海南省第二中級人民法院2019年度部門

1、PAGE PAGE 21海南省第二中級人民法院2019年度部門決算目 錄 HYPERLINK l _Toc1704_WPSOffice_Level1 第一部分 海南省第二中級人民法院部門概況3 HYPERLINK l _Toc20274_WPSOffice_Level2 一、部門職責(zé)3 HYPERLINK l _Toc4833_WPSOffice_Level2 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3 HYPERLINK l _Toc28253_WPSOffice_Level1 第二部分 海南省第二中級人民法院2019年度部門決算批復(fù)表3 HYPERLINK l _Toc11518_WPSOffice_Level2 一

2、、收入支出決算批復(fù)表4 HYPERLINK l _Toc28622_WPSOffice_Level2 二、收入決算批復(fù)表4 HYPERLINK l _Toc5489_WPSOffice_Level2 三、支出決算批復(fù)表4 HYPERLINK l _Toc23493_WPSOffice_Level2 四、 財政撥款收入支出決算批復(fù)表4 HYPERLINK l _Toc7879_WPSOffice_Level2 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表4 HYPERLINK l _Toc8373_WPSOffice_Level2 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表4 HYPERLINK

3、l _Toc1820_WPSOffice_Level2 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表4 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表4 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 九、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表4 HYPERLINK l _Toc27590_WPSOffice_Level1 第三部分 海南省第二中級人民法院2019年度部門決算情況說明5 HYPERLINK l _Toc21737_WPSOffice_Level2 一、收入支

4、出決算總體情況說明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 二、收入決算情況說明6 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 三、支出決算情況說明6 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明6 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明7 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明7七、政府性

5、基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明11 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明11 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 九、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明13 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 十、預(yù)算績效情況說明13十一、其他重要事項情況說明15 HYPERLINK l _Toc15425_WPSOffice_Level1 第四部分 名詞解釋17第一部分 海南省第二中級人民法院部門概況部門職責(zé)海南省

6、第二中級人民法院（以下簡稱二中院）駐地儋州市，作為國家審判機(jī)關(guān)，下轄西部七個基層法院，管轄范圍為儋州市、洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、東方市、臨高縣、白沙縣、昌江縣、樂東縣7個市縣，管理海南西部地區(qū)審判事業(yè)，促進(jìn)西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會穩(wěn)定。依法審判法律規(guī)定由我院管轄的刑事、民事、行政等案件；執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定及法律規(guī)定應(yīng)由我院執(zhí)行的其他生效法律文書等案件；負(fù)責(zé)本院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)轄區(qū)法院司法審判、政治教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置納入海南省第二中級人民法院2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：海南省第二中級人民法院本級，無下屬單位。第二部分

7、海南省第二中級人民法院2019年度部門決算公開報表一、收入支出決算批復(fù)表（見正文附件）。二、收入決算批復(fù)表（見正文附件）。三、支出決算批復(fù)表（見正文附件）。四、財政撥款收入支出決算批復(fù)表（見正文附件）。五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表（見正文附件）。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表（見正文附件）。七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表（見正文附件）。 八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 批復(fù)表（見正文附件）。 九、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 批復(fù)表（見正文附件）。第三部分 海南省第二中級人民法院2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體

8、情況說明 2019年度收、支總計7,883.46萬元，與2018年度相比，收入、支出總計增加120.46萬元，增長1.55%，屬于正常變動。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,626.94萬元，主要是洋浦財政返還的罰沒收入以及儋州財政撥付我院用于業(yè)務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)282.17萬元；儋州財政撥付我院公租房建設(shè)經(jīng)費(fèi)538.09萬元；儋州財政及昌江財政撥付的審判綜合樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)800萬元，與2018年度決算數(shù)一致。無結(jié)余分配，與2018年度決算數(shù)一致。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余573.83萬元，主要是財政撥款資金63.06萬元，是2019年經(jīng)常性項目結(jié)余資金，一是案件審判支出功能分類下的“司法救助”8.06萬元，繼續(xù)用于司法救助；二是其他

