項目管理控制程序文件

1、xxxx有限公司管理類標(biāo)準(zhǔn)/S12100-2017項目管理控制程序文件履歷版本修訂記錄/換版編制/修訂人批準(zhǔn)人生效日期AIATF16949依據(jù)編制2017-9-20實施發(fā)布2017-9-12xxxxxxxXt限公司 發(fā)布.JSVC/S12100-2017前 言本程序根據(jù)IATF16949相關(guān)要求制定。本程序規(guī)定了項目管理及開發(fā)過程的方式與方法，請公司各有關(guān)部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本程序的解釋權(quán)與修訂權(quán)為項目管理部擁有。本程序由項目管理部提出。本程序由項目管理部歸口。本程序起草人：本程序?qū)徍巳耍罕境绦驎炄耍何谋境绦蚺鷾?zhǔn)人：xxxxW限公司管理類標(biāo)準(zhǔn)項目管理控制程序XXX/S12100.范圍1職責(zé)

2、、節(jié)點定義/為闡述項目開發(fā)過程中使用的項目管理方式與工具， 包括項目組織機構(gòu) 等要求，特制訂本程序。開發(fā)周期、項目評審、項目 VPP及 提交、項目分級/本規(guī)定適用于江西江鈴專用車輛廠有限公司產(chǎn)品開發(fā)項目和非 產(chǎn)品類項目的管理與流程SVO會或公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)需立項管理的顧客臨時不 持續(xù)訂單項目和控制，對于未經(jīng) ECM訂單項目不納入本程序管理。.規(guī)范性 引用文件2下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日 期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而， 鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其

3、最 新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。XX/C01100 & JSVC/C01200合同評審控制程序XXX/C02200制造設(shè)計開發(fā)控制程序XXC/C02100產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序術(shù)語和定義3.產(chǎn)品類項目一一以汽車零部件類產(chǎn)品等產(chǎn)品的研發(fā)和交付為目 標(biāo)的項目，其中包括以貨3.1箱、貨柜、倉柵車等整車產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目（以下簡稱整車類業(yè)務(wù)項目）；非產(chǎn)品類項目一一不涉及到產(chǎn)品、工裝開發(fā)的各種其他項目，如廠房、輔助基礎(chǔ)公 用、網(wǎng)3.2絡(luò)建設(shè)等為目的的項目；（詳（產(chǎn)品類和非產(chǎn)品類）項目等級一一按 項目類型和項目投資金額大小劃分的項目級別 3.3見附件一）；用于3.4項目節(jié) 點一一項目的產(chǎn)品設(shè)計過程開發(fā)的七大節(jié)點和過

4、程設(shè)計過程開發(fā)的六大節(jié)點，評估項目在其規(guī)定的時間是否能滿足顧客的時間、質(zhì)量和產(chǎn)能要求，可直接反映項目運行狀 態(tài)和評估風(fēng)險。項目各節(jié)點定義如下：/制造Off）,完成項目的初步定義、可行性分析與策略（技術(shù) /KOa）:項目正式 啟動（Kick市場等）。財務(wù)/項目開發(fā)清單全部完成、項目目），項目費用批準(zhǔn)、Program Approvalb ） PA：項目批準(zhǔn)（標(biāo)最終確定完成并可承諾達成。）僅整車類業(yè)務(wù)項 目中有產(chǎn)品設(shè)計功能的過程專有重要節(jié) Change Cut offCCc ）:設(shè)計凍結(jié)（DV點, 需完成設(shè)計過程驗證。此節(jié)點通過標(biāo)志著產(chǎn)品設(shè)計過程的完成，包括試驗樣車制 造、試驗通過和產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)計完成

5、等；有效文件：OA系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。3頁20共頁第SR:供應(yīng)商就緒（Supplier Readiness ）,項目前期準(zhǔn)備工作完成，項目內(nèi) 所有供應(yīng)商（包括模夾檢供應(yīng)商、外購件和外協(xié)件供應(yīng)商）全部確定完成。TT:工裝試運行（Tooling Trial）,此節(jié)點為項目關(guān)鍵節(jié)點，工裝及設(shè)備全部 進廠完成，項目由樣件試制階段轉(zhuǎn)入小批量生產(chǎn)階段， 顧客訂單轉(zhuǎn)由物流部接收 發(fā)布。J1:項目轉(zhuǎn)入可正式批量投產(chǎn)狀態(tài)。FS:最終狀態(tài)（Final Status ）項目財務(wù)付款關(guān)閉，項目各指標(biāo)與 PA目標(biāo)對 比結(jié)果，關(guān)鍵問題，成本情況與經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)等。VPP （Vehicle Program

