供應(yīng)商管理控制程序文件

1、供應(yīng)商控制計(jì)劃1、目的：確保與本公司進(jìn)行貿(mào)易的供應(yīng)商在供貨質(zhì)量、產(chǎn)能、交貨期等方面均能滿足本公司的要求。2、附件：本程序適用于公司所有采購材料、外協(xié)外包商和服務(wù)商的管理。三、職責(zé)：3.1采購部是供應(yīng)商管理部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的初選、日常管理和協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估；3.2質(zhì)量部、制造部、研發(fā)中心等相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助采購部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和審核；3.3研發(fā)中心負(fù)責(zé)提供與供應(yīng)商簽訂的技術(shù)協(xié)議，質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議； 3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商名單的審批定義：沒有任何五、工作程序進(jìn)入工作過程輸出職位描述責(zé)任使用記錄新產(chǎn)品開發(fā)需求增產(chǎn)客戶指定更新舊供應(yīng)商識(shí)別新供應(yīng)商需求供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)?jiān)?/p>

2、開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)需要評(píng)估新產(chǎn)品對(duì)新材料和性能規(guī)格的需求，并結(jié)合公司現(xiàn)有材料向采購部提出新材料需求表。材料需求表”，用于識(shí)別供應(yīng)商信息，確定供應(yīng)商的需求和要求。當(dāng)制造部門產(chǎn)量增加，公司現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足生產(chǎn)需求時(shí)，采購部門根據(jù)制造部門的物料需求計(jì)劃和記錄供應(yīng)商生產(chǎn)情況的采購周期計(jì)算表進(jìn)行分析。能力信息，并執(zhí)行新的供應(yīng)商要求。確認(rèn)。停止采購人員對(duì)市場供應(yīng)價(jià)格趨勢(shì)進(jìn)行調(diào)查，得出市場競爭結(jié)論，根據(jù)實(shí)際需要識(shí)別新的供應(yīng)商需求。在年度供應(yīng)商評(píng)估中，采購部發(fā)現(xiàn)績效低于公司基本要求，提出供應(yīng)商排除要求，并選擇新的供應(yīng)商替代。開發(fā)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)部采購部供應(yīng)商發(fā)展申請(qǐng)表物料需求計(jì)劃新材料申請(qǐng)表采購周期計(jì)算表供

3、應(yīng)商發(fā)展申請(qǐng)表申請(qǐng)審批審批結(jié)果供應(yīng)商發(fā)展申請(qǐng)表經(jīng)采購部確認(rèn)后，由采購部送總經(jīng)理審批。供應(yīng)商開發(fā)審批未獲批準(zhǔn)的，采購部將根據(jù)總經(jīng)理的指示重新申請(qǐng)或停止申請(qǐng)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部將選擇新的供應(yīng)商。總經(jīng)理市場調(diào)查表客戶申請(qǐng)表過去的供應(yīng)商其他信息供應(yīng)商初選供應(yīng)商基本信息采購部在收到總經(jīng)理審批意見和各部門新材料需求表后，根據(jù)公司現(xiàn)有材料情況和使用要求，結(jié)合以往采購經(jīng)驗(yàn)和供應(yīng)商供應(yīng)情況，提出新的供應(yīng)方案。服務(wù)條件。商業(yè)初選計(jì)劃；采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行市場調(diào)研，提出初步選擇意見。銷售部負(fù)責(zé)調(diào)查客戶需求。如客戶對(duì)供應(yīng)商的選擇有特殊要求，應(yīng)首先尊重客戶的意見，并將初步選擇意見提交采購部。采購部對(duì)以前的供應(yīng)

4、商進(jìn)行評(píng)估。如果他們不能滿足現(xiàn)有的生產(chǎn)需求，他們最終會(huì)與他們合作，提出新的供應(yīng)商選擇意見。停止供應(yīng)商初選后，采購部記錄初評(píng)結(jié)果。采購部供應(yīng)商情況調(diào)查供應(yīng)商基本信息及初步評(píng)價(jià)結(jié)果、供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)評(píng)估報(bào)告整改方案采購部對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系有基本了解后，填寫供應(yīng)商基本信息調(diào)查表。采購部在對(duì)供應(yīng)商情況有了基本了解后，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門人員，按照供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量能力進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià)。質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)應(yīng)按照ISO9001:2008的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。只有當(dāng)?shù)谝淮卧u(píng)估要求達(dá)到至少 75 分時(shí)，才能考慮供應(yīng)供應(yīng)商。采購部要求新供應(yīng)商提供樣

