精編擴建廠房項目可行性研究報告

1、（精編）擴建廠房項目可行性研究報告* 工程有限公司改建生產廠房項目可行性研究報告 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章總論 -1 -（一）項目背景 -1 -（二）項目概況 -3 -（三）問題與建議 -6 - HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章 需求分析與建設規(guī)模 -6 -（一）需求分析 -6 -（二）營銷策略 -7 -（三）建設規(guī)模 -8 - HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第三章場址選擇 -8 -（一）場址現(xiàn)狀

2、 -8 -（二）場地條件 -9 - HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第四章建設方案-12 -（一）建筑思路和目標-12 -.建設原則-12 -.建設目標-13 -（二）建筑方案-13 - HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第五章 技術方案、工藝流程 -15 - HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第五章節(jié)能節(jié)水措施-17 -（一）節(jié)能措施-17 -（二）節(jié)水措施-17 - HYPERLINK l bookmark12 o Current Docume

3、nt 第六章環(huán)境影響分析-18 -（二）項目建設與運營期對環(huán)境的影響 -19 -（三）環(huán)境保護措施 -20 -（四）環(huán)境影響評價 -22 - HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第七章 勞動安全衛(wèi)生消防 -22 -（一）危害因素及危害程度分析 -22 -（二）安全保證體系和措施 -23 -（三）消防措施-25 -（四）自然災害的防范-26 - HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第八章 組織計劃-26 -（一）建設招標-26 -（二）建設方式-27 -（三）建設項目的管理-28 - HYPERLIN

4、K l bookmark18 o Current Document 第九章項目實施進度-29 -（一）總體設想-29 -（二）項目實施進度安排-29 - HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十章 項目投資估算與資金籌措 -30 -（一）投資估算-30 -（二）資金籌措方式與來源 -31 - HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十一章 財務評價 -31 -（一）財務評價依據(jù)-31 -（二）財務評價基礎數(shù)據(jù)選取 -32 -（三）銷售收入估算 -32 -（四）成本費用估算-33 -（五）利潤與分配-3

5、3 -（六）盈利能力分析 -33 -（七）財務評價結論-34 - HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第十二章 社會評價 -35 -（一）項目對社會的影響分析-35 -（二）項目與所在地區(qū)互適性分析 -35 -（三）社會風險分析-35 -（四）社會評價結論 -36 - HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十三章 研究結論與建議 -36 -（一）結論-36 -（二）建議-37 - HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 附圖、附表、附件-38 -第一章總論

6、(一)項目背景.項目名稱：*工程有限公司改建生產廠房項目.承辦單位概況：(1)項目建設單位：* 工程有限公司(2)承辦單位簡介:*工程有限公司成立于一九九四年，員工人數(shù)約為陸拾貳名。*工程有限公司座落在環(huán)境優(yōu)美的*省*市 *區(qū)西區(qū)千山路368號，主要經營橡膠、塑料、玻璃鋼制品、耐腐蝕泵系列制作、機械設備、環(huán)保設備設計、制造安裝施工、磁性材料加工、氧化鐵粉、鋼材經銷；*工程有限公司堅持“以質量求生存，以服務求發(fā)展”的理念，以科技為本，不斷開發(fā)產品，為客戶升級 換代，滿足日新月異的發(fā)展需求。*工程有限公司主要服務于冶金、化工、印染、礦山等重工業(yè)企業(yè)。公司憑借卓越的品質、合理的價格、滿意的服務成為中

7、 國北方同行業(yè)龍首。本公司以“人才為本、開拓創(chuàng)新、誠信鑄業(yè)，爭創(chuàng) 一流”作為經營理念；堅持“有為才有位，有其位，謀其責，得其利” 的用人原則，使企業(yè)整體的素質不斷提高，擁有了一支高水平的管理群體和雄厚的技術中間力量，為企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎。3,可行性研究報告編制依據(jù)(1)相關法律法規(guī)1)中華人民共和國建筑法第 91號，1997年11月1日2)建設工程質量管理條例第 279號，2000年1月30日3)中華人民共和國招標投標法第 21號，1999年8月30日4)中華人民共和國合同法，1999年10月1日5)建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法第 107號，2001年11月5日6)房屋建

8、筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法第124號, 2004年2月3日(2)技術規(guī)范與標準(1)建設項目經濟評價方法與參數(shù)(2)投資項目可行性研究指南(3)國標建設工程工程量清單計價規(guī)范(4) *省建筑工程計價依據(jù)建筑工程計價定額、裝飾裝修工程計價定額、安裝工程計價定額(3)項目有關資料1)實地考察收集的相關資料；2) *省*市*技術產業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃圖；3)業(yè)主提供的有關材料。4.項目提出的理由與過程*工程有限公司原有單跨廠房 2200平方米是在1994年建設的，能夠滿足當時的產量要求，這幾年由于產量提高，原有的2200 平方米廠房滿足不了現(xiàn)在的生產規(guī)模，為此，我公司在附近租用了一處廠 房，以解決

9、擴大的生產規(guī)模需求，隨著*區(qū)的規(guī)劃改造，現(xiàn)租用的場地 重新規(guī)劃，我公司決定重新規(guī)劃我們的生產車間，將原有的9米跨廠房改 造為15米跨廠房，將原廠房內的生產庫房和設備間改造為生產廠房，建成后提高產量規(guī)模，使達產年的生產銷售規(guī)模達到1475萬元。*工程有限公司地處我國老工業(yè)基地 * ,有著豐富的資源優(yōu)勢，特別是人才優(yōu)勢；而且定位起點高，瞄準國內各家鋼 鐵企業(yè)產品市場進行橡膠輻的生產加工，同時還可以對外承攬加工業(yè)務，將會具有良好的經濟效益，同時對地方經濟發(fā)展也能起到帶動作用。（二）項目概況.擬建地點地理條件本項目擬建設在* 區(qū)西區(qū)內，本項目占地 1450平方米，項 目位于創(chuàng)建街2號，位于建設街東，北