6、 Plan）項目開發(fā)主計劃項目管理一一采用項目重大節(jié)點評審管理控制，即依據(jù)項目VPP ,在規(guī)定的時間對該階段所有提交物進行評審，以確定項目進度風(fēng)險是否可轉(zhuǎn)入下一階段。.職責(zé)項目管理部負(fù)責(zé)公司批準(zhǔn)立項（KO節(jié)點通過）的開發(fā)項目（包括產(chǎn)品類和非 產(chǎn)品類項目）的歸口管理，負(fù)責(zé)審核（PA節(jié)點評審報告）符合性，提請公司PM心議審核及ECM 會議批準(zhǔn)立項；負(fù)責(zé)安排項目管理工程師擔(dān)任項目內(nèi)項目協(xié)調(diào)員工作，項目管理員代表項目管理部對項目負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織跟蹤實施項目管理各項日常工作，包括組織項目會議、項目的跟蹤檢查及定期匯報等；負(fù)責(zé)組織項目運行過程中各重大節(jié)點的評審和簽發(fā)工作，負(fù)責(zé)對項目運行狀態(tài)進行全面評估；負(fù)責(zé)

7、根據(jù)項目規(guī)模確定項目等級，制定相應(yīng)節(jié)點控制時間；負(fù)責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理搭建項目平臺，進行項目職責(zé)定義； （附件二）負(fù)責(zé)開發(fā)項目的問題協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)項目日常事務(wù)性管理工作；負(fù)責(zé)制定項目VPP監(jiān)督項目進程，協(xié)調(diào)項目運作過程中存在的問題；負(fù)責(zé)按公司產(chǎn)品開發(fā)流程要求，組織相應(yīng)級別的項目關(guān)鍵節(jié)點評審簽發(fā)會議；負(fù)責(zé)項目績效評估；協(xié)助項目經(jīng)理對項目組成員及其所屬各職能部門進 行績效考核，并對考核結(jié)果予以檢查確認(rèn)；負(fù)責(zé)綜合各職能部門對項目績效指標(biāo)考核的建議，評定各項目的綜合績 效；負(fù)責(zé)組織召開公司項目匯報會并完成會議紀(jì)要的編制和發(fā)布；負(fù)責(zé)項目節(jié)點提交物的檢查與審核，建立與維護本部門編制和存檔的相 關(guān)文件；負(fù)責(zé)公司項

8、目過程中的信息管理；項目經(jīng)理負(fù)責(zé)按時間、質(zhì)量、成本要求全面推進與協(xié)調(diào)項目開發(fā)負(fù)責(zé)搭建項目平臺，成立項目組，對項目職責(zé)定義有效文件：OA系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。4頁20共頁第協(xié)助項目管理員完成項目 VPP負(fù)責(zé)按照項目進度計劃推進項目開發(fā)協(xié)助項目管理部完成各節(jié)點的評審和簽發(fā)負(fù)責(zé)FS節(jié)點對項目組成員績效評價制造技術(shù)部對項目技術(shù)有關(guān)過程歸口管理負(fù)責(zé)完成制造工藝技術(shù)開發(fā)過程，包括產(chǎn)品屬性目標(biāo)、參考或?qū)傩詷蛹?評估；負(fù)責(zé)顧控技術(shù)資料的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造工藝性技術(shù)資料的編制、發(fā) 布與更改，DV/PVP勺編制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證過程中各種技術(shù)評審與試驗；編制工 藝路線、工藝定額和車型 BOMg

9、,負(fù)責(zé)制訂制造策略，工裝設(shè)備、工位器具的策劃開發(fā)驗收工作；負(fù)責(zé)項目各階段產(chǎn)能評估的審核，提出項目內(nèi)制造設(shè)備（沖壓、焊接和相 關(guān)輔助設(shè)備）的需求負(fù)責(zé)制造初始過程能力（PPK分析及制定PP儂升方案；負(fù)責(zé)提交非整車業(yè)務(wù)類產(chǎn)品項目TT節(jié)點之前樣件的需求計劃（含自制件, 外購件等具體需求明細）負(fù)責(zé)組織工裝預(yù)驗收和預(yù)驗收，配合項目中工程設(shè)施和工位器具等歸口管 理部門組織的預(yù)驗收和驗收工作；負(fù)責(zé)非整車業(yè)務(wù)類產(chǎn)品項目內(nèi)TT節(jié)點之前原輔材料的領(lǐng)用和發(fā)運；采購部對項目與采購有關(guān)過程的歸口管理依據(jù)制造技術(shù)部制定的制造策略負(fù)責(zé)采購策略的確定；負(fù)責(zé)涉及項目原輔材料、外購零件、工程設(shè)施、工裝設(shè)備等潛在供應(yīng)商的 確認(rèn)，負(fù)責(zé)

