物資采購決策制度

1、物資米購決策制度第一條為了規(guī)范單位的采購行為，加強物資管理，防止資產(chǎn)流失，特制定 本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是購買和領(lǐng)用原材料、工程物資、零部件、設(shè)備、配件、辦 公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為 的基本規(guī)范。第三條 按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，制定本制 度。第四條原材料、設(shè)備及其他金額較大物資采購的重大事項，原則上應(yīng)當(dāng)由 局長、副局長和相關(guān)處室負責(zé)人通過會議或其他形式實行集體決策。大宗物資的 采購、基建或技改項目主要物資的采購以及其他金額較大的物資采購等，具備招 標采購條件的，必須實行招標采購。第五條 根據(jù)采購物資類別和金額的大小，實行分

2、級分權(quán)管理。生產(chǎn)處、綜 合管理處、財務(wù)處、物資供應(yīng)處為物資采購管理處室。（一）集團公司批復(fù)采購1、基建、技改、大修、配網(wǎng)改造、科技項目、信息化項目、縣城電網(wǎng)改造、 農(nóng)網(wǎng)完善及營銷技術(shù)裝備計劃由各處室依據(jù)實際工作情況編制。各類計劃經(jīng)分管 領(lǐng)導(dǎo)審批后由相關(guān)處室上報集團公司相關(guān)主管部門（基建部、生產(chǎn)部、農(nóng)電部、 營銷部）審核批復(fù)。2、批復(fù)計劃中由集團公司統(tǒng)一招標處理的，由物資供應(yīng)處按規(guī)定與中標廠 家簽訂合同。3、批復(fù)計劃中非招標處分，由局相關(guān)主管處室填寫物資采購委托書委托物 資管理處采購。（二）局內(nèi)部批復(fù)采購1、對不屬于集團公司批復(fù)計劃范疇的辦公用品、工器具及備品備件等物資 由各二級單位根據(jù)需求編制

3、物資需用計劃并上報相關(guān)主管處室（生產(chǎn)處、安監(jiān)處、 營銷處、綜合處）審核。2、各單位物資需用計劃需經(jīng)相關(guān)主管處室及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，相關(guān)主管處室 依據(jù)各二級單位物資需用計劃填寫物資采購委托書委托物資供應(yīng)處采購。、物資采購委托書必須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批后，按審定的采購方式執(zhí)行采購。采 購方式分為直接采購和招標采購兩種。第六條 各二級單位所需各類物資，必須由物資供應(yīng)處統(tǒng)一組織訂貨采購。 物資管理應(yīng)確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。第七條各物資管理責(zé)任處室對其審批的物資采購負有審查、監(jiān)督責(zé)任。財 務(wù)處負責(zé)對采購物資的計劃、采購單價及總額的審查監(jiān)督。生產(chǎn)處負責(zé)對原材料、 輔料、零部件、設(shè)備、配件的價格、質(zhì)量、數(shù)量

4、的監(jiān)督，做到比質(zhì)、比價采購。 綜合管理處負責(zé)對辦公用品、辦公家具勞動保護用品等的價格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān) 督，做到比質(zhì)、比價采購。第八條物資采購應(yīng)當(dāng)經(jīng)財務(wù)處事前進行審核，特殊情況除外。對未在審核 價格內(nèi)進行采購損害企業(yè)利益的，有權(quán)及時向局領(lǐng)導(dǎo)反映并提出處理意見。采購 物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗或驗證不能辦理正式結(jié)算手續(xù)；質(zhì)量檢驗或驗證人員應(yīng)當(dāng)嚴格 按標準和程序進行檢驗或驗證，并對檢驗、驗證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第九條 物資供應(yīng)處應(yīng)合理確定庫存量，及時清倉利庫；定期與財務(wù)處核對 庫存。物資管理制度為了加強物資管理，搞好物資的采購、保管和使用，努力降低成本，提高經(jīng) 濟效益，把物資管理工作納入科學(xué)管理的軌道，特制定本制度