9、法院支出功能分類下的“信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)”55萬元，用于支付安全運(yùn)維項目。其他財政資金510.77萬元，一是洋浦財政返還的罰沒收入以及儋州財政撥付我院用于業(yè)務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)256.79萬元，為非項目結(jié)余；儋州財政撥付我院干警周轉(zhuǎn)樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)253.98萬元，為項目結(jié)轉(zhuǎn)，與2018年對比減少1,053.11萬元，減少率64.73%，主要原因是支付干警周轉(zhuǎn)樓工程款及質(zhì)保金284.11萬元、支付后廣場園林綠化景觀工程項目款25.38萬元、上繳歷年利息收入6.68萬元、其他財政以前年度撥款支付審判綜合樓800萬元，同時沖抵省二建借款。二、收入決算情況說明 本年收入合計6,256.52萬元，全為財政撥款收入。三

10、、支出決算情況說明本年支出7,309.63萬元，其中：基本支出4,686.00萬元，占64.11%；項目支出2,623.63萬元，占35.89%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財政撥款收入、支出總計7,883.46萬元。與2018年度相比，財政撥款收入、支出總計增加120.46萬元，增長1.55%，屬于正常變動。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,626.94萬元，主要是洋浦財政返還的罰沒收入以及儋州財政撥付我院用于業(yè)務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)282.17萬元；儋州財政撥付我院公租房建設(shè)經(jīng)費(fèi)538.09萬元；儋州財政及昌江財政撥付的審判綜合樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)800萬元，與2018年度決算數(shù)一致。無結(jié)余分配，與

11、2018年度決算數(shù)一致。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余573.83萬元，主要是財政撥款資金63.06萬元，是2019年經(jīng)常性項目結(jié)余資金，一是案件審判支出功能分類下的“司法救助”8.06萬元，繼續(xù)用于司法救助；二是其他法院支出功能分類下的“信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)”55萬元，用于支付安全運(yùn)維項目。其他財政資金510.77萬元，一是洋浦財政返還的罰沒收入以及儋州財政撥付我院用于業(yè)務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)256.79萬元，為非項目結(jié)余；儋州財政撥付我院干警周轉(zhuǎn)樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)253.98萬元，為項目結(jié)轉(zhuǎn)，較2018年度年末決算數(shù)減少1,053.11萬元，下降64.73%，主要原因是支付干警周轉(zhuǎn)樓工程款及質(zhì)保金284.11萬元、支付后

12、廣場園林綠化景觀工程項目款25.38萬元、上繳歷年利息收入6.68萬元、其他財政以前年度撥款支付審判綜合樓800萬元，同時沖抵省二建借款。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,309.63萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加1,277.81萬元，增長21.18%，主要原因是2019年1月完成干警周轉(zhuǎn)樓竣工決算，支付干警周轉(zhuǎn)樓建設(shè)剩余工程款約284萬元。2019年12月將800萬元列支，同時沖銷省二建工程款掛賬往來。財政預(yù)算編制要求公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)由1.6萬元/人/年上升到2.5

13、萬元/人/年，2019年公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增6人以及部分人員職級調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)也隨之增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,309.63萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出5,510.39萬元，占88.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出286.00萬元，占4.62%；衛(wèi)生健康支出（類）支出123.08萬元，占1.99%；住房保障支出（類）支出274.00萬元，占4.42%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為5,643.11萬元，支出決算為7,309.63萬元，完成年初預(yù)算的129.53%

14、。其中：1.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為3,915.58萬元，支出決算為4,002.92萬元，完成年初預(yù)算的102.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2019年新增6名公務(wù)員（注：增加10名，減少4名），而2019年的年初預(yù)算未包含這6名公務(wù)員人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，該項人員經(jīng)費(fèi)在2019年度中增加；二是部分人員因?yàn)槁殑?wù)、職級晉升后增加的人員經(jīng)費(fèi)；三是用基本支出中的歷年結(jié)余支付后廣場園林綠化景觀工程項目款、上繳歷年結(jié)余基本戶利息收入。2.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）。年初預(yù)算為284.03萬元，支出決算為210.83萬元，完成年初預(yù)算的74.23%。決算數(shù)

