建筑企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件

1、 XX公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工 作 文 件（依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001建立）工作文件編號(hào)： 版 本 號(hào)： 修 改 狀 態(tài)： 受 控 狀 態(tài)： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 工作文件目錄序號(hào)文件編號(hào)版/次名 稱頁(yè) 碼備 注1XX-B1C13/0工程施工質(zhì)量技術(shù)文件管理規(guī)定B1C1-12XX-B3C13/0環(huán)境因素影響評(píng)分基準(zhǔn)B3C1-13XX-B4C13/0危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的說(shuō)明B4C1-14XX-B7C13/0方針、目標(biāo)及其管理方案控制規(guī)定B7C1-15XX-B7C23/0統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用說(shuō)明B7C2-16XX-B

2、8C13/0員工培圳管理規(guī)定B8C1-17XX-B8C23/0員工招聘管理規(guī)定B8C2-18XX-B9C13/0工程承包合同管理規(guī)定B9C1-19XX-B10C13/0物資采購(gòu)管理規(guī)定B10C1-110XX-B10C23/0倉(cāng)庫(kù)管理制度B10C2-111XX-B12C13/0質(zhì)量計(jì)劃編寫指導(dǎo)書(shū)B(niǎo)12C1-112XX-B12C23/0施工組織設(shè)計(jì)、方案編寫一般要求B12C2-113XX-B12C33/0機(jī)電設(shè)備啟動(dòng)試運(yùn)行的若干規(guī)定B12C3-114XX-B13C13/0施工設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修及特種設(shè)備的使用管理規(guī)定B13C1-115XX-B16C13/0固體廢棄物管理規(guī)定B16C1-116XX

3、-B16C23/0食堂、員工宿舍管理規(guī)定B16C2-117XX-B16C33/0施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理規(guī)定B16C3-1第1頁(yè) 共2頁(yè)工作文件目錄序號(hào)文件編號(hào)版/次名 稱頁(yè)碼備 注18XX-B16C43/0資源、能源管理規(guī)定B16C3-119XX-B17C23/0施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定B17C2-120XX-B17C33/0機(jī)動(dòng)車輛管理規(guī)定B17C3-121XX-B18C13/0工傷事故應(yīng)急計(jì)劃B18C1-122XX-B18C23/0火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、洪水預(yù)防和處理應(yīng)急計(jì)劃B18C2-123XX-B19C13/0內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程B19C1-124XX-B19C23/0監(jiān)視和測(cè)量裝置器具管理規(guī)定B19C2-1

4、25XX-B22C13/0產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定B22C1-1 第2頁(yè) 共2頁(yè)工程施工質(zhì)量技術(shù)文件管理規(guī)定文件號(hào)：XX-B1C1共2頁(yè)版本號(hào)：3 修改號(hào)：第0次修改編 寫審 核批 準(zhǔn)為加強(qiáng)工程施工質(zhì)量技術(shù)文件及有關(guān)資料的規(guī)范化管理，特制定本規(guī)定：1 文件的分類及管理職責(zé)1.1工程施工質(zhì)量技術(shù)文件包括：經(jīng)濟(jì)文件、工程技術(shù)文件、工程質(zhì)量文件、工程材料文件、聲像圖片及有關(guān)工程的資料。1.2公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供中標(biāo)經(jīng)濟(jì)文件給項(xiàng)目部、廠，包括中標(biāo)通知書(shū)、工程合同等資料。并負(fù)責(zé)投標(biāo)過(guò)程的技術(shù)文件管理。1.3 辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查竣工資料整理。1.4 總工室負(fù)責(zé)檢查工程技術(shù)文件、竣工圖和試驗(yàn)資料，公司工程管理

5、部負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查質(zhì)量、安全資料。公司工程管理部負(fù)責(zé)檢查原材料、購(gòu)買產(chǎn)品的有關(guān)材料資料。1.5項(xiàng)目部、廠負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量技術(shù)文件、施工安全管理資料的填寫及實(shí)施管理工作,負(fù)責(zé)工程聲像圖片的收集。2 施工設(shè)計(jì)文件2.1 施工設(shè)計(jì)文件包括質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、危險(xiǎn)性較大的專項(xiàng)安全施工方案、施工組織設(shè)計(jì)更改表。2.2 公司總工室負(fù)責(zé)施工設(shè)計(jì)文件的登記，辦理審核和審批手續(xù)后交項(xiàng)目部實(shí)施。3 工程設(shè)計(jì)文件3.1 文件管理工程設(shè)計(jì)文件包括圖紙、設(shè)計(jì)變更和工程洽商記錄等，均應(yīng)受控。管理內(nèi)容包括編號(hào)、收發(fā)登記、更新。3.1.1 項(xiàng)目部、機(jī)械廠收到設(shè)計(jì)文件后及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行統(tǒng)一管理、記錄，并及時(shí)發(fā)給

6、專業(yè)技術(shù)人員/班組。3.1.2項(xiàng)目部加曬（復(fù)?。┰O(shè)計(jì)文件時(shí)，項(xiàng)目部資料員要做好編號(hào)、收發(fā)登記工作。3.1.4 項(xiàng)目部應(yīng)列出有效的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、廠家資料、工程洽商記錄、專項(xiàng)施工方案等質(zhì)量技術(shù)文件目錄。3.2 工程設(shè)計(jì)文件變更標(biāo)識(shí)B1C1-13.2.1 施工過(guò)程，如設(shè)計(jì)圖不能滿足施工要求時(shí)，應(yīng)盡快通知顧客并填寫設(shè)計(jì)變更洽商記錄或用監(jiān)理指定表格，確認(rèn)變更后才可施工。3.2.2接到設(shè)計(jì)變更通知或洽商記錄后，項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)在持有原設(shè)計(jì)圖上作變更標(biāo)識(shí)，并注明標(biāo)識(shí)日期同時(shí)將設(shè)計(jì)變更通知或洽商記錄下發(fā)至有關(guān)部門或人員。3.2.3 當(dāng)設(shè)計(jì)圖已作廢時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，并由項(xiàng)目部原發(fā)放部門收回，避免

7、誤用。4 工程施工質(zhì)量技術(shù)文件4.1項(xiàng)目部要隨工程進(jìn)度及時(shí)填寫、收集、整理各項(xiàng)施工技術(shù)、質(zhì)量和安全資料，保證工程完工后按合同規(guī)定提交竣工資料給監(jiān)理或顧客。申請(qǐng)工程驗(yàn)收，竣工交付后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)把竣工資料中的技術(shù)、質(zhì)量文件、記錄交公司總工室審核后移交至公司辦公室，項(xiàng)目施工安全檔案資料交公司工程管理部審核后移交至公司辦公室（見(jiàn)XX-B2記錄控制程序）。4.2工程完工后，除歸入竣工資料的工程質(zhì)量安全資料外，其余文件由使用部門自行保存，達(dá)到保存年限后辦理銷毀手續(xù)后統(tǒng)一銷毀。附加說(shuō)明：B1C1-2本工作文件由工程管理部起草，歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)文件號(hào)：XX-B3C1共1頁(yè)版本號(hào)：3 修改

8、號(hào)：第0次修改編 寫審 核批 準(zhǔn)第一組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（m1m2m3 = m）發(fā)生的頻率m1 分值影響范圍m2 分值影響程度m3 分值已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于1次） 5全球受影響 5影響嚴(yán)重（甚至涉及到公司外） 5發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生） 4大范圍受影響 4影響大（公司內(nèi)可處理或污染物排放量大） 4有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大） 3周邊受影響 3影響一般（部門內(nèi)可處理或污染物排放量?。?3發(fā)生的可能性小 2員工受影響（十人以內(nèi)） 2影響小（作業(yè)者可處理） 2根本不會(huì)發(fā)生 1本人受影響（一人） 1根本沒(méi)有影響 1第二組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（n1 + n2 + n3 = n）