5、。一、總則（一）物資管理是對企業(yè)所需要的生產(chǎn)資料進行有計劃的組織、供應(yīng)和管理 工作。本制度的物資管理范圍包括：生產(chǎn)物資、專項物資、基建物資三個方面； 采購、保管、使用三個環(huán)節(jié)。（二）物資的供應(yīng)和管理，要堅持“三個面向”、“五到現(xiàn)場”，做到二十四 小時值班保生產(chǎn)。堅持清倉理庫，加速資金周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟效益。（三）物資供應(yīng)工作要加強計劃管理，做到采購有計劃、消耗有定額、用料 有核銷。搞好物資管理的“分區(qū)分類、四號定位、五五擺放”和資金下庫，帳、 卡、物、資金四對口，建立健全以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的一整套科學(xué)的物資管 理制度。所謂“四號定位”是指各種物資按照存放的庫房、貨架、貨架層次和貨位編 號，給每

6、個物資一個號數(shù)；所謂“五五擺放”是指各類物資的保管，高的“五五” 成行，矮的“五五”成堆，帶孔的“五五”成串，小的“五五”成包，達到橫看 成行，豎看成線，左右對齊，過目成數(shù)。二、物資采購（一）我局的生產(chǎn)、專項和基建物資全部由物資供應(yīng)處統(tǒng)一采購，主要原材 料由物資供應(yīng)處按照全年生產(chǎn)計劃和消耗定額標準，分年、季、月提報采購計劃， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由物資供應(yīng)處按計劃進行采購。除主要原材料以外的材料采 購，由使用單位每月25日前提報計劃，按規(guī)定程序?qū)徟?，物資供應(yīng)處會同倉 庫核實后進行采購。物資采購計劃的編制要在生產(chǎn)計劃、消耗定額、庫存情況明 確的基礎(chǔ)上進行。（二）簽訂各項物資訂貨和產(chǎn)品銷售合同，要

7、嚴格按經(jīng)濟合同的法定程序辦 理。根據(jù)計劃部門下達的生產(chǎn)計劃和采購計劃所訂立的合同，要加蓋企業(yè)合同專 章和單位負責(zé)人章。合同簽訂后要交正本給財務(wù)處作為記帳依據(jù)，以便辦理貨款 的收付手續(xù)。（三）訂計劃、簽合同要做到“四清一全”即：需要清、庫存清、貨源清、 資金清，資料齊全準確?；ㄎ镔Y和專項物資的采購計劃要做到項目、資金、進 度、材料、設(shè)備五對口。（四）采購員和倉庫保管員要密切配合，要按庫別或分類包干，及時了解掌 握物資的庫存和使用情況，嚴格掌握儲備資金的使用，一般不準突破資金定額。 進貨要分輕重緩急，本著勤購少購的原則，以免造成積壓，對造成積壓的要調(diào)查 清楚，追究責(zé)任人和部門負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任。（

8、五）采購人員要在保證質(zhì)量的前提下，努力降低材料采購成本。在同樣的 情況下做到“五購五不購”，即：購有采購計劃的，不購無采購計劃的；購質(zhì)量 好的，不購質(zhì)量差的；購價格低的，不購價格高的；購路途近的，不購路途遠的； 購少環(huán)節(jié)的，不購多環(huán)節(jié)的。對超計劃采購的材料和質(zhì)次價高的材料，保管員不 得入庫，財務(wù)處不予付款，一切損失由當(dāng)事人負責(zé)。（六）儲備不足的物資，保管員應(yīng)及時填寫補庫存計劃，經(jīng)部門負責(zé)人簽章 后，交對口采購員采購。三、物資入庫（一）物資到庫后，保管員必須認真、細致檢查其名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量， 未經(jīng)正式入庫物資應(yīng)單獨妥善保管，并做好到貨記錄。（二）物資入庫，由計劃員根據(jù)供貨單位發(fā)貨憑證，及時

9、填寫收料單送交保 管員，核對驗收無誤后保管員在收料單上填寫實收數(shù)并簽章作正式入庫。付款聯(lián) 交計劃員辦理付款或沖賬手續(xù)，不得憑發(fā)貨票直接報銷。（三）貨物已到，發(fā)貨票未到，經(jīng)核實確系本局物資，應(yīng)按合同或裝箱單等 資料填寫“估價收料”單，先辦理驗收入庫，待發(fā)貨憑證到達后由原經(jīng)辦人辦理 沖轉(zhuǎn)“估價”入賬手續(xù)。（四）貨物未到，發(fā)貨憑證先到，由計劃員預(yù)填收料單交保管員，做好收料 準備。（五）保管員應(yīng)按收料單、發(fā)貨憑證、裝箱單為依據(jù)，按不同物資分別采取 點數(shù)、檢尺、量方、過稱、換算等方法，正確計算數(shù)量，認真驗收質(zhì)量，并登記 計量臺賬。鋼材、水泥、木材、油料、導(dǎo)線等物資驗收入庫時，必須填寫計量單 位或檢尺單。