15、小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在年度使用經(jīng)費(fèi)支出時，為保證支出項目使用合適的經(jīng)費(fèi)，將案件審判的部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整到其他項目。3.公共安全支出（類）法院（款）案件執(zhí)行（項）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。4.公共安全支出（類）法院“兩庭”建設(shè)（項）。年初無預(yù)算，支出決算為800萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年12月將上年度末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的審判綜合樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)800萬元列支，同時沖銷省二建工程款掛賬往。5.公共安全支出（類）法院其他法院支出（項）。年初預(yù)算為721萬元，支出決算為1,323.70萬元，完成年初預(yù)算的183.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要

16、原因:決算數(shù)中含有中央政法轉(zhuǎn)移支付資金，該項經(jīng)費(fèi)無需做年初預(yù)算。6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為289.59萬元，支出決算為265.4萬元，完成年初預(yù)算的90.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：從2019年5月起基本養(yǎng)老扣繳率由20%降至16%。7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為12.37萬元，支出決算為8.08萬元，完成年初預(yù)算的65.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初僅為預(yù)算數(shù)據(jù)，2019年經(jīng)省社保局最終核定為8.08萬元。8.社會保障和就業(yè)支出（類

17、）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初無預(yù)算，支出決算為12.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年度產(chǎn)死亡撫恤支出，該項支出無需做年初預(yù)算，發(fā)生當(dāng)年直接申請經(jīng)費(fèi)并支出。9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為123.08萬元，支出決算為123.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。10.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。年初無預(yù)算，支出決算為284.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：使用上年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的儋州財政撥付至我院基本賬戶的干警周轉(zhuǎn)樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支付于2

18、019年1月竣工決算的干警周轉(zhuǎn)樓工程款。11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為292.46萬元，支出決算為274萬元，完成年初預(yù)算的93.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：計算基數(shù)的取數(shù)方式變改：2019年起按上一年度職工平均工資作為計算基數(shù)，而之前系統(tǒng)按照職工當(dāng)月工資作為基數(shù)。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2019年度財政撥款基本支出4,653.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3691.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、

19、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)962.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明本院2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及支出。八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“

20、三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為178萬元，支出決算為122.22萬元，完成預(yù)算的68.66%。 （二）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算12.71萬元，占10.40%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算102.86萬元，占84.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.65萬元，占5.44%。具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)支出12.71萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組2個，因公出國（境）2人次。開支內(nèi)容包括：因公出國（境）支出12.71萬元。主要用于支付培訓(xùn)往返機(jī)票、住宿等費(fèi)用。因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加5.

21、71萬元。往年出國（境）由省高院統(tǒng)一組織一次，但是今年省高院組織了2次，支出增長81.57%。主要原因是根據(jù)以往出國費(fèi)用支出情況（一年1次1人）預(yù)計本年預(yù)算經(jīng)費(fèi)，具體支出按照實(shí)際發(fā)生金額，本年度出國實(shí)際費(fèi)用由省高院統(tǒng)一協(xié)調(diào)（本年實(shí)際組織了2次2人出國），同時省財政廳統(tǒng)一按年初預(yù)算壓減了3%的三公經(jīng)費(fèi)。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出102.86萬元。其中：無公務(wù)用車購置支出，年末公務(wù)用車保有量23輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出102.86萬元，主要用于車輛燃料、維護(hù)、保險、其他公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)減少57.14萬元，下降35.71%。主要原因是：一是根據(jù)以往年度的

22、支出預(yù)計本年度運(yùn)維費(fèi)；二是嚴(yán)控出差（嚴(yán)格按照差旅報銷補(bǔ)充規(guī)定，根據(jù)出差事由及地點(diǎn)，審批出差天數(shù)），采取公務(wù)拼車模式；三是省財政廳統(tǒng)一按年初預(yù)算壓減了3%的三公經(jīng)費(fèi)。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.65萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)減少4.35萬元，下降39.55%。主要原因是嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)，接待人數(shù)及次數(shù)較預(yù)算減少，同時省財政廳統(tǒng)一按年初預(yù)算壓減了3%的三公經(jīng)費(fèi)。國內(nèi)接待費(fèi)支出6.65萬元，國內(nèi)公務(wù)接待123批次，接待1638人次；主要用于餐費(fèi)支出。九、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本院無政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。十、預(yù)算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況