9、法規(guī)的符合性n1 分值監(jiān)控措施n2 分值事故/投訴n3 分值超標(biāo)/違規(guī) 12無(wú) 3發(fā)生過(guò)環(huán)境事故未采取措施 6在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定 3公司外投訴 2沒(méi)有規(guī)定 0公司內(nèi)投訴 1未發(fā)生事故/有投訴已解決 0綜合評(píng)分等級(jí)對(duì)照表n等級(jí)m第二組分值21-1211-87-43-0第一組分值125-40AAAB36-18AABC16-9ABBC8-1BBCCB3C1-1注：A級(jí)為重要環(huán)境因素，環(huán)境影響較大；B級(jí)為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響一般；C級(jí)為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響忽略不計(jì)。危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的說(shuō)明文件號(hào)：XX-B4C1共8頁(yè)版本號(hào)：3 修改號(hào)：第0次修改編 寫審 核批 準(zhǔn)1、定義：11危險(xiǎn)源

10、：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。12危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。13風(fēng)險(xiǎn)：某一特性危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。14風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否容許的全過(guò)程。2、危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟：a）劃分作業(yè)活動(dòng)；b）辨識(shí)危害；c）確定風(fēng)險(xiǎn)；d）確定風(fēng)險(xiǎn)是否可承受。21劃分作業(yè)活動(dòng)2.1.1開(kāi)展危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)，首先要準(zhǔn)備一份作業(yè)活動(dòng)表，用合理且易于控制的方式對(duì)其進(jìn)行分類并收集必要的有關(guān)信息。作業(yè)活動(dòng)可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分類：a）用人單位廠房?jī)?nèi)外的地理位置；b）生產(chǎn)過(guò)程或提供服務(wù)的各個(gè)階段；c）有計(jì)劃

11、的工作和臨時(shí)性的工作；d）確定的任務(wù)（如駕駛）。一個(gè)用人單位通常有多種作業(yè)活動(dòng)，對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分的總要求是，所劃分出的每種作業(yè)活動(dòng)既不能太復(fù)雜，也不能太簡(jiǎn)單。2.1.2作業(yè)活動(dòng)信息的要求各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)所需信息可能包括以下方面:a）正在執(zhí)行的任務(wù)：其期限和頻次；b）作業(yè)場(chǎng)所；c）通常（偶然）執(zhí)行任務(wù)的人員；d）受到此項(xiàng)工作影響的其他人員（如訪問(wèn)者、承包方人員、公眾）；e）已接受此任務(wù)的人員的培訓(xùn)；f）為此任務(wù)準(zhǔn)備好的書(shū)面工作制度和（或）持證上崗程序；B4C1-1g）可能使用的裝置和機(jī)械；h）可能使用的電動(dòng)、手動(dòng)工具；i）制造商或供應(yīng)商關(guān)于裝置、機(jī)械和電動(dòng)、手動(dòng)工具的操作和保養(yǎng)說(shuō)明；j）可能要搬運(yùn)的原

12、材料的尺寸、形狀、表面特征和重量；k)原材料須用手移動(dòng)的距離和高度；l)所用的服務(wù)（如壓縮空氣）；m)工作期間所用到或所遇到的物質(zhì)；n)所用到或所遇到的物理形態(tài)的物質(zhì)（如煙氣、氣體、蒸汽、液體、粉塵、粉末、固體）；B4C1-2o)與所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議；p)與所進(jìn)行的工作、所使用的裝置和機(jī)械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；q)被認(rèn)為適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；r)被動(dòng)監(jiān)測(cè)資料：用人單位從內(nèi)部和外部獲得的與所進(jìn)行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息；s)與此作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的任何現(xiàn)有評(píng)價(jià)的發(fā)現(xiàn)。2.2 危害辨識(shí)2.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法:(1)詢

13、問(wèn)和交流; (2)現(xiàn)場(chǎng)觀察; (3)查閱有關(guān)記錄; (4)獲取外信息; (5)作業(yè)任務(wù)分析；（6）安全檢查表。有助于識(shí)別危害的三個(gè)問(wèn)題：a)誰(shuí)（什么）會(huì)受到傷害？b)傷害怎樣發(fā)生？c)存在什么危害（傷害源）？2.2.2 危害分類a）按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類根據(jù)GB/T13816-92生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼的規(guī)定，將生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)、危害因素分為6類。 物理性危險(xiǎn)、危險(xiǎn)因素1)設(shè)備、設(shè)施缺陷（強(qiáng)度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件、制動(dòng)器缺陷、控制器缺陷、設(shè)備設(shè)施其他缺陷）；2)防護(hù)缺陷（無(wú)防護(hù)、防護(hù)裝置和設(shè)施缺陷、防護(hù)不當(dāng)、支撐不當(dāng)、防護(hù)

14、距離不夠、其他防護(hù)缺陷）；3)電危害（帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其他電危害）；4)噪聲危害（機(jī)械性噪聲、電磁聲噪聲、流體動(dòng)力性噪聲、其他噪聲）；5)振動(dòng)危害（機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)、流體動(dòng)力性振動(dòng)、其他振動(dòng)）；6)電磁輻射（電離輻射：X射線、射線、粒子、粒子、質(zhì)子、中子、高能電子束等；非電離輻射：紫外線、激光、射頻輻射、超高壓電場(chǎng)）；7)運(yùn)動(dòng)物危害（固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、巖土滑動(dòng)、堆料垛滑動(dòng)、氣流卷動(dòng)、沖擊地壓、其他運(yùn)動(dòng)物危害）；8)明火；9) 能造成灼傷的高溫物質(zhì)（高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質(zhì)）；10）能造成凍傷的低溫物質(zhì)（低溫氣體、低溫固體、低溫液體、

15、其他低溫物質(zhì)）；11）粉塵與氣溶膠（不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠）；12）作業(yè)環(huán)境不良（作業(yè)環(huán)境不良、基礎(chǔ)下沉、安全過(guò)道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風(fēng)不良、缺氧、空氣質(zhì)量不良、給排水不良、涌水、強(qiáng)迫體位、氣溫過(guò)高、氣溫過(guò)低、氣壓過(guò)高、氣壓過(guò)低、高溫高濕、自然災(zāi)害、其他作業(yè)環(huán)境不良）；13）信號(hào)缺陷（無(wú)信號(hào)設(shè)施、信號(hào)選用不當(dāng)、信號(hào)位置不當(dāng)、信號(hào)不清、信號(hào)顯示不準(zhǔn)、其他信號(hào)缺陷）；14）標(biāo)志缺陷（無(wú)標(biāo)志、標(biāo)志不清楚、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)、標(biāo)志位置缺陷、其他標(biāo)志缺陷）；15)其他物理性危險(xiǎn)和危害因素。 化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素1)易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體

16、、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；2)自燃性物質(zhì)；3)有毒物質(zhì)（在毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；4)腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；5)其他化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素。 生物性危險(xiǎn)、危害因素1)致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；2)傳染病媒介物；3)致害動(dòng)物；4)致害植物；5)其他生物性危險(xiǎn)、危害因素。B4C1-3 心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素1)負(fù)荷超限（體力負(fù)荷超限、聽(tīng)力負(fù)荷超限、視力負(fù)荷超限、其他負(fù)荷超限）；2)健康狀況異常；3)從事禁忌作業(yè)；4)心理異常（情緒異常、冒險(xiǎn)心理、過(guò)度緊張、其他心理異常）；5)辨

17、識(shí)功能缺陷（感知延遲、辨識(shí)錯(cuò)誤、其他辨識(shí)功能缺陷）；6)其他心理、生理性危險(xiǎn)危害因素。 行為性危險(xiǎn)、危害因素1)指揮錯(cuò)誤（指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯(cuò)誤）；2)操作失誤（誤操作、違章作業(yè)、其他操作失誤）；3)監(jiān)護(hù)失誤；4)其他錯(cuò)誤；5)其他行為性危險(xiǎn)和有害因素。 其他危險(xiǎn)、危害因素b）參照事故類別和職業(yè)病類別進(jìn)行分類參照GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮起因物、引起事故的先發(fā)的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將危險(xiǎn)、危害因素分為16類。B4C1-41)物體打擊，是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)，打擊人體造成人身傷亡事故，不包括因機(jī)械設(shè)備、車輛、起重機(jī)械、坍塌等引發(fā)的

