shù)不過半時(shí)，系統(tǒng)可自動(dòng)給其手機(jī)發(fā)

10、送信息給予提示，避免盲點(diǎn)死角的存在。目 錄1 術(shù)語和理念2 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3 辨識(shí)評(píng)估示例26術(shù)語和理念第一部分為何要建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系？ 國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法(試行)和煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法(試行)中將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作為一個(gè)重要考核指標(biāo)后，如何指導(dǎo)煤礦將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系在煤礦企業(yè)內(nèi)部有效貫徹，并將其與煤礦企業(yè)的安全管理實(shí)踐、特點(diǎn)等緊密結(jié)合，確保管控體系的生命力，就成為每一個(gè)要建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的煤礦必須解決的關(guān)鍵問題。一、術(shù)語和理念一、術(shù)語和理念1.2 安全與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，安全的人、機(jī)、環(huán)還存在風(fēng)險(xiǎn)嗎？安全 ：免除了不可接受

11、（承受）的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn) ：（暴露的危險(xiǎn)源）導(dǎo)致?lián)p失、傷害或其它不利影響的可能性和后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)通常被描述為失控能源或能量失控。一、術(shù)語和理念一、術(shù)語和理念1.3 “雙重預(yù)防工作機(jī)制” 一種防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生的工作機(jī)制。是指安全生產(chǎn)領(lǐng)域中，在安全事故發(fā)生之前，通過對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理控制和對(duì)安全事故隱患進(jìn)行排查治理，將可能發(fā)生事故的各種因素進(jìn)行有效地控制和排除，以防范事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)兩個(gè)體系的有機(jī)結(jié)合。即風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系兩個(gè)體系聯(lián)合構(gòu)建的一種工作機(jī)制。一、術(shù)語和理念1.4 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 其全稱為“危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控”，為了易于理解與

12、接受，將危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)合稱為“安全風(fēng)險(xiǎn)”。它是以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，以人的不安全行為管理為重點(diǎn)，以生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理為基礎(chǔ)，以“計(jì)劃實(shí)施檢查改進(jìn)”循環(huán)方法為運(yùn)行模式，依靠科學(xué)的考核評(píng)價(jià)機(jī)制推動(dòng)其有效運(yùn)行。 1.5 危險(xiǎn)源 可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 危險(xiǎn)源通常理解為能量物質(zhì)，或者能量的載體。 它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心。 危險(xiǎn)源三種類型的載體：人 、機(jī)、環(huán)一、術(shù)語和理念 1.6 風(fēng)險(xiǎn) （暴露的危險(xiǎn)源）導(dǎo)致?lián)p失、傷害或其它不利影響的可能性和后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)通常被描述為失控能源或能量失控造成的損失或傷害。 理解：

13、風(fēng)險(xiǎn)總是與某個(gè)危險(xiǎn)源和某個(gè)特定事件相聯(lián)系，離開危險(xiǎn)源和特定的事件談風(fēng)險(xiǎn)是無意義的；（老空水與掘進(jìn)）風(fēng)險(xiǎn)的大小取決于兩個(gè)變量的結(jié)合，即P-危險(xiǎn)源導(dǎo)致特定事件的可能性；和S特定事件后果的嚴(yán)重度。不是取決于后果或可能性兩者之一，或者簡(jiǎn)單的疊加。一、術(shù)語和理念 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或者以上兩者的組合。如：提升機(jī)房、水泵房、井下變電所、采場(chǎng)、井底車場(chǎng)、風(fēng)機(jī)房、瓦斯抽放泵房、礦山炸藥庫(kù)、矸石山、尾礦庫(kù)等。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別的基本單元。 一、術(shù)語和理念 劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的不同危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害

14、因素（與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等）進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取不同控制措施是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的核心。 一、術(shù)語和理念 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 a.設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。 b.操作及作業(yè)活動(dòng)。應(yīng)涵蓋煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。 一、術(shù)語和理念 2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容 煤礦應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息，一點(diǎn)一表，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。 一、術(shù)語和理念煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)

15、點(diǎn)詳細(xì)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門責(zé)任人手機(jī)號(hào)采取管控措施情況存在隱患情況應(yīng)急處置主要措施屬地監(jiān)管政府主管部門專業(yè)監(jiān)管部門一、術(shù)語和理念 3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別的確定 按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。 一、術(shù)語和理念 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 識(shí)別危險(xiǎn)源并確定其特性的過程。 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理的基礎(chǔ)，各級(jí)管理站要高度重視風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，在人員、時(shí)間和其他資源上給予支持和保證。 1）煤礦常用的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法：一、術(shù)語和理念一、術(shù)語和理念煤礦常用的辨識(shí)方法P42、現(xiàn)場(chǎng)觀察：需要有一定的安全技術(shù)知識(shí)和掌握較全面的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的工程技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查剖

16、析。3、查閱有關(guān)記錄：查閱曾經(jīng)發(fā)生的事故（包括未遂）檔案、職業(yè)病記錄等。4、獲取外部信息：查閱系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位的有關(guān)文獻(xiàn)資料。5、工作任務(wù)分析：分析每個(gè)工作崗位中涉及的危害。1、詢問交談：找有豐富經(jīng)驗(yàn)的人，能直接指出其中的危害，可以初步分析出工作中存在的一、二類風(fēng)險(xiǎn)。6、安全檢查表：運(yùn)用已編制好的檢查表，對(duì)組織進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，可辨識(shí)出存在的風(fēng)險(xiǎn)。一、術(shù)語和理念 2）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)注意事項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要分析兩種活動(dòng)時(shí)的危險(xiǎn)因素，充分考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)下潛在的各種危險(xiǎn)，分析在約束失效，設(shè)備、裝置破壞及操作失誤后可能產(chǎn)生后果的風(fēng)險(xiǎn)。 兩種活動(dòng)：正?；顒?dòng)和非正?；顒?dòng)。 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。 三種

