北京服裝學院2021年預算信息說明

1、- 12 -北京服裝學院2021年預算信息說明目 錄第一部分 2021年度單位預算情況說明一、單位基本情況二、2021年收入及支出總體情況三、主要支出情況四、單位“三公”經費財政撥款預算說明五、其他情況說明六、名詞解釋第二部分 2021年度單位預算報表一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、政府采購預算明細表五、財政撥款收支總表 六、一般公共預算財政撥款支出表七、一般公共預算財政撥款基本支出表八、一般公共預算財政撥款項目支出表九、政府性基金預算財政撥款支出表十、國有資本經營預算財政撥款支出表十一、財政撥款“三公”經費支出表十二、政府購買服務預算財政撥款明細表十三、項目支出績效目標申報表第

2、一部分 北京服裝學院2021年預算情況說明一、單位基本情況（一）本單位職責培養(yǎng)高等學歷人才，促進科技文化發(fā)展。材料學、機械類、電氣信息類、輕工紡織食品類、經濟學類、藝術類、工商管理類、管理科學與工程類碩士學歷教育，相關科學研究，相關繼續(xù)教育，相關專業(yè)培訓，相關學術交流。機構設置情況學校的教學機構包括服裝藝術與工程學院、服飾藝術與工程學院、材料設計與工程學院、藝術設計學院、時尚傳播學院、商學院、語言文化學院、美術學院、基礎教學部、思想政治理論課教學部、研究生院、繼續(xù)教育學院。學校教輔機構包括信息中心（信息化工作辦公室）、圖書館及民族服飾博物館。學校的黨政管理機構、群團組織部門包括黨委辦公室、校長

3、辦公室、巡察辦公室合署辦公，組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、校黨委黨校，宣傳部、新聞中心合署辦公，紀委辦公室，學生工作部、武裝部、學生處合署辦公，保衛(wèi)工作部、保衛(wèi)處，教務處，離退休工作處，發(fā)展規(guī)劃處（北京服裝學院研究室、教學督導與評價辦公室），科學技術處，黨委教師工作部、人事處，財務處（招投標辦公室掛靠），審計處，招生工作處，后勤基建處，國有資產管理處、校辦產業(yè)管理辦公室、學校資源管理中心合署辦公，國內合作與校友工作處，國際合作與交流處（國際學院、港澳臺事務辦公室），校工會（計劃生育辦公室），校團委。學校的研究機構有中國服飾科學技術研究院。產業(yè)部門有北京北服資產管理有限公司。（三）單位性質北京服裝學院為公益二

4、類事業(yè)單位。（四）人員構成情況北京服裝學院事業(yè)編制內實際人數900人，離休6人，退休646人，學生人數9316人（包括博士研究生、碩士研究生、本?？粕?、中等教育學生等）。二、2021年收入及支出總體情況（單位萬元，保留兩位小數）（一）收入預算情況2021年收入預算73005.99萬元，比2020年69258.89萬元增加3747.10萬元。其中：財政撥款50235.35萬元，比2020年46094.87萬元增加4140.48萬元，主要原因為調整項目經費安排。統(tǒng)籌使用結余資金安排預算9236萬元，比2020年10703.5萬元減少1467.5萬元，主要原因是以前年度持續(xù)消耗結余資金導致減少。其他

5、資金13534.65萬元;比2020年12460.52萬元增加1074.13萬元，主要原因是繼續(xù)使用的財政性結轉資金增加。（二）支出預算情況2021年支出預算73005.99萬元。比2020年69258.89萬元增加3747.10萬元。其中：基本支出預算68687.52萬元，比2020年67256.59萬元增加1430.92萬元，增長2.13%，主要原因是由于落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加。項目支出預算4318.48萬元，比2020年1872.3萬元增加2446.18萬元，增加原因為根據事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調整項目支出。三、主要支出情況按照支出內容，項目支出主要用于教師

