ISO9001：2015基礎設施控制程序C0201130

1、廣東惠倫晶體科技股份有限公司廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO., LTD.程序文件基礎設施控制程序文件編號：mi版次:頁數(shù)洪9頁編制：審核：批準：頁腳內(nèi)容0廣東惠倫晶體科技股份有限公司21/1。30發(fā)布2M7W*實施ft次5次修改內(nèi)容相關單號修訂者修訂日 期廣東科技股份有限公司發(fā)布/O，:圣，；：部臨 09.1 :A1/I部11A/2部A/3部A /4部B /0 J部e 1C /0部增加相關內(nèi)容對應ISO 9001:2008標準修改部門名稱和文件編號，增49107.05.05 一 09.04.21 ,增加權責、名詞解釋2.新增

2、524529 一AM AM 1 修改4 ,職責和權限一 一 對應升級到1$0帥01：2015N/A09.12.3 011.07.3 0DCN2 012 072503112.07.30DCN-2016123001316.12.3 05頁腳內(nèi)容1廣東惠倫晶體科技股份有限公司* I 1 *B B* 1 . ， 一 *、腳內(nèi)容2廣東惠倫晶體科技股份有限公司*I 1 *B B* 1 . 1目的:規(guī)定正確使用、維修和保養(yǎng)生產(chǎn)設備，并對其進行有效控制，使設備在規(guī)劃、購置、安裝、使用和維護等各階段中處于正常運行狀態(tài)，為確保產(chǎn)品質(zhì)最提高生產(chǎn)效率實現(xiàn)安全生產(chǎn)提供有力保隘2范圍:適用丁為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設施設備的管理

3、。3 ,術語和定義:3.1基礎設施:組織運行所必需的設施、設備和服務的體系,基礎設施可包括:建筑物和相關設施；設備, 包括硬件和軟件；運輸資源；信息和通信技術。32設備:固定資產(chǎn)的主要組成部分。它是工業(yè)企業(yè)中可供長期使用，并在使用過程中基本保持原有 實物形態(tài)的物資的總稱。3.3生產(chǎn)設備:頁腳內(nèi)容3廣東惠倫晶體科技股份有限公司指承擔產(chǎn)品加工、裝配或處理工序的設備。生產(chǎn)輔助設備：指間接參加產(chǎn)品生產(chǎn)過程或為產(chǎn)品生產(chǎn)服務的設備。關鍵設備：公司根據(jù)口身的生產(chǎn)經(jīng)營需要，確定為對質(zhì)量、產(chǎn)能、成本、安全、環(huán)保以及維修方面有 重大影響的設備。它將隨企業(yè)的生產(chǎn)結構、生產(chǎn)計劃與產(chǎn)品工藝要求的改變而定期調(diào)整，是維 修

4、與管理的重點。包括關鍵工序設備、瓶頸設備、安全與健康風險設備、環(huán)保設備以及精、大、 稀設備等。A.關鍵工序設備：指承擔產(chǎn)品關鍵工序、對產(chǎn)品（關鍵特性、重要特性）質(zhì)量等至關重要的設備,由生產(chǎn)部門組 織確認。頸設備：指生產(chǎn)線上各臺設備中,生產(chǎn)出合格品時間最長的設備為該生產(chǎn)線的瓶頸設備。C,安全與健康風險設備：指易對人體安全與健康造成重大危害的設備。D.環(huán)保設備：指處理對環(huán)境有影響的排放物的設備。特種設備：按照特種設備安全監(jiān)督條例規(guī)定，特種設備是壓力容器、電梯等。它不包括傳統(tǒng)認可 的特種設備如空壓機、（高壓）變配電設備、制冷設備、發(fā)電機組。辦公設備：指計算機、打印機、傳真機、夏印機、掃描儀、碎紙機、

5、空調(diào)、照相機、攝像機、投影儀等。頁腳內(nèi)容4廣東惠倫晶體科技股份有限公司預測性維護：基于針對通過預測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護問題的活動。防性維護：為消除設備失效和生產(chǎn)的計劃外中斷的原因府策劃的措施,它是制造過程設計的一項輸 出。3 職責和權限：歸口管理部門：生產(chǎn)制造中心：D負責建立和組織實施有效的、有計劃的設施設備全面預防性、預測性維護體系。2）負責公司范圍內(nèi)的設備管理、監(jiān)督、檢查與考核。相關責任部門：321營銷采購中心：1）負責設施設備的采購管理。2）負責按維護要求對公司的運輸資源（汽車、義車等）的管理。322企業(yè)管理中心：0人力資源處負責組織對設備操作人員、維修人員與設備管理人員的

6、崗位培訓。2）人力資源處負責對特種設備的操作人員的資格確認（必須取得勞動部門頒發(fā)的特殊種 崗位操作資格證方能上崗）。IT部門負責公司信息和通信技術設備的管理和維護保養(yǎng)。323品質(zhì)管理中心：1）負責對監(jiān)視和測量資源、試驗設備在生產(chǎn)過程中的狀態(tài)檢測、周期檢定。頁腳內(nèi)容5廣東惠倫晶體科技股份有限公司2）負責監(jiān)視和測量資源的操作規(guī)范的編制以及工藝性能調(diào)試。324設備使用部門：0負責設備的操作使用和口常維護保養(yǎng),做好設備運行的相關記錄。5 工作內(nèi)容：工作流程：無52工作說明：TF.設施和設備的策劃:公司確保與質(zhì)量管理體系的有效性相關聯(lián)，著重于精益制造的原則，采用多方論證的 方法來開發(fā)工廠、設施和設備的工