17、狀態(tài)：正常、異常、緊急。 七種職業(yè)健康安全危害：機(jī)械、電氣、化學(xué)、輻射、熱能、生物、人機(jī)工程。 七種環(huán)境因素：大氣、水體、土壤、噪聲、廢物、資源和能源、其他。1.8 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估全面的風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過程。包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估貫穿于企業(yè)安全管理的全過程，是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)。一、術(shù)語和理念一、術(shù)語和理念風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要是針對(duì)發(fā)生事故概率和事故發(fā)生后果大小兩方面的權(quán)衡。風(fēng)險(xiǎn)在受控狀態(tài)下，風(fēng)險(xiǎn)非常低，可以接受。而一旦風(fēng)險(xiǎn)失去控制，其風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)迅速升高，從而成為隱患。隱患則產(chǎn)生了事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，因而必須采取措施，使該風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)隱患事故四種理念1.在生產(chǎn)過程中

18、，安全是相對(duì)的，危險(xiǎn)是永存的，但事故是可以預(yù)防的。2.風(fēng)險(xiǎn)無處不在 任何一個(gè)企業(yè)都面臨著四類風(fēng)險(xiǎn)：一、術(shù)語和理念風(fēng)險(xiǎn)無處不在任何一個(gè)人都不得不面臨以下的風(fēng)險(xiǎn)：自然傷害（風(fēng)雨雷電、野獸昆蟲）疾病工業(yè)傷害交通意外工余傷害一、理念和術(shù)語3.所有風(fēng)險(xiǎn)均可控制風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在，不可消除，但一切風(fēng)險(xiǎn)均可施加影響和控制。確認(rèn)危險(xiǎn)源（辨識(shí)）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)（通過風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)）制定風(fēng)險(xiǎn)降低或控制的對(duì)策（方案、措施和行動(dòng)計(jì)劃）貫徹落實(shí)方案、措施和行動(dòng)計(jì)劃，達(dá)到將風(fēng)險(xiǎn)降低到可以承受的程度4.一切事故均可避免只要認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)施有效的控制，事故可以避免。一、術(shù)語和理念48安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第二部分安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

19、P17二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是為了分級(jí)，為了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管控。其意義表現(xiàn)在以下方面：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)管控的意義P10二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)估有利于在全員中貫徹風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)管控有利于安全管理效率的最大化發(fā)揮評(píng)估有利于企業(yè)掌握當(dāng)前安全管理的重點(diǎn)，提高安全監(jiān)管的效率，嚴(yán)防重特大事故的發(fā)生。評(píng)估的動(dòng)態(tài)變化有利于企業(yè)安全管理的不斷提升1.工作機(jī)制職責(zé)分工： （1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；責(zé)任分工僅對(duì)煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要求，包括礦長(zhǎng)、總工程師、副礦長(zhǎng)、副總工程師等。本條未對(duì)文本提出要求，因此，可以單獨(dú)建立責(zé)任文件，可以在安全風(fēng)

20、險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)制度中規(guī)定，也可以在安全生產(chǎn)責(zé)任制中補(bǔ)充完善。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、安全風(fēng)險(xiǎn)管控和保障措施中所有工作責(zé)任分解落實(shí)到煤礦管理層。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)分工：（2）有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門。本條未要求成立專門的部門，因此煤礦可根據(jù)職責(zé)分工，指定部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。并在相關(guān)制度或文件中明確。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控措施對(duì)照措施進(jìn)行隱患排查隱患整改閉環(huán)管控危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和煤礦事故隱患排查治理“雙機(jī)制”程序圖二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度建設(shè)： 建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法，安全風(fēng)

21、險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程。煤礦可根據(jù)本單位實(shí)際建立一個(gè)或多個(gè)制度。范圍是指需要辨識(shí)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域和工作區(qū)域，本條雖然沒有規(guī)定范圍，但范圍應(yīng)至少包含本標(biāo)準(zhǔn)第2部分安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的全部?jī)?nèi)容。本條未明確規(guī)定辨識(shí)評(píng)估的方法和工作流程，煤礦可根據(jù)本礦實(shí)際選擇適當(dāng)?shù)谋孀R(shí)評(píng)估方法。制定工作流程。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控“1+4” 模式二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控2.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)每年底礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)重點(diǎn)對(duì)煤礦重大災(zāi)害及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃

22、、年度安全工作重點(diǎn)和規(guī)程措施編制等二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)總工程師組織業(yè)務(wù)科室開展辨識(shí)重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案、指導(dǎo)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織等專項(xiàng)辨識(shí)1二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控系統(tǒng)工藝等重大變化前專項(xiàng)辨識(shí)分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專項(xiàng)辨識(shí)2二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識(shí)分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（

23、區(qū)隊(duì)）進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)專項(xiàng)辨識(shí)3二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識(shí)專項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件專項(xiàng)辨識(shí)4二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)的方法風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查（辨識(shí)）瓦斯：如某采煤工作面回風(fēng)隅角、順槽回風(fēng)巷等水：某掘進(jìn)頭、采煤工作面等火：某工作面采空區(qū)等煤塵：某回風(fēng)巷、采掘工作面等頂板：采煤工作面

24、兩端頭、超前支護(hù)處、掘進(jìn)工作面等沖擊地壓：某掘進(jìn)工作面等提升運(yùn)輸：主提升系統(tǒng)、某輔助運(yùn)輸系統(tǒng)等其他容易造成群死群傷的緊急情況等。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定嚴(yán)重性確定頻率確定暴露率劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要是針對(duì)發(fā)生事故概率和事故發(fā)生后果大小兩方面的權(quán)衡。風(fēng)險(xiǎn)在受控狀態(tài)下，風(fēng)險(xiǎn)非常低，可以接受。而一旦風(fēng)險(xiǎn)失去控制，其風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)迅速升高，從而成為隱患。隱患則產(chǎn)生了事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，因而必須及時(shí)采取措施，使該風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。重點(diǎn)防范的風(fēng)險(xiǎn)因素二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 2.水害 水害為礦井顯著危險(xiǎn)、有害因素。從礦井的水文地質(zhì)條件和防治水能力來看，可以滿

