生產(chǎn)過程污染控制程序

1、QEP 程序文件生產(chǎn)過程污染控制程序DOC NO 文件編號(hào)QEP-313REV版本APAGE頁(yè)碼1 of 3目的對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的控制，防止非環(huán)保物質(zhì)混入產(chǎn)生污染，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合HSF的要求。范圍適用于公司環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括領(lǐng)發(fā)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、入庫(kù)等。三權(quán)責(zé)3.1倉(cāng)管部3.1.1環(huán)保原物料倉(cāng)：負(fù)責(zé)環(huán)保原物料的發(fā)放。3.1.2環(huán)保成品倉(cāng)：負(fù)責(zé)環(huán)保成品的接收和存放。3.2工程部門：負(fù)責(zé)工程管制圖和環(huán)保作業(yè)指導(dǎo)書的制作并對(duì)環(huán)保生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢 查。環(huán)保專用設(shè)備、工治具使用與管理方法的制定。3.3生管部：負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)。3.4生產(chǎn)部門：按照工程管制圖和環(huán)保作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行

2、生產(chǎn)，環(huán)保物料的領(lǐng)用和暫 存，環(huán)保區(qū)域規(guī)劃，環(huán)保工治具的日常保養(yǎng)與維護(hù)。3.5品管處：負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督、檢查。定義無參考文件倉(cāng)儲(chǔ)管制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序不合格品控制程序委外加工管制程序內(nèi)容6.1領(lǐng)料6.1.1生管部根據(jù)銷管發(fā)出P/I單上的環(huán)保產(chǎn)品出貨日期安排生產(chǎn)計(jì)劃，并開具制造通知單（區(qū)分RoHS產(chǎn)品）至生產(chǎn)部門。并安排環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)周期進(jìn)度。6.1.2生產(chǎn)部門根據(jù)制造通知單開出生產(chǎn)領(lǐng)料單（區(qū)分RoHS材料）經(jīng)部門主管 確認(rèn)簽核后方可去環(huán)保材料倉(cāng)領(lǐng)料。6.1.3倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放相應(yīng)環(huán)保材料，倉(cāng)管員發(fā)放材料時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先 出的原則，并在領(lǐng)料單上填寫環(huán)保材料供貨商代碼、材料編碼代碼

3、，并將QEP 程序文件生產(chǎn)過程污染控制程序DOC NO 文件編號(hào)QEP-313REV版本APAGE頁(yè)碼2 of 3相關(guān)的數(shù)據(jù)記錄于臺(tái)帳上（需區(qū)分RoHS材料）。6.1.4領(lǐng)料員應(yīng)當(dāng)面一次性點(diǎn)清，核對(duì)領(lǐng)料單上的物料與實(shí)物的一致性，若發(fā) 現(xiàn)少料、混料、標(biāo)識(shí)不齊則拒絕接收，待倉(cāng)管員將不符合項(xiàng)消除后再予以確 認(rèn)接收。6.1.5當(dāng)生產(chǎn)單位生產(chǎn)環(huán)保物料不夠需補(bǔ)材料時(shí)，補(bǔ)料手續(xù)與正式手續(xù)一致。6.1.6生產(chǎn)單位應(yīng)保留領(lǐng)料單自存聯(lián)單據(jù)，以便日后追溯。6.2生產(chǎn)制作6.2.1環(huán)保物料的發(fā)放：從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出的環(huán)保物料，由車間物料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排 的日程分批發(fā)至生產(chǎn)部門。各生產(chǎn)線、各生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格將環(huán)保物料放置于 H

4、SF區(qū)域6.2.2物料暫存：一次性領(lǐng)用環(huán)保物料、原材料、半成品數(shù)量較大時(shí)，需在生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)領(lǐng)用物料HSF暫存區(qū)放置一段時(shí)間時(shí)，應(yīng)在該物料上明確標(biāo)識(shí)出物料名稱、 狀態(tài)、是否環(huán)保等信息。6.2.3區(qū)域規(guī)劃與標(biāo)識(shí)制作6.2.3.1生產(chǎn)部門應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)劃出相應(yīng)的HSF專用區(qū)域：領(lǐng)用物料暫放區(qū)、 合格品區(qū)、不合格品區(qū)、半制成品暫存周轉(zhuǎn)區(qū)，并制作對(duì)應(yīng)的區(qū)域 標(biāo)識(shí)牌。6.2.3.2生產(chǎn)部門應(yīng)規(guī)劃環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的RoHS生產(chǎn)線，以防止環(huán)保產(chǎn)品與非 環(huán)保產(chǎn)品混用在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)實(shí)際規(guī)劃出來的RoHS生產(chǎn)線不夠時(shí)， 需通過識(shí)別特殊過程的管理（包括物料、輔助材料、原料、半成品、 工治具及可能會(huì)造成污染的工裝設(shè)備等）將非