18、物體打擊；2)車輛傷害，是指企業(yè)機(jī)動(dòng)車輛在行駛中引起的人體墜落和物體倒塌、飛落、擠壓傷亡事故，不包括起重設(shè)備提升、牽引車輛和車輛停駛時(shí)發(fā)生的事故；3)機(jī)械傷害，是指機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害，不包括車輛、起重機(jī)械引起的機(jī)械傷害；4)起重傷害，是指各種起重作業(yè)（包括起重機(jī)安裝、檢修、試驗(yàn)）中發(fā)生的擠壓、墜落、（吊具、吊重）物體打擊和觸電；5)觸電，包括雷擊傷亡事故；6)淹溺，包括高處墜落淹溺，不包括礦山、井下透水淹溺；7)灼燙，是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射

19、性物質(zhì)引起的體內(nèi)外灼傷），不包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷；8)火災(zāi)；9)高處墜落，是指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，不包括觸電墜落事故；10）坍塌，是指物體在外力或重力作用下，超過(guò)自身的強(qiáng)度極限或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故，如挖溝時(shí)的土石塌方、腳手架坍塌、堆置物倒塌等，不適用于礦山冒頂片幫和車輛、起重機(jī)械、爆破引起的坍塌；11）放炮，是指爆破作業(yè)中發(fā)生的傷亡事故；12）火藥爆炸，是指火藥、炸藥及其制品在生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、貯存中發(fā)生的爆炸事故；13）化學(xué)性爆炸,是指可燃性氣體、粉塵等與空氣混合形成爆炸性混合物，接觸引爆能源時(shí)，發(fā)生的爆炸事故（包括氣體分解、噴霧爆炸）；14）物理性爆炸，包括

20、鍋爐爆炸、容器超壓爆炸、輪胎爆炸等；15）中毒和窒息，包括是毒、缺氧窒息、中毒性窒息；16）其他傷害，是指除上述以外的危險(xiǎn)因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割傷和非機(jī)動(dòng)車碰撞、軋傷等（礦山、井下、坑道作業(yè)還有冒頂片幫、透水、瓦斯爆炸等危險(xiǎn)因素）。（2）參照衛(wèi)生部、原勞動(dòng)部、總工會(huì)等頒發(fā)的職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定，將危害因素分為生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動(dòng)、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）、其他危害因素7類。2.3、危害提示表一種補(bǔ)充方法就是建立諸如以下問(wèn)題的提示表：作業(yè)活動(dòng)期間存在以下危害嗎？1）在平地上滑倒（跌倒）；2）人員從高處墜落；3）工具、原材料等從高處墜落；4）頭上空間

21、不足；5）與工具、原材料等的手提（搬運(yùn)）有關(guān)的危害；6）與裝配、試車、操作、維護(hù)、改型、修理和折卸有關(guān)的裝置、機(jī)械的危害；B4C1-57）車輛危害，包括場(chǎng)地運(yùn)輸和公路運(yùn)輸；8）火災(zāi)和爆炸；9）對(duì)員工的暴力行為；10）可吸入的物質(zhì)；11）可傷害眼睛的物質(zhì)或試劑；12）可通過(guò)皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質(zhì)；13）可通過(guò)攝入（如通過(guò)口腔進(jìn)入體內(nèi)）造成傷害的物質(zhì)；14）有害能量（如電、輻射、噪聲、振動(dòng)）；15）由于經(jīng)常性的重復(fù)動(dòng)作而造成的與工作有關(guān)的上肢損傷；16）不適當(dāng)?shù)臒岘h(huán)境如：過(guò)熱；17）照明水平；18）易滑、不平坦的場(chǎng)地（地面）；19）不適當(dāng)?shù)臉翘葑o(hù)欄或手欄；20）承包方人員的活動(dòng)。上面所列并

22、不全面，用人單位應(yīng)考慮其工作活動(dòng)和作業(yè)場(chǎng)所的特點(diǎn)編制自己的危害提示表。3、確定風(fēng)險(xiǎn)常用危害性事件發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重度來(lái)表示風(fēng)險(xiǎn)大小，本公司采用定性評(píng)價(jià)法，即LEC法。此法用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，這三種因素是： L：發(fā)生事故的可能性大小； E：人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； C：一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。 其簡(jiǎn)化公式是：D=L*B*C 3.1 事故后果及嚴(yán)重性分為：輕微、一般、嚴(yán)重。3.2 事故的可能性 當(dāng)尋求確定危害性事件的可能性時(shí)，需考慮已實(shí)施和已符合要求的控制措施的充分性，此時(shí)，法規(guī)要求和操作規(guī)程是適用于特定危害控制的最好的參考依據(jù)。

23、除（）的作業(yè)活動(dòng)信息外，通常還應(yīng)考慮下列問(wèn)題：a)暴露人數(shù)；b)暴露在危害中的頻次和持續(xù)時(shí)間；c)服務(wù)（如水、電）中斷；d)裝置、機(jī)械部件和安全裝置的失靈；B4C1-6e)暴露于惡劣氣候；f)個(gè)體防護(hù)設(shè)備所提供的保護(hù)和個(gè)體防護(hù)設(shè)備的使用率；g)人的不安全行為（無(wú)意的錯(cuò)誤或故意違反程序），如：1)可能不知道危害是什么；2)可能不具備執(zhí)行工作任務(wù)所需的知識(shí)、體能或技能；3)低估了所暴露的風(fēng)險(xiǎn)；4)低估了安全工作方法的實(shí)用性和效用；h)考慮意外事件發(fā)生的后果是非常重要的。 事故的可能性分為：a)可能：相當(dāng)可能或完全要以預(yù)料；b)有可能：實(shí)際不可能或很不可能；c)不可能：實(shí)際不可能或很不可能。4、風(fēng)險(xiǎn)

24、控制措施對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)確定不可承受的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)予以分級(jí)控制：制定目標(biāo)、管理方案；落實(shí)運(yùn)行控制；準(zhǔn)備緊急應(yīng)變；加強(qiáng)培訓(xùn)、提高職業(yè)安全健康意識(shí)；通過(guò)監(jiān)控機(jī)制發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正。對(duì)于重大危險(xiǎn)源，應(yīng)制定方案實(shí)施控制。選擇控制措施時(shí)考慮下列因素：a)如果可能，則完全消除危害或消滅風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，如用安全物質(zhì)取代危險(xiǎn)物質(zhì)；b)如果不可能消除，則努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如使用低壓電器；c)可能的情況下，使工作適合于人，如考慮人的心理和生理接受能力；d)利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)控制；e)措施用于保護(hù)每一個(gè)人；f)將技術(shù)控制與程序控制結(jié)合起來(lái)往往是必要的；g)引入計(jì)劃的諸如機(jī)械安全防護(hù)裝置的維護(hù)需求；h)對(duì)于個(gè)人防護(hù)設(shè)備的使用，只有在所有其它可

25、選擇的控制措施均被考慮之后可作為最終手段予考慮；i)應(yīng)急安排的需求；j)主動(dòng)測(cè)量參數(shù)對(duì)于監(jiān)測(cè)是否符合控制來(lái)說(shuō)是必要的。還應(yīng)考慮建立應(yīng)急和疏散計(jì)劃，提供與用人單位的危害有關(guān)的應(yīng)急設(shè)備。5、評(píng)審措施計(jì)劃的充分性 危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制是一個(gè)持續(xù)過(guò)程。控制措施的充分性必須得到持續(xù)評(píng)審和修訂。如果條件變得使危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)受到顯著影響時(shí)，則應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。B4C1-7附：危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法及其說(shuō)明。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃填表說(shuō)明序號(hào)危 險(xiǎn) 源可能導(dǎo)致的事故判斷依據(jù)（V）作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)性價(jià)危險(xiǎn)級(jí)別擬采用的控制措施LECD基礎(chǔ)工程（混凝土施工）（參考）1機(jī)械攪拌