10、臺路北，附近南有 *中山莊田 家具公司、*市天洋服裝廠，北有電氣元件廠，附近有幼兒園、藥房、 商店等。* 區(qū)西區(qū)原為*經濟開發(fā)區(qū),創(chuàng)建于1990年.* 區(qū) 西區(qū)規(guī)劃面積：6.77平方公里。已開發(fā)面積：2.72平方公里。是以利用 *技術改造和提升傳統(tǒng)產業(yè)和加工業(yè)為主的。按照西區(qū)的功能劃分為 中心區(qū)，居住區(qū)，工業(yè)區(qū)和倉儲區(qū).*區(qū)現(xiàn)有企業(yè)1100家。* 區(qū) 西區(qū)東西、北面與市區(qū)連為一體，緊緊依托老城區(qū)，距市中心四公里。距火車站3公里，距高速公路、達道灣出口 9公里；距沈陽機場78公里, 距營口港116公里；距大連266公里，交通十分便利。.建設規(guī)模與目標：本項目改建規(guī)模為建筑面積1300平方米，同時

11、完成生產、輔助設施及配套設施的建設。.主要建設條件(1)交通運輸便利。*區(qū)西區(qū)建設的地理位置優(yōu)越，有利于 建筑設備及原材料的運輸。(2)原材料供應有保障。*區(qū)西區(qū)周邊地區(qū)的建筑材料貨源豐富，可就地就近采購。(3)依托條件好。本項目的建設在*區(qū)西區(qū)內，各方面關系協(xié)調十分便利，可加快項目建設進度，節(jié)省投資。* 區(qū)西區(qū)現(xiàn)已建成：道路13950延米。給水一一6420米，水廠1座，計劃供水能力 0.7萬立/日排水 17550米。電力一一8400米，變電所4座，總容量6.3萬KVA供暖一一管線9080米，集中供暖鍋爐房1座，換熱站1座。有線一一住宅區(qū)均已到位。一近幾年，*區(qū)累計完成固定資產投資46.15億

12、元、基本建設投資39.4億元、基礎設施投資6.75億元。建成了完善的電子政務設施和服 務體系，城市建設和基礎設施水平顯著提高，城市功能基本完備的嶄新 城區(qū)基本建成。4 .項目投入總資金項目總投資333.53萬元。包括建設投資和鋪底流動資金，建設投資 包括工程費用為193.26萬元；工程建設其他費用為 45.14萬元，基 本預備費用為15.46萬元；鋪底流動資金為 79.66萬元，具體詳見 投資估算表（見投資估算表一）。詳見附表一 ：投資估算表該項目的建成，項目具有較好的直接經濟效益和間接經濟效益，投 資內部收益率達17.18%,無論從財務評價和國民經濟評價角度看，項目 都是可以接受的。6.主要

13、規(guī)劃技術指標廳P用地類別單位數(shù)值1廠區(qū)規(guī)劃用地m257842改建工程總用地m214502.1廠房m214503改建工程建筑面積m213003.1廠房m213004道路用地m24007 .主要經濟技術指標1年總成本萬元1180正常年份2經營成本萬元1276.93正常年份3年收入萬元1475正常年份4稅金與附加（含增值稅）萬元88.02正常年份5年利潤總額（稅后）萬元74.736投資回收期（稅后）年7.10不含建設期7財務內部收益率（稅后）%17.188財務凈現(xiàn)值（稅后）萬元183.00（三）問題與建議1、處理好改建的部分與原有廠房部分銜接問題， 防止新舊廠房之間 出現(xiàn)地基不均勻沉降、墻面裂縫、屋

14、面防水問題，做好設計、施工的準 備工作。2、協(xié)調好項目所需的配套基礎設施（包括供水、供電、供氣、污水 處理、道路交通運輸?shù)龋?，開工前落實清楚，確保工期。第二章需求分析與建設規(guī)模（一）需求分析多年來，膠輻生產由于產品的不固定性、尺寸規(guī)格的多樣性，使工 藝設備的機械化、自動化成為難點，迄今為止，多數(shù)仍是以人工為主的 間斷式單元型作業(yè)生產線。近來一些較大的專業(yè)性生產廠家已開始實現(xiàn) 從膠料到成型和硫化工藝的連續(xù)化生產，使生產效率成倍提高，極大地 改善了工作環(huán)境和勞動強度。近年來注射、擠出和纏繞等技術不斷發(fā)展，膠輻成型硫化設備使膠 輻生產逐漸走上了機械化和自動化。膠輻性能對整機的影響十分巨大， 對工藝操

15、作和生產質量極為嚴格，具很多類產品已列為精細制品的范疇， 其中橡膠、塑料材質的選用和產品尺寸精度的控制是關鍵。膠輻的橡膠表面不允許有任何雜質、砂眼和氣泡，更不能有疤痕、缺陷、溝紋、裂 口及局部海綿和軟硬不同的現(xiàn)象。為此，要求膠輯在整個生產工藝過程 中，必須保持絕對清潔和精工細作，實現(xiàn)操作統(tǒng)一化、技術標準化。橡 膠塑料與金屬芯的結合、粘貼和注射成型、硫化研磨等工序都因此成為 高技術含量的工藝。*工程有限公司利用本土優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和銷售方式的靈活性，占據(jù)半壁江山。一直以來產品銷往 *及外市的鋼鐵企業(yè)，隨 著市場規(guī)模的擴大，原來的500多萬橡膠輻產量滿足不了市場需求，需 要擴大市場規(guī)模，因此，*工程