5、環(huán)保生產(chǎn)線改裝為環(huán)保 生產(chǎn)線之后才可生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品。6.2.4環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)6.2.4.1環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)人員上崗前必須經(jīng)過環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn) ，培訓(xùn)合格后方可上崗。6.2.4.2生產(chǎn)部門各崗位人員應(yīng)對(duì)上線使用的環(huán)保物料進(jìn)行自檢（檢驗(yàn)RoHS標(biāo) 識(shí)完整性），發(fā)現(xiàn)環(huán)保物料無相關(guān)標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)報(bào)告生產(chǎn)部門主管及品管 員進(jìn)行處理。6.2.4.3環(huán)保物料投入生產(chǎn)制作時(shí)，品管員對(duì)環(huán)保物料進(jìn)行確認(rèn)（如所RoHS標(biāo)識(shí)），所用物料必須與BOM相一致，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況時(shí)應(yīng)立即向上級(jí)QEP 程序文件 i生產(chǎn)過程污染控制程序DOC NO 文件編號(hào)QEP-313REV版本APAGE頁(yè)碼3 of 3領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6.2.5生

6、產(chǎn)計(jì)劃完成、暫?；蜣D(zhuǎn)產(chǎn)后環(huán)保物料的處理6.2.5.1生產(chǎn)制作過程由于欠料、計(jì)劃更改等特殊原因，造成環(huán)保物料、半成品、成品中途停產(chǎn)而轉(zhuǎn)非環(huán)保產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)將未制作完成的環(huán)保物料、 半成品、成品放置在半制成品HSF暫存周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)， 并清除或隔離生產(chǎn)在線的環(huán)保物料（包括輔助材料）。6.2.6環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，相關(guān)記錄（RoHS標(biāo)識(shí)）經(jīng)審核后進(jìn)行歸檔，以便追溯管理。6.2.7生產(chǎn)中應(yīng)從可能存在有害物質(zhì)超目標(biāo)過程（關(guān)鍵控制工序）進(jìn)行確認(rèn)：工序中使 的設(shè)備、助劑及輔料等方面，當(dāng)發(fā)現(xiàn)上述有害物質(zhì)超標(biāo)時(shí)應(yīng)立即進(jìn)行處理。6.3檢驗(yàn)6.3.1環(huán)保物料投入生產(chǎn)制作時(shí)，品管員應(yīng)對(duì)環(huán)保物料生產(chǎn)首件進(jìn)行原材料

7、使用確認(rèn)， 根據(jù)BOM進(jìn)行原料一致性的確認(rèn)和環(huán)保原料符合性的確認(rèn)，確認(rèn)合格后方可允許 投產(chǎn)使用。6.3.2生產(chǎn)過程中關(guān)于有害物質(zhì)管控，主要對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)治工具、輔材等有害物質(zhì)含量進(jìn) 行監(jiān)測(cè)，并保持相關(guān)測(cè)試記錄。6.3.3生產(chǎn)部門之間在交接環(huán)保產(chǎn)品原料、半成品時(shí)，交接雙方人員和品管員應(yīng)確認(rèn)相關(guān)物料的數(shù)量、狀態(tài)、環(huán)保要求等，有環(huán)保要求的需在產(chǎn)品、包裝上貼有RoHS 標(biāo)識(shí)后，接收方才可進(jìn)行使用、生產(chǎn)。6.3.4生產(chǎn)過程中操作人員自檢和品管員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的環(huán)保不合格品，應(yīng)及時(shí)貼上相應(yīng) 不合格標(biāo)識(shí)，并放入HSF不合格品區(qū)域。6.3.5成品檢驗(yàn)時(shí)，從HSF成品待驗(yàn)區(qū)領(lǐng)取成品按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合 格時(shí)，按不合格品控制程序執(zhí)行。6.4成品進(jìn)倉(cāng)6.4.1經(jīng)檢驗(yàn)合格的環(huán)保成品由生產(chǎn)部門開具成品入庫(kù)單（注明RoHS產(chǎn)品）辦理入庫(kù)6.4.2倉(cāng)管人員應(yīng)確認(rèn)環(huán)保成品與成品入庫(kù)單上環(huán)保標(biāo)識(shí)的符合性與完整性。確 認(rèn)無誤后，入庫(kù)存放于HSF成品存放區(qū)。6.5環(huán)保產(chǎn)品專用設(shè)備、治工具、輔材6.5.1用于環(huán)保產(chǎn)