26、臨時(shí)用電使用花線觸電3205b2攪拌機(jī)料斗下方站人物體打擊V33151353c3用手推車運(yùn)送混凝土?xí)r，倒料平臺(tái)口未設(shè)擋車措施或倒料時(shí)撒把物體打擊V36152704e危險(xiǎn)源示例.a目標(biāo)管理方案；b-管理程序；c-培訓(xùn)教育；d-應(yīng)急預(yù)案；e-現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；f-保持現(xiàn)有措施。用符號(hào)表示： 事故發(fā)生的可能性L取值完全可能預(yù)料10相當(dāng)有可能6可能,但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設(shè)想0.5極不可能0.2實(shí)際不可能0.1人處于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E取值24小時(shí)處于其中10每天工作時(shí)間（8小時(shí)）內(nèi)處于其中6每周一次3每月一次2每年幾次1非常罕見(jiàn)0.5發(fā)生事故可能造成的后果C取值3人以上死亡/財(cái)產(chǎn)損

27、失在100萬(wàn)元以上10012人死亡/財(cái)產(chǎn)損失在50萬(wàn)元以上至100萬(wàn)元40數(shù)人重傷/財(cái)產(chǎn)損失在10萬(wàn)元以上至50萬(wàn)元15重傷/財(cái)產(chǎn)損失在1萬(wàn)元以上至5萬(wàn)元7輕傷/財(cái)產(chǎn)損失在1萬(wàn)元以下3引人注目、需要救護(hù)/財(cái)產(chǎn)損失在3千元以下1根據(jù)情況填分值: 不符合法律法規(guī)及其他要求；曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，仍未采取有效控制措施；相關(guān)方合理抱怨或要求；直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無(wú)適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；定量評(píng)價(jià)（LEC法）。 說(shuō)明：只要、條的情形存在，D值一律取320，LEC各值可以不打分。D值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)措施要求320極其危險(xiǎn)5級(jí)立即停工整改160320高度危險(xiǎn)4級(jí)立即整改70160顯著危險(xiǎn)3級(jí)需要整改2070一般危險(xiǎn)2

28、級(jí)需要注意20稍有危險(xiǎn)1級(jí)可以接受B4C1-8方針、目標(biāo)及其管理方案控制規(guī)定文件號(hào)：XX-B7C1共4頁(yè)版本號(hào)：3 修改號(hào)：第0次修改編 寫審 核批 準(zhǔn)1、目的加強(qiáng)方針、目標(biāo)的系統(tǒng)管理，保證貫徹實(shí)施，確保達(dá)到預(yù)期效果，特制定本規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司職能部門、項(xiàng)目部、機(jī)械廠等各層次的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的管理工作。3、職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃，主持制定并頒布實(shí)施方針、目標(biāo)，同時(shí)承諾方針的貫徹實(shí)施，保證適宜、有效性必要的改進(jìn)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)的日常管理。3.3 體系辦協(xié)助總經(jīng)理搞好方針、目標(biāo)的調(diào)研，負(fù)責(zé)提供方針目標(biāo)草案，并負(fù)責(zé)方針目標(biāo)的日常管理和總體控

29、制。3.4 公司其他領(lǐng)導(dǎo)、各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)宣傳、貫徹公司的方針、目標(biāo)，并將其所轄業(yè)務(wù)系統(tǒng)、區(qū)域內(nèi)進(jìn)行展開(kāi)，提出具體的工作目標(biāo)和實(shí)施措施。4、工作程序4.l 總則4.1.1 方針，由公司總經(jīng)理主持制定，除符合管理手冊(cè)條款的要求外，還要言簡(jiǎn)意賅，具有可操作性，體現(xiàn)行業(yè)自身特點(diǎn)，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理追求和承諾。4.1.2 目標(biāo)，公司有總目標(biāo)和分目標(biāo)，均應(yīng)：a) 體現(xiàn)方針和質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則和相應(yīng)的法律、法規(guī)要求；b) 滿足施工過(guò)程控制的具體需求和環(huán)境、職業(yè)健康安全的危害、危險(xiǎn)特點(diǎn)；c) 考慮財(cái)務(wù)、技術(shù)等方面的可行性； d) 考慮業(yè)主、監(jiān)理、供方等相關(guān)方的觀點(diǎn)；e) 具體化、定量化，盡可能作出

30、定量的規(guī)定；f) 具有可操作性。目標(biāo)應(yīng)切合公司和行業(yè)實(shí)際，經(jīng)努力可以達(dá)到且便于分解和測(cè)量。B7C1-14.2 方針、目標(biāo)的制訂B7C1-2首先由公司總經(jīng)理組織策劃，體系辦在調(diào)研、征集意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出方針、目標(biāo)草案。然后，有關(guān)人員參加討論、修改完善，直至定稿，最后由總經(jīng)理頒布。4.3 方針、目標(biāo)的溝通、理解4.3.1 公司要求全體員工都應(yīng)學(xué)習(xí)理解方針、目標(biāo)的內(nèi)容、內(nèi)涵、實(shí)施要求，并予以實(shí)施；同時(shí)要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所轄范圍的宣傳貫徹。4.3.2 工程管理部、體系辦、辦公室會(huì)同人力資源部按計(jì)劃，集中、系統(tǒng)地進(jìn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)教育；同時(shí)公司黨群工作部利用報(bào)刊、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、招貼畫等各種輿論工具，經(jīng)常性地宣

31、傳，使之深入人心。4.4 方針、目標(biāo)的展開(kāi)4.4.1 方針的展開(kāi)方針應(yīng)展開(kāi)到各部門，轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的工作方針（政策、準(zhǔn)則）。必須使每個(gè)員工懂得：怎樣在自己的工作活動(dòng)中體現(xiàn)公司的方針。4.4.2 目標(biāo)的展開(kāi)a) 將公司目標(biāo)中的有關(guān)項(xiàng)目和指標(biāo)，按部門、項(xiàng)目部、專業(yè)組（或職能人員），從上到下逐級(jí)細(xì)化分解，不便定量的，要定性分解(如百分值)。必須做到下一級(jí)目標(biāo)的總和達(dá)到或超過(guò)上下指標(biāo)。b) 對(duì)細(xì)化分解后的目標(biāo)，應(yīng)制訂保證其實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)措施。c) 目標(biāo)的展開(kāi)，注意重點(diǎn)管理項(xiàng)目相互銜接，上級(jí)目標(biāo)要一目了然，如涉及多部門時(shí)，應(yīng)設(shè)置“目標(biāo)分解表”按部門(見(jiàn)管理手冊(cè)附錄)落實(shí)。4.4.3 方針目標(biāo)展開(kāi)的系統(tǒng)圖表：達(dá)到

32、目標(biāo)的措施目標(biāo)方針自下而上層層保證自上而下逐級(jí)展開(kāi)公司總部達(dá)到目標(biāo)的措施部門二級(jí)單位目標(biāo)項(xiàng)目部目標(biāo)達(dá)到目標(biāo)的措施B7C1-34.5 方針、目標(biāo)的實(shí)施4.5.1 實(shí)施計(jì)劃方案公司根據(jù)方針、目標(biāo)展開(kāi)，并細(xì)化分解制訂年度計(jì)劃、編制月（季）度實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理部可在質(zhì)量計(jì)劃（或其他工作計(jì)劃）中細(xì)化分解方針、目標(biāo)，同時(shí)要明確每項(xiàng)措施的責(zé)任者和完成時(shí)間，填寫記錄表格XX-C7D3目標(biāo)分解表。4.5.2 實(shí)施計(jì)劃/方案可以采用表格描述，為保證公司/項(xiàng)目部管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施控制時(shí)編制XX-C7D1環(huán)境管理方案、XX-C7D2職業(yè)健康安全管理方案。一般