10、年度原輔材料包裝運輸供應(yīng)商的確定、商務(wù)合同簽訂及采購過程供應(yīng) 商進度跟催、考核工作，組織供應(yīng)商定廠過程。供應(yīng)商的PPAPI交工作；負(fù)責(zé)協(xié)助項目組對供應(yīng)商的技術(shù)過程、制造過程和交付過程跟蹤協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)在商務(wù)范疇內(nèi)供應(yīng)商的管理工作質(zhì)量管理部對項目與質(zhì)量有關(guān)的過程歸口管理負(fù)責(zé)質(zhì)量歷史數(shù)據(jù)的分析，質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定和各階段的質(zhì)量數(shù)據(jù)提交及監(jiān) 控；負(fù)責(zé)組織相關(guān)質(zhì)量問題的原因分析、整改進度及跟蹤狀態(tài)的驗證，完成相 關(guān)提交物提交；負(fù)責(zé)組織或參加各階段產(chǎn)品質(zhì)量的評價。負(fù)責(zé)實現(xiàn)DV/PV式驗及相關(guān)提交物；配合項目中工程設(shè)施、工裝設(shè)備等歸口管理部門組織的預(yù)驗收和驗收工作;物流部對項目與物流有關(guān)過程的歸口管理物流部門負(fù)責(zé)

11、確定項目物流規(guī)劃及包裝策略；負(fù)責(zé)組織、建立和維護產(chǎn)品QAD言息；有效文件：OA系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。5頁20共頁第負(fù)責(zé)項目中包括原輔材料在內(nèi)的物料運輸、保管和儲存，按時準(zhǔn)確投料， 提供原材料、半成品、成品準(zhǔn)確庫存信息；負(fù)責(zé)接收TT節(jié)點后顧客的訂單信息，組織TT節(jié)點后的貨源計劃供產(chǎn)品試 制與試生產(chǎn)；負(fù)責(zé)物料的運輸；物流部負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項目試驗樣車制造過程策劃， 編制試驗樣車排產(chǎn)計 劃，組織與試驗樣車有關(guān)物料（包括整車底盤在內(nèi)）的到貨工作； 協(xié)助產(chǎn)品技術(shù) 部完成公告認(rèn)證工作銷售部對項目與顧客有關(guān)的過程歸口管理與顧客有關(guān)信息的對接聯(lián)絡(luò)窗口；負(fù)責(zé)項目開發(fā)任務(wù)的來源、市場可行性分析報告

12、、新產(chǎn)品合同評審；負(fù)責(zé)項目KOffi PA節(jié)點材料的收集編寫和提交評審，歸口管理PA之前項目協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)項目TT節(jié)點之前顧客訂單的接收、內(nèi)部訂單信息傳遞和回復(fù)工作。負(fù)責(zé)包括顧客抱怨、投訴處理結(jié)果的回復(fù)，與顧客進行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò) 等工作負(fù)責(zé)項目與顧客商務(wù)接洽，在經(jīng)濟計劃部協(xié)助下完成產(chǎn)品定價工作銷售部負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項目整車公告需求信息的發(fā)布，樣車試制階段與顧客協(xié)調(diào)底盤等關(guān)鍵部件按時按需到貨工作，協(xié)助產(chǎn)品技術(shù)部完成公告認(rèn)證工作；經(jīng)濟計劃部對項目財務(wù)有關(guān)的過程歸口管理負(fù)責(zé)項目PA節(jié)點項目財務(wù)可行性分析，包括投資分析以及收益分析，負(fù)責(zé)審核項目成本預(yù)算、負(fù)責(zé)FS節(jié)點對項目最終狀態(tài)認(rèn)定，評定項目運行成本，

13、并對項目關(guān)閉時項目費用使用情況作出相應(yīng)報告材料；負(fù)責(zé)從PA和FS節(jié)點產(chǎn)品成本變化情況的驗證及分析負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理在項目運行過程中費用使用合理性予以監(jiān)督并提供相應(yīng)意見；負(fù)責(zé)審核項目經(jīng)理每月編制的項目費用滾動計劃，并予以提交實施協(xié)助銷售部對顧客商務(wù)合同簽訂工作裝備工程部負(fù)責(zé)項目中工程設(shè)施、設(shè)備預(yù)驗收和驗收的歸口管理負(fù)責(zé)廠房基建等基礎(chǔ)設(shè)施的方案策劃、過程跟蹤，并組織各部門驗收；負(fù)責(zé)組織基建設(shè)備類設(shè)施、預(yù)驗收和驗收工作各生產(chǎn)單位（沖壓車間、焊裝車間和涂裝車間）對與各自對應(yīng)的制造相關(guān) 的過程歸口負(fù)責(zé)項目各階段的產(chǎn)能評估，提出包括人力資源在內(nèi)的相關(guān)需求；負(fù)責(zé)TT節(jié)點之后，項目組提出的制造策略實現(xiàn)各階段產(chǎn)品的