10、大宗物資五至七天內(nèi)辦妥入庫手續(xù)，一般物資在三天內(nèi)辦妥入庫手 續(xù)，同時完成賬卡登記和碼放工作。（六）大型設(shè)備、精密儀器、計量器具開箱驗收應(yīng)通知生計處、使用單位派 專人協(xié)同驗收，并詳細填寫檢驗證明單。隨機裝箱的產(chǎn)品說明書、合格證等資料 一并由檔案室存檔。需用時，到檔案室辦理借閱手續(xù)。（七）保管員在入庫物資驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、腐蝕、損壞、質(zhì)量等與憑證 不符時，必須及時通知經(jīng)辦人查明原因，并做好記錄，便于交涉索賠，在此情況 下，手續(xù)未辦妥前不得動用。（八）直接運送使用單位的物資，保管員應(yīng)與使用單位領(lǐng)料員在卸貨現(xiàn)場共 同驗收數(shù)量和質(zhì)量，并及時辦理領(lǐng)發(fā)料手續(xù)（屬大型設(shè)備、主機必須由生技處、 供應(yīng)處、使用單

11、位參加）。（九）保管員必須對計量器具經(jīng)常檢查、校正、及時保養(yǎng)，做到準確無誤， 符合計量器具管理標準。四、物資保管（一）嚴格執(zhí)行國家物資政策和各項管理制度，無合法手續(xù)，任何人不準動 用和外借倉庫的物資。（二）嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)制度，非倉庫人員，一律不準隨便入庫，庫區(qū)嚴禁 煙火，要加強消防設(shè)備和電源的管理，定期檢查，全面做好防火、防水、防爆、 防事故、防破壞、防盜竊工作。（三）保管人員要堅持巡回檢查制度，對露天貨臺要建立巡回檢查記錄，發(fā) 現(xiàn)問題及時處理，消除事故隱患。（四）易碎的玻璃制品要輕放，擺放穩(wěn)固，不擠壓、不撞擊。（五）輕紡、勞保物資要防止蟲蛀、鼠咬、防潮、防霉，必須定期檢查、倒 垛翻曬。（六

12、）金屬材料、設(shè)備配件要有銹必除，清洗上油，必須先保養(yǎng)后存放。（七）怕凍、怕潮、怕曬、易揮發(fā)的物資必須進庫房存放或墊高蓋嚴。有的 應(yīng)注意保溫密封；有的應(yīng)注意冷卻降溫。（八）易燃、易爆、易感染、易腐蝕及有毒的物資必須重點保管，隔離儲存， 隨時檢查包裝物的破損情況。（九）橡膠制品要防止老化、龜裂、變形和粘連，不準日曬和重壓。（十）有儲存期限的物資，應(yīng)記清生產(chǎn)日期和入庫時間，分批存放，堅持先 到先發(fā)，對即將超過有效期的物資，應(yīng)報請領(lǐng)導(dǎo)及時處理，以免造成損失。（十一）要堅持“永續(xù)盤點”，做到“五查一及時”，即：收料前查庫存，發(fā) 料后查庫存，忙時堅持查庫存，月底全面查庫存，半年徹底查庫存，一年一次大 清倉

13、，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保帳、卡、物三相符。五、物資出庫（一）發(fā)料前，要認真審查領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完備，手續(xù)是否齊全，確保物 資發(fā)放準確無誤。（二）嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，凡規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資，必須先交舊的再領(lǐng) 新的，否則倉庫不予發(fā)貨。（三）發(fā)放物資要堅持一查庫存、二動標簽、三發(fā)物資、四復(fù)核的程序，發(fā) 料人必須在出庫單上編號劃價，填寫日期、實發(fā)數(shù)量并加蓋發(fā)貨人印章。（四）屬于專項工程項目領(lǐng)用的物資，領(lǐng)料單位必須按批準的項目填列清楚， 并加蓋工程項目戳記。凡單價在2000元以上的生產(chǎn)物資或用于專項工程項目的 其他物資，領(lǐng)料單上必須經(jīng)主管部門蓋章。否則，一律不予發(fā)貨。（五）對外銷售材料，由物資供應(yīng)處開具