33、應(yīng)明確以下內(nèi)容（但不限于此）a) 項(xiàng)目現(xiàn)狀；b) 實(shí)施步驟；c) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)措施；d) 起止時(shí)間；e) 主責(zé)、配合、監(jiān)督檢查部門。4.5.3 信息反饋必須及時(shí)掌握方針、目標(biāo)的實(shí)施情況、，采取有效對(duì)策，確保方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.5.4 協(xié)調(diào)管理者代表和體系辦要及時(shí)協(xié)調(diào)方針、總目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中的接口問(wèn)題；公司主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門負(fù)責(zé)年度目標(biāo)實(shí)施中各部門或各項(xiàng)目部等基層單位之間發(fā)生的矛盾，可以利用質(zhì)量例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和其他會(huì)議進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.5.5 動(dòng)態(tài)管理日常動(dòng)態(tài)管理由體系辦會(huì)同工程管理部、總工室等業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)進(jìn)行。a) 測(cè)量：填寫XX-C7D6 年 月目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況檢查記錄表（每月）和

34、XX-C7D5目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)表（年終）。各部門各層次的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，并測(cè)量和評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施和目標(biāo)完成情況。b) 分析根據(jù)測(cè)量和評(píng)價(jià)結(jié)果，公司應(yīng)每一年至少進(jìn)行一次分析，以查明影響方針、目標(biāo)實(shí)施的原因。項(xiàng)目經(jīng)理部每半年應(yīng)進(jìn)行一次，并將評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)報(bào)送體系辦。c) 決策根據(jù)分析結(jié)果，請(qǐng)示管理者代表和主管領(lǐng)導(dǎo)，提出對(duì)策，以糾正并防止偏離方針、目標(biāo)的現(xiàn)象。d) 實(shí)施將對(duì)策落實(shí)到有關(guān)部門、單位、項(xiàng)目經(jīng)理部，付諸實(shí)施。4.6 方針、目標(biāo)的考核4.6.1 考核周期和方法、內(nèi)容以年度為考核周期，填寫XX-C7D4 年目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案考核評(píng)價(jià)表（年終）?？己瞬捎米栽u(píng)，檢查評(píng)比等方式進(jìn)行，主要考核內(nèi)容有：目標(biāo)

35、的實(shí)現(xiàn)程度，過(guò)程服務(wù)情況，顧客反饋等。4.6.2 考核責(zé)任a) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部和工作人員的自評(píng)考核；b) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理目標(biāo)或?qū)ｍ?xiàng)目標(biāo)的考核；c) 體系辦、工程管理部、總工室負(fù)責(zé)對(duì)公司方針、總體目標(biāo)的考核。4.6.3 年度考評(píng)年度考評(píng)由管理者代表主持，會(huì)同工程管理部、總工室、體系辦等部門，根據(jù)平時(shí)考核情況進(jìn)行年度總評(píng)。4.7 方針、目標(biāo)的評(píng)審4.7.1 一般通過(guò)管理評(píng)審對(duì)方針目標(biāo)的適宜性，有效進(jìn)行評(píng)審，并研究解決方針、目標(biāo)管理中存在的問(wèn)題。4.7.2 當(dāng)方針、目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)或到了一個(gè)新周期時(shí)，應(yīng)進(jìn)行專題評(píng)審。4.7.3 可以隨內(nèi)部管理體系審核，業(yè)務(wù)工作監(jiān)督時(shí)對(duì)方針、目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)審，發(fā)

36、現(xiàn)異常再進(jìn)行專題或深入評(píng)審。4.8 方針、目標(biāo)的修訂4.8.1 方針、目標(biāo)一般定期（如每三年）修訂，當(dāng)遇到特殊情況，目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)或不可抗力無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂。4.8.2修訂應(yīng)符合文件控制程序的要求5 記錄5.1 XX-C7D1 環(huán)境管理方案5.2 XX-C7D2 職業(yè)健康安全管理方案5.3 XX-C7D3 目標(biāo)分解表5.4 XX-C7D4 年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案考核評(píng)價(jià)表5.5 XX-C7D5 目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表B7C1-45.6 XX-C7D6 年 月目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況檢查記錄表附加說(shuō)明：本工作文件由體系辦起草，歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用說(shuō)明文件號(hào)：XX-B7C2共1頁(yè)

37、版本號(hào)：3 修改號(hào)：第0次修改編 寫審 核批 準(zhǔn)為了適當(dāng)?shù)厥褂媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理,找出主要問(wèn)題及產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供信息，特制定本說(shuō)明。排列圖法排列圖是為尋找主要問(wèn)題或影響質(zhì)量的主要原因所使用的圖。它是由二個(gè)縱坐標(biāo)、一個(gè)橫坐標(biāo)及幾個(gè)按高低順序依次排列的長(zhǎng)方形和一條累計(jì)百分比折線所組成的圖。繪制排列圖的目的在于從諸多的問(wèn)題中找出主要問(wèn)題并以圖形的方法直觀地表示出來(lái)。通常把累計(jì)百分比080%左右的問(wèn)題列為關(guān)鍵問(wèn)題。直方圖法直方圖是通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的加工整理，從而分析和掌握質(zhì)量數(shù)據(jù)的分布狀況和估算工序不合格率的一種方法。直方圖能夠比較形象、直觀地反映產(chǎn)品質(zhì)量的分布狀

38、況，使用直方圖主要就是通過(guò)對(duì)圖形的觀察和分析來(lái)判斷產(chǎn)品過(guò)程是否穩(wěn)定，預(yù)測(cè)產(chǎn)品過(guò)程的不合格品率。方法是：對(duì)圖形的形狀進(jìn)行觀察；對(duì)照規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較。隨機(jī)抽樣法為了使搜集到樣本的特性數(shù)據(jù)能正確、有效地判斷總體，使得到的特性數(shù)據(jù)具有總體的代表性，就要采用隨機(jī)抽樣的方法。隨機(jī)抽樣，就是每次抽取樣本時(shí)，批中所有單位樣品都有被抽取的同等機(jī)會(huì)。常用的有簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣、分層隨機(jī)抽樣和整群隨機(jī)抽樣三種方法。附加說(shuō)明：B7C2-1本工作文件由工程管理部起草、歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。員工培訓(xùn)管理規(guī)定文件號(hào)：XX-B8C1共2頁(yè)版本號(hào)：3 修改號(hào)：第0次修改編 寫審 核批 準(zhǔn)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，對(duì)提高公司員工隊(duì)伍的素質(zhì)、

39、促進(jìn)員工個(gè)人發(fā)展的影響，使每個(gè)從事不同崗位的員工掌握質(zhì)量體系、環(huán)境體系及職業(yè)健康安全體系的基本知識(shí)，保證人員的穩(wěn)定性，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)人力資源的投資，特制定本規(guī)定：培訓(xùn)方法1.1 每年1月5日前，公司各職能部門根據(jù)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的配置狀況，向公司人力資源部提出培訓(xùn)需求。1.2 公司各職能部門根據(jù)本部門員工的考評(píng)結(jié)果，有針對(duì)地對(duì)需進(jìn)行崗位培訓(xùn)的人員向公司人力資源部提出培訓(xùn)需求。1.3 公司人力資源部于二月底前收集齊各職能部門的培訓(xùn)建議及要求后，形成會(huì)議紀(jì)要，匯總編制公司年度人員教育培訓(xùn)計(jì)劃后，報(bào)公司經(jīng)理審批，組織實(shí)施。1.4 公司各職能部門或員工為提高素質(zhì)和工作能力自行提出計(jì)劃外培訓(xùn)的，須將培訓(xùn)資料匯總報(bào)