7、作。工廠的6局以最大限度地減少材料地交轉和搬運, 以及最大限度地增值使用場地空間，便于材料的同步流動?；A設施的分類：為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施，包括；0建筑物和相關設施：如:辦公場所、廠房、倉庫等。2）設備，包括硬件和軟件：如:生產(chǎn)設備及相應的控制系統(tǒng)（含軟件）。3）運輸資源：如:車輛、物流等。4）信息和通信技術：如:電話、傳真、網(wǎng)絡、電腦、復印機等。頁腳內(nèi)容6廣東惠倫晶體科技股份有限公司523生產(chǎn)設備：1）生產(chǎn)設備的分類：生產(chǎn)過程設備按對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不同，分為A、B、C三類；A,A類設備：在生產(chǎn)過程中，直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量特性的關鍵、特殊和主要過程使用的設備，在設 備（器具）臺帳以

8、“A類設備”加以區(qū)分；對關鍵和特殊過程設備,在其表面張貼“關鍵設 備”、“特殊設備”紅色字樣的標示牌予以標識。a,關鍵過程設備:微調(diào)機D.特殊過程設備:隧道爐、回流焊爐c,主要過程設備:清洗機、鍍膜機、點膠機、壓封機、測試機等B.B類設備：在生產(chǎn)過程中使用的一般設備，對產(chǎn)品質(zhì)量特性的影響較A類弱，如:烘箱、移載機等, 在設備（器具）臺帳以“B類設備”加以區(qū)分。C. C類設備：在生產(chǎn)過程中起輔助作用的工裝治具,如:點膠盤、微調(diào)盤等，在工裝總覽表予以 登記，按生產(chǎn)工裝控制程序進行管理。2）新設備采購管理：A.申請：當因生產(chǎn)經(jīng)營需要采購新設備時,由設備使用部門填寫“設備購置申請表”，經(jīng)有關 部門會簽

9、及公司領導批準。B.購置：營銷采購中心根據(jù)設備的技術要求，選擇設備制造廠家，負責進行設備的采購。頁腳內(nèi)容7廣東惠倫晶體科技股份有限公司C.安裝：所采購的設備進入公司后，由生產(chǎn)制造中心組織進行安裝和驗收,并做好資料、隨機簽 件交接，隨機備件由設備維修部門負責管理，設備操作說明等資料則交由企業(yè)管理中心保 存。D.調(diào)試:a.安裝完成后，由生產(chǎn)制造中心負責組織工程、品質(zhì)等部門進行設備調(diào)試，通過設備鑒 定或試生產(chǎn),滿足合同和協(xié)議規(guī)定要求后，填寫“設備（器具）驗收鑒定記錄表”，并確定該 設備是否為關鍵設備。D.經(jīng)調(diào)試發(fā)現(xiàn)設備不能滿足合同和協(xié)議規(guī)定要求時，由營銷采購中心與供應商按合同 和有關法律程序解決。E

10、設備臺帳建立：a.生產(chǎn)制造中心維修部門對驗收合格的設備，按設備編號的有關規(guī)定進行編號。D.維修部門將設備登錄于設備（器具）臺帳，并建立“設備履歷表”等資料，并對“設 備操作說明書”等資料按要求進行歸檔。E關鍵設備標識：生產(chǎn)制造中心對關鍵過程、特殊過程使用的設備，應在設備表面張貼“關鍵設備”、“特 殊設備”予以標識。3）設備的使用：A,設備操作人員要求：a.關鍵、特殊過程設備操作人員，應通過生產(chǎn)制造中心組織的培訓，取得崗位技能評定 考試合格后，持證上崗。D.其他設備操作人員，應按培訓控制程序進行崗位培訓考試合格后方可上崗。C.特種設備（如:電梯、義軍等）操作人員，應經(jīng)上級主管部門進行安全培訓考試

11、合格后, 持證上崗。頁腳內(nèi)容8廣東惠倫晶體科技股份有限公司B.設備操作說明：生產(chǎn)制造中心維修人員,依據(jù)設備的操作說明，并結合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術要求,與工程 技術人員一起編制各工序操作指導書，明確設備的操作流程和參數(shù)控制要求。C測量資源管控：對設備上使用的監(jiān)視和測量資源，由儀校管理人員按監(jiān)視和測量資源控制程序執(zhí) 行。4）設備的保養(yǎng)：A.預防性保養(yǎng)：a.維修部門于每年底對主要設備及與產(chǎn)品質(zhì)量有關的一般設備編制下年度“設備保 養(yǎng)計劃表”，對與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關系的設備原則上不編入計劃，若因生產(chǎn)急需，可對月度 保養(yǎng)計劃進行必要的調(diào)整，但必須保證該年度計劃的完成。D,設備的預防維護保養(yǎng)分為三類:日常保養(yǎng)、一