25、足安全生產(chǎn)的需要。今后必須加強(qiáng)搜集水文地質(zhì)資料，在采掘過程中必須按煤礦防治水規(guī)定執(zhí)行，做到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”防治水原則，遇有突水征兆必須立即撤人，防止水害事故發(fā)生。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 片幫冒頂為礦井顯著危險(xiǎn)、有害因素。頂板事故是本地區(qū)頻率最高，傷亡最多的危險(xiǎn)因素，尤其是采掘工作面。煤層頂板屬不易冒落型類頂板，生產(chǎn)中一般不會(huì)產(chǎn)生冒頂片幫、掉塊或底板滑沉及底鼓變型等不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，一般情況下易于維護(hù)和管理，但在遇構(gòu)造破碎帶時(shí)，必須加強(qiáng)頂板管理，防止冒頂事故的發(fā)生。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 機(jī)械傷害為礦井顯著危險(xiǎn)、有害因素。礦井使用罐籠進(jìn)行人員上、下井。為防止斷繩事故發(fā)生

26、，必須每天對(duì)連接裝置的靈活性及鋼絲繩的斷絲、繩徑磨損、銹蝕等情況進(jìn)行檢查，并堅(jiān)持定期對(duì)鋼絲繩安全系數(shù)進(jìn)行校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不符合煤礦安全規(guī)程要求時(shí)，立即更換，每天檢查副井提升機(jī)的各種保護(hù)裝置，發(fā)現(xiàn)問題立即進(jìn)行檢修或更換。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 火災(zāi)為礦井顯著危險(xiǎn)、有害因素。礦井開采煤層為不易自燃煤層，井下嚴(yán)禁使用明火，加強(qiáng)防火檢查檢測(cè)，使用阻燃膠帶、電纜，重要工作地點(diǎn)配備滅火栓、滅火器，完善井下消防降塵管路。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.常用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法故障模式與影響評(píng)價(jià)法（FMEA）改進(jìn)的作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)

27、價(jià)法（MES）二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控故障模式與影響分析（ FMEA） 源自產(chǎn)品質(zhì)量管理，用于研究設(shè)備的材料、元器件等失效的模式，旨在提高設(shè)備的可靠性。 因?yàn)樵O(shè)備故障的影響除了可靠性之外，還會(huì)導(dǎo)致安全事故，因此，該方法可用于在用設(shè)備和裝置的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 風(fēng)險(xiǎn)分析包含三個(gè)因素：故障發(fā)生的可能性P，影響的嚴(yán)重度S，和失效模式的可探測(cè)度D。即R=PSD二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控R值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)故障可能性P值影響嚴(yán)重度S值失效模式可探測(cè)度D值800極度風(fēng)險(xiǎn)肯定發(fā)生0.9設(shè)備報(bào)廢，或致人員死亡100缺乏技術(shù)和手段100400高度風(fēng)險(xiǎn)極有可能0.7設(shè)備損壞，系統(tǒng)中斷8小時(shí)以上80昂貴或不能直接檢測(cè)80250中度風(fēng)險(xiǎn)有

28、可能0.5設(shè)備損壞，系統(tǒng)中斷4小時(shí)50檢測(cè)復(fù)雜，時(shí)間長(zhǎng)5080低度風(fēng)險(xiǎn)可能，很少0.3設(shè)備故障，系統(tǒng)短暫停止10容易檢測(cè)1080可承受風(fēng)險(xiǎn)極不可能0.1設(shè)備故障，可繼續(xù)運(yùn)行1檢查即可發(fā)現(xiàn)1故障模式與影響分析法（ FMEA）二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（ D=LEC） 主要適合工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，如環(huán)境的溫度、照度、壓力、輻射、空氣質(zhì)量、有害病菌等。 風(fēng)險(xiǎn)分析包含三個(gè)因素：發(fā)生事故的可能性L，發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C和人員暴露危險(xiǎn)場(chǎng)所的頻繁程度E。即DLEC二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法 ：發(fā)生事故的可能性（L）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）危險(xiǎn)等級(jí)

29、劃分（D）分?jǐn)?shù)值可能程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值后果嚴(yán)重程度分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)6相當(dāng)可能6 每天工作時(shí)間暴露40 災(zāi)難，數(shù)人死亡160-320高度危險(xiǎn)，要立即整改3可能、但不經(jīng)常3每周一次15非常嚴(yán)重，一人死亡70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改1可能性小，完全意外2 每月一次7嚴(yán)重，重傷20-70一般危險(xiǎn)，需要注意0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次3重大，致殘20稍有危險(xiǎn)，可以接受0.2極不可能0.5 非常罕見1引人注目，需要救護(hù)0.1實(shí)際不可能二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)矩陣法一種適合大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法缺點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分較粗

30、二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)=可能性嚴(yán)重性二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控“3+1” 模式6.安全風(fēng)險(xiǎn)管控二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、資金有保障；重大安全風(fēng)險(xiǎn)本標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行明確定義。各地、煤礦制定標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)至少包含重大安全風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)，重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓和運(yùn)輸提升等容易導(dǎo)致重特大事故的內(nèi)容。（1）管控措施 P7二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。本條要求根據(jù)本礦辨識(shí)評(píng)估的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，劃分重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。（1）管控措施二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（