14、生產(chǎn)、試生 產(chǎn)和投產(chǎn)；配合項目中工程設(shè)施、工裝設(shè)備等歸口管理部門組織的預(yù)驗收和驗收工 作。負(fù)責(zé)編制項目車間平面布置圖，對相關(guān)的模夾檢具定置擺放，負(fù)責(zé)模具、 夾具、檢具等工裝的保管和儲存；負(fù)責(zé)J1節(jié)點之后實施PPKB計、分析及改善工作負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項目試驗樣車生產(chǎn)、改制等制造過程，協(xié)助相關(guān)部門完 成整車 DV驗證有效文件：oa系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。6頁20共頁第工作管理部負(fù)責(zé)人力資源方案的實施和項目有關(guān)的培訓(xùn)工作歸口管理工作產(chǎn)品技術(shù)部對貨箱、貨柜、倉柵車等整車類業(yè)務(wù)項目產(chǎn)品設(shè)計及驗證技術(shù) 有關(guān)過程歸口管理負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項目產(chǎn)品設(shè)計策略發(fā)布、設(shè)計資料的設(shè)計、發(fā)布和變更，并對其產(chǎn)品

15、設(shè)計過程的技術(shù)資料歸口管理負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項目顧控技術(shù)資料的歸口管理，負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項目產(chǎn) 品技術(shù)資料的編制、發(fā)布與更改，整車類業(yè)務(wù)項目產(chǎn)品車型設(shè)計 BO岷編制和發(fā) 布；負(fù)責(zé)提交整車類業(yè)務(wù)項目產(chǎn)品設(shè)計驗證過程中試驗樣車需求計劃，協(xié)助 各生產(chǎn)部門完成試驗樣車制造過程中與設(shè)計有關(guān)技術(shù)問題的處理并提出相應(yīng)解 決方案；組織編制發(fā)布DVP協(xié)助質(zhì)管部完成DV試驗，并依據(jù)DV驗證結(jié)果修訂 相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計資料；負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項目國家相關(guān)法律法規(guī)要求的公告、交通部油耗公告、3c認(rèn)證和環(huán)保公告申報計劃編制和取證等工作。所有部門可為非產(chǎn)品類項目提出發(fā)起部門.培訓(xùn)與資格項目經(jīng)理按項目等級滿足任職要求，原則上項目經(jīng)理以部門

16、長、部門長副職、 科長及優(yōu)秀的骨干員工為范圍（詳見附件一），產(chǎn)品類項目項目經(jīng)理由項目管理 部和制造技術(shù)部推薦，非產(chǎn)品類項目項目經(jīng)理由項目管理部和項目提出部門推薦， 公司總經(jīng)理辦公會紀(jì)要或項目批準(zhǔn)報告作為任命依據(jù)。本程序所涉及的相關(guān)操作人員，須接受本標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。有效文件：OA系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。7頁20共頁第.工作流程產(chǎn)品類（零部件&整車類業(yè)務(wù)）項目工作流程:產(chǎn)品類（零部件）開發(fā)項目工作流程銷售部制造技術(shù)項目管理部部采購部質(zhì)管部經(jīng)濟計劃部輸出文 件收集顧客要求1.顧客項目開發(fā)計劃（a.工程圖樣b.工程規(guī)范c.材料規(guī)范d.e.RFQf.BOM其他要求）g.任務(wù)終止N2.KOY2

17、.2工藝評審2.3制造策略版）（PA3.1開發(fā)主計3.2編制分包清單購報告4.1預(yù)驗收4.2工藝文（TT件5.1驗收5.2.1 PPAP編制Y2.12.PMR會議紀(jì)要3.PA節(jié)點評審報告，項目立項報告4.SR節(jié)點評審報告5.TT節(jié)點評審報告6.J1節(jié)點評審報告7.FS節(jié)點評審報告，項目關(guān)閉報告經(jīng)濟可行性分析項目預(yù)算報告3.PA項目戈ij輸入文件：A.PMR會議紀(jì)要B.定廠通知項目清單 C.制造策略D.產(chǎn)能分析報告E.經(jīng)濟可行性分析報告 F.項目預(yù)算報告 G.項目立項書H.總經(jīng)理辦公會紀(jì)要或I.項目批準(zhǔn)報告供應(yīng)3.35.2.2 PPAP文件編制,采4.SR商確定輸入文件：節(jié)點評審報告PS節(jié)點提交

