海南收費(fèi)所廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊

1、內(nèi)蒙古高等級(jí)公路建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司烏海分公司海南收費(fèi)所廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊（試行）ISISISISISISISISISISISIS一、行政主要職責(zé)一覽表單 位：烏海分公司海南收費(fèi)所姓 名：林建彬崗 位：所長黨支部書記崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)海南收費(fèi)所全面工作，協(xié)調(diào)各領(lǐng)導(dǎo)之間的工 作，負(fù)責(zé)上行文件、文書的簽發(fā)以及上級(jí)交辦的其他工作。1、在各級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和有效監(jiān)督下，把握全所工作重 心，對各項(xiàng)工作實(shí)施全面、有效的領(lǐng)導(dǎo)。2、負(fù)責(zé)海南收費(fèi)所資源規(guī)劃測繪、保護(hù)利用、儲(chǔ)備交易、 執(zhí)法監(jiān)察等全面工作。3、關(guān)心職工生活，講究工作方式，把海南所建成一個(gè)團(tuán)結(jié) 高效、生機(jī)勃勃、依法行政、文明服務(wù)的戰(zhàn)斗集體。4、模范帶頭執(zhí)行

2、各項(xiàng)法律、法規(guī)和本所各項(xiàng)規(guī)章制度，抓 好干部職工隊(duì)伍的思想、組織、作風(fēng)、廉政建設(shè)。5、創(chuàng)新工作思路、工作策略、工作方式，從多方面、多層 次、多角度拓展海南收費(fèi)所事業(yè)的發(fā)展空間，探索新形勢下收費(fèi) 事業(yè)的新路子。6、堅(jiān)持民主集中制原則，不搞行政命令，不斷增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班 子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。7、保證本所工作有創(chuàng)新、有成效、無重大失誤，嚴(yán)格把關(guān)， 杜絕違法行為。8、積極做好本所職責(zé)范圍和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。單 位：烏海分公司海南收費(fèi)所姓 名：李文光崗 位：黨支部成員、副所長崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)做好所分管業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù)的全面完成情況。2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)制度在分管股室的全面落實(shí)。3、負(fù)責(zé)全所的行政工作和后

3、勤保障工作，突出抓好各項(xiàng)工作 制度的建立、完善、落實(shí)、考核工作。4、認(rèn)真完成所長安排的其他工作。單 位：烏海分公司海南收費(fèi)所姓 名：劉海軍崗 位：副所長崗位職責(zé)：協(xié)助所長并負(fù)責(zé)做好所黨務(wù)、政務(wù)、財(cái)務(wù)和固定 財(cái)產(chǎn)資源管理等工作：1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)資源的規(guī)劃、管理、利用與儲(chǔ)備工作。2、負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治工作。3、負(fù)責(zé)所內(nèi)黨務(wù)工作，突出抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、 作風(fēng)建設(shè)。4、負(fù)責(zé)員工崗上文明服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)完成分管業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù)。6、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。7、完成所長安排的其他工作。單 位：烏海分公司海南收費(fèi)所姓 名：賈春蘭崗 位：黨支部成員、副所長崗位職責(zé)：協(xié)助所長并負(fù)責(zé)做好執(zhí)法監(jiān)察、

4、文明服務(wù)等工作:1、負(fù)責(zé)海南所的信訪工作，認(rèn)真接待上訪群眾，對群眾反映 問題認(rèn)真調(diào)查處理，做到件件有答復(fù)、事事有回音。2、利用“3.19”、“6.25”、“8.29”等法律法規(guī)宣傳日，加大 法律法規(guī)宣傳教育力度。3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工、青、婦、計(jì)生工作，促進(jìn)機(jī)關(guān)工、青、婦、 計(jì)生工作正常有效開展。4、負(fù)責(zé)員工崗上文明服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)做好所分管業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù)的全面完成情況。6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)制度在分管股室的全面落實(shí)。7、認(rèn)真完成所長安排的其他工作。單 位：烏海分公司海南收費(fèi)所姓 名：史海成崗 位：事務(wù)員崗位職責(zé)：協(xié)助所長并負(fù)責(zé)做好紀(jì)檢監(jiān)察和黨風(fēng)廉政等工作：1、負(fù)責(zé)海南收費(fèi)所系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作，做好本所黨

5、風(fēng) 廉政建設(shè)和反腐敗工作。2、負(fù)責(zé)海南收費(fèi)所正規(guī)化建設(shè)。3、負(fù)責(zé)做好所分管業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù)的全面完成情 況。4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)制度在分管股室所的全面落實(shí)。5、認(rèn)真完成所長安排的其他工作。單 位：烏海分公司海南收費(fèi)所姓 名：譚珊珊崗 位：黨支部成員、辦公室主任崗位職責(zé)：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的日常工作的登記、文件的收發(fā)、 信息的整理、公務(wù)接待等其他工作。1、組織協(xié)調(diào)日常工作；2、負(fù)責(zé)海南收費(fèi)所法律法規(guī)的宣傳教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的組織工 作；3、負(fù)責(zé)檔案、保密、保衛(wèi)、衛(wèi)生、資產(chǎn)管理、車輛管理、后 勤管理工作；4、負(fù)責(zé)人員簽到、人事管理工作；5、負(fù)責(zé)上級(jí)來人的接待和服務(wù)工作；6、對公文嚴(yán)格把關(guān)，確保正確性和準(zhǔn)確性；7、

6、承辦所內(nèi)各種材料的打印、復(fù)印，微機(jī)維護(hù)與管理工作；8、做好所內(nèi)信息化建設(shè)工作；9、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。單 位：烏海分公司海南收費(fèi)所姓 名：范道英崗 位：會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作。1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)管理全所財(cái)務(wù) 工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度；2、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)所內(nèi)的財(cái)務(wù)工作，做好票管員的業(yè)務(wù)指 導(dǎo)和培訓(xùn)工作；3、負(fù)責(zé)所里經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)、執(zhí)行和決算，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)單 位財(cái)務(wù)收支情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)管理決策；4、負(fù)責(zé)所內(nèi)收益各項(xiàng)規(guī)費(fèi)的征收入庫管理工作，做到應(yīng)收盡 收，及時(shí)足額入庫，5、對各項(xiàng)規(guī)費(fèi)征繳和經(jīng)費(fèi)支出的合理性負(fù)責(zé)；6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。小組其他成員