31、2）定期檢查1.礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，完善管控措施，并布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)本條未要求組織召開專題會(huì)議，可以在礦長(zhǎng)辦公會(huì)、安全例會(huì)等會(huì)議中增加該項(xiàng)內(nèi)容，也可以召開專題會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要或記錄等資料中包含該項(xiàng)內(nèi)容。應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及職責(zé)寫入安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及工作職責(zé)。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（2）定期檢查2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施可以和其他會(huì)議合并召開，也可以組織專題會(huì)議。本條中分管負(fù)責(zé)人是指分管各類別風(fēng)險(xiǎn)控制的各位副礦長(zhǎng)、總工程師等，均應(yīng)按照本條規(guī)定分別組織檢查

32、分析。研究落實(shí)上條月度會(huì)議布置的工作。并應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及職責(zé)劃分寫入安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及工作職責(zé)。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（3）公告警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控公示可采用電子屏、牌板等方式。7.保障措施（1）信息管理采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（2）教育培

33、訓(xùn) 入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施本條未規(guī)定組織專題培訓(xùn)，因此培訓(xùn)可以在本礦組織的各類型安全培訓(xùn)中增加本條規(guī)定的內(nèi)容，也可以組織專題培訓(xùn)。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（2）教育培訓(xùn) 每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)本條未規(guī)定組織形式和內(nèi)容，煤礦可以根據(jù)本礦實(shí)際采用集中組織培訓(xùn)、自學(xué)、派出到外單位學(xué)習(xí)、研討等形式。并將該項(xiàng)內(nèi)容要求在安全培訓(xùn)等相關(guān)制度中進(jìn)行規(guī)定。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 一、采煤專業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施1可能存在礦井全年原

34、煤產(chǎn)量超過礦井核定(設(shè)計(jì))生產(chǎn)能力110%的，或者礦井月產(chǎn)量超過礦井核定(設(shè)計(jì))生產(chǎn)能力10%的情況。超能力生產(chǎn)能導(dǎo)致礦井生產(chǎn)系統(tǒng)紊亂，很容易發(fā)生傷亡事故甚至重特大事故。重大1.分解年度生產(chǎn)計(jì)劃，保證月產(chǎn)量不超過10%，年產(chǎn)量不超過110%；2.調(diào)度室抓好生產(chǎn)組織，協(xié)調(diào)好礦井生產(chǎn)，嚴(yán)把超能力生產(chǎn)關(guān)口。2可能存在超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位或者標(biāo)高而進(jìn)行開采的情況。破壞資源，容易發(fā)生安全事故。重大1.按照井田范圍劃定的區(qū)域進(jìn)行采掘設(shè)計(jì)；2.按照采礦許可證規(guī)定的層位進(jìn)行開采作業(yè)。3可能存在超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍而開采的情況。破壞資源，容易發(fā)生安全事故。重大按照井田范圍劃定的區(qū)域進(jìn)行采掘

35、設(shè)計(jì)。4可能存在擅自開采保安煤柱的情況。易引發(fā)水害或者頂板事故。重大1.嚴(yán)禁開采保安煤柱；2.監(jiān)管部門加強(qiáng)監(jiān)督管理。5可能存在圖紙作假、隱瞞采煤工作面的情況。未及時(shí)更新圖紙、圖紙弄虛作假，發(fā)生事故后，貽誤最佳搶救救援時(shí)間。重大按照實(shí)際情況繪制采掘工程平面圖，并及時(shí)更新。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施6可能存在工作面支柱（架）初撐力合格率低于90%的情況。不能有效支護(hù)頂板，易造成支護(hù)強(qiáng)度不夠，引發(fā)頂板事故重大1.工作面支柱（架）必須達(dá)到作業(yè)規(guī)程規(guī)定的初撐力要求；2.監(jiān)管部門加強(qiáng)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)初撐力不合要求的嚴(yán)格追究相關(guān)人員責(zé)任。7可能存在泵站壓力達(dá)不到規(guī)定值

36、（綜采30MPa）的情況。單體柱或者液壓支架的初撐力達(dá)不到規(guī)定值，易造成事故。重大1.合理選擇乳化泵及泵箱，確保泵站壓力不低于30MPa；2.加強(qiáng)日常管理，發(fā)現(xiàn)壓力達(dá)不到規(guī)定值的及時(shí)采取措施；3.監(jiān)管部門加強(qiáng)監(jiān)督檢查。8可能存在老塘懸頂面積超過50m2不跨落、不處理繼續(xù)生產(chǎn)的情況。容易引發(fā)頂板大面積垮落的安全事故。重大1.上下隅角老塘懸頂面積不超過2*5m2，否則必須采取采取強(qiáng)制放頂，特殊情況下不能強(qiáng)制放頂?shù)?，?yīng)有加強(qiáng)支護(hù)的可靠措施和礦壓觀測(cè)監(jiān)測(cè)手段； 2.機(jī)頭機(jī)尾超前內(nèi)及時(shí)卸掉頂錨桿、錨索，促進(jìn)老塘充分垮落； 3.老塘存在瓦斯積聚的，現(xiàn)場(chǎng)采取抽、排放瓦斯措施。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源

37、風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施9可能存在采煤工作面未經(jīng)煤業(yè)公司驗(yàn)收合格組織生產(chǎn)的情況。采煤工作面安裝不合格的情況下組織生產(chǎn)易造成安全事故。重大采煤工作面組織生產(chǎn)前須由生產(chǎn)科室提請(qǐng)公司驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后生產(chǎn)。10工作面安全出口不暢通。出現(xiàn)緊急情況，人員不能及時(shí)疏散。重大1.綜采工作面安全出口高度不小于1.8m，人行道寬度不應(yīng)低于0.8m；2.跟班隊(duì)長(zhǎng)及驗(yàn)收員加強(qiáng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全出口不暢通，必須安排人員立即整改；3.安全檢查工及采掘?qū)z人員加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)安排整改。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 二、掘進(jìn)專業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施1可能存在圖紙作

