47不合格品控制程序

1、不合格品控制程序1目的確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用、轉(zhuǎn)序或交付。2適用范圍本程序適用于與工程質(zhì)量有關(guān)的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、工序及工程竣工和已交付使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。3術(shù)語與定義本程序引用質(zhì)量手冊中的有關(guān)術(shù)語與定義。另定義：不合格品不滿足規(guī)程規(guī)范、合同規(guī)定要求的產(chǎn)品。輕微不合格不構(gòu)成工程質(zhì)量事故的質(zhì)量問題。工程質(zhì)量事故工程建設(shè)過程中，由于建設(shè)管理、設(shè)計(jì)、施工、材料、設(shè)備等原因造成工程質(zhì)量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響工程使用壽命和正常運(yùn)行，需返工或采取補(bǔ)救措施的，統(tǒng)稱為工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故的種類遵循各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的劃分規(guī)定。返工品經(jīng)返工處理使其滿足規(guī)程規(guī)

2、范、合同規(guī)定要求的產(chǎn)品。返修品經(jīng)返修使其滿足使用要求的產(chǎn)品。降級使用品降級使用可滿足使用要求的產(chǎn)品。報(bào)廢品無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的產(chǎn)品。4職責(zé)質(zhì)量安全保證部是土建不合格品控制的主管部門；機(jī)電物資部是產(chǎn)品采購、金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝、機(jī)電設(shè)備安裝工程不合格品控制的主管部門。項(xiàng)目部質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)控制土建工程施工的不合格品；項(xiàng)目部機(jī)電物資部門負(fù)責(zé)控制采購產(chǎn)品、金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝、機(jī)電設(shè)備安裝工程的不合格品。5工作程序不合格品控制各流程圖不合格品的分類：不合格品分為輕微不合格、工程質(zhì)量事故兩類。5.3不合格品的控制5.3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品控制5.3.1.1物資采購部門檢查人員在對自行采購或顧客（業(yè)主）提

3、供產(chǎn)品的外觀屬性（如規(guī)格、大小、尺寸等）驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物資采購部門檢查人員填寫“產(chǎn)品不合格記錄表”；保管員根據(jù)不合格品的種類分別將不合格品堆放在專門設(shè)置的地點(diǎn)進(jìn)行隔離，并進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)；物資采購部門負(fù)責(zé)人組織檢查人員、采購人員、專業(yè)技術(shù)人員對采購不合格物資進(jìn)行評審，檢查人員填寫“產(chǎn)品不合格評審記錄表”；并視不合格情況決定退貨或讓步接收。決定退貨的由物資采購部門采購員執(zhí)行退貨處理；決定讓步接收的由物資采購部門檢查人員填寫“產(chǎn)品讓步接收申請單”，并按程序?qū)徟?；對顧客（業(yè)主）提供的不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)向顧客（業(yè)主）報(bào)告，協(xié)商解決辦法。對采購產(chǎn)品需進(jìn)行性能或內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)的，委托集團(tuán)公司試驗(yàn)中心或

4、有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。對發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物資采購部門檢查人員填寫“產(chǎn)品不合格記錄表”；保管員根據(jù)不合格品的種類分別將不合格品堆放在專門設(shè)置的地點(diǎn)進(jìn)行隔離，并進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)；由分管物資采購的副經(jīng)理主持評審，采購部門負(fù)責(zé)人、采購員、專業(yè)技術(shù)人員參加，由采購部門負(fù)責(zé)填寫“產(chǎn)品不合格評審記錄表”；并視不合格情況決定退貨或讓步接收。決定退貨的由物資采購部門采購員執(zhí)行退貨處理。決定讓步接收的由物資采購部門質(zhì)量檢查人員填寫“產(chǎn)品讓步接收申請單”，并按程序?qū)徟?。生產(chǎn)、施工過程中不合格品控制5.3.2.1不合格品評審1）工序施工中發(fā)生的輕微不合格由工序施工負(fù)責(zé)人判定并組織評審，此評審可不作記錄；2）工序檢查驗(yàn)收