7、：姓 名：王芳、胡鳳、樊海霞、王偉、喬彬、胡月、孟慧、 萬紅霞、薛靜崗 位：各班班長、監(jiān)控隊(duì)長、票管員崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)各個(gè)班組、中隊(duì)、票管的日常管理工作。1、宣傳、貫徹、執(zhí)行所里相關(guān)法律法規(guī)、方針政策；2、對本班、中隊(duì)、票管人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)巡查，對違規(guī)行為及時(shí) 發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止、及時(shí)查處、及時(shí)報(bào)告，配合本所做好違規(guī)、違 法案件的調(diào)查核實(shí)、取證和處理工作；3、做好本班、中隊(duì)工作，及時(shí)調(diào)處和化解矛盾，發(fā)現(xiàn)重大上 訪苗頭，及時(shí)報(bào)告；4、負(fù)責(zé)落實(shí)分公司各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，監(jiān)督本班、中 隊(duì)人員執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；5、協(xié)助做好本班、中隊(duì)、票管當(dāng)班期間的工作、費(fèi)額的收繳 管理工作、崗上優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)等工作

8、；6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。二、崗位框架圖單位：內(nèi)蒙古高等級(jí)公路建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司烏海分公司海南收費(fèi)所所長黨支部書記副所長I 副所長I 副所監(jiān)控中隊(duì)財(cái)務(wù)結(jié)款室票管宰財(cái)務(wù)室辦公室i=n i=7i=內(nèi)蒙古高等級(jí)公路建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司烏海分公司海南收費(fèi)所廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊（試行）一、辦公室Tk一、行政主要職責(zé)一覽表部 門：辦公室職 責(zé)：（一）堅(jiān)決貫徹執(zhí)行分公司的各項(xiàng)工作部署，完成各項(xiàng)工作目 標(biāo)任務(wù)。（二）及時(shí)辦理各類行政文件和上報(bào)各類工作信息，保障政令 暢通；按要求參加行政會(huì)議，并做好會(huì)議精神的傳達(dá)落實(shí)；積極 參加公司各類活動(dòng)，有計(jì)劃，有方案，有總結(jié)。（三）嚴(yán)格落實(shí)固定資產(chǎn)管理制度和規(guī)定，保證資

9、產(chǎn)完好，提 高資產(chǎn)的完整程度和使用效益。（四）健全完善各項(xiàng)事務(wù)性工作和后勤管理制度，實(shí)行各項(xiàng)經(jīng) 費(fèi)支出項(xiàng)目痕跡化賬冊，并嚴(yán)格按制度進(jìn)行管理。（五）嚴(yán)格按照公文處理工作條例辦理各類公文，行文及時(shí)迅 速，辦文規(guī)范準(zhǔn)確。（六）嚴(yán)格按照文件檔案管理制度對文件檔案進(jìn)行收集、 分類、整理、立卷、歸檔；各類活動(dòng)檔案材料完整齊全，分類整 理。（七）制定行政值班制度，做好值班期間的特情處理與安全巡 視，做好值班記錄。（八）建立衛(wèi)生管理長效機(jī)制，創(chuàng)建文明、整潔、舒適的工作 和生活環(huán)境；把庭院綠化、美化作為一項(xiàng)重要工程，逐年改觀。二、行政權(quán)力和重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)目錄部門：辦公室序號(hào)事項(xiàng)名稱主要內(nèi)容責(zé)任崗位1印章管理按領(lǐng)導(dǎo)

10、審批意見，辦理用印事宜。政務(wù)員2收文流轉(zhuǎn)文件、信函、文電的收發(fā)、登記、傳閱、 保管；催辦上級(jí)文件要求事項(xiàng)、領(lǐng)導(dǎo)批 辦意見的落實(shí)。政務(wù)員3發(fā)文流轉(zhuǎn)文件、資料的打印；遵守紀(jì)律和保密制 度，不得泄露未發(fā)文件內(nèi)容。政務(wù)員4文件傳閱及時(shí)將上級(jí)文件內(nèi)容和文件精神傳達(dá)到 所領(lǐng)導(dǎo)和職工手中，提高工作效率。政務(wù)員5檔案管理做好各類文件檔案的收集、立卷、保管 等工作，維護(hù)文件檔案的完整和安全。政務(wù)員6資產(chǎn)管理嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度，建立固 定資產(chǎn)臺(tái)賬；定期盤點(diǎn)，建立固定資產(chǎn) 照片檔案臺(tái)賬，做好資產(chǎn)交接、調(diào)撥手 續(xù)。事務(wù)員7后勤管理做好員工餐廳環(huán)境衛(wèi)生、物資采購、每 天飲食營養(yǎng)搭配、食品衛(wèi)生安全監(jiān)督。事務(wù)員8安全

11、管理做好各崗位人員安全培訓(xùn)；定期組織應(yīng) 急預(yù)案演練；做好自查自糾和隱患排查 工作，建立隱患臺(tái)賬，加強(qiáng)痕跡化管理。政務(wù)員9職工培訓(xùn)做好職工教育培訓(xùn)、黨員干部培訓(xùn)、運(yùn) 營崗位培訓(xùn)、特殊崗位人員培訓(xùn)等各類 培訓(xùn)。政務(wù)員10環(huán)境衛(wèi)生管理保持內(nèi)務(wù)整潔及個(gè)人衛(wèi)生；加強(qiáng)庭院綠 化、美化基礎(chǔ)建設(shè)。事務(wù)員三、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表部門：辦公室權(quán)力事項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)所涉人員廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防才1、印章管理批準(zhǔn)所領(lǐng)導(dǎo)1、不按規(guī)定把關(guān)。三1、嚴(yán)格 究制度。2、嚴(yán)格用管理易3、強(qiáng)化審核辦公室主任2、不按規(guī)定審核。三受理印章保管人3、不按規(guī)定受理。三蓋章印章保管人4、未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自用印。三攜帶使用印章使用人5、丟失、外借，

12、對單位造成損失。三2、收文流轉(zhuǎn)收文政務(wù)員6、泄露公司秘密。三強(qiáng)化收:實(shí)收文義填寫收文登記 本政務(wù)員7、拖延辦理時(shí)間。三3、發(fā)文流轉(zhuǎn)擬稿擬稿人8、擅自添加或刪除有關(guān)內(nèi)容；泄露未發(fā)文 件內(nèi)容。三強(qiáng)化發(fā):實(shí)發(fā)文義審核辦公室主任9、授意擬稿人自行添加、刪除有關(guān)內(nèi)容； 泄露文件涉密內(nèi)容。三簽發(fā)所領(lǐng)導(dǎo)10、不按規(guī)定把關(guān)。三校對擬稿人11、文稿發(fā)表前，擅自對外提供文件信息。三投送政務(wù)員12、投送不及時(shí)，投放文件丟失。三4、文件傳閱接收登記政務(wù)員13、登記不及時(shí)。三強(qiáng)化文 理，落$ 程序。簽批辦公室主任14、拖延簽批時(shí)間，報(bào)送不及時(shí)。三領(lǐng)導(dǎo)閱示所領(lǐng)導(dǎo)15、不按規(guī)定把關(guān)。三傳閱各科室、副所長 班長、監(jiān)控中隊(duì) 長