38、假、隱瞞掘進(jìn)工作面的情況。未及時(shí)更新圖紙、圖紙弄虛作假，發(fā)生事故后，貽誤最佳搶救救援時(shí)間。重大嚴(yán)格按照實(shí)際情況繪制采掘工程平面圖，并及時(shí)更新。2可能存在未配備負(fù)責(zé)掘進(jìn)工作的專業(yè)技術(shù)人員的情況。缺少負(fù)責(zé)掘進(jìn)工作的專業(yè)技術(shù)人員，導(dǎo)致掘進(jìn)工作面技術(shù)管理工作落實(shí)不到位，國(guó)家有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范不能有效落實(shí)，不能定期排查掘進(jìn)系統(tǒng)的安全隱患，對(duì)排查出來的安全隱患落實(shí)整改不到位，新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)得不到推廣。重大配齊負(fù)責(zé)掘進(jìn)工作的專業(yè)技術(shù)人員，能夠全面負(fù)責(zé)掘進(jìn)工作面的技術(shù)管理工作，落實(shí)好國(guó)家有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，定期排查掘進(jìn)系統(tǒng)的安全隱患，

39、對(duì)排查出來的安全隱患落實(shí)整改措施，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施3掘進(jìn)工作面可能存在不使用臨時(shí)支護(hù)空頂作業(yè)的情況。導(dǎo)致掘進(jìn)工作面空頂作業(yè)，工作面發(fā)生冒頂事故的概率增加，容易造成人身傷害事故，影響安全生產(chǎn)。重大在掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程中對(duì)臨時(shí)支護(hù)形式進(jìn)行明確，并監(jiān)督、落實(shí)臨時(shí)支護(hù)使用情況。4可能存在未對(duì)冒頂附近頂板加固的情況。冒頂擴(kuò)大，造成人員傷亡。重大處理冒頂前，必須對(duì)冒頂附近區(qū)域的頂板進(jìn)行加固，人員在有支護(hù)的區(qū)域向冒頂區(qū)域推進(jìn)加固。處理冒頂時(shí)，跟班隊(duì)長(zhǎng)必須現(xiàn)場(chǎng)指揮，先對(duì)附近頂板加固，再處理冒頂區(qū)域。安全檢查工及采掘?qū)z人員現(xiàn)場(chǎng)專盯。二、 安

40、全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 三、通風(fēng)專業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施1礦井總風(fēng)量可能不足。1、瓦斯超限；2、局部通風(fēng)機(jī)循環(huán)風(fēng)；3、井下有毒有害氣體超標(biāo)。重大1、合理安排采掘生產(chǎn)；2、選擇安裝與礦井生產(chǎn)能力相匹配的主通風(fēng)機(jī)；3、加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施巡查，保證通風(fēng)設(shè)施完好，減小礦井漏風(fēng)率；4、按要求進(jìn)行測(cè)風(fēng)，根據(jù)井下風(fēng)量情況選擇合理的主通風(fēng)機(jī)風(fēng)葉運(yùn)行角度；5、定期對(duì)主通風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢修，保證主通風(fēng)機(jī)性能穩(wěn)定可靠。2可能沒有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)工作能力可能不匹配的。1、通風(fēng)系統(tǒng)不可靠，出現(xiàn)無計(jì)劃停風(fēng)或井下總風(fēng)量不足；2、瓦斯超限。重大根據(jù)礦井生產(chǎn)能力選擇合理的兩臺(tái)主通風(fēng)機(jī)

41、，一臺(tái)使用、一臺(tái)備用；3可能違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的情況。1、瓦斯超限；2、有毒有害氣體超標(biāo)；3、工作面粉塵濃度超標(biāo)；4、工作面溫度超標(biāo)；5、容易造成事故災(zāi)害擴(kuò)大。重大1、合理安排采掘生產(chǎn)，避免出現(xiàn)串聯(lián)通風(fēng)；2、如無法避免時(shí)，串聯(lián)通風(fēng)必須符合相關(guān)規(guī)定，并及時(shí)編制串聯(lián)通風(fēng)措施，在被串聯(lián)工作面進(jìn)風(fēng)側(cè)設(shè)置甲烷傳感器；3、加強(qiáng)被串聯(lián)通風(fēng)工作面的瓦斯及有毒有害氣體的檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)濃度超過規(guī)定值時(shí)及時(shí)撤人。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施4可能沒有按設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)的，或者生產(chǎn)水平和采區(qū)可能未實(shí)現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)的情況。1、通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠；2、容易造成事故災(zāi)害擴(kuò)大；重大開拓前嚴(yán)格

42、按規(guī)定編制通風(fēng)設(shè)計(jì)，并嚴(yán)格按通風(fēng)設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，通風(fēng)系統(tǒng)形成前嚴(yán)禁進(jìn)行采掘作業(yè)。5高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，可能未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的，或者突出煤層工作面可能沒有獨(dú)立的回風(fēng)系統(tǒng)。1、通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定；2、容易造成事故災(zāi)害擴(kuò)大；3、發(fā)生事故災(zāi)害時(shí)不利于搶先救災(zāi)；重大1、合理設(shè)計(jì)通風(fēng)系統(tǒng)；2、采煤工作面回采前必須形成獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)。6采區(qū)進(jìn)（回）風(fēng)巷可能未貫穿整個(gè)采區(qū)，或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但可能一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)。1、通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定；2、容易造成事故災(zāi)害擴(kuò)大；3、發(fā)生事故災(zāi)害時(shí)不利于搶先救災(zāi)；重大1、合理設(shè)計(jì)通風(fēng)系統(tǒng)；2、采區(qū)未

43、形成通風(fēng)系統(tǒng)前嚴(yán)禁進(jìn)行采掘作業(yè)。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施7煤與瓦斯突出礦井可能未建立防治突出機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員、可能未按規(guī)定配備防治突出裝備和儀器。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、及時(shí)成立防治煤與瓦斯突出防治機(jī)構(gòu)；2、配備足夠的突出防治專業(yè)技術(shù)人員；3、及時(shí)購(gòu)買防治煤與瓦斯突出裝備和儀器。8煤與瓦斯突出礦井可能未進(jìn)行區(qū)域或者工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)。1、煤與瓦斯突出；2、瓦斯超限。重大1、及時(shí)編制礦井防治突出設(shè)計(jì)；2、嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)域或者工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)的。9煤與瓦斯突出礦井可能未按規(guī)定采取防治突出措施。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、建立防治突