16、有限公司改建1300平方米的生產廠房來滿足市場需求。（二）營銷策略公司宗旨：信譽第一，顧客至上；質量第一，用戶滿意； 時間第一，遵守承諾； 服務第一，熱情周到。根據(jù)目標市場定位和競爭力分析，在市場營銷戰(zhàn)略上，重視三個方面：1.建立完善的技術服務網(wǎng)絡，由銷售工程師針對加工客戶的使用服 務信息調研，以滿足新產品開發(fā)的要求；.在產品質量相差無幾的情況下，價格就成為高度敏感的因素，為提 高產品競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標市場相近, 且交通便利的優(yōu)勢，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的送貨機制;3,通過有成效的管理，提高生產負荷，降低成本，以具有競爭力的 產品價格，銷售用戶滿意的產品。（三）建設規(guī)模本項

17、目改建規(guī)模為建筑面積1300平方米，同時完成生產、輔助設施 及配套設施的建設。實現(xiàn)銷售收入 1475萬元。滿足市場需求。第三章場址選擇（一）場址現(xiàn)狀.地區(qū)與地理位置本項目擬建設在*區(qū)西區(qū)內，本項目占地1450平方米，項目 項目位于創(chuàng)建街2號，位于創(chuàng)建街東，雙臺路北，附近南有*中山莊 田家具公司、*市天洋服裝廠，北有電氣元件廠，附近有幼兒園、藥 房、商店等。距市中心四公里。距火車站3公里，距高速公路、達道灣出口 9公里；距沈陽機場78公里，距營口港116公里；距大連266公里, 利用大連機場及海港十分便利。項目所在地是理想的工業(yè)用地。*技術產業(yè)開發(fā)區(qū)是以引進 外資和先進技術，按國際慣例建立全新的

18、管理體制和經營機制，形成外 向型現(xiàn)代化的經濟技術工業(yè)區(qū)，是*外向型經濟發(fā)展的示范區(qū)，是* 對外開放的重要窗口。 *技術產業(yè)開發(fā)區(qū)背靠市區(qū)，其地勢、地 利良好，基礎設施聯(lián)網(wǎng)就近簡便易行，交通便利，經濟、生活環(huán)境優(yōu)越，具有投資少、見效快的良好環(huán)境。項目所在地有優(yōu)越的投資環(huán)境。區(qū)內道路、供電、供水、供熱、通訊、排水等配套設施現(xiàn)已形成，能源供應充足、穩(wěn)定。市區(qū)公共汽車通達開發(fā)去，區(qū)內南北具有鐵路運輸專用線。 .場址土地占地面積及功能分區(qū)*工程有限公司擴建廠房項目在* 工程 有限公司廠區(qū)內，占地面積為1450平方米。本項目建筑面積為1300平方米，建成后與原有廠房聯(lián)系在一起成為一個雙跨廠房。. 土地利用

19、現(xiàn)狀本項目位于*開發(fā)區(qū)內，本項目目前場地為設備庫房，閑置場 地，具備施工的條件。（二）場地條件.位置、地形條件* 工程有限公司區(qū)域地形屬沖積平原，呈平緩地勢， 地形略有起伏。在地貌上場地屬于沖積平原。在地層上，有雜填土、粉 質粘土、粉質粘土、細砂地層，屬中軟場地土；無地下水。 .工程地質條件分析與評價根據(jù)國家標準建筑抗震設計規(guī)范規(guī)定，本場地類型屬于II類， 場地位置屬于一般地段，本場地抗震設防為7度，設計基本地震加速度值0.10g ,特征周期0.35s,本區(qū)土的標準凍深1.10米，根據(jù)場地土質和 地下水埋藏條件，建筑抗震設計規(guī)范規(guī)定初判，本場地無地震液化。場地的建筑條件較好，場地內除雜填土層不

20、可做天然地基外，其它 地層均可做天然地基。綜上所述確認，本場地是穩(wěn)定的，適宜本工程的建設。.周邊建筑物與環(huán)境條件*區(qū)西區(qū)集工業(yè)、居住、倉儲、公用設施為一體的綜合性、 多功能園區(qū)，并將最終發(fā)展為*新城區(qū)。*區(qū)堅持“筑巢引鳳” 的開發(fā)原則，在已過去的幾年中，對供水、供電、供熱、通訊、交通等 公用服務項目進行了大量投資，開發(fā)出具有“六通一平”水準的項目用 地5平方公里，為國內外客商前來投資提供了良好的條件。*區(qū)重點圍繞工業(yè)自動化裝備及電氣、光電“四新”兩大主導產業(yè)集群，遠 赴港澳臺、長三角、珠三角、華北地區(qū)開展大規(guī)模招商活動。2009年，*區(qū)規(guī)模以上開工項目完成111個，其中工業(yè)項目92個，商業(yè)項目

21、 19個；“四個一批”項目累計滾動到 446個，投資總額494億元，比去 年同期增加128個；東、西區(qū)竣工和在建的海外學子園(二期)、中小 企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、科技孵化園、冶金自動化園等工業(yè)標準廠房20萬平方米；新增注冊企業(yè)74戶，新增注冊資本7.29億元。.城市規(guī)劃或區(qū)域性規(guī)劃要求(1)符合工業(yè)布局和城市總體規(guī)劃。公司的新建項目作為本公司的 一個特殊功能區(qū)，是完達山*乳業(yè)用地的重要組成部分，建一座1500 M的成品庫，即可初步解決庫房不足的問題。保證下步鞍乳增產的正常 進行。屬公司工業(yè)經濟發(fā)展的重點營銷策略之一，因此項目選址滿足城 市總體規(guī)劃和區(qū)域工業(yè)布局的要求。(2)延續(xù)城市文脈。項目選址應力求因