13、、所涉職工16、對文件具體內(nèi)容不了解，將傳閱的文 件擅自傳給其他人部門或個(gè)人，將文件原 件、附件丟失。三存檔政務(wù)員17、存檔不及時(shí)，不完整。三權(quán)力事項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)所涉人員廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防才5、檔案管理收集政務(wù)員18、收集不完整，不規(guī)范。三1、加強(qiáng) 學(xué)習(xí)，弓 質(zhì)，不D 技能。2、學(xué)習(xí) 格保密易整理19、整理過程中丟失文件、檔案內(nèi)容。三分類20、分類不明顯，內(nèi)容混亂。三利用21、不能及時(shí)提供所需檔案和文件。三歸檔22、歸檔內(nèi)容不完善，統(tǒng)計(jì)不全面。三6、資產(chǎn)管理采購事務(wù)員23、不在規(guī)定地點(diǎn)購買資產(chǎn)，經(jīng)辦人撈好 處。三1、規(guī)范 理制度， 人。2、定期 產(chǎn)，確4 目的有孑建賬24、賬目不清晰，登記

14、不及時(shí)。三使用25、不按使用說明書操作，使用不規(guī)范。三維護(hù)26、維護(hù)、保養(yǎng)不及時(shí)，降低資產(chǎn)使用率。三調(diào)撥27、調(diào)撥、移交不按規(guī)定程序辦理，移交 卡片、清單存檔不規(guī)范。三盤點(diǎn)28、盤點(diǎn)不細(xì)致，不能反映真實(shí)使用情況。三7、后勤管理供貨商選擇事務(wù)員29、供貨商不符合供貨資格審查。三1、嚴(yán)格 關(guān)，不彳 無”產(chǎn)2、加強(qiáng) 識(shí)教育。食堂物資采購30、米購蔬菜、食品不過關(guān)；經(jīng)辦人撈好 處。三登記31、不入臺(tái)賬，私分物資，從中撈好處。三審核分管領(lǐng)導(dǎo)32、不按規(guī)定審核，授意采購地點(diǎn)。三權(quán)力事項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)所涉人員廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防才8、安全管理自查安全檢查小組33、隱患排查走過場，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。1、加強(qiáng)

15、隱患排42、嚴(yán)格 閉環(huán)式4 好安全 作。3、做好 加強(qiáng)痕i上報(bào)辦公室主任34、存在問題上報(bào)不及時(shí)，不準(zhǔn)確。登記政務(wù)員35、對隱患的整改措施、落實(shí)情況登記不 完善，不全面。三整改責(zé)任人36、整改不及時(shí)，所需資金不符。三存檔政務(wù)員37、隱患照片檔案不符合要求，不配套。三整改報(bào)告辦公室主任38、對檢查出的問題不能及時(shí)整改，或整 改后沒有上報(bào)公司。三9、職工培訓(xùn)制定計(jì)劃政務(wù)員39、培訓(xùn)計(jì)劃不符合上級(jí)要求，培訓(xùn)內(nèi)容 安排不具體。三1、嚴(yán)格 求，加弓 工作，土 的事業(yè)，2、培訓(xùn) 真準(zhǔn)備土 要通俗g 工們能攵 解和運(yùn)培訓(xùn)過程負(fù)責(zé)人40、人員不齊，組織不夠嚴(yán)謹(jǐn)，職工對培 訓(xùn)內(nèi)容印象不深刻。三小結(jié)、總結(jié)政務(wù)員4

16、1、總結(jié)上報(bào)不及時(shí)，內(nèi)容不實(shí)際。三10、環(huán)境衛(wèi)生 管理內(nèi)務(wù)衛(wèi)生政務(wù)員42、物品擺放不規(guī)整，衣物不整潔。三1、按照制度/ 己。庭院美化辦公室主任43、經(jīng)費(fèi)運(yùn)用不合理，改觀不明顯。三I、配套制度 TOC o 1-5 h z 印章使用管理制度18 HYPERLINK l bookmark87 o Current Document 保密工作制度20 HYPERLINK l bookmark111 o Current Document 公文處理規(guī)定及行文程序22文件傳閱制度27檔案管理制度28固定資產(chǎn)管理制度30 HYPERLINK l bookmark235 o Current Document 食堂

17、管理制度31 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 安全生產(chǎn)管理制度33衛(wèi)生管理制度35海南收費(fèi)所印章使用管理制度為保證海南收費(fèi)所印章使用的合法性、嚴(yán)肅性、可靠性，杜 絕違法行為，進(jìn)一步規(guī)范行政工作的辦事程序，建立用印登記 薄，特制定本使用制度。一、印章使用凡屬以所里名義發(fā)文、開具介紹信、報(bào)送報(bào)表等一律加蓋海 南收費(fèi)所公章凡屬合同類的，印章的使用因在辦公室內(nèi)，不準(zhǔn)將 印章攜帶外出使用，確需攜帶外出使用的，須經(jīng)所長批準(zhǔn)。保管 人員要樹立高度的責(zé)任心，保證印章保管和使用的安全，除所長 同意外，不得擅自轉(zhuǎn)交他人。二、審批各股室若需加蓋印章，經(jīng)辦人填寫印

18、章使用登記表，經(jīng)所 長簽字審批，并存檔保管。一般情況下，不允許在空白單證，紙 張上加蓋印章。加蓋公章的文件若不能使用，必須交回辦公室銷 毀。印章使用印章保管人違反本制度的規(guī)定或約定時(shí)可以按照公 司的規(guī)章制度給予印章使用保管人相應(yīng)的處分。 因印章保管人 違反本制度的規(guī)定或所里造成損失時(shí)印章保管人應(yīng)向單位承擔(dān)相 應(yīng)的損害賠償責(zé)任。為保證海南收費(fèi)所印章使用的合法性、嚴(yán)肅性、可靠性，杜 絕違法行為，進(jìn)一步規(guī)范行政工作的辦事程序，建立用印登記 薄，特制定本使用制度。三、印章使用凡屬以所里名義發(fā)文、開具介紹信、報(bào)送報(bào)表等一律加蓋海 南收費(fèi)所公章凡屬合同類的，印章的使用因在辦公室內(nèi)，不準(zhǔn)將 印章攜帶外出使用