44、出機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員；2、裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和抽放瓦斯系統(tǒng)，設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷；3、進(jìn)行區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)；4、采取防治突出措施；5、進(jìn)行防治突出措施效果檢驗(yàn)；6、采取安全防護(hù)措施；7、按規(guī)定配備防治突出裝備和儀器。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施10煤與瓦斯突出礦井可能未進(jìn)行防治突出措施效果檢驗(yàn)或者防突措施效果檢驗(yàn)可能不達(dá)標(biāo)仍然組織生產(chǎn)的。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、采掘工作面進(jìn)行防治突出措施后，必須進(jìn)行效果檢驗(yàn)；2、防突措施效果檢驗(yàn)不達(dá)標(biāo)的，嚴(yán)禁組織生產(chǎn)。11煤與瓦斯突出礦井可能未采取安全防護(hù)措施。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、有突出煤層

45、的采區(qū)必須設(shè)置采區(qū)避難所；2、在突出煤層的石門揭煤和煤巷掘進(jìn)工作面進(jìn)風(fēng)側(cè)，必須設(shè)置至少兩道牢固可靠的反向風(fēng)門；3、井巷揭穿突出煤層和突出煤層的炮掘、炮采工作面必須采取遠(yuǎn)距離爆破；4、突出煤層的采掘工作面應(yīng)當(dāng)設(shè)置工作面避難所或壓風(fēng)自救系統(tǒng)。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施12出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦斯壓力達(dá)到或者超過0.74MPa的非突出礦井，可能未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行突出危險(xiǎn)性鑒定的（直接認(rèn)定為突出礦井的除外）。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、對(duì)礦井有煤層有瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象的、相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)

46、生突出的、煤層瓦斯壓力達(dá)到或者超過0.74MPa的應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行突出煤層鑒定；2、鑒定完成前，應(yīng)當(dāng)按照突出煤層進(jìn)行管理。13采掘工作面瓦斯抽采可能不達(dá)標(biāo)組織生產(chǎn)的情況。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、抽采瓦斯礦井應(yīng)當(dāng)對(duì)瓦斯抽采的基礎(chǔ)條件和抽采效果進(jìn)行評(píng)判。在基礎(chǔ)條件滿足瓦斯先抽后采要求的基礎(chǔ)上，再對(duì)抽采效果是否達(dá)標(biāo)進(jìn)行評(píng)判；2、工作面采掘作業(yè)前，應(yīng)當(dāng)編制瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告，并由礦井技術(shù)負(fù)責(zé)人和主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，否則嚴(yán)禁組織生產(chǎn)。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施14高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井以及有瓦斯異常區(qū)的低瓦斯礦井可能未建立抽放瓦斯系統(tǒng)或者系統(tǒng)存在可能不能正

47、常運(yùn)行使用的情況；1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井以及有瓦斯異常區(qū)的低瓦斯礦井必須建立抽放瓦斯系統(tǒng)；2、對(duì)瓦斯抽采系統(tǒng)的瓦斯?jié)舛?、壓力、流量等參?shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，定期人工檢測(cè)比對(duì)，泵站每2h至少1次，主干、支管及抽采鉆場(chǎng)每周至少1次，根據(jù)實(shí)際測(cè)定情況對(duì)抽采系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)節(jié)；3、井上下敷設(shè)的瓦斯管路，不得與帶電物體接觸并應(yīng)當(dāng)有防止砸壞管路的措施；4、高瓦斯、突出礦井計(jì)劃開采的煤量不超出瓦斯抽采的達(dá)標(biāo)煤量，生產(chǎn)準(zhǔn)備及回采煤量和抽采達(dá)標(biāo)煤量保持平衡。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施15煤與瓦斯突出礦井可能未執(zhí)行“四位一體”防突措施的。1、瓦斯突

48、出；2、瓦斯超限重大1、編制礦井、水平、采區(qū)及井巷揭穿突出煤層的防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、區(qū)域預(yù)測(cè)結(jié)果、區(qū)域防突措施、保護(hù)效果檢驗(yàn)、保護(hù)范圍考察結(jié)果經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果檢驗(yàn)及區(qū)域驗(yàn)證結(jié)果經(jīng)礦總工程師審批，按預(yù)測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果，采取相應(yīng)防突措施；3、突出煤層采掘工作面編制防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施，經(jīng)礦總工程師審批，實(shí)施中及時(shí)按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作出補(bǔ)充修改，并嚴(yán)格執(zhí)行；4、壓風(fēng)自救裝置、自救器、防突風(fēng)門、避難硐室等安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定要求。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施16突出煤層采掘工作面可能

49、無評(píng)價(jià)、假評(píng)價(jià)組織生產(chǎn)。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、工作面采掘前，必須選擇復(fù)合指標(biāo)法、R值指標(biāo)法、鉆屑指標(biāo)法、煤層殘余瓦斯含量（壓力）法等方法中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)對(duì)工作面進(jìn)行更加有效的消突效果評(píng)價(jià)；2、若發(fā)現(xiàn)無評(píng)價(jià)、假評(píng)價(jià)進(jìn)行組織生產(chǎn)的，將嚴(yán)厲進(jìn)行處罰。17突出煤層采掘工作面可能不執(zhí)行措施超前距，存在可能超采超掘的情況。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、嚴(yán)格按照放治煤與瓦斯突出規(guī)定，在采掘工作面進(jìn)行超前探測(cè)；2、未進(jìn)行超前探測(cè)的嚴(yán)禁組織生產(chǎn)。18可能存在弄虛作假，虛報(bào)抽、排鉆孔深度、鉆孔數(shù)量及瓦斯抽采量的情況。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、在施工抽、排鉆孔時(shí)科室人員必須現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督；2、抽