14、“材料銷售單”，財務(wù)處收款簽字 后，倉庫憑出庫聯(lián)作為發(fā)貨依據(jù)。出庫聯(lián)的印章必須齊全，印章不全，倉庫不得 發(fā)貨。（六）委托外單位加工材料，必須按簽訂的合同發(fā)料，由倉庫加強實物控制 管理。支取加工費，必須持“委托加工材料結(jié)轉(zhuǎn)單”經(jīng)財務(wù)處審查后，方可轉(zhuǎn)帳 付款。（七）物資發(fā)出后，要及時記帳，按規(guī)定程序匯總傳遞。六、廢料的管理（一）各處室、二級單位領(lǐng)用的物資，凡其包裝有回收利用價值的，一律入 廢料倉庫。（二）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有價值的廢料，也要辦理入庫手續(xù)，以便綜合利用， 變廢為寶。（三）凡外購物資帶來的有較高回收價值的包裝器材、塊木、容器以及有押 金的包裝物，一律由采購部門填制入庫單，經(jīng)保管員驗收后，

15、核算入帳，包裝物 發(fā)出時辦理出庫手續(xù)。各使用單位必須將用完后的包裝物按期如數(shù)退還倉庫，不 準損壞和丟失。七、財產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清查財產(chǎn)清查和債權(quán)債務(wù)的清查由財務(wù)處和業(yè)務(wù)經(jīng)辦處室共同負責(zé)，一般一年應(yīng) 全面核對一至二次。若債權(quán)債務(wù)過多，或長期未能清查，應(yīng)成立清理債權(quán)債務(wù)專 門班子進行突擊清查，以防止呆賬、壞賬的發(fā)生。物資供應(yīng)處的采購人員，須建立“物資購入、貨款支付及結(jié)存”臺賬，逐筆 登記物資購入、貨款支付情況，并按月與財務(wù)處核對賬目。財產(chǎn)物資的清查。各種財產(chǎn)物資的清查，應(yīng)從數(shù)量和質(zhì)量兩個方面進行，并 根據(jù)各種財產(chǎn)物資的實物形態(tài)、體積重量、堆放方式不同，分別采用不同的清查 方法。實物數(shù)量的清查方法，一

16、般采用實地盤點法，即通過逐一清點或用計量器 來確定財產(chǎn)的實存數(shù)量。各種財產(chǎn)物資清查有以下具體方法和要求。（一）材料的清查。由財務(wù)處和物資供應(yīng)處共同負責(zé)，每年除必須在年終決 算前，全面清查一次外，在年度期間，還應(yīng)區(qū)別不同情況，對材料進行輪流盤點、 重點抽查或定期清查。對貴重材料每月至少清查一次。材料保管員調(diào)動工作時， 必須進行清查盤點。日常工作中，材料保管員每月至少核對賬物一次。材料的清 查主要抓好兩方面的工作：一是通過點數(shù)、過磅或測量等盤點方法，準確確定材 料的實存數(shù)量，以其同賬面結(jié)存數(shù)量相核對，并查明賬實不符的原因。二是在清 查中要注意庫存材料的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)霉爛變質(zhì)和毀損的材料以及超儲積壓的材

17、料， 應(yīng)查明原因。清查盤點結(jié)果，要編制“材料盤點報告表”，反映各種材料的賬存 和實存數(shù)量、盤盈、盤虧、報廢數(shù)量和金額，以及盤盈、盤虧、報廢的原因等情 況。（二）低值易耗品的清查。由財務(wù)處、歸口管理處室、使用單位共同負責(zé)， 年終決算前必須進行一次清查。其中生產(chǎn)處負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營用低值易耗品的清查， 綜合管理處負責(zé)管理用低值易耗品的清查。清查結(jié)束后應(yīng)編制“在用低值易耗品 盤點表”。（三）年終財產(chǎn)的清查。物資處負責(zé)倉庫物資的清查盤點，包括原材料、輔 助材料、修理用備件、包裝物、燃料、工程物資、在庫低值易耗品等。物資供應(yīng) 處應(yīng)將截止清查日止所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)，辦好入庫手續(xù)，全處登記入賬，并結(jié)出余額。 對所保管的