23、。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目3個，共涉及資金756.85萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。我單位共組織對“案件審判”等3個項目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價，涉及資金756.85萬元。從評價情況來看，我院根據(jù)實(shí)際需求，于上年度做好預(yù)算，財政撥款及時到位，我院積極主動開展相關(guān)業(yè)務(wù)，支出進(jìn)度與預(yù)算年度一致，在西部地區(qū)產(chǎn)生了良好的司法效果，化解大量社會矛盾，彰顯了公平正義。我單位開展整體支出績效評價，涉及資金7,309.63萬元。從評價情況來看，我院從投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面整體支出進(jìn)行了績效自評，通過自評發(fā)現(xiàn)存在每季度支出進(jìn)度不均衡、資產(chǎn)

24、管理不夠完善的問題，整體來看，我院在預(yù)算編制、執(zhí)行、成效方面都完成得較好。通過自評，我院將積極主動的查漏補(bǔ)缺，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，使績效管理能更好地指導(dǎo)審判工作，發(fā)揮預(yù)算資金的最大效用，為海南西部地區(qū)司法事業(yè)發(fā)展提供有力支持。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。案件審判項目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：年初預(yù)算的資金未能滿足實(shí)際需求，在預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求和預(yù)算項目及支出經(jīng)濟(jì)分類的相關(guān)規(guī)定，年中進(jìn)行了項目間的50萬元的預(yù)算調(diào)劑，調(diào)整率為21.19%。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)財政預(yù)算管理，進(jìn)一步提高預(yù)算編制水平，通過推進(jìn)和深化財政預(yù)算績效評價工作，強(qiáng)化支出管理、提高服務(wù)水平；調(diào)整和優(yōu)化財政

25、支出結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)財政資金使用績效監(jiān)管。綜合事務(wù)項目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付各季度不夠均衡。下一步改進(jìn)措施：我院將按照財政廳的整體要求，科學(xué)合理安排每季度資金支付，爭取各季度資金均衡支付，使績效管理能更好地指導(dǎo)審判工作，發(fā)揮預(yù)算資金的最大效用。聘用制書記員管理項目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：聘用書記員項目是屬于2019年新批復(fù)預(yù)算項目，年初的預(yù)算編制、執(zhí)行等過程經(jīng)驗(yàn)不足，有待進(jìn)一步的完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對聘用書記員相關(guān)管理通知、制度的研讀、理解，按章執(zhí)行，并同時根據(jù)單位的實(shí)際情況進(jìn)一步健全書記員的管理，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，全面提高管理服務(wù)科學(xué)化水平。二是加

26、強(qiáng)財政預(yù)算管理，進(jìn)一步提高預(yù)算編制水平，通過推進(jìn)和深化財政預(yù)算績效評價工作，強(qiáng)化支出管理、提高服務(wù)水平；調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)財政資金使用績效監(jiān)管。重點(diǎn)項目績效評價情況。無。其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。無。十一、其他重要事項情況說明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度海南省第二中級人民法院部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)962.21萬元，比年初預(yù)算減少79.44萬元，降低7.63%。主要原因是：年初為預(yù)估數(shù)，最終以實(shí)際支出為準(zhǔn)。（二）政府采購支出情況。2019年度海南省第二中級人民法院部門政府采購支出總額171.25萬元，其中：政府采購貨物支出116.55萬元、政府采購服務(wù)支出54.7

27、萬元。授予中小企業(yè)合同金額171.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額171.25萬元，占政府采購支出總額的100%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門占用房屋面積30,424.62平方米，其中：辦公用房6,858.68平方米，業(yè)務(wù)用房5,546.40平方米，其他（不含構(gòu)筑物）18,019.54平方米。本部門共有車輛23輛，其中：從車輛種類說明：轎車5輛、小型載客汽車13輛、大中型載客汽車5輛；從車輛使用情況說明：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車1輛。單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備1

28、2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺。年末在建工程44.34萬元。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、