50、采鉆場(chǎng)及鉆孔設(shè)置管理牌板，數(shù)據(jù)填寫及時(shí)、準(zhǔn)確，有記錄和臺(tái)賬。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施19煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面可能未裝備甲烷電、風(fēng)電閉鎖裝置或者存在可能不能正常使用的情況。1、瓦斯超限后不能及時(shí)斷電；2、停風(fēng)后不能及時(shí)斷電重大1、按照有關(guān)要求在煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面、回風(fēng)流等地點(diǎn)安裝甲烷傳感器，并定期調(diào)校及超限斷電試驗(yàn)，確保甲烷電閉鎖功能正常；2、按照有關(guān)要求安裝風(fēng)電閉鎖裝置，并加強(qiáng)日常管理，確保風(fēng)電閉鎖裝置正常使用。20突出礦井可能未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)或者系統(tǒng)存在可能不能正常運(yùn)行的情況。未裝備礦井安全監(jiān)

51、控系統(tǒng)，不能實(shí)現(xiàn)對(duì)井下瓦斯等有毒有害氣體進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)重大安裝安全監(jiān)控系統(tǒng)，并做好日常維護(hù)，確保系統(tǒng)運(yùn)行正常。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施21礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)可能沒有專人進(jìn)行使用管理和維護(hù)，出現(xiàn)故障可能沒有及時(shí)采取措施予以恢復(fù)的，或者存在可能對(duì)系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數(shù)據(jù)進(jìn)行修改、刪除、屏蔽的情況。1、造成監(jiān)控系統(tǒng)信號(hào)中斷，設(shè)備故障率增多；2、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)失真重大1、對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，一旦出現(xiàn)故障及時(shí)采取措施，予以恢復(fù)；2、嚴(yán)禁修改、刪除、屏蔽監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。22安全監(jiān)控系統(tǒng)傳感器數(shù)量可能不足、安設(shè)位置可能不當(dāng)、調(diào)?？赡懿患皶r(shí)、瓦斯超限后存在可能不能立即斷電并進(jìn)

52、行聲光報(bào)警的情況。1、對(duì)易于瓦斯積聚的地點(diǎn)不能重點(diǎn)監(jiān)測(cè)；2、調(diào)校不及時(shí)造成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)誤差大；3、瓦斯超限后不能及時(shí)斷電，可能造成瓦斯爆炸。重大1、按照有關(guān)要求安裝甲烷傳感器，規(guī)范吊掛；2、按照有關(guān)要求定期對(duì)傳感器進(jìn)行調(diào)校；3、按照有關(guān)要求安裝甲烷傳感器及遠(yuǎn)程控制開關(guān)，并加強(qiáng)調(diào)校、甲烷電閉鎖試驗(yàn)管理，確保甲烷電閉鎖功能正常。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施23礦井可能存在粉塵爆炸性。1、引發(fā)瓦斯爆炸；2、產(chǎn)生有毒有害氣體；3、引發(fā)二次爆炸及多次爆炸；4、引發(fā)人員中毒傷亡。重大1、合理設(shè)計(jì)巷道斷面，加強(qiáng)通風(fēng)除塵工作；2、建立完善的消防降塵系統(tǒng)；3、采、掘工作面均配

53、備濕式鉆眼設(shè)備，進(jìn)行濕式鉆眼，杜絕干打眼，放炮采用水炮泥，爆破噴霧，裝巖（煤）灑水和風(fēng)流凈化水幕、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧等綜合防塵措施；4、加強(qiáng)沖洗巷壁、清掃和刷白巷道；5、錨噴時(shí)采用濕式噴漿；6、加強(qiáng)粉塵濃度檢測(cè)工作；7、按照規(guī)定設(shè)置隔爆水棚、隔爆巖棚。24井下電氣設(shè)備失爆。造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸重大1.使用防爆等級(jí)與礦井瓦斯等級(jí)相符的電氣設(shè)備；2.排查井下機(jī)電設(shè)備的防爆情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)安排整改。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施25沒有專項(xiàng)措施進(jìn)行井下電、氣焊作業(yè)。造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸重大井下電、氣焊作業(yè)制定專項(xiàng)的安全措施，防止出現(xiàn)具備瓦斯爆炸條件的情況下電、氣焊

54、作業(yè)；26井下電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，或者防爆等級(jí)與瓦斯等級(jí)不符。造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸重大排查井下電氣設(shè)備，杜絕出現(xiàn)未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志或防爆等級(jí)與瓦斯等級(jí)不符的電氣設(shè)備。27采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足。1、造成人員窒息或瓦斯爆炸事故；2、造成有毒有害氣體超標(biāo)，人員中毒事故；3、粉塵大，造成塵肺病。重大1、排查采掘工作面的主要用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)量和風(fēng)速，確保不低于規(guī)程規(guī)定的最低值；2、通風(fēng)隊(duì)技術(shù)人員和測(cè)風(fēng)員及時(shí)對(duì)采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)量和風(fēng)速進(jìn)行核定和調(diào)整。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施28未按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦需用炸藥和

55、雷管、未使用專用發(fā)爆器或者裸露放炮。1、造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸；2、造成瞎炮的出現(xiàn)和人員傷亡事故的出現(xiàn)。重大1、排查和選用與礦井瓦斯等級(jí)相信的煤礦需要炸藥、雷管，使用專用發(fā)爆器；2、嚴(yán)格按照制度執(zhí)行爆破作業(yè)，杜絕出現(xiàn)裸露放炮。29礦井不按規(guī)定檢查瓦斯或存在漏檢、假檢。1、造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸；2、不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)瓦斯超限情況，造成人員窒息事故；3、造成瓦斯燃燒事故重大1、瓦斯檢查工提高責(zé)任心，杜絕假檢、漏檢情況，并按規(guī)定進(jìn)行瓦斯檢查；2、及時(shí)發(fā)現(xiàn)瓦斯超限情況，并杜絕瓦斯爆炸、瓦斯燃燒、煤塵爆炸和人員窒息事故。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施30井下瓦斯超限后不