19、，確需攜帶外出使用的，須經(jīng)所長批準(zhǔn)。保管 人員要樹立高度的責(zé)任心，保證印章保管和使用的安全，除所長 同意外，不得擅自轉(zhuǎn)交他人。四、審批各股室若需加蓋印章，經(jīng)辦人填寫印章使用登記表，經(jīng)所 長簽字審批，并存檔保管。一般情況下，不允許在空白單證，紙 張上加蓋印章。加蓋公章的文件若不能使用，必須交回辦公室銷 毀。印章使用印章保管人違反本制度的規(guī)定或約定時(shí)可以按照公 司的規(guī)章制度給予印章使用保管人相應(yīng)的處分。 因印章保管人 違反本制度的規(guī)定或所里造成損失時(shí)印章保管人應(yīng)向單位承擔(dān)相 應(yīng)的損害賠償責(zé)任。保密工作制度為加強(qiáng)本單位的保密工作，防止失泄密事件的發(fā)生，根據(jù)中 華人民共和國保守國家秘密法及實(shí)施辦法、上

20、級(jí)部門的有關(guān)保 密工作規(guī)定，結(jié)合本單位的工作實(shí)際，制定本制度一、保密工作的原則保密工作關(guān)系到國家安全和人民群眾的根本利益，保守國家 秘密是每個(gè)公民應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，保密工作要貫徹“積極防范、 突出重點(diǎn)、既確保國家秘密又便于工作”的方針。二、保密工作的管理按照國家、省對保密工作的要求，加強(qiáng)本隊(duì)保密工作，做到 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化管理，具體工作由生態(tài)辦副主任負(fù)責(zé)，設(shè)立一名 兼職保密員，由綜合辦主任負(fù)責(zé)。三、保密工作的職責(zé)保密工作的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)本單位的保密工作；（二）根據(jù)黨和國家有關(guān)保密工作的方針、政策及上級(jí)有關(guān) 部門有保密規(guī)定，制定本單位的保密工作制度；（三）搞好本單位的保密法制宣傳教育工作；

21、（四）研究解決保密工作中的有關(guān)問題；（五）負(fù)責(zé)報(bào)送、接收和傳輸涉密信息；（六）審查上網(wǎng)信息是否符合保密規(guī)定。四、保密工作十不準(zhǔn)（一）不該說的秘密不說；（二）不該問的秘密不問；（三）不該看的秘密不看；（四）不該記的秘密不記；（五）不在非保密本上記錄秘密；（六）不在外事活動(dòng)和私人通訊中涉及秘密；（七）不在公共場所和親友及其他無關(guān)人員面前談?wù)撁孛?；（八）不在不利于保密的地方存放秘密文件資料；（九）不在普通電話、明碼電報(bào)、普通郵局中辦理秘密事項(xiàng)；（十）不攜帶秘密文件、資料瀏覽參觀、探親訪友和進(jìn)入公 共場所。五、對上網(wǎng)涉密的相關(guān)規(guī)定（一）由生態(tài)辦副主任負(fù)責(zé)對上網(wǎng)涉密資料的審查，由綜合 辦主任具體負(fù)責(zé)上網(wǎng)

22、涉密及保密計(jì)算機(jī)的管理。（二）堅(jiān)持涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密的原則。（三）對單位計(jì)算機(jī)要求設(shè)立密碼控制，預(yù)防外來人員瀏覽 計(jì)算機(jī)內(nèi)文件。公文處理規(guī)定及行文程序一、公文處理的原則和要求（一）公文處理應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、按行文機(jī)關(guān)要求和公文處 理規(guī)定進(jìn)行的原則。實(shí)事求是：按照公文內(nèi)容，該擬辦的要擬辦，該送閱的要 送閱，該存檔的要存檔。特別是在發(fā)文工作中，應(yīng)該發(fā)的要發(fā)， 能不發(fā)的堅(jiān)決不發(fā)。按行文機(jī)關(guān)要求：行文機(jī)關(guān)要求文件發(fā)至哪級(jí)，就發(fā)至那 級(jí)；該傳達(dá)至什么范圍，就傳達(dá)至什么范圍。按公文處理規(guī)定：按照中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例 和國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法規(guī)定進(jìn)行處理。如辦理請示件 應(yīng)請有關(guān)職能部門提出意見的或

23、送本單位領(lǐng)導(dǎo)審批的，就應(yīng)送有 關(guān)部門征求意見或送領(lǐng)導(dǎo)審批，辦文人員不能自作主張。特別是 對涉及領(lǐng)導(dǎo)題詞、活動(dòng)等文電，要按規(guī)定把好關(guān)，不能憑辦文人 員的感情從事，關(guān)系好的就積極去辦，沒有關(guān)系的就靠邊站。（二）公文處理要堅(jiān)持依法行文、集中管理、準(zhǔn)確及時(shí)、安 全保密的要求。依法行文：發(fā)文機(jī)關(guān)必須依法成立并具有法定職權(quán)（黨政 機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位及其他社會(huì)組織內(nèi)部不具法人資格的下設(shè)部門對外不能 充當(dāng)公文的作者，辦公室根據(jù)授權(quán)除外），必須在作者職權(quán)范圍內(nèi) 依法制發(fā)公文（越權(quán)制發(fā)無效），擅自制發(fā)公文、偽造公文是違法 犯罪行為。公文的內(nèi)容要合法。公文的文種和制發(fā)程序要合乎規(guī) 定（如須經(jīng)本機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)或

24、經(jīng)會(huì)議通過）。集中管理：由機(jī)關(guān)的辦公廳（室）主管本機(jī)關(guān)并負(fù)責(zé)指導(dǎo) 下級(jí)機(jī)關(guān)的公文處理工作，公文由文秘部門或?qū)Ｂ毴藛T統(tǒng)一收發(fā)、 審核、用印、歸檔和銷毀（其他部門和人員不得私自簽收、拆取、 保存公文）。要建立并執(zhí)行統(tǒng)一的公文處理工作制度（如發(fā)文辦理、 收文辦理、公文保密、歸檔等制度）。準(zhǔn)確及時(shí)：登記和辦理要準(zhǔn)確，防止發(fā)生錯(cuò)誤，該送的領(lǐng) 導(dǎo)和部門都要送到。公文擬辦意見要準(zhǔn)確，公文擬稿要體現(xiàn)發(fā)文 機(jī)關(guān)決策、反映領(lǐng)導(dǎo)意圖。公文都具有一定的時(shí)效性，特別是突 發(fā)事件、自然災(zāi)害等特急件、黨委、政府的重要文電和領(lǐng)導(dǎo)的重 要批示，都不能拖延，除了要不斷提高公文處理人員的素質(zhì)外， 還要制定和落實(shí)應(yīng)急預(yù)案。4.安全保

