工程質(zhì)量管理體系明細(xì)表

1、工程質(zhì)量管理體系明細(xì)表鶻工程名稱具體要求條款內(nèi)容附注土方與爆破工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（GBJ20183）公路水運(yùn)工程平安生產(chǎn)監(jiān)督管理方法（交通部2007 年第一號(hào)令）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局爆破平安規(guī)程（GB67222003）國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局大爆破平安規(guī)程（GB1334922）國(guó)務(wù)院中華人民共和國(guó)民用爆炸物品平安管理?xiàng)l例全國(guó)人大常委會(huì)中華人民共和國(guó)治安管理處分條例其他適用于本工程的國(guó)家爆破技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和平安管理規(guī)定（二）施工圖紙必須有統(tǒng)一、 完整、正確的 施工圖紙1、設(shè)計(jì)院提供施工設(shè)計(jì)圖紙2、施工組織設(shè)計(jì)圖紙要求施工圖與產(chǎn)品完全一致 施工圖符合標(biāo)準(zhǔn)化及制圖要求，審批手續(xù)齊全。 施工圖正確、統(tǒng)一、完整。（4）施工圖技術(shù)

2、、車間、質(zhì)檢三部門齊備，修改一致且手 坡完備。（三）投產(chǎn)文件有開(kāi)工投產(chǎn) 的有關(guān)批復(fù) 論證，資質(zhì)， 鑒定等文件1、開(kāi)工令2、技術(shù)論證（科學(xué)考察）3、資質(zhì)審查4、局級(jí)產(chǎn)品鑒定證書（四）工藝文件應(yīng)具備各工 序且符合技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的全 套工藝文件1、施工工藝細(xì)那么（規(guī)程）要求 細(xì)那么需全面、正確、具體、可行，從原材料進(jìn)場(chǎng)至工 程竣工全過(guò)程的技術(shù)要求。細(xì)那么齊全，統(tǒng)一完整。 細(xì)那么審批手續(xù)完畢,公布手續(xù)正規(guī)，符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。（4）細(xì)那么修改手續(xù)完畢。細(xì)那么需符合部頒標(biāo)準(zhǔn)。2、特殊工序（如爆破設(shè)計(jì)參數(shù)、藥孔定位、起爆網(wǎng)絡(luò)整設(shè)、 分揀等）作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量管理體系明細(xì)表（2）局部 序號(hào)工程名稱具體要求條款內(nèi)容附注技

3、 術(shù) 文 件（五）驗(yàn)收及檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)備有所必須 的驗(yàn)收規(guī)格 及各種原材 料及半成品、成品的檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn) 方法等技術(shù)資料1、材料標(biāo)準(zhǔn)：炸藥雷管2、各種原材料檢驗(yàn)方法試驗(yàn)方法（六）控制標(biāo)準(zhǔn) 及技術(shù)資 料應(yīng)有完善的 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和 健全的工程 技術(shù)檔案1、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)：這是創(chuàng)優(yōu)工程前提，其局部條 款應(yīng)高于國(guó)家、企業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)；并要切合實(shí)際、合 理可行；2、工程技術(shù)建檔必須的原始記錄檢查證等竣工資 料。工裝 設(shè)備 及檢 測(cè)器 具（-）生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè) 備必須滿足 要求，配備齊 全，狀態(tài)完好1、配備：生產(chǎn)設(shè)備必須配備齊全，其中型號(hào)規(guī)格 等性能滿足各工藝產(chǎn)品質(zhì)量要求。2、管理 設(shè)備臺(tái)帳、卡片、履歷、檔案等符

