食品生產(chǎn)企業(yè)管理制度及生產(chǎn)記錄清單模版(1)

1、附件:食品生產(chǎn)企業(yè)管理制度及生產(chǎn)記錄清單（模版）序號文件名稱文件要求企業(yè)所制定的記 錄表格名稱及所 記載的項目、內(nèi) 容文件編號1組織結(jié) 構(gòu)及方 針、目 標(biāo)制定組織結(jié)構(gòu)圖，對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行 描述，制定企業(yè)方針、量化合理的質(zhì)量 目標(biāo)和具體的實施辦法。2崗位責(zé)任制度1.企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)法人是食品質(zhì)量安全 的第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)層中至少有1名質(zhì) 量安全負(fù)責(zé)人，明確職責(zé),并有任命書； 2.應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員,制定各 有關(guān)部門質(zhì)量安全職責(zé)及權(quán)限；3.應(yīng)規(guī)定各崗位職責(zé),包括生產(chǎn)管理者、 質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人 員等職責(zé)，明確責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，并 明確質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員的任職條 件，任職資格

2、符合（粵質(zhì)監(jiān)食函2011 750號）要求。3工藝義件.企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過程所需的各種產(chǎn)品 配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文 件；.應(yīng)制定食品添加劑使用管理制度。與工藝文件相適 應(yīng)的記錄表格所 記載的項目、內(nèi) 容4采購管理制度（含進(jìn)貨查驗 制度）.應(yīng)制定完善的原輔材料及包裝材料米 購管理制度，如有外協(xié)加工及委托服務(wù) 也應(yīng)有相應(yīng)的采購管理制度；.應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采 購文件。如米購計劃、米購清單或米購 合同等；.應(yīng)制定采購驗證制度。應(yīng)規(guī)定對采購 的原輔材料、包裝材料及外協(xié)加工品進(jìn) 行檢驗或驗證的制度；.應(yīng)制定進(jìn)貨查驗制度。應(yīng)建立和保存 進(jìn)貨查驗記錄，向供貨者索取相關(guān)合格 證明文件。記錄

3、食品原料、食品添加劑、 食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢 驗報告編號、供貨者名稱及聯(lián)系方式、 進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加 齊心食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗記錄應(yīng)當(dāng)真 實，保存期限不得少于二年。進(jìn)貨查驗記錄及所記載的項目、內(nèi)容5生產(chǎn)過 程管理制度.應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng) 的考核辦法；.應(yīng)制定清潔衛(wèi)生狀況檢查制度。應(yīng)定 期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔 衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；.應(yīng)制定設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消 毒制度。應(yīng)定期對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù) 保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時應(yīng)考核記錄及所記載的項目、內(nèi)容清潔衛(wèi)生狀況 檢查記錄、所 記載的項目、內(nèi) 容建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及

4、復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn) 設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄；4.應(yīng)制定倉庫管理制度。對原輔料及包 裝材料的儲存、保管、領(lǐng)用等進(jìn)行規(guī)定； 5.應(yīng)制定生產(chǎn)投料記錄表格，包括投料 種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù) 量等。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 維護(hù)保養(yǎng)記錄、 所記載的項目、 內(nèi)容設(shè)備設(shè)施清洗 消毒記錄、所 記載的項目、內(nèi) 容生產(chǎn)投料記錄、所記載的項目、內(nèi)容原輔料貯存、 保管、領(lǐng)用、出 庫記錄所記載 的項目、內(nèi)容6生產(chǎn)過 程關(guān)鍵 控制點 監(jiān)控制 度應(yīng)制訂關(guān)鍵控制點控制作業(yè)指導(dǎo)書，包 括識別關(guān)鍵控制點，規(guī)定關(guān)鍵控制點工 藝參數(shù)及對關(guān)鍵控制點監(jiān)控要求等，將 配料、投料工序設(shè)為生產(chǎn)關(guān)鍵控制點， 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的 控制情