18、各種財產(chǎn)物資，應(yīng)整理、排列清楚，掛上標簽，標明品種、規(guī)格和結(jié) 存數(shù)量，以便盤點核對。物資供應(yīng)處所管轄的財產(chǎn)物資，都要在日常永續(xù)盤點的 基礎(chǔ)上進行全面盤點。以個、件計量的物資要逐件盤點，以重量計量的物資，該 過磅的過磅，需打方測量的要反復(fù)核準。屬計量罐內(nèi)的物資，要反復(fù)測量，準確 計算。對盤點實物中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量等問題，要查明原因，填寫“盤盈、盤虧、 毀損登記表”，作出處理意見。在盤點中一律不得以估計數(shù)量代替實物盤點，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對責(zé)任者作嚴肅處理。八、其他（一）保管員如因工作需要或其他原因調(diào)離崗位時，要對所經(jīng)管的物資、帳 冊、資料、用具等全處列出清單，逐件、逐項點交清楚，并由交接雙方和倉庫主

19、 任在“交接清冊”上簽章，分管領(lǐng)導(dǎo)批準。未辦交接手續(xù)或交接中出現(xiàn)問題待查 的，一律不得離崗。物資采購、加工管理制度一、物資采購人員必須嚴格遵守國家的各項方針政策，嚴格按采購計劃的 要求進行執(zhí)行，按時完成任務(wù)。二、采購員應(yīng)與計劃員密切合作，采購（加工）應(yīng)以采購計劃為依據(jù)，詳 細核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求及加工圖紙，保質(zhì)保量，擇優(yōu) 采購（加工）。三、采購工作應(yīng)本著“厲行節(jié)約”的精神，采取比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購的原 則，隨時掌握市場信息，講究效益，注意質(zhì)量。四、物資采購、加工的一切手續(xù)資料，必須完整清楚，嚴格遵守財務(wù)制度， 用支票或匯款的方式結(jié)算應(yīng)在收料后及時辦清手續(xù)，發(fā)生余額及時退款。

20、五、采購物資到貨后，應(yīng)及時地與保管員進行入庫驗收，并將采購信息反 饋到計劃員，并相應(yīng)削減采購計劃，采購?fù)瓿陕蔬_到95%以上。六、采購員要經(jīng)常深入基層了解用料情況，做到心中有數(shù)，分清、重、緩、 急妥善安排采購（加工）訂貨次序，并認真聽取車間、班組意見，及時改進工作。七、簽訂物資采購、加工經(jīng)濟合同欄內(nèi)的所標質(zhì)量、數(shù)量要準確、價格合 理，交貨期明確及違約責(zé)任清楚，各項條款符合要求，所有合同簽訂前應(yīng)經(jīng)有關(guān) 處室審核批準，防止錯簽。八、各二級單位不得自行采購、加工。在急需情況下，提出自購計劃，經(jīng)有關(guān)處室同意方可辦理。備品備件管理制度一、備品備件計劃管理（一）為了保證向生產(chǎn)及時供應(yīng)優(yōu)質(zhì)規(guī)格的備品備件，縮短

21、檢修工期，提高 檢修質(zhì)量，防止劣質(zhì)備品備件流入系統(tǒng)，保證電網(wǎng)安全運行，按照相關(guān)規(guī)定，備 品備件歸口由物資供應(yīng)處統(tǒng)一管理，未經(jīng)許可，任何處室和二級單位不得自行采 購訂貨。（二）為了保證備品備件供應(yīng)，各二級單位在四月前，依據(jù)設(shè)備技術(shù)狀況和 歷年設(shè)備大修情況，編制備品備件需要計劃，并報生產(chǎn)處審批。（三）二級單位編制備品備件需用計劃時，應(yīng)做到文字清晰，數(shù)量準確、主 機型號和備件品名、圖號、規(guī)范清楚，訂貨資料完備。（四）生產(chǎn)處根據(jù)二級單位編報的備品備件需用計劃，搞好平衡匯總并落實 備品備件所需資金后，報物資供應(yīng)處辦理。（五）根據(jù)審批手續(xù)完備的備品備件需用計劃，物資供應(yīng)處應(yīng)搞好利庫工作， 并認真編制備品備

22、件申請定貨計劃。（六）物資供應(yīng)處按集團公司要求，按時上報備品備件申請定貨計劃和按時 參加組織的備品備件排產(chǎn)訂貨工作。二、備品備件采購、加工管理（一）采購人員要求認真執(zhí)行催采、加工任務(wù)單所列的催采、加工任務(wù)。（二）未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，采購人員不得自行變更催采、加工任務(wù)單所列的項目， 品名、型號與規(guī)格、數(shù)量及購貨廠家。（三）采購人員在外地執(zhí)行催采、加工任務(wù)時，要與領(lǐng)導(dǎo)保持聯(lián)系，及時向 領(lǐng)導(dǎo)匯報催采、加工任務(wù)的執(zhí)行情況和存在的問題。（四）采購人員完成催采、加工任務(wù)后，在一周內(nèi)要按審批程序辦理有關(guān)財 務(wù)結(jié)算手續(xù)。（五）采購人員完成催采、加工任務(wù)后，要及時交回催采、加工任務(wù)單回聯(lián)單。三、事故備品的管理制度事故

