大興安嶺地林直機(jī)關(guān)幼兒園

1、大興安嶺地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明第一部分 基本情況主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)幼兒在園內(nèi)的人身安全、營(yíng)養(yǎng)膳食、衛(wèi)生保健工作。2、負(fù)責(zé)學(xué)齡前兒童的啟蒙教育工作。實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。負(fù)責(zé)加強(qiáng)幼兒教師隊(duì)伍建設(shè)，提高幼兒園教育教學(xué)質(zhì)量。4、指導(dǎo)家長(zhǎng)更新教育觀念，正確進(jìn)行家庭教育，實(shí)現(xiàn)家園共育的理想效果。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職工人數(shù)地林直機(jī)關(guān)幼兒園內(nèi)設(shè)六個(gè)辦公室，包括：園長(zhǎng)室、副園長(zhǎng)室、后勤室、保健室、財(cái)務(wù)室、備課室。另設(shè)有九個(gè)班級(jí)和一個(gè)食堂，三個(gè)活動(dòng)室。單位職工總?cè)藬?shù)為121人，其中在方編制在職職工為16人，退休職工

2、為36人，林業(yè)經(jīng)編制在職職工為12人，退休職工為57人。三、2017年單位工作思路和重點(diǎn)任務(wù)全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)落實(shí)地區(qū)財(cái)政局下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)政政策，認(rèn)真貫徹財(cái)務(wù)規(guī)章，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校幼兒園財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，廉潔黨風(fēng)行風(fēng)，提高依法治校、民主管理的水平，確保幼兒園經(jīng)費(fèi)的使用、保管的規(guī)范性和效益性，保障幼兒園工作的順利進(jìn)行。重點(diǎn)任務(wù)：一是確保幼兒的安全工作，包括食品安全、衛(wèi)生安全、人身安全、防火安全等；二是做好幼兒的保育教育工作；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好預(yù)算管理、支出管理，抓好財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。第二部分2017

3、年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明一、預(yù)算編報(bào)范圍 依照中華人民共和國(guó)預(yù)算法、地區(qū)財(cái)政局關(guān)于2017年部門(mén)預(yù)算的批復(fù)， 2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)單位為大興安嶺地林直機(jī)關(guān)幼兒園一個(gè)單位。二、指導(dǎo)思想全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、壓縮一般的原則，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，重點(diǎn)保障基本民生支出，壓縮其他支出，落實(shí)預(yù)算編制總體要求，增收節(jié)支，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量，提高績(jī)效，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束性，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)力度，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。三、依據(jù)與原則按照省委、省政府關(guān)于編制2017年預(yù)算有關(guān)

4、精神和要求，預(yù)算編制遵循以下原則：一是財(cái)力約束原則，綜合考慮部門(mén)的收入和財(cái)力水平，合理確定支出定額，統(tǒng)籌安排部門(mén)預(yù)算收入和預(yù)算支出。二是突出重點(diǎn)原則，基本支出預(yù)算按照國(guó)家和省規(guī)定的各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)安排，滿(mǎn)足單位運(yùn)轉(zhuǎn)需要，項(xiàng)目支出年度重點(diǎn)工作為依據(jù)編制，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。三是統(tǒng)籌兼顧原則，根據(jù)各部門(mén)履行的職能、發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有公共資源的配置情況，按輕重緩急，統(tǒng)籌安排，堅(jiān)持有保有壓，從緊安排一般性支出，確保重點(diǎn)支出需要。四、 預(yù)算安排情況（一）關(guān)于預(yù)算收支總表說(shuō)明地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017年部門(mén)預(yù)算收入安排4219097.36元，同比增長(zhǎng)8.75%，其中：財(cái)政撥款收入3489097.3

5、6元，同比增長(zhǎng)9.73%，納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)收入730000元，同比增長(zhǎng)3萬(wàn)元，主要是今年幼兒入園人數(shù)增加，支出費(fèi)用加大。預(yù)算支出安排4219097.36元，同比增長(zhǎng)8.75%。其中：工資福利支出1187728.08元，同比增長(zhǎng)7.01%，主要是去年增長(zhǎng)工資的影響；商品和服務(wù)支出770861.28元，同比增長(zhǎng)4.21%，主要是今年幼兒入園人數(shù)增加的影響；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2260508.00元，同比增長(zhǎng)11.4 %，主要是退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高的影響。（二）關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出表說(shuō)明 地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017年一般公共預(yù)算4219097.36元，同比增長(zhǎng)8.75%，其中：205

6、0201教育（類(lèi)）支出普通教育（款）支出學(xué)前教育（項(xiàng)）支出3749873.6元，占一般公共預(yù)算支出的88.88%，同比下降0.28%；2210201住房保障（類(lèi)）支出住房改革（款）支出住房公積金（項(xiàng)）125154元，占一般公共預(yù)算支出的2.97%，同比增長(zhǎng)0.06%；2210202住房保障（類(lèi)）支出住房改革（款）支出提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出344070元，占一般公共預(yù)算支出的8.16%，同比增長(zhǎng)0.23%。（三）關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表說(shuō)明 地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017年一般公共預(yù)算支出4219097.36元，同比增長(zhǎng)8.75%，其中： 工資福利支出（類(lèi)）預(yù)算1187728.08元，占一般公共預(yù)算