25、密：公文傳遞要符合規(guī)定， 如密件要包裝密封，傳遞密件應(yīng)通過機(jī)要交通、機(jī)要通信或指派 專人進(jìn)行，不得通過普通郵政或非郵政渠道傳遞。設(shè)有機(jī)關(guān)文件 交換站的城市，在市內(nèi)傳送機(jī)密級(jí)、秘密級(jí)文件，可通過機(jī)要文 件交換站進(jìn)行，如用傳真、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等傳輸密級(jí)公文，必須有 加密措施，密碼電報(bào)不得明傳，密電密復(fù)，不得明電、密電混用。 公文傳閱要保密，如復(fù)制的公文應(yīng)當(dāng)與正式印發(fā)的公文同樣管理， 密級(jí)公文的復(fù)制要按規(guī)定審批。如密級(jí)公文存貯在微機(jī)上，要有 相應(yīng)的保密措施等。二、公文處理的基本程序公文處理分為收文處理和發(fā)文處理兩類。（一）收文處理：分為閱件和辦件兩類，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān) 部門閱知的為閱件、需辦理答復(fù)的為辦

26、件，一般包括公文的簽收、 登記、擬辦、分發(fā)、傳閱、承辦和催辦等程序。閱件辦理關(guān)鍵是確定分送范圍。什么樣的閱件，分送什么 范圍的領(lǐng)導(dǎo)，都應(yīng)根據(jù)閱件的內(nèi)容來確定，不漏送，不錯(cuò)送，不 擴(kuò)大范圍送。辦文人員應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)的分工、職能部門的職責(zé)有明確 的了解，才能使閱件范圍的確定恰到好處，既不多增加領(lǐng)導(dǎo)閱文 負(fù)擔(dān)，又確保領(lǐng)導(dǎo)閱讀到應(yīng)該閱讀的文件。分送范圍的確定原則 上應(yīng)報(bào)經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。分送要保證閱讀范圍內(nèi)的每個(gè)人都能 看到文件，在文件份數(shù)允許的情況下，最好每人一份；在份數(shù)較 少的情況下，首先分送主要負(fù)責(zé)同志，其他可組織傳閱。分送閱 件應(yīng)當(dāng)使領(lǐng)導(dǎo)知道這個(gè)文件分送了哪些領(lǐng)導(dǎo)和部門，便于領(lǐng)導(dǎo)對 文件作出批示。傳

27、閱件一般按領(lǐng)導(dǎo)的排序由前向后傳送，從主要領(lǐng)導(dǎo)開始， 依次傳下去。傳批件一般按領(lǐng)導(dǎo)的排序由后向前傳送，從分管領(lǐng) 導(dǎo)開始，再傳至主要領(lǐng)導(dǎo)。如上級(jí)文件和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對本地、本部 門工作的批示，均應(yīng)先送主要領(lǐng)導(dǎo)閱示。如下級(jí)機(jī)關(guān)的請示、需 要辦理的事項(xiàng)，應(yīng)先送有關(guān)部門提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和其他領(lǐng) 導(dǎo)審批后，最后送主要領(lǐng)導(dǎo)審定。傳閱中要掌握文件的運(yùn)轉(zhuǎn)速度 和去向，遇有領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)，應(yīng)在傳閱單上注明，不要使閱件在半 路受阻，并注意待領(lǐng)導(dǎo)回來后適時(shí)送閱。辦件辦理關(guān)鍵是要提出正確的擬辦意見。要求辦文人員一 是要掌握來文內(nèi)容，搞清請示事項(xiàng)。如請示中要解決的問題是什 么，有幾項(xiàng)，理由有幾條，是否符合“一文一事”。二是查找

28、檔案 資料，對照先例比較。如干部任免、黨紀(jì)處分、紀(jì)念活動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo) 題詞等，一般情況下都可以從以往的檔案中找到類似的辦理的程 序和結(jié)果。如紀(jì)念領(lǐng)導(dǎo)人九十誕辰，可查一下紀(jì)念八十誕辰是怎 么辦理的，有多大的規(guī)模，也可以找同一類別的領(lǐng)導(dǎo)人誕辰是怎 么進(jìn)行的。又如有些事情，前幾年沒有批準(zhǔn)，現(xiàn)在又報(bào)來了，就 要清楚以前的辦理情況和原因。把這些有關(guān)材料復(fù)印或摘錄下來， 供領(lǐng)導(dǎo)決策參考是非常有益的，同時(shí)也可保持政策的連續(xù)性。三 是把握政策規(guī)定，領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖。辦文人員要有政治頭腦，有政 策水平，有主見?？梢哉f，凡是向上級(jí)請示的問題，都希望上級(jí) 能按請示中的意圖給予答復(fù)。這種情況下，提擬辦意見必須符合 黨的方針政策

29、，從全局上考慮問題，按政策規(guī)定辦。如修建紀(jì)念 設(shè)施問題，市委請示省委，省委可請宣傳部提出意見，省委宣傳 部的意見經(jīng)省委同意后再以省委名義上報(bào)中央審批。如干部處分 問題，一般都應(yīng)建議提請常委會(huì)審議。同時(shí)，也要了解領(lǐng)導(dǎo)意圖， 如請示中事項(xiàng)已與領(lǐng)導(dǎo)銜接過或領(lǐng)導(dǎo)已有意見的，則應(yīng)送領(lǐng)導(dǎo)審 示或按領(lǐng)導(dǎo)意見辦。四是尊重部門意見，注意協(xié)商協(xié)調(diào)。一般情 況下，請示中涉及的有關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)請有關(guān)職能部門提出意見，如 經(jīng)費(fèi)涉及財(cái)政部門，干部問題涉及組織部門，機(jī)構(gòu)編制問題涉及 編辦等，原則上應(yīng)納有關(guān)業(yè)務(wù)部門的意見。如有些問題不一致， 應(yīng)經(jīng)過協(xié)調(diào)協(xié)商，提供給領(lǐng)導(dǎo)的是一個(gè)符合實(shí)際、切實(shí)可行的建 議。如協(xié)調(diào)的不一致，則應(yīng)將各方

30、意見和理由列出，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào) 或裁定。五是意見有根有據(jù)，用語規(guī)范準(zhǔn)確。按照以上要求提出的擬辦意見都應(yīng)有依據(jù)，為什么同意這一條、不同意那一條要說 得清楚、明白，便于領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。同時(shí)因?yàn)槭菙M辦意見，要 送領(lǐng)導(dǎo)審批的，應(yīng)注意用語規(guī)范準(zhǔn)確。如用“我們建議”而不用“我們同意”，說“我們傾向于第幾方案”而不說“我們贊成第幾 方案”。（二）發(fā)文處理包括公文的核發(fā)、登記、印制和分發(fā)等程序。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的公文在正式印發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由文秘部門復(fù)核，也 即核發(fā)。核發(fā)的重點(diǎn)是：審批手續(xù)是否完備。一是看審批權(quán)限是否準(zhǔn)確，二是審批 的領(lǐng)導(dǎo)人有無遺漏。如市委文件應(yīng)有市委領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，市委辦公室 文件應(yīng)有市委辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或市委領(lǐng)導(dǎo)