18、物SR輸入文件：節(jié)點評審報告SR5.TT節(jié)點提交物TT輸入文件：節(jié)點評審報告 TT節(jié)點提交物11工裝）版工裝終6.J1項目評價文件5.3 PPAP文件簽發(fā)6.1項目經(jīng)濟性認(rèn)定定價確認(rèn)6.27.FS輸入文件：節(jié)點評審報告J1節(jié)點提交物 FS有效文件：OA系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。8頁20共頁第產(chǎn)品類整車類業(yè)務(wù)項目工作流程銷售部制造技 術(shù)部產(chǎn)品技項目管理部術(shù)部采購部經(jīng)濟計質(zhì)管部劃 部輸出文件收集顧客要求1.顧客項 目開發(fā)計劃（a.工程圖 樣b.工程規(guī)范c.材料規(guī) 范d.e.RFQf.BOM其他要 求）g.2.2工藝評審2.3制造策略版）（PA4.1編制分包清單報告5.1預(yù)驗收5.2件

19、（TT6.1驗收6.2.1PPA躅制任務(wù)終止2.KO2.2經(jīng)濟可行性分析會議紀(jì)2.PMR要節(jié)點評3.PA審報告，項目立項 報告節(jié)點評4.CC 審報告節(jié)點評5.SR審報告節(jié)點6.TT評審報告節(jié)點7.J1評審報告節(jié)點評8.FS審報告，項目關(guān) 閉報告丫產(chǎn)品圖紙設(shè)計2.1輸入文件：會議紀(jì)要A.PM淀 廠通知B.項目清單C.制造策 略D.產(chǎn)能分析報告E.供應(yīng)4.2項目預(yù)算報告文件3.PA3.2工程圖樣（三維、二維圖 BOM（FDJ經(jīng)濟可行性分析報F.項目3.1告開發(fā)主計項目預(yù)算報告G.劃項目立項書H.總經(jīng)理辦公會紀(jì)要I.或項目批準(zhǔn)報告輸入文件：節(jié)點評審報告PA節(jié)點提交物CC等）版）4.CC采購,商確定輸

20、入文件：5.SR節(jié)點評審報告CC節(jié)點提交物SR輸入文件：節(jié)點評審報告SR節(jié)點提交物TT工裝工藝文6.TT）版工裝終輸入文件：節(jié)點評審報告TT節(jié)點提交物116.2.2 PPAP 編制文件7.J16.3 PPAP文件簽發(fā)7.1項目經(jīng)濟性認(rèn)定定價確認(rèn)7.2項目評價輸入文件：節(jié)點評審報告J18.FS節(jié)點提交物FSOA系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。有效文件:9頁20共頁第非產(chǎn)品類項目工作流程: 非產(chǎn)品類項目工作流程相關(guān)部門、工廠/制造技術(shù)部采購部項目經(jīng)理)CPE(項目管理 部經(jīng)濟計劃部輸出文件提出改善要求，1.方案供應(yīng)商2.2定廠任務(wù)終止N2.KO項目終止N3.PA5.2項目經(jīng)濟性認(rèn)會議紀(jì)2.

21、PMR要3.PA節(jié)點評審報告，項目立項報告4.SR節(jié)點評審報告5.TT節(jié)點評審報告6.J1節(jié)點評審報告7.FS節(jié)點評審報告，項目關(guān)閉報告1.1性分析1.2策略Y可行制造Y4.SR2.1項目實施方案，采購清單，技術(shù)協(xié)議項目計2.3劃3.1項目實施3.2項目預(yù)驗收3.3設(shè)備設(shè)施等進廠確認(rèn)清單4.1項目終驗收4.2項目效果認(rèn)定項目5.1經(jīng)驗總結(jié)5.TT6.J15.3 評彳fr 7.FS定項目有效文件：OA系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。10頁20共頁第7.描述7.1產(chǎn)品類（零部件&整車類業(yè)務(wù)）項目工作流程描述序 號程序與控制涉及文件授權(quán)人2 準(zhǔn)權(quán)限1收集客戶需求按項目女 具體參U 件五銷售部