7、支出的28.15%，同比下降0.46%，主要是今年一般公共預(yù)算支出增加影響；商品服務(wù)支出（類(lèi)）預(yù)算770861.28元，占一般公共預(yù)算支出的18.27%，同比下降0.8%，主要是今年一般公共預(yù)算支出增加影響；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）預(yù)算2260508.00元，占一般公共預(yù)算支出的53.58%，同比增長(zhǎng)1.26%，主要是退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及在職人員調(diào)資使住房公積金、提租補(bǔ)貼預(yù)算增加影響；項(xiàng)目支出（類(lèi)）預(yù)算0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的0%，同比增長(zhǎng)或下降0%，主要是這兩年來(lái)沒(méi)有按排項(xiàng)目支出的影響。（四）關(guān)于“三公”一般公共預(yù)算支出表說(shuō)明 地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算0萬(wàn)元

8、，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算為0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)或下降0%，主要是地林直機(jī)關(guān)幼兒園多年沒(méi)有 “三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。 (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說(shuō)明地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017年的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為770861.28元，比支年增加了4.21%，其中：辦公費(fèi)預(yù)算為695000元，較上年增長(zhǎng)了4.04%；印刷費(fèi)預(yù)算為3000元，與上年相同沒(méi)有增減變化；郵電費(fèi)預(yù)算為7000元，與上年相同沒(méi)有增減變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算為25000元，較上年增長(zhǎng)了16.28%，主要是因?yàn)榻虒W(xué)樓年久，需要維修的地方太多；福利費(fèi)預(yù)算18499.29元，較上年增長(zhǎng)了2.35%，主要是因?yàn)槿藛T工資上漲了；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15161

9、.99元，較上年增長(zhǎng)了3.32%，主要是因?yàn)槿藛T工資上漲了；其他公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7200元，較上年增長(zhǎng)了2.85%，主要是退休人員增加了一人；差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)我單位都沒(méi)有預(yù)算支出，較上年增減為0%。（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017年政府采購(gòu)預(yù)算按排為0元 ，較上年增減0%。（七）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017年12月31日止固定資產(chǎn)合計(jì)為1231528元，其中：房屋710000元，在用，購(gòu)建于76年的1000平方米，價(jià)值200000元，購(gòu)建于90年的850平方米，價(jià)值為51

10、0000元。名稱(chēng)型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量購(gòu)建日期入賬價(jià)值十二層蒸飯車(chē)個(gè)12008/3/21 2,800.00 餅鐺個(gè)12008/3/24 1,950.00 絞肉機(jī)個(gè)12008/3/21 850.00 三角架1201312181,980.00 攝像機(jī)索尼HDR-CX510E1201312187580照像機(jī)佳能60D12013121814570雅馬哈電子琴KB-90臺(tái)38460雅馬哈電子琴KB-297臺(tái)25640調(diào)音臺(tái)臺(tái)12009.7.22 8,900.00 功放個(gè)12009.7.23 7,500.00 有線(xiàn)麥克只42009.7.25 2,000.00 機(jī)柜臺(tái)12009.7.27 450.00 軟件用友個(gè)

11、12008.4.8 39,000.00 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控個(gè)12008.5.6 19,620.00 臺(tái)式電腦聯(lián)想家悅H430臺(tái)620131111 21,600.00 教學(xué)觸摸一體機(jī)TF55臺(tái)22014103153000彩色打印機(jī)HP M351a臺(tái)1201410313600針式打印機(jī)EPSONLQ-690K臺(tái)1201405072300筆記本電腦聯(lián)想G50-70臺(tái)1201410314950聯(lián)想電腦M4500臺(tái)520151224485松下投影儀B*430臺(tái)320151220400LED屏5.9*0.4個(gè)12015124270聯(lián)想電腦T2254A臺(tái)22016091913100松下投影儀B*431個(gè)6201609

12、2340800電磁灶宗泉208A個(gè)12016102610780跑步機(jī)萬(wàn)年青個(gè)1201312117500橡膠地墊平方米60020151289,100.00 會(huì)議折疊椅全友家居把702014103017920開(kāi)水器15型 ZK150個(gè)1201411282500鐵柜安久個(gè)120131211750鐵卷柜永久個(gè)120131211820鐵柜永久個(gè)120131211950九門(mén)柜永久個(gè)2201312112160辦公桌張2201312111300二門(mén)書(shū)柜華立家具個(gè)1201312111504三門(mén)書(shū)柜華立家具個(gè)1201312112219木制電熱桶架個(gè)92013121110620塑料兒童床個(gè)1102013121122

13、000實(shí)木椅子20120151224120實(shí)木桌子52015123380一開(kāi)三溫節(jié)能直飲水機(jī)JN-4E/C/G個(gè)1201610266800一開(kāi)一溫節(jié)能直飲水機(jī)TN-2C個(gè)1201610264500三相表DT2341-2個(gè)1201611092800以上資產(chǎn)除兩臺(tái)雅馬哈電子琴待報(bào)廢外，其他的均在用。（八）預(yù)算績(jī)效等情況 地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017年沒(méi)有預(yù)算績(jī)效等情況，較上年增減0%。 第三部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)

14、展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 五、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。 六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。八、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。九、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：

15、反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。十、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。 （一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 （二）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。（三）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。（四）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（五）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政

16、事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。（六）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。 十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）

17、醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。十五、農(nóng)林水支出（類(lèi)）：

18、反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。十六、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方面的支出。（一）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門(mén)的基本支出。（二）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門(mén)的其他支出。十七、住房保障支出（類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出。十八、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 （二）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)