31、簽發(fā)。幾個(gè)部門聯(lián)合發(fā) 文，應(yīng)請每個(gè)部門的領(lǐng)導(dǎo)審簽。公文清樣的格式是否合乎規(guī)定。版頭與發(fā)文機(jī)關(guān)是否一致， 文種是否適當(dāng)，發(fā)文字號(hào)、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、發(fā)文機(jī)關(guān)署名、印 章、附件、主題詞、印制版記等要素是否完整、齊全，做到該有 的不漏，不該有的不加。海南收費(fèi)所文件傳閱制度一、為了使文件傳閱迅速，不拖延，不積壓，提高工作效率， 一般文件從送閱到閱畢不得超過半天，急件必須當(dāng)即閱完交回辦 公室處理。二、保持文件的完整性，請不要抽出卷內(nèi)文件和文件附件， 因工作需要繼續(xù)使用文件時(shí)，須到檔案管理人員處辦理借閱手續(xù)。三、文件閱畢，應(yīng)及時(shí)交回辦公室，由辦公室繼續(xù)傳相關(guān)人 員閱讀或者交由檔案室存檔，不得擅自橫傳，擅自把

32、文件直接傳 給其他部門或個(gè)人。四、文件一律不準(zhǔn)帶出單位，不得帶到公共場所，所裁內(nèi)容 不得擅自翻印和擴(kuò)大閱讀范圍。確因工作需要翻印文件，一般文 件須經(jīng)分管副所長同意，重要文件須經(jīng)所長同意。如有違反者或 丟失文件者，對當(dāng)事人要按有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。五、嚴(yán)格遵守保密規(guī)則，增強(qiáng)保密自覺性，不得隨意泄露文 件內(nèi)容。六、高路公司系統(tǒng)內(nèi)的文件和海南區(qū)政府文件由辦公室負(fù)責(zé) 時(shí)刻關(guān)注，領(lǐng)取接收文件后辦公室負(fù)責(zé)人附文件傳閱單交由所長 先行批閱，確定相關(guān)傳閱人員。辦公室負(fù)責(zé)送傳相關(guān)人員閱覽， 辦公室負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、登記、傳閱、指定專人負(fù)責(zé)文件的存檔 及管理。文件的簽收和歸還由專人負(fù)責(zé)，不準(zhǔn)交由其他無關(guān)人員 代辦。七、

33、發(fā)生文件遺失或泄密情況，必須及時(shí)報(bào)告辦公室，以便 采取補(bǔ)救措施，進(jìn)行處理。八、閱文人閱文后要在文件傳閱登記表簽署名字和意見， 簽閱文件要使用藍(lán)黑色墨水，不能使用紅色筆，圓珠筆和鉛筆。海南收費(fèi)所檔案管理制度海南收費(fèi)所為保證內(nèi)業(yè)文件與資料的完整，便于查找利用， 做好收集、立卷、保管、等工作，維護(hù)文件檔案的完整和安全， 特制定本制度。一、海南收費(fèi)所設(shè)立專門負(fù)責(zé)文件檔案管理的政務(wù)員，切實(shí) 做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作，保證文件 檔案資料的齊全完整，提高案卷質(zhì)量，使文件檔案管理工作達(dá)到 標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化的要求。二、凡是海南收費(fèi)所在工作中形成的文件和具有查考利用價(jià) 值的各類資料、原

34、始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與 本所生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的上級(jí)來文等都要齊全完整地收集、整理、 立卷、保管。三、政務(wù)員要做好海南收費(fèi)所職工人事檔案的收集、整理、 立卷、管理工作，確保資料完整。四、主管安全的政務(wù)員要對海南收費(fèi)所安全生產(chǎn)相關(guān)文件資 料專門建檔、專門進(jìn)行管理。五、立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類整理立卷，保證 檔案的齊全、完整，能反映海南收費(fèi)所的主要情況，以便于保管 和利用。六、文件資料檔案的保管、查閱。1、所有檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露 或捆扎堆放。2、文件柜、檔案室要保持整潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好文件檔案“八 防”工作，特別是檔案室防火、防鼠、防濕、防盜工作

35、要常抓不 懈，要定期檢查、經(jīng)常核對文件檔案資料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理、 報(bào)告并做好相關(guān)記錄，確保文件檔案資料的完整與安全。七、海南收費(fèi)所內(nèi)部職工因工作需要查閱檔案資料，須報(bào)請 辦公室主任批準(zhǔn)，外單位人員要查閱、復(fù)印檔案，必須持單位介 紹信并經(jīng)海南收費(fèi)所分管所長批準(zhǔn)后，方可查閱；所有檔案一律 不允許外借。不論是誰查閱、復(fù)印檔案，檔案管理員都必須如實(shí) 進(jìn)行登記，注清查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容、查閱人姓名、批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)、 是否復(fù)印等相關(guān)內(nèi)容。八、對于海南收費(fèi)所機(jī)密文件及檔案的管理，要有專柜存放 并單獨(dú)設(shè)鎖，無關(guān)人員不準(zhǔn)接觸，工作人員要嚴(yán)守機(jī)密。海南收費(fèi)所固定資產(chǎn)管理制度一、固定資產(chǎn)購回后，由事務(wù)股負(fù)責(zé)填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)

36、收 單及固定資產(chǎn)卡片一式三份。一份交財(cái)務(wù)股報(bào)銷存檔，一份由事 務(wù)股存檔并上帳，一份由使用部門保管。二、加強(qiáng)固定資產(chǎn)檔案管理，采購固定資產(chǎn)應(yīng)將所購物品的 使用說明書、操作手冊等資料交事務(wù)股，建立固定資產(chǎn)檔案。三、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，提高固定資產(chǎn)的 完好率和使用率。按照誰使用誰保養(yǎng)的原則，使用人員要定期做 好固定資產(chǎn)的清潔、保養(yǎng)等工作。使用過程中若發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立 即停止使用，以便及時(shí)檢查維修。四、部門負(fù)責(zé)人調(diào)動(dòng)時(shí)，需辦理固定資產(chǎn)移交清單。單位內(nèi) 各部門之間固定資產(chǎn)移動(dòng)，要經(jīng)事務(wù)股同意，并辦理資產(chǎn)移動(dòng)手 續(xù)，要填制固定資產(chǎn)移動(dòng)卡片或清單一式四份，經(jīng)交接雙方簽字 交財(cái)務(wù)股和事務(wù)股調(diào)整底檔