4、合部頒規(guī)定。質(zhì)量管理體系明細(xì)（3）局部 序號(hào)工程名稱具體要求條款內(nèi)容附注工 裝 設(shè) 備 及 檢 測(cè) 器 具（二）生產(chǎn)設(shè)備保持產(chǎn)品質(zhì) 量和工序能 力設(shè)備維修保養(yǎng)及完好狀況，以確保其精密度符 合要求。 設(shè)備大中修計(jì)劃其竣工、驗(yàn)收記錄，以保證設(shè) 備的性能。（三）檢測(cè)量器具生產(chǎn)全過(guò)程 的計(jì)量、試驗(yàn) 和檢驗(yàn)手段 必須配備齊 全、性能滿足 要求、并能對(duì) 全部測(cè)量系 統(tǒng)實(shí)行有效 的控制，以確 保根據(jù)測(cè)量 數(shù)據(jù)所做出 的決策的正確性。1、配備 檢測(cè)手段必須配備齊全，其中包括原材料等進(jìn) 場(chǎng)驗(yàn)收或使用前的器具、工序質(zhì)量的檢測(cè)手段、半 成品、成品的檢驗(yàn)器具。檢測(cè)設(shè)備、器具的型號(hào)、規(guī)格、量程、精度等 必須滿足所測(cè)試質(zhì)

5、量指標(biāo)的要求。 專用測(cè)量器具應(yīng)能滿足定向尺寸的檢測(cè)需要， 精度滿足測(cè)量精度要求。2、管理 量值傳遞準(zhǔn)確，按周期檢送，在有效期使用。計(jì)量器具臺(tái)帳、卡片、網(wǎng)絡(luò)圖、標(biāo)定周期表、 送檢計(jì)劃符合要求。質(zhì)星 保 證 體 系（-）組織機(jī)構(gòu)有專職管理 機(jī)構(gòu)、有專兼 職質(zhì)量管理 人員，建立并 健全各級(jí)質(zhì) 量保證體系1、全面質(zhì)量管理小組職責(zé)明確，人員落實(shí)。2、實(shí)行方針目標(biāo)管理，目標(biāo)明確，方針落實(shí)。3、建立三級(jí)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，車間、班組有確定的 專兼職質(zhì)檢員。（二）職工培訓(xùn)經(jīng)常對(duì)職工 進(jìn)行質(zhì)量、技 能、技術(shù)文化 的培訓(xùn)教育， 實(shí)施上崗培 訓(xùn)制度，強(qiáng)化 質(zhì)量意識(shí)，不 斷提高企業(yè) 素質(zhì)。1、對(duì)所有職工民工經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量管理

6、教育，崗位 技能培訓(xùn)和技術(shù)文化補(bǔ)課。2、有培訓(xùn)計(jì)劃、講義、考勤、試卷。3、對(duì)上崗的職工必須實(shí)行先培訓(xùn)后上崗增強(qiáng)質(zhì)量 和平安意識(shí)，掌握和提高崗位技能，持證上崗率達(dá) 100%o4、貫徹生產(chǎn)工藝細(xì)那么，對(duì)重要工序進(jìn)行技術(shù)交底。質(zhì)量管理體系明細(xì)（4）局部 序號(hào)工程名稱具體要求條款內(nèi)容附注質(zhì) 量 保 證 體 系（三）經(jīng)濟(jì)崗位 責(zé)任制各部門、各工 種都必須建 立崗位責(zé)任 制并應(yīng)嚴(yán)格 執(zhí)行，定期檢 查，使質(zhì)里與 每個(gè)職工的 經(jīng)濟(jì)利益掛 鉤。1、齊備各科室、各工種的崗位責(zé)任制和明確經(jīng)濟(jì) 責(zé)任制。2、具備獎(jiǎng)懲制度，要求產(chǎn)品質(zhì)量，工作質(zhì)量，工 序質(zhì)量高低與職工利益直接掛鉤，責(zé)任明確到人， 獎(jiǎng)罰清楚。3、質(zhì)量、機(jī)械

7、、人身事故報(bào)告單及罰款通知單能 有效實(shí)施。4、充分調(diào)動(dòng)全員的積極性，催促職工各司其責(zé)。（四）質(zhì)保體系有健全的質(zhì) 量反應(yīng)制度， 信息反應(yīng)渠 道暢通，并能 及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題。1、具備完善的質(zhì)量反應(yīng)制度。2、信息反應(yīng)及其處理意見(jiàn)格式統(tǒng)一，記錄齊全。3、對(duì)不合格的原材料，不正常的生產(chǎn)設(shè)備，不符 合精度的計(jì)量器，不合格的工序質(zhì)量，不合格的試 件或成品，反應(yīng)渠道暢通，部門落實(shí)、人員確定， 處理及時(shí)。4、對(duì)質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)調(diào)整，分析原因，采取糾 正措施，嚴(yán)格不合格的控制。四 質(zhì) 管 體 系（-）材料管理 制度有完善的物 資管理制度， 有原材料、外 構(gòu)件、外協(xié)件 進(jìn)廠檢驗(yàn)制 度和方法，確 保不合格的 不投入使