12、級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)，按設備保養(yǎng)規(guī)程 執(zhí)行。B.預見性保養(yǎng)：a.維修部門每年度擬定“設備預見性保養(yǎng)計劃表二對設備進行維護保養(yǎng)并記錄于“設 備預見性保養(yǎng)記錄表”。D,在設備運行過程中，通過聽、看，聞以及設備運行參數(shù)趨勢變化等方法，對發(fā)現(xiàn)關健 和主要設備有潛在故障或重要參數(shù)有降低的趨勢時,由維修人員進行保養(yǎng)，并記錄于“設 備預見性保養(yǎng)記錄表”。C,外網(wǎng)設備保養(yǎng)：外網(wǎng)動力處每年初對外網(wǎng)設備擬定“外網(wǎng)動力設備保養(yǎng)計劃表”，按設備保養(yǎng)規(guī)程 要求進行保養(yǎng)，并記錄于“設備保養(yǎng)記錄表:5）設備的維修:A.當設備發(fā)生故障時，維修員對設備進行檢查判斷和維修,并填寫“設備維修記錄表”和頁腳內(nèi)容，廣東惠倫晶體科技股份有限

13、公司“設備履歷表”：若無力維修時，則通過設備供應商協(xié)助解決。B.對關犍、特殊過程設備的維修，維修部門應進行跟蹤管理，以便及時制定定期的預防維 護保養(yǎng)計劃以及合理地建立其備品備件計劃。6）設備的檢定：為確保設備的精度要求，以滿足生產(chǎn)的需要，生產(chǎn)制造中心維修人員組織編制設備的檢 定規(guī)程，按規(guī)定要求對設備進行檢定，具體按各類設備檢定規(guī)程執(zhí)行。7）設備配件管理：設備的配件是設備維修的重要環(huán)節(jié)，為了縮短維修時間，提高設備利用率，對丁一些常用 的設備配件做到有備無患。A.設備配件計劃：設備維修部門應根據(jù)設備相應的維修狀況和其使用量進行統(tǒng)計、分析、匯總制定“設 備備件庫存表”，并對關鍵零配件建立“關鍵設備零

14、配件更換計劃表”。B.設備配件保管：設備維修部門負責對所使用設備的配件的保管。8）設備封存管理：A,設備封存條件：設備使用部門預計該設備超過一年無生產(chǎn)任務被閑置。B.設備的封存由使用部門提出申請，報送主管審查后,由設備使用部門維護人員進行原地 封存，掛“封存”牌進行標識。C設備封存要求：a.切斷該設備的所有電源,各部位要清洗干凈：D.封存設備所有輔助設施，并清點、保管；頁腳內(nèi)容10廣東惠倫晶體科技股份有限公司C.封存的設備一般應為完好設備,若在封存前無力修復，應另安排時間進行修復;a.封存設備應做好防塵、防損、防銹等措施。D.啟用:封存設備如因生產(chǎn)和I：作所需需啟用時，由設備使用部門提出,報送

15、主管審查后方可 使用。封存設備使用前由使用部門負責作試機,合格后方可投入正常使用。9）設備報廢管理：A.設備老化、精度降低、損壞嚴重、確無修理價值；喪失工作能力，年代已久,型號淘 汰,無配件可供的設備。B.設備使用部門應填報“設備、工裝報廢申請表”，經(jīng)設備使用部門主管審核后，報總 經(jīng)理批準后作報廢處理。524建筑物和相關設施：0外網(wǎng)動力處負責建筑物進行管理維修。2）生產(chǎn)制造中心負責對工作場所及相關設施實施管理，使之得到合理使用并滿足產(chǎn)品質(zhì)量 的要求。525信息和通信技術：企業(yè)管理中心IT部門負責公司通訊線路、傳真機、程控電話和內(nèi)部網(wǎng)絡II常保養(yǎng)和 維護，確保公司相關資料或信息傳遞的及時性和可靠

16、性。526運輸資源：由營銷采購中心實施專人專職管理，駕駛員持證上崗：駕駛員每天對車輛例行檢查和 保養(yǎng)；遵守交通法規(guī)，安全行駛,確保產(chǎn)品準時交付給顧客。527環(huán)境要求：品質(zhì)管理中心根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量對環(huán)境的要求，明確生產(chǎn)現(xiàn)場各1：序、倉庫的溫/濕度、頁腳內(nèi)容11廣東惠倫晶體科技股份有限公司落塵量的控制要求,具體按環(huán)境管制規(guī)程執(zhí)行。528記錄管理：基礎設施管理過程中形成的相關記錄,由各部門依據(jù)記錄控制程序進行歸檔管理。相關文件：記錄控制程序(QP02)監(jiān)視和測量資源控制程序(QP05)63生產(chǎn)工裝控制程序(PP03)設備編號的有關規(guī)定(PW02)設備保養(yǎng)規(guī)程(PW03)環(huán)境管制規(guī)程(PW026)設備檢定規(guī)