5、時(shí)發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品由質(zhì)量檢查人員評審，評審前、后應(yīng)做記錄；3）工序檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格品處置直接費(fèi)用10，000元以上或構(gòu)成工程質(zhì)量事故的由項(xiàng)目部總工程師組織項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行評審，報(bào)監(jiān)理或顧客（業(yè)主）；4）質(zhì)量檢查人員在評審前填寫“工程不合格品記錄表”，評審后填寫“工程不合格品評審記錄表”。5.3.2.2不合格品處置不合格品的處置分為：1）返工a）工序施工中發(fā)生的輕微不合格品由工序施工負(fù)責(zé)人組織返工處置；b）工序檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，經(jīng)評審決定作返工處置的，由質(zhì)量檢查人員責(zé)成施工單位組織返工；c）返工完畢，由同級質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行再檢驗(yàn)，達(dá)到規(guī)定要求后，方能投入使用或進(jìn)行下道

6、工序施工，如仍不合格，按本程序5.3.2.1條款的規(guī)定進(jìn)行評審。2）返修作返修處置的，由項(xiàng)目部質(zhì)量檢查部門填寫“產(chǎn)品讓步接收申請單”，經(jīng)過項(xiàng)目部總工程師審核后，報(bào)監(jiān)理或顧客（業(yè)主）認(rèn)可，由項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)成施工單位返修。返修完畢，由同級質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行再檢驗(yàn)，確認(rèn)達(dá)到使用要求后報(bào)監(jiān)理或顧客（業(yè)主）批準(zhǔn)，方能投入使用或進(jìn)行下道工序施工。如仍不合格，按本程序5.3.2.1條款的規(guī)定進(jìn)行評審。3）降級使用施工中工序檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評審決定作降級使用的，由質(zhì)量檢查人員填寫“產(chǎn)品讓步接收申請單”，經(jīng)項(xiàng)目部總工程師審核后，連同檢驗(yàn)資料，報(bào)監(jiān)理或顧客（業(yè)主）認(rèn)可，在“產(chǎn)品讓步接收申請單”上，注

7、明使用該產(chǎn)品的確切位置。4）報(bào)廢施工中工序檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評審決定作報(bào)廢處理時(shí)，由項(xiàng)目部質(zhì)量檢查部門寫出專題報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目部總工程師審查后，報(bào)監(jiān)理或顧客（業(yè)主）批準(zhǔn)，由項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)成施工單位負(fù)責(zé)報(bào)廢處理。5.3.2.3不合格品標(biāo)識(shí)工序施工中發(fā)生的輕微不合格品能立即糾正的可不作標(biāo)識(shí)，不能立即糾正的由工序施工質(zhì)量檢查人員作工作記錄標(biāo)識(shí)；施工中工序檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量檢查人員作工作記錄標(biāo)識(shí)。5.3.2.4不合格品的隔離工序施工中檢驗(yàn)確定的不合格品，未經(jīng)處理合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序。5.3.2.5制定糾正措施施工中工序檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格品在經(jīng)過評審、處置后，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。5

8、.3.3最終檢驗(yàn)不合格品控制5.3.3.1不合格品評審1）工程最終檢驗(yàn)（包括分部/分項(xiàng)工程、單位工程、工程項(xiàng)目的階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收）時(shí)發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品由項(xiàng)目部總工程師主持、項(xiàng)目部驗(yàn)收小組人員參加進(jìn)行評審，由驗(yàn)收小組人員在評審前填寫“工程不合格品記錄表”，評審后填寫“工程不合格品評審記錄表”。2）構(gòu)成工程質(zhì)量事故的由集團(tuán)公司/公司總工程師組織有關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部總工程師和項(xiàng)目部驗(yàn)收小組人員進(jìn)行評審，報(bào)監(jiān)理或顧客（業(yè)主），由驗(yàn)收小組指定人員在評審前填寫“工程不合格品記錄表”，評審后填寫“工程不合格品評審記錄表”。5.3.3.2不合格品的處置1）返工、返修：工程（產(chǎn)品）最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品