37、后方可移交。五、每年末由財(cái)務(wù)股、事務(wù)股牽頭組織一次固定資產(chǎn)清理盤 點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表由各部門負(fù)責(zé)人簽字 認(rèn)可，若有短缺或遺失，要追究相關(guān)責(zé)任并按凈值賠償。海南收費(fèi)所食堂管理制度一、留樣有專人負(fù)責(zé)，建立食物留樣記錄。二、留取當(dāng)餐供應(yīng)有菜肴，每份留樣不少于100克，有標(biāo)簽 標(biāo)明菜名，留樣時(shí)間，置放規(guī)定位置，保存48小時(shí)。三、配備專業(yè)留樣冷藏柜。溫度設(shè)置為攝氏0度一6度。四、食品留樣盛器采用帶蓋容器，每次留樣前應(yīng)進(jìn)行清洗、 消毒。五、留樣置放、相互間有一定距離，不疊放，避免留樣食品 相互間受感染。六、對違規(guī)行為，追究責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定處理。食堂人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)制度：一、從業(yè)人員衛(wèi)生

38、知識(shí)培訓(xùn)的時(shí)間與健康檢查的時(shí)間 同期進(jìn)行，并且每年復(fù)訓(xùn)一次，培訓(xùn)合格方可上崗。二、除了衛(wèi)生部有組織的培訓(xùn)外，根據(jù)本單位的實(shí)際情 況和季節(jié)特點(diǎn)不定期的對食堂工作人員進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。三、衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)必須作為長期的基礎(chǔ)性工作來抓，做 到經(jīng)常性培訓(xùn)與重點(diǎn)培訓(xùn)相結(jié)合，從而不斷提高從業(yè)人員的 衛(wèi)生意識(shí)。冰箱化霜、消毒制度：一、冰箱衛(wèi)生、消毒、化霜有專人管理操作；二、專管人員每日查看冰箱運(yùn)轉(zhuǎn)情況及溫度是否正常 并及時(shí)做好記錄；三、半月進(jìn)行化霜、清洗、消毒一次，消毒程序操作如 下：（1）進(jìn)行徹底化霜，清除冰霜；（2）用洗潔精將冰箱內(nèi)外徹底擦拭，清除污垢；（3）再用清水擦洗干凈；（4）最后用1%含氯消毒液擦洗

39、一次。食堂衛(wèi)生檢查制度：為了保證食品衛(wèi)生，保障員工身體健康，根據(jù)食品衛(wèi)生法 有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我所實(shí)際情況，制定如下衛(wèi)生檢查制度：一、要成立食品衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組，食品衛(wèi)生有專人管理和 負(fù)責(zé)。二、從業(yè)人員體檢、培訓(xùn)后，持有效的健康證方可上崗。三、從業(yè)人員每年體檢一次，凡患有傳染病都不得參加 接觸食品工作。四、工作人員上班時(shí)應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽，并保持個(gè) 人衛(wèi)生。五、做好食堂內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，做到每餐一打掃，每天一 清洗。六、食用工具每天用后應(yīng)清洗，保持潔凈，食用具做到 “一刮、二洗、三過清、四消毒、五保潔”。七、不購進(jìn)、不加工、不出售腐爛變質(zhì)、有毒、有害、 超過保質(zhì)期的食物。八、生、熟食品、成品、半成品的加

40、工和存放要有明顯 標(biāo)記，分類存放，不得混放。九、搞好操作間衛(wèi)生，冷菜配餐所用工具必須專用，并 有明顯標(biāo)志。十、保持倉庫整潔，食品應(yīng)做到有分類、有標(biāo)志，離地、 墻保管。十一、食堂要有防蠅、防鼠等措施，嚴(yán)防生物污染。十二、及時(shí)處理好垃圾、垃圾桶應(yīng)有蓋和標(biāo)記，搞好“三防”衛(wèi)生。十三、要求食堂管理人員每日自查一次，管理小組每 周檢查一次，管理領(lǐng)導(dǎo)小組每月檢查一次，發(fā)生問題及時(shí)上 報(bào)和處理。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度為搞好我所的安全生產(chǎn)費(fèi)用管理工作，保障本所安全費(fèi)用能 夠落到實(shí)處，切實(shí)維護(hù)企業(yè)員工的合法權(quán)益，確保工程施工正常有 序地開展.根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法的各項(xiàng)規(guī) 定,結(jié)合本所的實(shí)際情況，特

41、制定本制度。一、按照國家規(guī)定，提取工程計(jì)量款的1%作為本項(xiàng)目的安全 生產(chǎn)費(fèi)用；安全生產(chǎn)費(fèi)用優(yōu)先用于安全技術(shù)措施的實(shí)施及為滿足 和達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的整改。二、安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照項(xiàng)目計(jì)取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、 規(guī)范使用的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)應(yīng)將安全費(fèi)用納入項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃， 做到專戶存儲(chǔ)，專戶核算，保證?？顚Ｓ?，并督促其合理使用。三、安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)用于以下安全生產(chǎn)事項(xiàng)：1、安全技術(shù)措施工程建設(shè)。2、安全設(shè)備、設(shè)施的更新、改造和維護(hù)。3、安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)。4、勞動(dòng)防護(hù)用品配備。5、安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出。6、配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù) 物品支出。7、完善、改造和維護(hù)安

42、全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出，主要是指： 是指施工現(xiàn)場、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、通風(fēng)、防曬、防火、滅 火、防爆、消毒、防潮、防靜電、防腐、防滲漏、隔離操作等設(shè) 施設(shè)備。8、重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改和監(jiān)控支出。9、進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。10、其它與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。四、企業(yè)安全員應(yīng)建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的 費(fèi)率、數(shù)額、支付計(jì)劃、使用要求、調(diào)整方式等條款。安全工作 結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費(fèi)用納入財(cái)務(wù)，由主辦會(huì)計(jì)管理。 五、 項(xiàng)目經(jīng)理對安全生產(chǎn)費(fèi)用全面領(lǐng)導(dǎo)。審批安全費(fèi)用提取、安全投 入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用報(bào)告、安全經(jīng)費(fèi)提取和使用情況年度報(bào)告。六、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核

43、安全費(fèi) 用提取、安全投入計(jì)劃、安全經(jīng)費(fèi)使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計(jì) 劃，做好資金的投入落實(shí)工作，建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳，確保安全投 入迅速及時(shí)。七、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核、匯總并編制項(xiàng)目部安全投 入計(jì)劃，審核安全投入報(bào)告，監(jiān)督檢查安全投入落實(shí)情況，匯總 并建立項(xiàng)目部安全經(jīng)費(fèi)投入臺(tái)帳，編制年度安全經(jīng)費(fèi)提取和投入 情況報(bào)告。八、安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專戶核算。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排 使用，不得挪用或擠占；年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生 產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。九、各部門主管按照職責(zé)分工對有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)取、 支付、使用實(shí)施監(jiān)督管理。十、發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的，項(xiàng)目