5、品進(jìn)行評(píng)估。研發(fā)中心和質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估。只有在評(píng)估通過后才能提供第一批（批次）樣品。如果評(píng)價(jià)不合格，采購部將通知供應(yīng)商改正或另找供應(yīng)商。采購部研發(fā)中心制造業(yè)品質(zhì)部供應(yīng)商評(píng)估審核表檢驗(yàn)規(guī)則產(chǎn)品圖紙標(biāo)準(zhǔn)樣品技術(shù)協(xié)議自檢報(bào)告OTS 樣本OTS樣品確認(rèn)OTS檢驗(yàn)報(bào)告1、采購部填寫第一次工裝樣品檢驗(yàn)通知書，通知供應(yīng)商按時(shí)提交確認(rèn)。2、OTS樣品的數(shù)量在合同中有約定。原則上，我司要求至少10種產(chǎn)品。3. 供應(yīng)商在提交OTS樣品前，必須按照采購/技術(shù)協(xié)議規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供自檢報(bào)告，以及供供應(yīng)商檢驗(yàn)的樣品。4、采購部收到供應(yīng)商的第一批產(chǎn)品后，按檢驗(yàn)規(guī)程交由研發(fā)中心檢驗(yàn)。5、每次

6、測試完成后，研發(fā)中心測試工程師填寫“首份樣品檢驗(yàn)報(bào)告”，連同測試記錄一并提交研發(fā)中心，由研發(fā)中心經(jīng)理審批。合格后將結(jié)果反饋給采購部，樣品由質(zhì)量部和采購部封存。若OTS樣品確認(rèn)合格，采購部將通知供應(yīng)商進(jìn)行小批量試制并重新確認(rèn)，否則由供應(yīng)商調(diào)整并重新確認(rèn)，直至合格。采購部品質(zhì)部開發(fā)部首件（批）檢驗(yàn)報(bào)告小批量樣品PPAP 保證產(chǎn)品圖紙自檢報(bào)告檢驗(yàn)規(guī)則PPAP認(rèn)可產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告1、OTS樣品確認(rèn)合格后，采購部應(yīng)安排供應(yīng)商重新提供小批量樣品，并按我方要求提交PPAP保證書。2. 質(zhì)量部將對(duì)供應(yīng)商提供的小批量樣品和PPAP保證進(jìn)行核對(duì)。經(jīng)測試和試配后，可按我司要求批量供貨。采購部開發(fā)部品質(zhì)部首件（批）檢驗(yàn)報(bào)

7、告供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告簽訂技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議簽署協(xié)議采購部在供應(yīng)商批量供貨前與供應(yīng)商簽訂技術(shù)和質(zhì)量協(xié)議。技術(shù)協(xié)議由研發(fā)中心提供，質(zhì)量協(xié)議由質(zhì)量部提供。研發(fā)中心品質(zhì)部采購部技術(shù)/質(zhì)量保證協(xié)議技術(shù)/質(zhì)量保證協(xié)議列入合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商名單采購部完成對(duì)新供應(yīng)商的整個(gè)評(píng)估流程并與供應(yīng)商簽訂技術(shù)和質(zhì)量協(xié)議后，即可正式將供應(yīng)商納入公司合格供應(yīng)商名錄。采購部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將入選的原材料、外協(xié)件、外協(xié)件和服務(wù)供應(yīng)商列為合格供應(yīng)商。采購部建立并歸檔合格供應(yīng)商信息檔案。品質(zhì)部采購部合格供應(yīng)商名單每日供應(yīng)記錄分析報(bào)告供應(yīng)商日常監(jiān)控監(jiān)測報(bào)告供應(yīng)商的日常供應(yīng)表現(xiàn)由采購部門監(jiān)控。質(zhì)量部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常供應(yīng)質(zhì)量監(jiān)控。采購部根據(jù)供應(yīng)商每批

8、日常供應(yīng)的交貨質(zhì)量和按時(shí)交貨情況作出評(píng)價(jià)意見，并按季度填寫供應(yīng)商每日供應(yīng)績效統(tǒng)計(jì)表采購部根據(jù)供應(yīng)商每日供應(yīng)績效統(tǒng)計(jì)表的數(shù)據(jù)和質(zhì)量部的監(jiān)控結(jié)論，每季度對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行匯總，撰寫匯總分析報(bào)告并提交領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)反饋給供應(yīng)商。品質(zhì)部采購部供應(yīng)商每日供應(yīng)績效統(tǒng)計(jì)表評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、日常供應(yīng)績效供應(yīng)商持續(xù)評(píng)審審核記錄采購部每年組織質(zhì)量部對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行一次審核。采購部應(yīng)于每年年底制定第二年的供應(yīng)商年度審核計(jì)劃表，報(bào)質(zhì)量部。采購部應(yīng)在審核前1個(gè)月通知相應(yīng)供應(yīng)商。審核結(jié)束后，審核員應(yīng)將審核結(jié)果形成書面報(bào)告，報(bào)質(zhì)量部部長批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購部和被審核的供應(yīng)商，并責(zé)令其整改。不能滿足公司生產(chǎn)要求的供應(yīng)