22、依據(jù)客戶新需求收集相關(guān)資料，需包含零部件 新品，設(shè)變的顧客項目開發(fā)計劃，工程圖樣，工程規(guī) 范，材料規(guī)范,RFQ,BOM其他要求等C參考節(jié)點提交物清單附錄2KOKick Off ）,完成項目的初步定項目正式啟動（市場 財務(wù)義、可行性分析與策略（技術(shù)/制造等），產(chǎn)品 技術(shù)部依據(jù)銷售部提供的相關(guān)資料進（僅用于整車類 業(yè)務(wù)行產(chǎn)品設(shè)陞略或初步設(shè)計制造技術(shù)部根據(jù)銷 售部提供的相關(guān)資料，項目）、版）的制定，然進行 工藝評審及制造策略（PAKO節(jié)點評審。后由銷售部 提交項目會進行參考節(jié)點提交物清單附錄CPM心議紀(jì)要3PA節(jié)點評審后，由項目管理部匯總各項目通過 KO項 目立項書部門提交的相關(guān)資料，編制并形成節(jié)點

23、評 審報告）提請總經(jīng)理辦公會批（PA級項目由銷售 部手簽立項，除產(chǎn)品類01準(zhǔn)立項（節(jié)點項PA詳細參 考附件五節(jié)點評審簽發(fā)權(quán)限），項目開發(fā)清單全部完 成、項目目 目費用批準(zhǔn)、同時開始制定項標(biāo)最終確 定完成并可承諾達成.項目開發(fā)計劃依據(jù)項目周期定 義目開發(fā)主計劃,）制定（詳見附件三C參考節(jié)點提交物清單附錄PA節(jié)點評審4（僅整車類業(yè)務(wù)項目）CC完成設(shè)計過程驗證。產(chǎn)品技術(shù)部發(fā)布初版產(chǎn)品數(shù) CC 物流部DVP和試驗樣車需求計劃，設(shè)計據(jù)、BOM , 產(chǎn)品質(zhì)管部組織DV驗證，發(fā)布試驗樣車制造計劃，。 此節(jié)點評審?fù)ㄟ^BOM技術(shù)部發(fā)布凍結(jié)數(shù)據(jù)，設(shè)計后 項目轉(zhuǎn)制造過程開發(fā)程序C參考節(jié)點提交物清單附錄CC節(jié)點評審報

24、告5SR有效文件：OA系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。11頁20共頁第節(jié)點項目前期準(zhǔn)備工作完成，項目內(nèi)所有供 SR應(yīng)商 （包括模火檢供應(yīng)商、外購件和外協(xié)件供應(yīng)對項目開 發(fā)計劃進行管理及，商）全部確定完成）跟蹤（詳細 參見附件四C參考節(jié)點提交物清單附錄 節(jié)點評審報告SR6TT工裝及設(shè)備全部進廠完此節(jié)點為項目關(guān)鍵節(jié)點， 項目 由樣件試制階段轉(zhuǎn)入小批（工裝終驗收），成同，量生 產(chǎn)階段，顧客訂單轉(zhuǎn)由物流部接收發(fā)布 文件的編制 及簽發(fā)時需完成PPAPC參考節(jié)點提交物清單附錄節(jié) 點評審才艮告TT7J1同,J1節(jié)點意味著項目轉(zhuǎn)入可止式升匕量投產(chǎn)狀態(tài)） 時各節(jié)點需做節(jié)點評審（具體參考附件五C參考節(jié)點提

25、交物清單附錄J1 節(jié)點評審8FS，此時必須完成FS節(jié)點意味著項目財務(wù)付款關(guān)閉項 目各指標(biāo)與PA目標(biāo)對比項目的經(jīng)濟性認(rèn)定（項目經(jīng) 驗，結(jié)果），關(guān)鍵問題,成本情況,定價確認(rèn) 總結(jié)，項目 評價等C參考節(jié)點提交物清單附錄節(jié) 點評審才艮告FS7.2非產(chǎn)品類開發(fā)項目工作流程描述序 號程序與控制涉及文件授權(quán)人2 準(zhǔn)權(quán)限1提出改善要求，方案按項目女 具體參U 件五提前項目啟動相關(guān)部門提出改善需求及方案，C參考節(jié)點提交物清單附錄2KO提交制造技術(shù)部進行可行性分析及制造策略節(jié)點 評然后提交項目管理會進行制定，KO審。C參考節(jié)點提交物清單附錄PM心議紀(jì)要3PA節(jié)點評審?fù)ㄟ^后，由項目管理部匯總各部門 KO提 交的相關(guān)