40、公司人力資源部歸檔。1.5 公司人力資源部負(fù)責(zé)組織各類專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育、員工的崗位培訓(xùn)及特種作業(yè)人員的上崗、年審、培訓(xùn)工作。1.6 根據(jù)公司整合管理體系的需求，公司人力資源部組織有關(guān)職能部門（或單位）對(duì)特殊崗位的操作人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)：1.6.1 公司黨群工作部負(fù)責(zé)公司消防知識(shí)的宣傳工作，定期對(duì)義務(wù)消防進(jìn)行技能方面的培訓(xùn)；1.6.2 公司工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品管理知識(shí)的宣傳、教育；1.6.3 公司物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)對(duì)炊事人員進(jìn)行技能和環(huán)境、衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)；1.6.4 公司黨群工作部負(fù)責(zé)以各種形式對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)、職業(yè)健康安全知識(shí)的經(jīng)常性宣傳，以提高員工在這方面的意識(shí)。1.7 各類

41、專業(yè)技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)要滿足本公司的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求；特種作業(yè)人員必須經(jīng)有關(guān)部門崗位培訓(xùn)及資格考試合格后，持有效證件方可上崗。B8C1-11.8 公司人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)資格申報(bào)的相關(guān)文件進(jìn)行傳達(dá)，并負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)材料的審定、復(fù)核、上報(bào)。每年八月份，將次年夠條件晉升工程中級(jí)以上職稱的人員名單整理，書(shū)面通知其本人，以便做好相關(guān)準(zhǔn)備。1.9 公司人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)所組織的教育、培訓(xùn)做好記錄，建立臺(tái)帳。1.10 公司工程管理部負(fù)責(zé)新招員工的崗前三級(jí)安全教育、環(huán)保知識(shí)教育。1.11 員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，新部門應(yīng)對(duì)其進(jìn)行崗前教育，使其勝任本崗工作。B8C1-2培訓(xùn)形式2.1 公司各職能部門須協(xié)助公司人力

42、資源部實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與人力資源內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)資料、師資等配合工作。2.2 公司人力資源部根據(jù)公司的技術(shù)師資情況，與有關(guān)職能部門合作組織自辦培訓(xùn)。2.2 根據(jù)相關(guān)部門、學(xué)校的開(kāi)課內(nèi)容及時(shí)間，將對(duì)應(yīng)崗位的人員送外培訓(xùn)。2.3 根據(jù)受培者的個(gè)人經(jīng)歷，讓其輪流在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不同環(huán)節(jié)工作，以幫助其取得各種工作的知識(shí)、技能，熟悉各種業(yè)務(wù)。附加說(shuō)明：本工作文件由人力資源部起草，歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。員工招聘管理規(guī)定文件號(hào)：XX-B8C2共1頁(yè)版本號(hào)：3 修改號(hào)：第0次修改編 寫審 核批 準(zhǔn)為提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，保證招聘的員工質(zhì)量，適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，根據(jù)國(guó)營(yíng)企業(yè)招聘員工暫行規(guī)定，特

43、制定本規(guī)定。一、招聘程序公司招聘員工，必須根據(jù)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，貫徹執(zhí)行先培訓(xùn)后就業(yè)的原則，面向社會(huì)、各類專業(yè)院校公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄用。（一）公司招聘專業(yè)技術(shù)管理人員，根據(jù)所需專業(yè)，到人才招聘會(huì)或到有關(guān)院校發(fā)布招聘信息，將收集的學(xué)生推薦表篩選后進(jìn)行面試，符合條件者報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，簽訂協(xié)議并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。（二）公司招聘技術(shù)工人，根據(jù)所需專業(yè)到有關(guān)技校進(jìn)行面試，符合條件者報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，簽訂協(xié)議并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。（三）在社會(huì)招聘的臨時(shí)工，經(jīng)試用后可根據(jù)生產(chǎn)需要，由基層單位推薦，公司有關(guān)部門考核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)主管部門批準(zhǔn)，擇優(yōu)錄用為合同制工人。二、招聘條件公司招聘員工必須經(jīng)過(guò)德、智

44、、體全面考核，擇優(yōu)錄用。（一）公司招聘的技術(shù)管理人員重點(diǎn)考核其學(xué)歷、專業(yè)及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，同時(shí)必須具備以下條件：1、身體健康，能勝任本職工作。2、中專畢業(yè)以上文化程度，專業(yè)對(duì)口。3、遵紀(jì)守法，思想品德好，無(wú)不良嗜好。（二）公司招聘的技術(shù)工人重點(diǎn)考核其身體條件、專業(yè)技能及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，同時(shí)必須具備以下條件：1、身體強(qiáng)壯，能勝任本職工作。2、初中畢業(yè)以上文化程度，專業(yè)對(duì)口。3、遵紀(jì)守法，思想品德好，無(wú)不良嗜好。三、組織管理公司招聘員工統(tǒng)一由人力資源部招聘、管理，經(jīng)試用不合格者予以辭退。試用合格者按規(guī)定簽訂勞動(dòng)合同，享受企業(yè)相關(guān)待遇。附加說(shuō)明：B8C2-1本工作文件由人力資源部起草，歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。工程承

45、包合同管理規(guī)定文件號(hào)：XX-B9C1共2頁(yè)版本號(hào)：3 修改號(hào)：第0次修改編 寫審 核批 準(zhǔn)為加強(qiáng)本公司工程承包合同的統(tǒng)一管理，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和中華人民共和國(guó)建筑法，以及省、市有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同法規(guī)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。1工程承包合同管理部門的主要職責(zé)1.1 公司經(jīng)營(yíng)部的主要職責(zé)： 認(rèn)真貫徹和執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的中華人民共和國(guó)合同法和中華人民共和國(guó)建筑法，堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)頒布的有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同管理方面的規(guī)定。 負(fù)責(zé)草擬公司承接的工程承包合同和辦理標(biāo)前評(píng)審和合同評(píng)審及簽約的具體業(yè)務(wù)工作。 做好本公司工程承包合同的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)公司工程承包合同及評(píng)審資料的收集、整理、

46、登記和存檔等工作。2工程承包合同的簽訂權(quán)限和職責(zé)2.1 公司承接的工程任務(wù)，由公司簽訂工程承包合同。2.2 公司簽訂的工程承包合同，由公司經(jīng)理親自簽署或授權(quán)委托主管公司經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理或簽約代表簽署。 被委托人必須在收到公司經(jīng)理簽發(fā)的法人授權(quán)委托證明書(shū)后，才能作為簽約代表在合同“簽約代表”欄上簽名。2.3 簽約代表（被委托人）必須按照委托的權(quán)限、內(nèi)容簽訂合同，不得越權(quán)簽訂，否則簽訂的合同無(wú)效，并要承擔(dān)一切責(zé)任。2.4 公司其他部門及項(xiàng)目部不準(zhǔn)擅自以本公司名義開(kāi)具法定代表人證明書(shū)、法人授權(quán)委托證明書(shū)和使用公司合同專用章對(duì)外簽訂工程合同，違者公司將追究其責(zé)任。3草擬工程承包合同的要求3.1 承接工程任務(wù)

47、要采用書(shū)面合同形式。B9C1-13.2 草擬工程承包合同用詞、用語(yǔ)要準(zhǔn)確規(guī)范，責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)要明確規(guī)定，對(duì)可能發(fā)生的問(wèn)題要約定解決辦法和處理原則。對(duì)于采用顧客自行制定的工程合同文本的，在訂立合同時(shí)，我方應(yīng)按本條規(guī)定要求對(duì)合同內(nèi)容作出明確規(guī)定。4工程承包合同評(píng)審4.1 公司簽訂工程承包合同必須按XX-B9與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序執(zhí)行。4.2 對(duì)工程施工協(xié)議的評(píng)審，按XX-B9與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序執(zhí)行。工程施工協(xié)議的評(píng)審內(nèi)容根據(jù)協(xié)議涉及的內(nèi)容和范圍進(jìn)行評(píng)審，協(xié)議中未作規(guī)定的內(nèi)容，可不作評(píng)審。B9C1-24.3 工程造價(jià)在3000萬(wàn)元以下(含3000萬(wàn)元)的工程承包合同、工程施工協(xié)議（包括補(bǔ)