9、商將被采購部直接取消資格，并從供應(yīng)商名單中除名。新一輪供應(yīng)商需求識(shí)別工作在采購部的主持下進(jìn)行。應(yīng)以供應(yīng)商的日常供應(yīng)績效績效作為年度持續(xù)評(píng)價(jià)的依據(jù)。采購部門除了每年用供應(yīng)商評(píng)估清單對(duì)供應(yīng)商管理流程進(jìn)行評(píng)估外，還應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的每日供應(yīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分配。將兩項(xiàng)分?jǐn)?shù)記錄在供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)報(bào)告中，作為本年度供應(yīng)商評(píng)分的依據(jù)采購部品質(zhì)部研發(fā)中心制造業(yè)供應(yīng)商年度審核計(jì)劃審查清單，審查報(bào)告供應(yīng)商年度評(píng)估報(bào)告不同類別的供應(yīng)商和資料供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)解決方案供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的制定順序由采購總監(jiān)根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)的重要性和公司質(zhì)量管理體系的要求決定。2.確定供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)的原則：1

10、）對(duì)于A類供應(yīng)商，采購主管以通過ISO9001：2008質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證為基本要求進(jìn)行開發(fā)。2) 對(duì)于已通過和/或獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理體系證書的供應(yīng)商，公司不僅會(huì)要求其提供相關(guān)資料和相關(guān)證書，而且會(huì)以達(dá)到ISO/TS16949質(zhì)量管理為目標(biāo)的供應(yīng)商提供系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)。開發(fā)商業(yè)質(zhì)量管理體系。供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)解決方案供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)發(fā)展計(jì)劃/實(shí)施清單1 、對(duì)于滿足A類或已通過ISO9001:2008認(rèn)證的供應(yīng)商，采購主管應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部、研發(fā)中心、制造部將其記錄在供應(yīng)商質(zhì)量管理體系指導(dǎo)性發(fā)展計(jì)劃/實(shí)施清單中發(fā)展。采購部品質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)發(fā)展計(jì)劃/

11、實(shí)施清單供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)發(fā)展計(jì)劃體系開發(fā)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系指導(dǎo)與開發(fā)采購主管負(fù)責(zé)實(shí)施和跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)進(jìn)度，必須確保供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃如期完成；供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)完成后，采購主管負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商質(zhì)量管理體系指導(dǎo)性開發(fā)計(jì)劃及實(shí)施清單，收集相關(guān)資料報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。采購部品質(zhì)部研發(fā)中心供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)發(fā)展計(jì)劃/實(shí)施清單供應(yīng)商質(zhì)量管理體系指南制定與實(shí)施開發(fā)結(jié)果驗(yàn)證和確認(rèn)停止質(zhì)量體系符合要求的供應(yīng)商1、如出現(xiàn)批量退貨或重大質(zhì)量問題，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行流程審核，必要時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)審核。2公司派往供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核的審核員的資格要求必須符合審核部控制程序的要求。3如

12、果供應(yīng)商經(jīng)過兩次制定仍不能配合公司質(zhì)量管理體系發(fā)展計(jì)劃，采購主管將收集相關(guān)資料上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，要求取消供應(yīng)商資格。審核通過后，采購主管會(huì)通知供應(yīng)商質(zhì)量已被取消。管理體系開發(fā)資質(zhì)，采購部將另尋合適的供應(yīng)商重新制定供應(yīng)商質(zhì)量管理體系。4 、除非客戶另有規(guī)定，本公司對(duì)供應(yīng)商的ISO9001:2008質(zhì)量管理體系的認(rèn)可必須由國家和政府認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 .品質(zhì)部采購部與質(zhì)量體系開發(fā)和實(shí)施相關(guān)的記錄記錄歸檔存檔記錄1 、供應(yīng)商管理相關(guān)記錄的存儲(chǔ)/歸檔，由相關(guān)部門按照記錄控制程序進(jìn)行。相關(guān)部門六、相關(guān)文件記錄控制程序生產(chǎn)過程控制程序文件控制程序部審計(jì)控制程序采購控制程序 七、使用記錄JT-QR-PU-01新材料/新供應(yīng)商需求表JT-QR-PU-