26、資料，編制并形成項目立項書節(jié)點評 審報告）提請總經(jīng)理辦公會批（PA項目目標(biāo)最 終節(jié)點項目費用批準(zhǔn)準(zhǔn)立項，PA,.確定完成并可 承諾達成C參考節(jié)點提交物清單附錄節(jié) 點評審才艮告PA4SROA系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。有效文件：12頁20共頁 第,米購清制定項目開發(fā)主計劃，項目實施方案供應(yīng) 商定廠清單，完成供應(yīng)單，相關(guān)技術(shù)協(xié)議，商定廠 工作C參考節(jié)點提交物清單附錄節(jié)點 評審報告SR5TT,主要是項目實施階此節(jié)點為項目關(guān)鍵節(jié)點設(shè)備設(shè) 施等進廠段，同時需完成項目預(yù)驗收，確認(rèn)清單C參考節(jié)點提交物清單附錄節(jié) 點評審才艮告TT6J1項目效果認(rèn)，設(shè)備設(shè)施投入使用并完成終驗收定C參考節(jié)點提交物清單

27、附錄節(jié) 點評審報告J17FS此時必須完，F(xiàn)S節(jié)點意味著項目財務(wù)付款關(guān)閉項 目各指標(biāo)與成項目的經(jīng)濟性認(rèn)定（PA目標(biāo)對項目 成本情況,，定價確認(rèn)關(guān)鍵問題比結(jié)果）,項目評 價等，經(jīng)驗總結(jié)C參考節(jié)點提交物清單附錄FS 節(jié)點評審8.表單及記錄JSVC/S12100-01產(chǎn)品類項目開發(fā)計劃 附錄A:JSVC/S12100-02非產(chǎn)品類項目開發(fā)計劃附錄 B:JSVC/S12100-03項目節(jié)點提交物清單附錄 C:附錄9.產(chǎn)品類項目開發(fā)計劃附錄 A:B:非產(chǎn)品類項目開發(fā)計劃附錄 C:項目節(jié)點提交物清單附錄系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。OA有效文件：13頁20共頁 第附件一項目分類類別金額項目級別項目

28、經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品類項目100 萬PA01部門科長以上和骨干員工GP比準(zhǔn)100-300 萬PA03A部門科長以上和骨干員工ECM比準(zhǔn)300-1000 萬PA03B部門科長以上和骨干員工ECM批準(zhǔn)1000-5000 萬PA05A部門科長以上和骨干員工BOD比準(zhǔn)生5000萬PA05B部門科長以上和骨干員工BOD比準(zhǔn)非產(chǎn)品類項 目100 萬PB01部門科長以上和骨干員工批準(zhǔn)ECM100-300 萬PB03部門科長以上和骨干員工BOD比準(zhǔn)300-1000 萬PB05A部門科長以上和骨干員工批準(zhǔn)BOD萬生100PB05B部門副職以上BOD比準(zhǔn)備注：產(chǎn)品類項目PA類 非產(chǎn)品類項目類PB 小項目01一般項目03重

29、大項目05有效文件：OA系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。14頁20共頁 第附件二項目組組織機構(gòu)1.產(chǎn)品類開發(fā)項目的組織機構(gòu)與公司部門劃分形成矩陣式管理結(jié)構(gòu)，各部門主要項目職能如下表所示：部門/經(jīng)理主要角色/職能項目經(jīng)理按時間、質(zhì)量、成本要求全面推進與協(xié)調(diào)項目開發(fā)項目管理 員負(fù)責(zé)項目總體協(xié)調(diào)與管理，負(fù)責(zé)各工程節(jié)點簽發(fā)，負(fù)責(zé)各產(chǎn)品模板小組工作的 協(xié)調(diào)與管理，詳見職責(zé)4.1投產(chǎn)主管制造前期規(guī)劃綱造策略整合（PA前） 制造工程開發(fā)和工廠設(shè)備設(shè)施開發(fā)及其驗證 全面協(xié)調(diào)試生產(chǎn)過程的管理（TT節(jié)點后）E管詳見職責(zé)4.3 ,下設(shè)各子模塊負(fù)責(zé)工程師米購主管詳見職責(zé)4.4下設(shè)采購工程師質(zhì)量主管詳見職責(zé)4.

30、5 下設(shè)質(zhì)管工程師物流主管詳見職責(zé)4.6下設(shè)物流工程師銷售mE管詳見職責(zé)4.7下設(shè)銷售工程師成本主管下設(shè)成本工程師4.8詳見職責(zé)簽發(fā)完成），項目管理員通過與各相關(guān)部門溝通確認(rèn)項目參與人產(chǎn)品項目正式立 項后（2.PA員，并編制項目平臺成員名單及組織框架或機構(gòu)圖。對于項目需設(shè)立相應(yīng)的項目管理員、 投產(chǎn)主管、工藝主管、采購主管、銷售主管、 質(zhì)量主3.管、物流主管和成本主管組成，各主管可根據(jù)項目實際情況增設(shè)分管 工程師；系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。 OA有效文件：15頁20共頁 第附件三產(chǎn)品類開發(fā)項目開發(fā)周期定義1.各級別項目開發(fā)周期及節(jié)點（或事件）時間參考如下表所示： ill nil 全