22、地制宜，尋找當?shù)氐臍v史文 脈和生產生活模式，使廠區(qū)有機地融匯在城市的大環(huán)境中。.交通條件園區(qū)有貫穿南北的沈大高速公路，西與津京塘高速連通，東至丹東; 南接營口、大連兩個出海良港，因此交通條件優(yōu)越，距 *市中心市區(qū) 10公里，交通十分便利。.社會環(huán)境條件西區(qū)新型工業(yè)園區(qū)建設如火如荼。 已有30余個項目開工建設，總用 地面積34.64萬平方米，投資額12.56億元。龍達機械、啟正輪胎、東 大熱工、裕源塑膠、遼工機械、大通機械等 9個項目已封頂；華榮重工、 豐源電器、凱信工礦、泰源特種鋼、雨虹塑管、長風檢測、華深控制等 10個項目在建；朝旭重工、熱工儀表、渤海云天、恒隆包裝、潤昊實業(yè)、 中冶汽配、興

23、和鋼管、天力管材等10個項目前期工作基本完成。這些項 目達產后，預計可實現(xiàn)年銷售收入 70億元，利稅8億元。.氣候條件年平均氣溫8.7C最冷月平均溫度 -15 C最熱月平均氣溫 29.5 C絕對最高氣溫 36.9 C絕對最低氣溫 -30.4 C封凍期11月中旬至次年3月上旬土地凍結最大深度118cm年平均降雨量719mm最大月平均降雨量181.2 mm (集中七、八兩月)全年主導風向S夏季主導風向S10M標高處基本風壓值 441 Pa (45Kg/m2)最大月積雪厚度26 mm基本雪壓值 343Pa.公共設施條件工業(yè)園內現(xiàn)有的水、電、網(wǎng)設施均可利用，條件充沛。.拆遷條件：本項目利用*工程有限公

24、司原有地域，不涉及征地拆遷工作。第四章建設方案(一)建筑思路和目標.建設原則*工程有限公司改建生產廠房項目建設要堅持以下原則：(1)、做好規(guī)劃工作。做好本廠房與原有廠房的布局、功能分區(qū)及準入標準，確保改建廠房快速有序進行。(2)、建設完善的配套設施。利用*區(qū)現(xiàn)有的基礎設施建設，做好水、電、氣、路、污水處理等基礎設施建設，以設施配套、功能齊全 的硬環(huán)境爭取招商引資主動權。(3)、節(jié)約用地面積。利用原有廠區(qū)建設，節(jié)約用地，提高土地利 用效益。2 .建設目標本項目改建規(guī)模為建筑面積1300平方米，同時完成生產、輔助設施 及配套設施的建設。實現(xiàn)銷售收入 1475萬元。滿足市場需求。(二)建筑方案1.建

25、筑方案描述(1)建筑地點建筑位于*區(qū)西區(qū)，*區(qū)建設突飛猛進，道路、電、水等配套 設施不斷完善，項目發(fā)展空間非常廣闊。無環(huán)境污染，與工業(yè)區(qū)的企業(yè) 生產需要及產業(yè)特色相輔相成。交通和環(huán)境優(yōu)勢十分明顯。(2)建筑特征與結構本項目改建規(guī)模為建筑面積1300平方米，建設考慮到與原有結構一 致，為框架結構，改造原有屋面，建成后屋面成為一體，屋面為彩板屋 面。廠房高12.5米。本項目地處我國東北，因此廠房建筑和輔助建筑要符合北方氣候特 點，采用框架結構和保溫屋面結構，力求通風良好并能隔熱保暖。在節(jié)約投資的情況下，建筑造型上能夠體現(xiàn)北方建筑的特色，結構上利用框架結構和保溫屋面，使得建筑物構圖莊重明快，同時加強

26、廠區(qū)綠化和周邊環(huán)境建設，建成一個衛(wèi)生環(huán)保、文明生產的現(xiàn)代化生產基 地。2.主體工程與輔助工程(1)平面布置和功能要求改建的廠房在廠區(qū)原有設備庫房處向外擴展，占地1450平方米，建筑面積1300擴建廠房與原有廠房接通， 廠房內新增吊車 一臺，噸位為10噸。與工業(yè)區(qū)的企業(yè)生產需要及產業(yè)特色相輔相成。(2)主體工程主體工程為改建的廠房，基礎形式為獨立基礎，框架結構，外墻采用300厚粉煤灰大孔空心磚，彩板保溫屋面，結構合理布置清晰。(3)輔助工程包括該項目的給排水和供電系統(tǒng)布置，整個廠區(qū)內的環(huán)境綠化與各 個建筑物應相互協(xié)調，外裝飾工程和整體環(huán)境相互協(xié)調，室外的節(jié)日照 明及綠化的夜間照明布置相互配套。

27、(4)配套工程.電氣：具備照明及生產用動力電源、通信線路；.給排水：生活辦公區(qū)有上下水設施；.采暖：廠房及辦公區(qū)設采暖設施，廠房內設計溫度16度，辦公區(qū) 內設計溫度18度。.廠區(qū)內完善相應道路、綠化、消防等配套設施。.排污：建有雨污分流排水系統(tǒng)，。.綠化：實行點、線、面相結合的綠化形式。廠區(qū)各個角落設置綠 化點，主次干道兩側綠化帶為線，廠區(qū)內空地為面，使廠區(qū)成為綠色生 態(tài)工業(yè)區(qū)。第五章技術方案、工藝流程一、技術方案（一）、膠料制備對膠輯來說，膠料的混煉是最為關鍵的環(huán)節(jié)。膠輻用膠料種類從天然橡膠、合成橡膠到特種材料多達10余種以上，采用開煉機以多種母煉 膠的形式使這些膠料混煉均勻進行混煉加工。膠