23、備品管理要做到備品質(zhì)量保持合格，不受損傷、變質(zhì)或散失。（一）備品入庫時，應(yīng)認真驗收，并填入驗收卡片及記錄，倉儲負責(zé)人、保 管員應(yīng)在事故備品臺帳上簽字，驗收不合格的備品嚴禁入庫。（二）各級儲備的事故備品應(yīng)單獨立帳、分類存放、加工圖紙和制造廠的檢 驗合格證及關(guān)資料，應(yīng)由事故備品保管人員妥善保管。（三）事故備品應(yīng)單獨保管，并單獨設(shè)立備品庫。（四）精密零件和電氣設(shè)備的備品，要注意濕度，溫度和陽光射照的影響， 金屬制品必須定期做好防銹防腐工作，對于容易受潮變質(zhì)的材料應(yīng)定期檢查實 驗，試驗周期同運行設(shè)備相同，由保管員定期提供需試驗的備品，有試驗部門負 責(zé)試驗。（五）事故備品必須核定的定額由物資供應(yīng)處積極進

24、行儲備，動用后應(yīng)及時 補充，保持原有儲備量。（六）事故備品的領(lǐng)用，應(yīng)填寫事故備品領(lǐng)用單，經(jīng)有關(guān)程序?qū)徍思芭鷾屎螅?方可領(lǐng)取。（七）事故備品由于設(shè)備淘汰，備品更新?lián)Q代，保管保養(yǎng)不善，變質(zhì)損壞等 原因需要報廢處理，應(yīng)由物資供應(yīng)處向財務(wù)處提出申請報廢的報告，及時處理避 免積壓、誤用。廢舊物資管理制度一、物資供應(yīng)處專設(shè)廢舊物資倉庫，凡是生產(chǎn)范圍內(nèi)的廢舊物資，由物資供 應(yīng)處建立廢舊物資帳統(tǒng)一管理，局內(nèi)任何二級單位和個人無權(quán)處理。需要在就地 處理的物資，必須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準，處理物資的款項統(tǒng)一交財務(wù)處結(jié)算。二、各二級單位在大修和改造工程中拆除的廢舊物資，必須填寫“退料單”， 辦理退料手續(xù)沖減本工程費用，不得善

25、自挪用。三、工程余料需要退庫時，必須保證質(zhì)量，成套無損應(yīng)隨同技術(shù)資料一并退 庫。凡缺件或損壞等，應(yīng)按廢品物資退庫，設(shè)備退庫必須有實驗證明方可退庫。四、凡屬殘次淘汰舊品一律退庫作價。屬廢料殘缺不齊的物資，有無修復(fù)使 用價值的應(yīng)退庫回收，作廢料處理，各二級單位無權(quán)自行處理。五、各二級單位領(lǐng)用材料設(shè)備的包裝容器，應(yīng)有借條，用完后一律退庫?；?收的包裝容器能退廠的退廠，不能退廠的統(tǒng)一由物資供應(yīng)處送交回收公司處理， 各單位和個人不得拿用。六、回收物資應(yīng)建帳妥善保管，如用于生產(chǎn)或其它應(yīng)辦理出庫手續(xù)。七、凡是我局管理范圍內(nèi)的廢舊物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)處管理，各二級單位 及個人無權(quán)處理。八、對廢舊變壓器、導(dǎo)線、木電桿等的銷售處理由分管領(lǐng)導(dǎo)批準，物資供應(yīng) 處協(xié)同財務(wù)處辦理相關(guān)手續(xù)。九、退交后的廢舊物資，應(yīng)在退料單上注明退料原因及工程項目，編號及新 舊程度。物資清查處理制度物資供應(yīng)工作中，由于因供貨廠家產(chǎn)品質(zhì)量不合格及在運輸中運輸單位造成 的設(shè)備損壞和人為原因造成物資盤虧，為明確責(zé)任，減少損失，特制定本制度。一、物資損壞的經(jīng)濟索賠（一）貨物在運輸過程