5、況,包括必要的半成品檢驗記錄、關(guān)鍵控制點監(jiān) 控記錄所記載 的項目、內(nèi)容溫度控制、車間潔凈度控制等，并規(guī)定記錄保存期限不得少于二年。7產(chǎn)品防護(hù)制度應(yīng)制定食品生產(chǎn)加工過程及食品原料、 半成品及成品運輸過程有效防止食品污 染、損壞或變質(zhì)的制度。企業(yè)所制定的記 錄表格名稱及所 記載的項目、內(nèi) 容8檢驗管理制度.應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度，包括過程 檢驗、出廠檢驗及檢測設(shè)備管理制度等， 如委托檢驗應(yīng)啟相應(yīng)規(guī)定；.應(yīng)制定出廠檢驗記錄制度。建立和保 存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗才跆 記錄，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗 結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗 才跆編號、檢驗時間等

6、記錄內(nèi)容；食品 出廠檢驗記錄應(yīng)當(dāng)真實，保存期限不得 少于二年；.應(yīng)對出廠檢驗留存樣品要求進(jìn)行規(guī) 定；.應(yīng)對檢驗人員能力進(jìn)行規(guī)定；.企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗的，應(yīng)對 實驗室測量比對進(jìn)行規(guī)定，建立并保存 比對記錄。過程檢驗記錄所記載的項目、內(nèi)容、出廠檢驗記錄、所記載的項目、內(nèi)容實驗室比對記錄所記載的項目、內(nèi)容等表格9不合格管理制應(yīng)制定不合格管理制度，應(yīng)包括對原輔 料、包裝材料、半成品、成品出現(xiàn)不合不合格處理記錄、糾正/糾度格采取的處理、糾正/糾正措施及記錄等 進(jìn)行規(guī)定。正措施記錄所記載的項目、內(nèi)容等10銷售臺 帳管理 制度應(yīng)制定銷售臺帳管理制度。應(yīng)對銷售每 批產(chǎn)品建立和保存銷售臺帳，包括產(chǎn)品 名稱

7、、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購 貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨 日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、 承運者等內(nèi)容。銷售臺帳所記載的項目、內(nèi)容等11不安全食品召回制度應(yīng)制定不安全食品召回制度。對不安全 食品自主召回、被責(zé)令召回等進(jìn)行規(guī)定 并保存執(zhí)行情況的記錄。包括：企業(yè)通 知召回的情況；實際召回的情況；對召 回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的 記錄；整改措施的落實情況；向當(dāng)?shù)卣?府和縣級以上監(jiān)管部門才艮告召回及處理 情況。不安全食品召 回記錄所記載 的項目、內(nèi)容12食品安 全事故處置應(yīng)制定食品安全事故處置方案。對食品 安全事故處置、食品安全防范措施及檢 查、食品安全事故處置記錄等進(jìn)行規(guī)定。

8、食品安全事故處置記錄所記載的項目、內(nèi)容13人員健 康檢查 和培訓(xùn) 管理制 度.制定人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度。對從業(yè)人員健康檢查、健康檔案管理、 食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)及記錄等進(jìn)行規(guī)定.食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄所記載的項目、內(nèi)容、人員健康檔案檢查，取得健康證明后方可參加工作。所記載的項目、內(nèi)容14消費者投訴受理制度應(yīng)制定消費者投訴受理制度。企業(yè)應(yīng)建 立和保存對消費者投訴的受理記錄。包 括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品 名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投 訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處 理結(jié)果等。消費者投訴的 受理記錄所記 載的項目、內(nèi)容15收集食 品安全 風(fēng)險監(jiān) 測和評 估信息 管理制 度應(yīng)制定收集食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信 息管理制度。企業(yè)應(yīng)主動收集企業(yè)內(nèi)部 發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品 安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息，并做出反應(yīng)， 同時應(yīng)建立和保存相關(guān)記錄。（以此類推）16委托加 工食品 管理制 度如有委托加工，企業(yè)應(yīng)按要求制定委托加工管理制度17其他管理制度企業(yè)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)