28、料達到均勻混煉之后還要用濾膠機進行濾膠， 消除膠料內的雜質。 然后再用壓延機、壓出機、貼合機制成沒有氣泡和雜質的膠片或膠條， 供膠輯成型用。在成型之前，對這些膠片、膠條還要進行嚴格的外觀檢 查，限定停放期，保持新鮮表面并防止粘連和擠壓變形。因為膠輻大部 分為非模壓制品，一旦表面橡膠存在雜質和氣泡，在硫化后對表面進行 研磨時即有可能出現(xiàn)砂眼，由此將導致整個膠輻出現(xiàn)超標返修，甚至報 廢。（二）、成型膠輻成型主要以機械或手工粘貼成型為主，用壓出膠片連續(xù)粘貼成 型或擠出膠條連續(xù)纏繞成型的方式生產。在成型過程中以微機自動控制 其規(guī)格尺寸和外觀形狀，有的也可用壓出機直角和異形擠出的方法進行成型。（三）、硫

29、化膠輻的硫化方式是硫化罐硫化，硫化熱源有蒸汽、熱空氣和熱水3種加熱方式，主流仍是蒸汽。（四）、表面處理表面處理是膠輻生產最后也是最關鍵的一道工序，表面研磨狀態(tài)直 接左右著膠輯的使用性能。目前研磨的方法多種多樣，但主要是機械車 削和磨光。現(xiàn)今生產使用的膠輻已形成了具有獨特工藝的產品系列。 雖然目前國 內仍以傳統(tǒng)產品為主，但技術含量在不斷提高，不少產品已經進入 * 技術領域，附加值逐漸增大，正成為工業(yè)橡膠制品中又一個經濟亮點。二、技術方案第五章節(jié)能節(jié)水措施建筑節(jié)能是執(zhí)行國家環(huán)境保護和節(jié)約能源政策的主要內容，是貫徹 國民經濟可持續(xù)發(fā)展的重要組成部分。國家建設部在1995年頒布了城市建筑節(jié)能實施細則等

30、文件，把民用建筑節(jié)能設計標準采暖居住 建筑部分JGJ26-95列為強制性標準，同時建設部又于 2000年10月 1日發(fā)布了第76號令民用建筑節(jié)能管理規(guī)定，對不符合節(jié)能標準的 項目，不得批準建設。我們可參照上述文件規(guī)定進行設計和建設。（一）節(jié)能措施能源消耗種類：本建筑消耗能源主要為電能、熱能。主要節(jié)能措施：本建筑本著節(jié)省能源的宗旨，各專業(yè)在設計方面必 須考慮節(jié)省能源、降低消耗，采取一系列措施。建筑物的布置朝向，應 在結合原有地形、地勢的情況下，盡量利用太陽能，降低熱消耗系數(shù)， 節(jié)省冬季采暖能耗。屋頂設加強保溫層，外墻總熱阻及最小總熱阻要符 合*省民用建筑節(jié)能設計標準實施細則規(guī)定。門、窗采用塑鋼材

31、 料并有良好的密封設施，圍護結構全部采用隔熱保溫材料。（二）節(jié)水措施為節(jié)省水資源，設計選用新型給水器，如食品加工的給水系統(tǒng)采用節(jié)能設備；衛(wèi)生間的沖水箱選用提水或虹吸全塑高位水箱，水龍頭選用 延時自閉型。供水設備、給水器具采用國家推薦的節(jié)能設備。必要的部 門和生產廠房安設給水計量裝置。第六章環(huán)境影響分析隨著*市城區(qū)規(guī)劃的重新調整，*市政府逐漸加大招商引資、 調整經濟產業(yè)結構的力度，*地區(qū)將增添許多新的產業(yè)項目，市區(qū)將 向周邊擴展，本項目擬建設在*區(qū)西區(qū)，本項目占地1450平方米, *宏圖防腐工程有限公司廠區(qū)項目位于創(chuàng)建街2號，位于創(chuàng)建街東，雙臺路北，*宏圖防腐工程有限公司地形屬沖積平原，呈平緩地

32、勢， 周邊無污染源。根據(jù)*市環(huán)境監(jiān)測中心站的2008年度環(huán)境質量報告，*市市區(qū) 空氣質量達二級標準的天數(shù)占 83.9%以上，但項目所在區(qū)域的開發(fā)區(qū)主 要污染物PM10 SO4#均濃度略有超標。（二）水環(huán)境質量現(xiàn)狀項目所在地運糧河水環(huán)境水質未達到地表水環(huán)境質量標準 GB3838-2002中IV類水質標準，主要超標污染物為氨氮、CODR等。（三）聲環(huán)境質量現(xiàn)狀根據(jù)環(huán)境監(jiān)測結果，項目所在區(qū)域環(huán)境空氣質量未達到環(huán)境空氣 質量標準GB3096-2008 2類標準要求(二)項目建設與運營期對環(huán)境的影響1.施工期對環(huán)境的影響(1)大氣環(huán)境影響施工期對大氣環(huán)境影響最大的是施工揚塵，其次為運輸及一些動力設備運行

33、產生的NS C5口 THC二次揚塵污染主要產生于場地清理，挖 土填方，物料裝卸和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。本項目在拆除和填挖方階段，由于裸露土較多，產塵量較大。如果 施工工地采取封閉式施工，受施工揚塵影響范圍不大，主要為施工場地 周圍及下風向的部分地區(qū)。在物料運輸過程中，會造成物料沿路撒落或 風吹起塵。另一方面，施工場地泥濘使運輸車輛輪胎將泥土帶到場區(qū)其 他地方及公路上，泥土風干后隨著車輛的碾壓和行駛，在場區(qū)內和公路 上帶起很重的揚塵，污染環(huán)境。施工期起塵量的多少會隨風力的大小、物料的干濕程度、作業(yè)的文明程度等因素發(fā)生變化，影響范圍 150-300RI本項目施工過程用到的施工機械主要包括挖掘機、裝載機、推土