48、充合同或補(bǔ)充協(xié)議）由經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)營(yíng)部評(píng)審后在合同、協(xié)議評(píng)審記錄表上簽意見(jiàn)，呈經(jīng)理審批。5簽訂工程承包合同要注意以下要求5.1 訂立合同必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，手續(xù)必須完備。5.2 承發(fā)包雙方當(dāng)事人要有合法資格，要有履約能力，企業(yè)要有工商行政管理局批準(zhǔn)頒發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。承包方必須具備相應(yīng)資質(zhì)條件和履行工程承包合同的能力，并根據(jù)其資質(zhì)條件和經(jīng)營(yíng)范圍訂立合同。6合同變更對(duì)已簽訂的工程承包合同，在履約過(guò)程中因設(shè)計(jì)變更或其他原因而提高標(biāo)準(zhǔn)或擴(kuò)大工程規(guī)模，增加工程內(nèi)容的，應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同或補(bǔ)充協(xié)議。合同造價(jià)在3000 萬(wàn)元以上的承包合同，在簽訂補(bǔ)充合同（協(xié)議）前由經(jīng)營(yíng)部及補(bǔ)充合同（協(xié)議）內(nèi)容所

49、涉及的相關(guān)職能部門進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)經(jīng)理審批后再與業(yè)主方辦理簽訂手續(xù)。7工程承包合同資料管理7.1 為了便于有關(guān)職能部門履行合同，經(jīng)營(yíng)部在工程承包合同簽訂后，將合同正本交財(cái)務(wù)部門繳納印花稅，將合同副本（或復(fù)印件）送交項(xiàng)目部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)科等有關(guān)部門。經(jīng)營(yíng)部將合同分發(fā)給有關(guān)部門/單位時(shí)要做好合同分發(fā)簽收登記。7.2 為便于對(duì)合同項(xiàng)目作動(dòng)態(tài)管理和資料查詢，經(jīng)營(yíng)部要設(shè)立工程承包合同臺(tái)帳。做好工程承包合同資料及評(píng)審資料的整理、登記、歸檔等管理工作，工程承包合同臺(tái)帳以書(shū)面和磁盤兩種形式保存。附加說(shuō)明：本工作文件由經(jīng)營(yíng)部起草，歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。物資采購(gòu)管理規(guī)定文件號(hào)：XX-B10C1共5頁(yè)版本號(hào)：3 修改號(hào)：

50、第0次修改編 寫審 核批 準(zhǔn)1. 范圍本規(guī)定對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的計(jì)劃、選型、訂貨、催貨、驗(yàn)收、移交、歸檔作了規(guī)定。 本規(guī)定適用于工程設(shè)備的采購(gòu)，生產(chǎn)/施工設(shè)備和大宗材料的采購(gòu)參照?qǐng)?zhí)行。2采購(gòu)計(jì)劃2.1 編制采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)：合同、計(jì)劃表、設(shè)計(jì)清單、修改通知單、工程實(shí)際需求與施工進(jìn)度。2.2 采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容包括：名稱、主要規(guī)格和數(shù)量、隨機(jī)附件、投資額、計(jì)劃完成日期、使用單位等。2.3 根據(jù)需用計(jì)劃，先內(nèi)部挖潛，充分利用庫(kù)存物資，然后在遵守國(guó)家有關(guān)法律下，進(jìn)行采購(gòu)。2.4 若工程項(xiàng)目有漏項(xiàng)或設(shè)計(jì)更改增、減設(shè)備，以施工單位技術(shù)部門或設(shè)計(jì)單位書(shū)面通知為準(zhǔn)。2.5 如設(shè)計(jì)資料不全，或有關(guān)數(shù)據(jù)不符，應(yīng)由技術(shù)部門或設(shè)計(jì)

51、單位給予澄清，設(shè)材部門不得自作主張決定。2.6 編制采購(gòu)計(jì)劃書(shū)。3選型（機(jī)電安裝設(shè)備）3.1 公司自行選型的設(shè)備3.1.1設(shè)備選型原則：選擇技術(shù)先進(jìn)、工程適用、運(yùn)行可靠、便于維修、經(jīng)濟(jì)合理的設(shè)備。在實(shí)際工作中應(yīng)注意以下各點(diǎn)： a)設(shè)備的效率高，必須滿足工程設(shè)計(jì)的各種需要，且有適當(dāng)?shù)挠嗟亍?b)設(shè)備的工作精度能穩(wěn)定地滿足要求，并有足夠的精度儲(chǔ)備。 c)設(shè)備的可靠性、維修性好。 d)操作簡(jiǎn)便，和以前的設(shè)備相比，降低了操作者的疲勞強(qiáng)度。 e)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等條例、法規(guī)的規(guī)定。 f)與公司其他設(shè)備的關(guān)聯(lián)性、成套性符合要求。 g)交貨期能滿足需要，價(jià)格合理。B10C1-1 h)制造廠能為

52、用戶處理產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、及時(shí)供應(yīng)備件以及提供良好售后服務(wù)。選型步驟B10C1-2 a)廣泛捕捉國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上設(shè)備貨源的信息，如設(shè)備目錄、設(shè)備樣本、設(shè)備廣告、有關(guān)專業(yè)人員的情報(bào)、從設(shè)備展銷會(huì)上收集到的情報(bào)以及銷售人員上門提供的情報(bào)等。把收集到的情報(bào)分類匯編索引，從中選一些合適的機(jī)型和廠家，常用、通用設(shè)備應(yīng)從合格的分供方名單中選購(gòu)。 b)對(duì)預(yù)選機(jī)型的廠家進(jìn)行調(diào)查訪問(wèn)或書(shū)面查詢，較詳細(xì)地了解產(chǎn)品的各種技術(shù)參數(shù)、附件情況、貨源多少、價(jià)格及供貨周期、用戶反映、制造廠售后服務(wù)信譽(yù)等，并作好記錄，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察。然后進(jìn)一步分析比較，從中再選出認(rèn)為最有希望的兩、三個(gè)機(jī)型和廠家； c)向第二次選定的幾個(gè)廠

53、家書(shū)面提出詢價(jià)。在詢價(jià)函、電中應(yīng)提出訂貨要求，其內(nèi)容一般包括：設(shè)備的名稱、自動(dòng)化程度、需用的附件、隨機(jī)備件及期望的交貨周期等，必要時(shí)附產(chǎn)品圖紙。并與設(shè)計(jì)、業(yè)主單位商量設(shè)備的技術(shù)要求及有關(guān)情況。 d)國(guó)外設(shè)備選型除以上原則外、步驟外，還應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 1)通過(guò)查詢國(guó)內(nèi)已否引進(jìn)同類設(shè)備。如已有引進(jìn)，應(yīng)收集資料和聽(tīng)取評(píng)價(jià)意見(jiàn)。 2)聽(tīng)取國(guó)外一些廠家的技術(shù)要求和報(bào)價(jià)。 3)國(guó)外廠家提供查詢資料或報(bào)價(jià)，往往列有許多附件，有些附件通常是必不可少的，而有些附件是可選擇，對(duì)不同廠家的報(bào)價(jià)應(yīng)按對(duì)項(xiàng)目比價(jià)。 4)對(duì)于引進(jìn)設(shè)備，除了認(rèn)真選型做好選型工作外，應(yīng)同時(shí)索取、購(gòu)買必要的維修備件和維修資料。3.2 設(shè)計(jì)院選