56、采取措施仍然進(jìn)行生產(chǎn)。造成瓦斯燃燒、瓦斯爆炸、煤塵爆炸或人員窒息事故重大1、做好瓦斯檢查工作；2、在瓦斯超限的情況下采取措施解決瓦斯超限情況后再進(jìn)行生產(chǎn)。31采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)，無風(fēng)、微風(fēng)或風(fēng)量不足。1、造成人員窒息或瓦斯爆炸事故；2、造成有毒有害氣體超標(biāo)，人員中毒事故；3、粉塵大，造成塵肺病。重大1、排查采掘工作面的主要用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)量和風(fēng)速，確保不低于規(guī)程規(guī)定的最低值；2、通風(fēng)隊(duì)技術(shù)人員和測(cè)風(fēng)員及時(shí)對(duì)采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)量和風(fēng)速進(jìn)行核定和調(diào)整。32煤礦爆破材料的貯存、運(yùn)輸、發(fā)放管理以及井下爆破作業(yè)，嚴(yán)重違反煤礦安全規(guī)程和有關(guān)規(guī)定。1、造成爆炸事故；2、造成爆破材料流失，威脅人身

57、安全；3、造成瞎炮，造成人員傷亡事故。重大1、制定制度、落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格管控煤礦爆破材料的貯存、運(yùn)輸、發(fā)放管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，杜絕爆破材料的流失；2、嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行爆破作業(yè)，杜絕瞎炮出現(xiàn)。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施33未定期開展職業(yè)病危害因素檢測(cè)、職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。1、造成職業(yè)病危害因素超標(biāo)人員窒息事故；2、造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸事故；3、職業(yè)病危害因素超標(biāo)造成職業(yè)病的出現(xiàn)重大1按照規(guī)定檢測(cè)職業(yè)病危害因素，出現(xiàn)危害因素超標(biāo)的情況，采取措施進(jìn)行防護(hù)；2、嚴(yán)格排查相關(guān)職業(yè)病危害因素，杜絕瓦斯爆炸或煤塵爆炸事故的發(fā)生。34采購(gòu)炸藥的安全等級(jí)不符合要求。區(qū)隊(duì)在作

58、業(yè)過程中發(fā)生事故重大1.供應(yīng)科主任科員不定期對(duì)炸藥的安全等級(jí)進(jìn)行檢查，確保礦井安全生產(chǎn)； 2.安檢科、保衛(wèi)科分管人員進(jìn)行監(jiān)督檢查； 3.經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)不定期檢查現(xiàn)場(chǎng)使用情況，發(fā)現(xiàn)炸藥的安全等級(jí)不符合要求，對(duì)采購(gòu)人員按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。35采購(gòu)電雷管不符合規(guī)程要求。區(qū)隊(duì)在作業(yè)過程中容易出現(xiàn)拒爆、殘爆、瞎炮重大1.供應(yīng)科主任科員定期對(duì)雷管使用情況進(jìn)行檢查，確保礦井安全生產(chǎn)； 2.安檢科、保衛(wèi)科分管人員進(jìn)行監(jiān)督檢查； 3.經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)不定期檢查現(xiàn)場(chǎng)使用情況，發(fā)現(xiàn)存在不同廠家或不同品種的電雷管混雜使用，對(duì)采購(gòu)人員按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施36爆炸

59、材料存在外觀質(zhì)量問題。區(qū)隊(duì)在作業(yè)過程中發(fā)生事故重大1.供應(yīng)科主任科員對(duì)爆炸材料管理員驗(yàn)收爆炸材料的證件、外觀質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性檢查、評(píng)定，杜絕發(fā)生外觀質(zhì)量問題； 2.安檢科、保衛(wèi)科分管人員進(jìn)行監(jiān)督考核； 3.經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)不定期抽查驗(yàn)收記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng)使用爆炸材料的質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題對(duì)參與驗(yàn)收人員按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。37預(yù)防雷電措施不到位。雷電引起火災(zāi)或爆炸材料爆炸重大1.供應(yīng)科主任科員現(xiàn)場(chǎng)檢查裝卸人員對(duì)爆炸材料及爆破作業(yè)管理規(guī)定的執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核； 2.安檢科、保衛(wèi)科分管人員進(jìn)行監(jiān)督檢查； 3.經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)不定期檢查裝卸現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定對(duì)相關(guān)人員按規(guī)定進(jìn)行處罰。二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控序號(hào)風(fēng)

60、險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施38爆炸材料未能在專用壁槽儲(chǔ)存。爆炸材料儲(chǔ)存混亂，引發(fā)爆炸材料爆炸重大1.供應(yīng)科主任科員檢查管理員對(duì)爆炸材料及爆破作業(yè)管理規(guī)定執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核； 2.經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)對(duì)爆炸材料庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)違反要求按相應(yīng)的規(guī)定對(duì)值班管理員進(jìn)行處罰。39庫(kù)存量超過規(guī)定。爆炸材料失效或爆炸重大1.供應(yīng)科主任科員檢查管理員對(duì)爆炸材料及爆破作業(yè)管理規(guī)定執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核； 2.經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)對(duì)爆炸材料庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)違反要求按相應(yīng)的規(guī)定對(duì)值班管理員進(jìn)行處罰。40接觸爆炸材料的人員穿戴化纖衣服。產(chǎn)生靜電引起爆炸材料爆炸重大1.供應(yīng)科主任科員檢查管理員對(duì)爆炸材料及