34、機等，他們以柴油為燃料，會產生一定量的廢氣，包括 CO NG、SO等， 但產生量不大，影響范圍有限。(2)水環(huán)境影響施工對水環(huán)境的影響包括兩個方面：一是排除地表水；二是排放少 量生活污水。這兩個方面對水環(huán)境的影響是短期的、有限的。本項目的 施工人員宿營地配有專門的污水排放系統(tǒng)，排入市政污水管網(wǎng)。 (3)工程施工過程中土方工程、回填土工程及所用各種施工機械發(fā)出的噪聲將對周圍其他聲環(huán)境敏感目標產生影響。(4)固體廢物的影響本項目拆除物、殘土要外運到管理部門規(guī)定的排放地點，生活垃圾 外運到垃圾排放地點。(5)施工期間，局部地區(qū)空氣相對濕度降低、土壤含水率降低，對 院內本廠產品、設備的保護沒有負面影響

35、。在施工過程中的顆粒物、揚 塵沉積到產品表面，會對產品的衛(wèi)生造成一定的損害。但短期、非連續(xù) 施工機械、車輛引起的振動對產品不會產生明顯的破壞作用。2.運行期對環(huán)境的影響(1)水環(huán)境的影響項目建成后，生活用水通過排水管道排入市政污水管網(wǎng)，因此對周 圍水環(huán)境基本無影響。(2)大氣環(huán)境影響本工程完成后，無新增大氣污染源，對周圍大氣環(huán)境基本無影響。(3)本工程完成后，無新增噪聲源，對周圍環(huán)境基本無影響。(4)項目建成后，空氣相對濕度恢復到正常水平，對本廠產品沒有 影響。(三)環(huán)境保護措施本工程施工過程中環(huán)境保護十分重要。故采取如下措施：.在場地中做到場地平整，道路暢通，夜間燈光集中照射，避免干擾附近他

36、人休息。杜絕長流水、長明燈現(xiàn)象發(fā)生。建筑垃圾封閉管理，做到日集日清，集中堆放，專人管理，統(tǒng)一搬運。,混凝土輸送中的污水、沖洗水及其他施工用水要排入臨時沉淀池, 沉淀處理后，再排入下水道。為防止施工污水污染，施工臨時道路要灑 水。.防止施工噪聲污染，盡量減少施工噪聲，壓縮機要性能良好并要 盡可能低音運轉，并盡可能安裝在遠離臨近房屋的地方。.要設臨時廁所，禁止在現(xiàn)場隨地大小便。.防止施工車輛運送中隨地散落，如有散落，派專人打掃。落實施 工現(xiàn)場“門前三包”。車輛出門在現(xiàn)場排水溝處將輪胎清洗干凈，防止 污染公路。.干燥季節(jié)地面灑水防塵。.施工過程中少用或不用組合鋼模板，而采用復合木模板，最大限 度降低

37、因拆裝模板帶來的撞擊噪聲。.建筑物高度范圍內采用安全網(wǎng)進行全封閉施工，將施工產生的噪 聲跟外界最大限度隔離開來。.盡量減少夜間施工作業(yè)時間，夜間施工不得晚于 10點鐘。.在現(xiàn)場內設一個降噪觀測點，采用專業(yè)噪聲測量儀進行噪聲測 量。.對主體工程采用密目安全網(wǎng)進行圍擋，以減少污染及噪聲。.對攪拌站進行全封閉圍擋。混凝土澆注采用低噪聲振搗設備。.塔吊指揮配對講機。.搭設屋棚封閉木工房減少設備噪聲，空壓機等大噪聲設備裝消聲器。.主動與當?shù)卣?lián)系，申請政府予以協(xié)助，處理好噪聲污染問 題（四）環(huán)境影響評價本次環(huán)境影響評價的對象是*宏圖防腐工程有限公司改建生產廠 房項目。評價單位在詳細收集和分析與工程有關

38、的各項資料的基礎上， 通過調查，對工程的環(huán)境影響開展了系統(tǒng)深入的研究和評價，認為該項 目的在施工期和運營期對大氣環(huán)境、地下水、地表水等基本無影響，聲 環(huán)境是夜間噪聲較高，晝間噪聲排放符合標準。第七章勞動安全衛(wèi)生消防（一）危害因素及危害程度分析1.依據(jù)及主要的技術規(guī)范、規(guī)程、標準國家有關的法律、法規(guī)、如中華人民共和國勞動部令（第3號）建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定。主要的技術規(guī)范、規(guī)程、標 準（1）建筑設計防火規(guī)范（GBJ-1987）修訂版（2）安全色（GB2893-1988）（3）安全標志（GB289土 1996）.主要隱患部位“四口”防護即在建工程的預留洞口、電梯井口、通道口、樓梯口

39、的安全防護設施；“五臨邊”防護即在建工程的樓面臨邊、屋面臨邊、 陽臺臨邊、升降口臨邊、基坑臨邊的安全防護設施。有害物質種類及危 害性分析。.主要危害因素(1)生產因素：本項目施工期對大氣環(huán)境影響最大的是施工揚塵， 其次為運輸及一些動力設備產生的 NO COHE THC其次就是工程施工 過程中土方工程、回填土工程及所用各種施工機械發(fā)出的噪聲將對周圍 其他聲環(huán)境敏感目標產生影響。但是隨著工程竣工危害消除。(2)自然因素：氣溫、雷電、暴雨、地震等因素。(二)安全保證體系和措施.安全管理方針管理方針是“安全第一，預防為主”。.安全管理工作(1)認真貫徹落實國家和*省企業(yè)的安全生產法規(guī)、規(guī)程，建立 建全

40、施工安全檢查、監(jiān)督網(wǎng)絡體系，分段分部位做好安全檢查與防護， 使之做到經?；⒅贫然?、標準化。 (2)抓好安全項目經理生產目標責任制管理，落實安全生產責任制， 實行“一把手”負責制。施工隊和各分包單位設專職安全員，班組設兼 職安全員，落實安全生產責任制，重點是“三長二員”，負責現(xiàn)場的綜 合管理，做到常備不懈，一抓到底。(3)隊伍進場及時進行三級教育，針對工程施工各階段特點，切實 做好“三基”、“三個時間”、“三件事”、“三個結合”、“六防止” 教育，提高職工整體安全意識。(4)加強安全管理標準化堅持“五同時”、“三不放過”制度。堅 持施工前交底、工后獎評活動。施工現(xiàn)場設有安全標語，危險區(qū)設立安