31、工裝進 TT（FSJOB #1（半工裝）SR產(chǎn)品類別KO PA CP I I D II.I 類外板 A 20 weeks自動線類,20 weeks 12 weeks II模具I 3 - 類件高B2 weeks10 weeksI10 weeks 16 weeks 15 weeks weeks ii強度板 8 weeks C 類件 12 weeks 10 weeks I6 weeks小件 10 weeks10 weeks I 制定初期對顧客VPR以上各級別項目開發(fā)周期針對零部件產(chǎn)品項目， 需在備注:1,若不滿足，由項目經(jīng)理召集項目組輸入需求進行評估，若滿足要求按上表制定VPP計劃。該表格單位以周為

32、工作單位。共同評審，修訂相應(yīng) VPP整車類業(yè)務(wù)項目開發(fā)周期及節(jié)點(或事件)事件以顧客提出的需求時間評2 審，以達成顧客的相關(guān)的項目進度要求。2各項目根據(jù)項目定級參照該表編制項目的節(jié)點計劃。 ECMPMR差別較大，具 體開發(fā)項目的節(jié)點應(yīng)與以上時間要求基本相一致，注：應(yīng)通過公司或 的確認(rèn)。系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。有效文件：OA16頁20共頁 第附件四項目開發(fā)計劃管理1產(chǎn)品開發(fā)項目的主控制計劃為 VPP即項目計劃，由項目管理員編制，項目經(jīng) 理支持完成，VPP定項目開發(fā)進度的總體策劃，包括各重大節(jié)點的時間及主要 工作任務(wù)的起止時間。2 PA節(jié)點前的VPP由項目管理部組織Timing P

33、AT討論評審后，經(jīng)CPE項目經(jīng)理 審核，項目管理部批準(zhǔn)發(fā)布，PA之后如遇VPPWI整，由項目管理部組織 VPPtf 劃討論，經(jīng)相分管副總確認(rèn)，報 PM心議評審批準(zhǔn)后，VPP更新計劃由項目管理 部重新發(fā)文發(fā)布。3各子系統(tǒng)需編制支持VPP的各子計劃，以分解各具體的工作，如模夾具開發(fā)計 戈人采購計劃等，明確“三W,即誰(WhO在什么時間(When做什么(What), 時間以周為單位，以三個月為周期滾動更新。4針對子計劃中的各項工作，項目管理與各部門主協(xié)調(diào)員應(yīng)在日常工作中具體跟 蹤其實施的狀態(tài)，可以用 Green(G)、Yellow(Y)、R(Red)、C(Completed)等表示 各項工作的完成狀

34、態(tài)：Red -狀態(tài)/進展沒有按時間和質(zhì)量要求交付，沒有可行的挽救計劃。Yellow -狀態(tài)/進展沒有按時和質(zhì)量要求交付，有可行的挽救計劃。Green -狀態(tài)/進展按時間和質(zhì)量要求完成交付， 綠色評估必須轉(zhuǎn)化成完成 Complete oComplete -提交物已按統(tǒng)一的方法和工具在流程表上完成確認(rèn),證據(jù)已 上傳備案并能支持所有的節(jié)點輸出。N/A - (Not Applicable)提交物的擁有者評估為不適用的并被CPE頑目經(jīng)理確認(rèn)后的提交物。所有提交物都需要被評估，空白 NA項需項目管理部確認(rèn)。有效文件：OA系統(tǒng)上的電子版文件和加蓋鮮章的紙版文件。17頁20共頁第附件五節(jié)點評審1評審簽發(fā)級別各

35、項目按其節(jié)點計劃中的節(jié)點組織評審與簽發(fā)， 按項目投資額的大小(僅參考項 目大小級別)來確定項目節(jié)點的批準(zhǔn)會議級別，如下：類別金額項目 級別職責(zé)編審批權(quán)限KOPASRTTJ1FS產(chǎn)品 類項 目100 萬PA01收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRVPPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPGPPMRPMRPMRGP100-300 萬PA03A收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRPMRPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPECMPMRPMRPMRECM300-1000 萬PA03B收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRPMRPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPECMPMRPMRPMRECM1000-5000 萬PA05A收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRECMPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPBODPMRPMRPMRECM萬5000叁PA05B收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRECMPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPBODPMRPMRPMRECM非產(chǎn) 品類 項目萬100PB01收集提交N#AADN#