8、用。1、材料管理制度。其中包括：定點(diǎn)采購(gòu)，進(jìn)廠檢 驗(yàn)，入庫(kù)管理，定額發(fā)料，防火防潮，廢舊回收等。 各種主要原材料應(yīng)有出廠合格證或檢驗(yàn)制造單。2、不合格的原材料不能入庫(kù)，更不得使用。3、嚴(yán)格執(zhí)行物資管理的各項(xiàng)規(guī)定。（二）工裝管理 制度應(yīng)有工藝裝 備設(shè)計(jì)、制 造、使用、檢 查、維護(hù)、修 理制度1、工裝管理制度。其中包括放置、安裝、驗(yàn)收、 使用、檢查、維修等項(xiàng)要求。2、有完善的模型驗(yàn)收制度，主項(xiàng)不合格時(shí)不得投 入使用。（三）設(shè)備管理 制度有完善的購(gòu) 置、安裝、使 用、維修、報(bào) 廢的一整套 的制度1、設(shè)備管理制度。其中包括：購(gòu)置、安裝、驗(yàn)收、 使用、維修、報(bào)廢及技術(shù)改造檔案管理等項(xiàng)要求。質(zhì)量管理體系明

9、細(xì)（5）局部 序號(hào)工程名稱具體要求條款內(nèi)容附注四質(zhì)量 管理 體系（三） 設(shè)備管理 制度以保證設(shè)備的正 常運(yùn)轉(zhuǎn)和設(shè)備性 能的持續(xù)2、重點(diǎn)放在制度的執(zhí)行情況以及設(shè)備性能的正常 發(fā)揮，確保其精密度符合要求，以保持穩(wěn)定的生 產(chǎn)能力和工序質(zhì)量控制。（四）檢驗(yàn)制度有健全的材料、 工序、竣工、管 理、質(zhì)評(píng)制度1、計(jì)量管理制度。其中包括：選購(gòu)、檢定（安裝）、 使用、校準(zhǔn)、維修及帳卡檔案管理，操作技能培 訓(xùn)，借還、標(biāo)識(shí)，校準(zhǔn)周期等項(xiàng)要求。2、重點(diǎn)落實(shí)制度的實(shí)施記載，應(yīng)能溯到準(zhǔn)確度已 知和具有穩(wěn)定性的基準(zhǔn)，確認(rèn)其誤差和精度是否 符號(hào)規(guī)定要求。（五）檢驗(yàn)制度有健全的材料、 工序、竣工、管 理、質(zhì)評(píng)制度1、檢驗(yàn)制度：明確規(guī)定檢驗(yàn)工位、頻次、抽樣基 數(shù)、方法、檢測(cè)工程、指標(biāo)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理、合 格制度準(zhǔn)那么。其中包括： 材料檢驗(yàn)制度；工 序檢驗(yàn)制度；成品檢驗(yàn)制度。2、三級(jí)檢驗(yàn)制度3、質(zhì)量評(píng)定表4、實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)五人員 素質(zhì) 和安 全文 明生 產(chǎn)（一）檢驗(yàn)制度有一支強(qiáng)有力 的技術(shù)干部和 具有技術(shù)水平 的生產(chǎn)工人，并 有“百年大計(jì)， 質(zhì)量第一”的強(qiáng)烈意識(shí)。1、企業(yè)法人具備一定的企業(yè)管理資歷和山體爆破 施工經(jīng)歷。2、具有技術(shù)職稱的各類專業(yè)人員的比例占職工總 數(shù)的30%以上。3、嚴(yán)格控制民工的比例，配備的民工只能作輔助 性工作。4、所有工作人員必須熟悉本項(xiàng)工程的規(guī)程