44、部將按 情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理，處理辦法項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定。十一、本制度由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。海南收費(fèi)所衛(wèi)生管理制度為了保障費(fèi)收工作的有序進(jìn)行，給員工一個(gè)整齊、清潔、良 好的工作和生活環(huán)境。海南收費(fèi)所結(jié)合實(shí)際情況，特制定下列管 理制度：一、成立衛(wèi)生檢查考評(píng)小組：組長：林建彬副組長：李文光、賈春蘭、劉海軍成 員：史海成、陳偉、吳曉燕、范道英、譚珊珊、王芳、 胡鳳、樊海霞、喬彬、王偉、胡月二、具體要求：衛(wèi)生檢查考評(píng)小組將不定期檢查所屬各股室、班組及個(gè)人衛(wèi) 生環(huán)境區(qū)的衛(wèi)生狀況。要求衛(wèi)生責(zé)任區(qū)做到地面清潔無雜物，辦 公用品擺放整齊。被子疊好，做到方正、有棱角、床單枕巾統(tǒng)一 款式、顏色，鋪平拉直，

45、勤洗勤換，干凈整潔，無異味，宿舍內(nèi) 窗明幾凈。票亭周圍上下，安全島周邊上下，各類設(shè)施整潔干凈。三、清掃時(shí)間：每月進(jìn)行2-4次全所大掃除，全所全體員工對自己負(fù)責(zé)的衛(wèi) 生區(qū)進(jìn)行全面清掃。四、經(jīng)濟(jì)處罰：在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格者，責(zé)令其立即打掃，整理干凈。第二 次檢查不合格者，扣其責(zé)任人50元。屬個(gè)人衛(wèi)生區(qū)的由個(gè)人承擔(dān)， 屬集體衛(wèi)生區(qū)的由集體人員承擔(dān)，在所內(nèi)予以公示，政務(wù)負(fù)責(zé)記錄。其將做為員工年底日常表現(xiàn)的重要依據(jù)。五、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的劃分：（一）集體衛(wèi)生區(qū)：票亭安全島的清洗、粉刷；辦公室四周衛(wèi) 生死角，垃圾的清除和填埋；轄區(qū)內(nèi)兩側(cè)邊溝的清理。（二）當(dāng)班班組衛(wèi)生責(zé)任區(qū)負(fù)責(zé)收費(fèi)亭內(nèi)外門窗、收費(fèi)廣場、車道各種設(shè)施

46、，公示欄、 便民箱的清潔。（三）個(gè)人衛(wèi)生區(qū)：辦公樓的玻璃（按衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分明細(xì)表中進(jìn)行劃分，休息 時(shí)間可隨時(shí)清潔，但必須保持潔凈）。（四）值班人員衛(wèi)生責(zé)任區(qū)：負(fù)責(zé)所內(nèi)走廊、大院衛(wèi)生的清潔。（五）各股室衛(wèi)生自行負(fù)責(zé)。內(nèi)蒙古高等級(jí)公路建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司烏海分公司海南收費(fèi)所廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊（試行）二、財(cái)務(wù)室ISISISISISISTSISISISISIS一、行政主要職責(zé)一覽表部 門：財(cái)務(wù)室職 責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行公路通行費(fèi)政策、法規(guī)及規(guī)章制度，負(fù)責(zé)所內(nèi) 征費(fèi)業(yè)務(wù)日常管理。（二）審核記賬憑證、登記各類財(cái)務(wù)賬簿及各類輔助性賬簿， 費(fèi)用、成本賬及資產(chǎn)賬，正確處理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。（三）按月進(jìn)行各類費(fèi)用支出分析

47、，為所長提供全面、準(zhǔn)確的 通行費(fèi)收入和會(huì)計(jì)資料。（四）編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)支出預(yù)算，根據(jù)所內(nèi)實(shí)際情況 提出所內(nèi)收支計(jì)劃。（五）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、憑證、賬簿，報(bào)表和有關(guān)文件的裝訂歸檔工 作。（六）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、行政權(quán)力和重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)目錄部門：財(cái)務(wù)室序號(hào)事項(xiàng)名稱主要內(nèi)容責(zé)任崗位1征費(fèi)業(yè)務(wù)管理按照規(guī)定時(shí)間完成通行費(fèi)上繳工作。出納2財(cái)務(wù)賬簿管理登記、審核各類財(cái)務(wù)賬簿，做好憑證、 賬簿、報(bào)表和有關(guān)文件的歸檔工作。出納3費(fèi)用支出分析對所內(nèi)費(fèi)用支出情況進(jìn)行全面分析，為 所長提供詳細(xì)的費(fèi)用支出情況報(bào)告。會(huì)計(jì)4伙食賬目管理管理食材采購明細(xì)，公布伙食賬目會(huì)計(jì)5工資福利發(fā)放做好工資、各種福利的核算、發(fā)放工作

48、。會(huì)計(jì)6編制會(huì)計(jì)報(bào)表按照規(guī)定制作并上報(bào)各類會(huì)計(jì)報(bào)表。會(huì)計(jì)部門：財(cái)務(wù)室權(quán)力事項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)所涉人員廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防才1、征費(fèi)業(yè)務(wù)管理核算封包出納1、認(rèn)真清算通行費(fèi)數(shù)額，按規(guī)定封包。三加強(qiáng)思才和職業(yè)i 育上繳銀行出納2、核對收款人員身份，做好款包交接工作。三2、財(cái)務(wù)賬簿 管理登記出納3、認(rèn)真登記填寫各類報(bào)表、賬簿，不得涂 改。三確立崗4 化責(zé)任歸檔出納4、按照賬簿管理要求對各類賬簿分類、存 檔。三3、費(fèi)用支出 分析分析會(huì)計(jì)5、分析不準(zhǔn)確，不完善，存在虛報(bào)、謊報(bào)三加強(qiáng)監(jiān)44、伙食賬目 管理建賬會(huì)計(jì)6、采用原始數(shù)據(jù)，不得私自更改、添加。三完善制f 位職責(zé)公布會(huì)計(jì)7、按照規(guī)定時(shí)間公布真實(shí)賬目情況。三5、工資福利 發(fā)放工資核算會(huì)計(jì)8、嚴(yán)格按照工資核算制度進(jìn)行核算。三工資發(fā)放會(huì)計(jì)9、不得擅自發(fā)放工資;不得發(fā)放現(xiàn)金工資。三6、編制會(huì)計(jì) 報(bào)表制作會(huì)計(jì)10、報(bào)表填寫要規(guī)范，詳細(xì)，真實(shí)。三加大監(jiān)4大懲處）上報(bào)會(huì)計(jì)11、上報(bào)要及時(shí)，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確。三伙食管理制度四、配套制度42伙食管理制度一、訂食譜制度。食譜是調(diào)劑安排伙食的計(jì)劃，采購主副食 品的依據(jù)，也是就餐人員檢驗(yàn)伙食的依據(jù)。管理員、司務(wù)長等應(yīng)根據(jù)供給標(biāo) 準(zhǔn)