6、隊伍建設、人才培養(yǎng)質量建設、科技創(chuàng)新服務能力建設、改善辦學保障條件、體育衛(wèi)生與藝術教育、國際合作與交流、學生資助等，主要支出經濟分類為助學金、委托業(yè)務費、維修維護費、專用材料費、勞務費及大型修繕經費等。四、單位“三公”經費財政撥款預算說明2021年三公經費財政撥款預算119.52萬元。其中：1、因公出國（境）費用。2021年預算數102.28萬元，主要用于教學方面。2、公務接待費。2021年預算數2.75萬元，主要用于外賓接待等方面。3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數14.49萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元；公務用車運行維護費2021年預算數14.49萬元，其中：

7、公務用車加油0萬元，公務用車維修7.25萬元，公務用車保險7.24萬元，其他0萬元。五、其他情況說明（一）單位政府采購預算說明2021年北京服裝學院單位政府采購預算總額5461.49萬元，其中：政府采購貨物預算4600萬元，政府采購服務預算861.49萬元。（二）政府購買服務預算說明本單位2021年無政府性基金安排的預算。（三）機關運行經費情況說明我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。（四）項目支出績效目標情況說明2021年，北京服裝學院填報績效目標的預算項目13個，占全部預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算3334.11萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效

8、目標表。（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明本單位2021年無國有資本經營預算安排的預算。（七）國有資產占用情況說明截至2020年底，北京服裝學院共有車輛6臺，229.81萬元；單位價值50萬元以上的通用設備60臺，590.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備9臺、1210.58萬元。（八）重點支出和重大投資項目情況說明1.立項依據為貫徹國務院關于印發(fā)統(tǒng)籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案的通知（國發(fā)201564號）精神，落實中共北京市委北京市人民政府關于統(tǒng)籌推進北京高等教育改革發(fā)展的若干意見的通知（京發(fā)2018

9、12號）提出的“加強高精尖學科建設，開展一流專業(yè)建設”的工作部署，市教委通過支持一批優(yōu)勢學科、提升一批特色學科、建設一批新興交叉學科、繁榮一批人文社會學科，進一步推動高等學校學科建設水平提升；推動市屬高校整合辦學資源，優(yōu)化專業(yè)結構，強化優(yōu)勢特色，建成一批強勢專業(yè)、行業(yè)急需專業(yè)、新興交叉復合專業(yè)。2.績效目標通過高精尖學科建設，鼓勵和引導高校優(yōu)化學科布局結構，加強合作共建，瞄準學科發(fā)展前沿，創(chuàng)新學科組織模式，加強學科間交叉、滲透、融合，不斷培育新的學科增長點，開展交叉學科人才培養(yǎng)，打造學術研究高地、技術創(chuàng)新平臺和成果轉化基地，提升北京高校學科建設、科學研究、人才培養(yǎng)和社會服務的能力與水平。通過一

10、流專業(yè)建設，提高專業(yè)建設水平、提升人才培養(yǎng)質量，支持北京“四個中心”建設、提升“四個服務”水平，助力北京經濟社會發(fā)展和十大高精尖產業(yè)建設。同時，發(fā)揮入選專業(yè)輻射帶動作用，帶動北京地區(qū)高校相同相近專業(yè)發(fā)展，形成高校專業(yè)合作建設長效機制，增強北京高等教育國際競爭力和影響力。3.預算安排市教委會同市財政局印發(fā)了北京高?！半p一流”建設資金管理辦法（京財教育20182201號），按照總額保障、按需申報的原則，對項目資金安排滾動管理，2021年預算安排400萬元，其中高精尖學科建設200萬元，一流專業(yè)200萬元。本單位納入本年預算安排的“高精尖學科”為設計學，通過加大對學科帶頭人、教學團隊、研發(fā)團隊的支持

11、，舉辦一系列學術研討與學術交流活動，建設學科重點實驗室，加大實驗研究標志性成果建設力度，擴大學科專業(yè)影響力，有效提高相關學科教學水平、科研水平和整體競爭力。本單位納入本年預算安排的“一流專業(yè)”為服裝與服飾設計專業(yè)。此項目的實施將進一步提升該專業(yè)建設水平，優(yōu)化實踐教學條件，加強該專業(yè)與企業(yè)、行業(yè)、國內外院校、國際企業(yè)間的合作交流，提高學生實踐能力、創(chuàng)新能力以及解決實際問題的能力，同時輻射學校其他專業(yè)，起到建設示范帶動作用。六、名詞解釋基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出?！叭苯涃M財政撥款預算數