9、由項(xiàng)目部組織。2）降級使用：工程（產(chǎn)品）最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品處置方法同5.3.2.2/3）。3）報(bào)廢：產(chǎn)品最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品處置方法同5.3.2.2/4）。5.3.3.3不合格品標(biāo)識(shí)工程（產(chǎn)品）最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品由項(xiàng)目部驗(yàn)收小組人員作“不合格”標(biāo)識(shí)。5.3.3.4不合格品的隔離工程（產(chǎn)品）最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，未經(jīng)處理合格，不得交付使用。5.3.3.5制定糾正措施工程（產(chǎn)品）最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品在經(jīng)過評審、處置后，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制已交付和使用時(shí)由工程建設(shè)的管理單位或顧客（業(yè)主）反映出的不合格品，項(xiàng)目部有關(guān)人員組成調(diào)查組對不合格品產(chǎn)生

10、的原因進(jìn)行調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告，視不合格情況按合同規(guī)定（或與有關(guān)單位協(xié)商）處理，同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司/公司質(zhì)量安全部門備案，必要時(shí)由集團(tuán)公司/公司有關(guān)部門會(huì)同項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查，并制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。不合格品的統(tǒng)計(jì)報(bào)告5.4.1工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的輕微不合格由項(xiàng)目部質(zhì)量安全部門在質(zhì)量月報(bào)中一并統(tǒng)計(jì)上報(bào)集團(tuán)公司/公司質(zhì)量安全部門/機(jī)電物資部門。產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量事故，有關(guān)部門應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后立即報(bào)告集團(tuán)公司質(zhì)量安全保證部或機(jī)電物資部，并填寫“工程不合格品報(bào)告表”。在不合格品處理完成的當(dāng)月向集團(tuán)公司質(zhì)量安全保證部或機(jī)電物資部上報(bào)專題報(bào)告。每年

11、12月底，公司/項(xiàng)目部質(zhì)量安全部門將年內(nèi)的不合格品處理情況進(jìn)行匯總，填寫“不合格品處理情況匯總表”，報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全保證部/機(jī)電物資部。6相關(guān)文件1）文件控制程序ZHACX423B12）物資管理程序ZHACX740.1B13）檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序ZLCX824.1B17記錄以下記錄的保存期限為3年。1）產(chǎn)品不合格記錄表2）工程不合格品記錄表3）產(chǎn)品不合格評審記錄表4）工程不合格品評審記錄表5）產(chǎn)品讓步接收申請單6）不合格品處理情況匯總表7）工程不合格品報(bào)告表第 頁共14頁進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制流程圖采購或業(yè)主提供產(chǎn)品生產(chǎn)、施工過程中的不合格品控制流程圖產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制流程圖產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制流程圖第 頁共14頁產(chǎn)品不合格品記錄表工程不合格品記錄表第頁共頁產(chǎn)品不合格品評審記錄表第頁共頁產(chǎn)品名稱型號生產(chǎn)廠家質(zhì)量檢驗(yàn)部門不合格品類別不合格情況描述：評審結(jié)論：主持人與會(huì)者簽字質(zhì)量檢驗(yàn)人員：年月日工程不合格品評審記錄表第頁共頁工程名稱分部工程名稱分項(xiàng)工程名稱單元工程（部位）高程樁號不合格類別不合格情況描述評審結(jié)論：主持人與會(huì)者簽字質(zhì)量檢驗(yàn)人員：年月日產(chǎn)品讓步接收申請單表監(jiān)理工程師代表）：工程部位因?qū)е虏缓细衿罚ㄒ姍z驗(yàn)資料）。經(jīng)過公司項(xiàng)目