41、全警示標志。特殊工種堅持持證上崗。抓好高空作業(yè)防護，防止物體打 擊和高空墜落。認真使用“三寶”(安全帽、安全帶、安全網(wǎng))，加強 對“四口” (樓梯口、電梯口、井道口、預留洞口)、“五臨邊”(樓 面臨邊、屋面臨邊、陽臺臨邊、升降口臨邊、基坑臨邊)的設防，現(xiàn)場 危險地段設立標志和夜間施工信號。(5)抓好施工現(xiàn)場用電安全管理，要嚴格按規(guī)范、規(guī)定要求。使用 五芯電纜、鐵制配電箱、漏電保護裝置等措施。執(zhí)行“一機一箱一閘一 漏”，配電開關箱加鎖，由專業(yè)電工操作、管理。使用移動電動工具者， 穿絕緣鞋、戴絕緣手套，采用 36伏安全電壓照明。使施工用電安全防 護達到定型化，工具化。(6)抓好對塔吊等大型垂直運輸

42、機械的管理。塔吊安裝、頂開、拆 卸作業(yè)應設立警戒區(qū)，堅持“十不吊”，塔吊不準帶病作業(yè)，若遇大風、 暴雨、濃霧不起鉤，起吊重物時不得拖吊和超載起吊，離地0.3m暫停起開，檢查安全穩(wěn)定后運轉就位，防止機械傷害和觸電事故。(7)腳手架必須按JG59-80的規(guī)定搭設。雙排腳手架重點把好腳 手架的“連接、承重、檢驗”三關。嚴禁在腳手架上堆放重物，并按規(guī) 定用竹笆進行全封閉，防止物體打擊。(8)施工期間，嚴禁非施工人員進入施工區(qū)，外單位參觀人員要有 專人陪同。(9)施工現(xiàn)場按總平面布景設置圍護， 對外通道建崗設卡，保證現(xiàn) 場安全。(10)作好防火工作，特別是進入裝修階段，狠抓預防。在每層的樓梯 處設滅火器

43、，另每樓層均有臨時供水設施，并設有水箱用于消防。.制定施工現(xiàn)場安全防護基本標準制定安全防護基本標準，如基坑防護標準；腳手架搭設及使用防護 標準；施工現(xiàn)場消防工作管理標準等。.現(xiàn)場各種設施防護缺少地下管線等相應資料，無法詳知該部分情況。開工后，將根據(jù) 建設單位提供的管線圖對地下管線的保護將做出專項施工方案。(三)消防措施消防工作必須列入現(xiàn)場管理重要議事日程，加強領導，健全組織， 嚴格制度，建立現(xiàn)場防火領導小組，統(tǒng)籌施工現(xiàn)場生活區(qū)等消防安全工 作。定期與不定期開展防火檢查 ，整治隱患。對消防員進行培訓，熟練掌握消防的操作規(guī)程。請專職消防員對現(xiàn)場所有管理人員進行消防常識教育，演習滅火器的操作。在施工

44、現(xiàn)場， 每層設置足夠容量的滅火器，確保消防安全。 施工現(xiàn)場可燃氣體及助燃氣體不得混亂堆放，防止露天曝曬。按施 工現(xiàn)場有關規(guī)定配備消防器材，對易燃、易爆、劇毒物品設專庫專人管 理，嚴格控制電焊、氣焊地盤位置，采取保證消防用水的措施。設置足夠的消防設備，易燃、易爆、劇毒物品不得進入現(xiàn)場。（四）自然災害的防范.地震：根據(jù)*地區(qū)地震烈度為七度，故本工程設防、工程設計 要符合建筑抗震設計規(guī)范（GBJ11-89）的要求。.雷擊：本工程的建筑物均屬三級民用防雷建筑， 因此考慮防雷保 護。.氣溫：夏季接近炎熱地區(qū)。操作間、休息室等均應設置風扇或空 調作為夏季防暑降溫之用，盡量做好通風設施。第八章組織計劃（一）

45、建設招標根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第九號令工程建設項目可行性研究報告 增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定的有關精神，省計委負責指導 和協(xié)調全省招標投標工作，省各有關行政主管部門具體負責對本行業(yè)領 域的招標投標的監(jiān)督執(zhí)法工作。本項目根據(jù)中華人民共和國招標投標 法的有關規(guī)定，組織進行招標投標活動。 本項目的招標范圍建議為：勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、 材料的采購。招標方式為公開招標，通過公開招標，可以在較廣的范圍 內擇優(yōu)選擇信譽良好、技術過硬、具有專業(yè)特長及豐富經驗的設計單位、 監(jiān)理公司、施工企業(yè)和原材料生產供應商，以保證工程的質量和降低工 程造價，提高工程項目的社會效益和影響。招標基本情況表

46、招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標封七招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程VVV監(jiān)理設備VV重要材料VVV其他情況說明：本項目采用自籌資金，工程量小，采用邀請招標方式, 最后確定施工單位。（二）建設方式根據(jù)建設單位提供的資料及本工程項目設計的具體內容，參考本地區(qū)自然條件和類似工程項目的建設進度，安排本項目的實施計劃如下：項目計劃在一年內建設完成。該項目于 2011年4月開始實施，于2011 年6月竣工。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會令第3號工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定，使用國有資金投資項目的建設項目，必須 全部采用公開招標方式