54、型的設(shè)備依照設(shè)計(jì)清單提供的設(shè)備型號(hào)進(jìn)行選型。4訂貨4.1 訂貨程序4.1.1信息與評(píng)價(jià) a)公司自行選型的設(shè)備 1)設(shè)備訂貨是在設(shè)備選型基礎(chǔ)上進(jìn)行的，按照設(shè)備選型階段定下來(lái)的方案進(jìn)行市場(chǎng)貨源調(diào)查。 2)參加設(shè)備訂貨會(huì)議及向制造廠和供應(yīng)商聯(lián)系詢價(jià)和了解供貨情況。 3)收集各種報(bào)價(jià)和供貨情況后，對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并選出合格的分承包方。 4)與業(yè)主、設(shè)計(jì)院、廠家對(duì)某些細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商；最后簽訂訂貨合同或訂貨協(xié)議。 b)設(shè)計(jì)院選型的設(shè)備根據(jù)信息庫(kù)和/或從頭開(kāi)始進(jìn)行收集信息與對(duì)分供商的評(píng)價(jià)。4.1.2訂貨步驟對(duì)分承包方評(píng)價(jià)磋 商簽 訂 合 同 4.2 訂貨合同4.2.1訂貨合同注意事項(xiàng)B10C1-3 a)

55、設(shè)備訂貨合同是供需雙方在達(dá)成一致協(xié)議后經(jīng)雙方簽章，具有法律效用的文件。b)合同條款必須符合中華人民共和國(guó)合同法和國(guó)家有關(guān)規(guī)定及業(yè)主、設(shè)計(jì)要求。 c)國(guó)外設(shè)備訂貨合同還必須符合國(guó)際貿(mào)易的慣例。 d)合同簽訂必須以往來(lái)函電和洽談結(jié)果為依據(jù)，明確供需雙方承擔(dān)的責(zé)任，文字要準(zhǔn)確。 e)在合同正文中不能詳細(xì)說(shuō)明的事項(xiàng)，可以附件形式作為補(bǔ)充。附件是合同的組成部分，與合同正文有同等法律效用，附件也要以雙方簽章。4.2.2訂貨合同內(nèi)容 a)設(shè)備名稱、型號(hào)、主要規(guī)格、訂貨數(shù)量。b)交貨日期、交貨地點(diǎn)、付款方式、運(yùn)輸方式。 c)設(shè)備的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)和必要的技術(shù)說(shuō)明。 d)供貨范圍：主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)附件、特殊附件、隨機(jī)備件

56、等。 e)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及程序。 f)隨機(jī)供應(yīng)的技術(shù)文件名稱及份數(shù)。 g)賣方提供的技術(shù)服務(wù)，如人員培訓(xùn)、安裝調(diào)試等。 h)雙方違反合同時(shí)的罰款和爭(zhēng)議的仲裁。4.2.3合同文件的審批與簽訂 a)重要采購(gòu)的合同文件必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批。 b)合同文件授權(quán)工程管理部或項(xiàng)目部、機(jī)械廠簽訂。5 催貨5.1 催交工作 a)設(shè)材部門經(jīng)常與施工現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系,根據(jù)工程進(jìn)度、合同交貨期,組織催交工作。對(duì)延期交貨的設(shè)備提出解決措施或建議。 b)設(shè)材部門根據(jù)合同或業(yè)主要求，組織催交工作。5.2 駐廠人員職責(zé) a)根據(jù)業(yè)主、工程進(jìn)度、設(shè)計(jì)要求并結(jié)合廠家的生產(chǎn)計(jì)劃，落實(shí)設(shè)備生產(chǎn)日期。 b)根據(jù)設(shè)備制造圖紙，到車間監(jiān)督設(shè)備

57、生產(chǎn)，保證設(shè)備各工序按時(shí)按質(zhì)完成。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或不能按時(shí)完成，應(yīng)立即跟廠方有關(guān)技術(shù)人員和領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決，同時(shí)向公司、項(xiàng)目部及業(yè)主匯報(bào)。 c)配合廠家，做好設(shè)備出廠驗(yàn)收。 d)檢查出廠設(shè)備的附件、圖紙、技術(shù)資料是否齊全。 e)跟蹤運(yùn)輸情況，隨時(shí)掌握信息，及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)。6 驗(yàn)收6.1 設(shè)備到貨后設(shè)材部門應(yīng)立即通知專職檢驗(yàn)員等做好驗(yàn)收工作。6.2 驗(yàn)收內(nèi)容： a)包裝箱是否有損壞的地方。 b)到貨的設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、附件等是否齊全并與合同相符。c)按部件、零件裝箱是否與裝箱單相符。d)從外觀上檢查主機(jī)、零部件、附件是否有銹蝕、損壞等現(xiàn)象。 e)隨機(jī)技術(shù)文件、質(zhì)量證明、資料、圖紙是否齊全。 f)填

58、好驗(yàn)收單，并與有關(guān)部門(監(jiān)理、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)等)聯(lián)系落實(shí)有關(guān)人員簽字。 g)保管好驗(yàn)收單，作為驗(yàn)收原始憑證。 h)開(kāi)箱驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符、數(shù)量不全、質(zhì)量不符或損壞、銹蝕、零部件短缺等問(wèn)題按XX-B24不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序處理，應(yīng)以照相或其它方法取證并作好詳細(xì)記錄，作為向廠家或有關(guān)部門交涉索賠的依據(jù)，并及時(shí)向業(yè)主報(bào)告。 i)國(guó)外設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收時(shí)，通知有關(guān)部門參加，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由有關(guān)部門出證明并交涉索賠。7移交7.1 設(shè)備驗(yàn)收完畢確認(rèn)為合格者方可辦理入庫(kù)手續(xù)并盡快移交給倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)庫(kù)后按XX-B10C2倉(cāng)庫(kù)管理制度做好設(shè)備收、貯、發(fā)的各項(xiàng)工作。7.2 露天堆放設(shè)備要指定范圍堆放，并做好

59、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、安全等工作。7.3 驗(yàn)收完畢不能入庫(kù)的設(shè)備應(yīng)分開(kāi)（隔離）放置，做好標(biāo)識(shí)、防護(hù)、安全等工作。8物資驗(yàn)證8.1 物資進(jìn)場(chǎng)或進(jìn)倉(cāng)，材料員或倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)供方質(zhì)量證明文件及“送貨單”或發(fā)票）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的品種、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和外觀質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)證。通過(guò)初步驗(yàn)證的，填寫“收料單”收貨入倉(cāng)、入帳；不符合要求的，材料員應(yīng)拒絕收貨。8.2 物資移撥必須有“移撥單”，調(diào)出物資單位的材料員應(yīng)做好品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量的記錄，調(diào)進(jìn)物資單位的材料員應(yīng)進(jìn)行初步驗(yàn)證。通過(guò)初步驗(yàn)證,應(yīng)及時(shí)辦理接收簽認(rèn)、入倉(cāng)入帳。追溯性編號(hào)編定后，該批材料相應(yīng)的單據(jù)和資料，如合格證、收料單、領(lǐng)料單、送檢通知單等也應(yīng)在備注欄(如無(wú)備

60、注欄的單據(jù)，可在右上角)注明，以便追溯。8.3 經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，按XX-B24不符合,糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。9 物資發(fā)放B10C1-4項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)耗料的監(jiān)督。嚴(yán)格控制計(jì)劃外非生產(chǎn)用料。材料員和倉(cāng)管員必須憑領(lǐng)料單發(fā)放材料，發(fā)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真復(fù)核，確保所發(fā)材料的質(zhì)量及品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。領(lǐng)料單上各欄要填寫清楚，領(lǐng)料單應(yīng)有工程主管和領(lǐng)料人的簽名，并說(shuō)明使用部位，作為記賬的憑證和核算的依據(jù)。已領(lǐng)出的物資未用完，須填寫“退料單”退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。10 物資貯存物資驗(yàn)收后，材料員要做好物資標(biāo)識(shí)，分類存放，按規(guī)定建立物資賬冊(cè)，各種物資品種要設(shè)立庫(kù)存物資登記卡。做到卡、賬、物相符。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)