47、，取得具有較強實施能力的施工單位，并委托工 程監(jiān)理公司進行監(jiān)理，有效地控制項目的工期、成本、質量。 （三）建設項目的管理為了保證項目建設的質量和效益，本項目成立改建工程領導小組， 主要職能：負責項目的行政管理、計劃財務、施工管理、設備材料管理、 技術管理等工作。.行政管理：負責項目建設的日常行政工作及項目履行單位的聯(lián)絡 接待工作。.計劃財務：負責項目的財務計劃和實施計劃安排與項目履行單位 暴力合同，協(xié)調等手續(xù)。.施工管理：負責項目的土建與安裝施工的協(xié)調與指揮，施工進度 安排、施工質量及安全監(jiān)督檢查、以及工程驗收工作。.設備材料管理：負責項目設備材料的定貨、采購和保管、調撥等 項工作。.技術管理

48、：負責項目的技術文件、技術檔案的管理，主持圖紙會 審，處理有關技術問題。待項目實施過程中，管理機構視實施情況可進行適當調整第九章項目實施進度(一)總體設想本工程擬在一年內完成，2011年4月開始立項一一2011年6月末竣工O(二)項目實施進度安排由于本項目是利用原有場地建設，建設條件較好，因此可加快前期準備工作速度。項目建設期分兩個階段：(1)前期工作及施工準備階段，包括：可行性研究及審批；立項、初步設計及審批；施工圖設計及審批、相關手續(xù)；工程招投標。(2)施工階段：挖土方，基礎施工；主體工程施工；裝飾及安裝工程；設備安裝及竣工驗收。第十章項目投資估算與資金籌措(一)投資估算.編制說明本投資估

49、算為*宏圖防腐工程有限公司改建生產廠房項目，依據(jù) 設計部門提供的設計方案和*省關于造價方面的文件，按照工程的相 關文件，編制本投資估算。.編制依據(jù)(1)招標代理服務費按照國家發(fā)展計劃委員會計價格20021980號國家計委關于印發(fā)招標代理服務收費管理暫行辦法的通知計列；勘察設計費按照國家計委、建設部關于發(fā)布工程勘察設計收 費管理規(guī)定的通知計價格200210號計列；預備費計8%本項目考慮鋪底流動資金；*省建設工程費用參考標準；*省建設工程計價依據(jù)建筑工程、裝飾工程計價定額；(7)省市有關工程造價文件。.投資及其構成總投資額為333.53萬元。具體分配如下：建筑工程費：193.26萬元安裝工程費：0

50、.96萬元設備購置費：9.6萬元工程建設其他費用：45.14萬元預備費：15.46萬元鋪底流動資金：79.66萬元各類費用所占百分比示意圖如下：（二）資金籌措方式與來源該工程項目總投資為333.53萬元，資金來源為企業(yè)自籌投資。第十一章財務評價（一）財務評價依據(jù).投資項目可行性研究指南.中華人民共和國公司法及其實施條例.中華人民共和國增值稅法及其實施細則.中華人民共和國企業(yè)所得稅法及其實施細則.財政部頒發(fā)的企業(yè)管理制度、企業(yè)會計制度和近年會計 制度改革的有關規(guī)定。（二）財務評價基礎數(shù)據(jù)選取項目根據(jù)項目實施進度，設定本項目的建設期為1年，計算期擬定12年，根據(jù)同行業(yè)的經驗，結合項目的具體情況。第

51、二年到第十二年為 達產期，按第二年達到設計能力的100%+算，正常年份的所得稅率按25% 計取。（三）銷售收入估算.銷售收入估算項目達產年第一年生產規(guī)模為產量 1475萬元的橡膠輻產品，項目計 算期12年，其中建設期設為1年。本評價從項目角度，測算各項總體指 標。.產品營業(yè)稅和銷售稅金及附加估算本項目實施后，銷售稅金及附加按國家及地方規(guī)定計算，產品繳納營業(yè)稅，稅金為5%城市維護建設稅及教育費附加分別按營業(yè)稅的7%和3涉提，另加1燉方教育附加。工程項目達產年實現(xiàn)增值稅 79.30萬元。工程項目達產年實現(xiàn)產品銷售稅金及附加 8.72萬元。（四）成本費用估算.原輔材料及燃料動力生產橡膠輻主要原材料大

52、約消耗：橡膠 3噸/月，用氧氣硫化100 噸/月，原材料為了與產品銷售價格相對應，所有原輔材料及燃料動力價 格均為市場價和現(xiàn)行價。計算期 12年，基準收益率Ic=10%。.維修費用根據(jù)本工程特點，工程項目維修費用按 1.77萬元/年考慮。.折舊費固定資產折舊費采用年限平均法計算，房屋及建筑物折舊年限40年，本項目購置設備折舊年限10年。.無形資產攤銷本項目是在原有廠區(qū)內建設，不購買土地；長期待攤費按10年攤銷。.其他費用根據(jù)行業(yè)特點及項目具體情況，管理費用為14.75萬元。（五）利潤與分配工程項目達產年實現(xiàn)利潤總額 99.65萬元。正常年份的所得稅率按25%取，正常年份的盈余公積金（含公益金）按15%估算。（六）盈利能力分析工程項目稅后內部收益率為 17.18%,財務凈現(xiàn)值為183.00萬元，投產后投資回收期為6.25年。投資利潤率29.83%、投資利稅率32.49%。（七）財務評價結論綜上分析與測算，工程項目得出主要經濟指標如下：達產年實現(xiàn)銷售收入1475.00萬元；達產年實現(xiàn)增值稅79.30萬元達產年實現(xiàn)利潤總額99.65萬元；達產財務內部收益率（稅前）23.11%達產財務凈現(xiàn)值（i=10 %稅前）330.00萬元；達產投產后投資回收期（稅前）5.72年。達產年實現(xiàn)稅后利潤總額74.73萬元；達產年財務內部收益率（稅后）17.18%達產年財務凈現(xiàn)值