蔡甸區(qū)2018年度全面改薄省級資金支出績效評價

1、蔡甸區(qū)2018年度全面改薄省級資金支出績效評價自評報告一、項目基本情況（一）項目概況：2018年，湖北省財政廳、湖北省教育廳預(yù)算安排我區(qū)省級全面改薄資金500萬元，分別用于奓山中學(xué)新建綜合樓項目和新幫小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項目。1. 奓山中學(xué)新建綜合樓項目： 奓山中學(xué)新建綜合樓項目。計劃總投資900萬元，新建4層的綜合樓，占地面積900平米，建筑面積2713平米，另校園路面硬化660平米，綠化工程1340平米。其中，安排省級專項資金450萬元（武財教2017211號）。2018年基礎(chǔ)教育類（薄弱學(xué)校改造）省級補助（武財教2018196號）2新幫小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項目：計劃投資70萬元，完成90

2、0平米教學(xué)用房維修， 2000平米運動場地建設(shè)，100平米屋面防水和300平米綠化項目。其中，安排省級全面改薄資金50元（武財教2017211號）。（二）項目績效目標(biāo)1.項目績效總目標(biāo)：全面完成2017年度省級資金全面改薄專項資金任務(wù)目標(biāo)。進(jìn)一步改善農(nóng)村中小學(xué)校辦學(xué)條件，著力提高教育教學(xué)質(zhì)量，確保校園安全穩(wěn)定。2.項目績效階段性目標(biāo)：2017年12月前完成奓山中學(xué)新建綜合樓項目前期手續(xù)，保證2018年正式開工，主體工程完工，并于2019年9月1日前正式交付使用；2017年年底，完成新幫小學(xué)維修和改造項目。二、項目單位績效報告情況2018年2月，區(qū)財政局會同區(qū)教育局成立2017年省級全面改薄專項

3、資金支出績效評價工作組，督促指導(dǎo)兩所項目實施學(xué)校開展自評工作，完成對兩個項目的現(xiàn)場評價，結(jié)合各項目學(xué)校的績效評價自評報告，對項目實施情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和分析評價，并形成評價結(jié)論。三、績效評價工作情況（一）績效評價目的：為進(jìn)一步強化預(yù)算績效管理理念，加強財政專項資金支出管理，切實提高財政資金使用效益，改善辦學(xué)條件，提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育發(fā)展。（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系：績效評價原則主要是服務(wù)政府職能原則，規(guī)模適度原則，社會效益原則，合法性原則。本次績效評價采用的方法是比較法、公眾評判法。2017年省級全面改薄資金績效評價指標(biāo)體系按照邏輯分析法設(shè)計，包括項目決策、項目管理、項目績效三部分內(nèi)容

4、，主要圍繞資金使用、資源配置、項目管理等客觀分析項目的產(chǎn)出和效果，體現(xiàn)從投入、過程到產(chǎn)出、效果和影響的績效邏輯路徑。內(nèi)在邏輯的一致性也增強了評價的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可行性。指標(biāo)體系包括指標(biāo)評分明細(xì)表和基礎(chǔ)表兩部分，指標(biāo)評分明細(xì)表是評價的依據(jù)，基礎(chǔ)表是支持評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由被評價單位負(fù)責(zé)填報。指標(biāo)體系為評分所用，需要基礎(chǔ)表、問卷調(diào)查和訪談的支持。（三）績效評價工作過程1.前期準(zhǔn)備：2018年2月，區(qū)財政局會同區(qū)教育局成立2017年省級全面改薄專項資金支出績效評價工作組，制定績效評價工作方案，召開相關(guān)項目學(xué)校會議。2.組織實施：2018年3月23日前，各項目學(xué)校開展自我評價，填寫相關(guān)表格，完成項目學(xué)

5、校自評報告。3.分析評價：2018年4月15日前，區(qū)教育局對各項目學(xué)校上報的自評報告進(jìn)行匯總，核實相關(guān)材料，完成績效評價自查報告。四、績效評價指標(biāo)分析情況（一）項目資金情況分析1.項目資金到位情況分析：省級全面改薄項目資金于2017年5月19日安排到項目學(xué)校，奓山中學(xué)下達(dá)項目資金450萬元，新幫小學(xué)下達(dá)項目資金50萬元。2.項目資金使用情況分析奓山中學(xué)新建綜合樓項目，由于前期手續(xù)等原因，目前，該項目申請使用資金7.5萬元。項目正在建設(shè)過程中。新幫小學(xué)維修改造項目。目前該項目已經(jīng)完工，支付資金67.3462萬元。以上項目資金嚴(yán)格按照省級規(guī)定的專項用途進(jìn)行使用和安排。3.項目資金管理情況分析項目資

6、金管理嚴(yán)格按照省教育廳相關(guān)文件精神和 蔡甸區(qū)中小學(xué)專項資金管理暫行辦法進(jìn)行?？顚Ｓ茫瑢嵭胸斦鴰旒兄Ц豆芾?，嚴(yán)格資金撥付審批程序。一是區(qū)教育局按照項目資金的專項用途下達(dá)資金安排文件到項目學(xué)校。二是項目學(xué)校組織項目實施，根據(jù)項目實施進(jìn)度及相關(guān)項目實施材料填報資金申請撥款表，經(jīng)教育局項目辦、計財科及分管項目和財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)、局長審核審批后報財政局。三是財政局按照財政資金審核程序?qū)徍撕笙逻_(dá)資金指標(biāo)到項目學(xué)校。四是項目學(xué)校按照專項資金指標(biāo)用款計劃和學(xué)校支出審核程序?qū)徍撕筮M(jìn)行直接支付到施工單位，學(xué)校進(jìn)行項目核算。（二）項目實施情況分析1.項目組織情況分析：項目到校后，各項目均成立了以法人為組長、其他相關(guān)責(zé)

7、任人為成員的項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，落實相關(guān)責(zé)任，并按指定的期限完成。2.項目管理情況分析：2017年安排我區(qū)的省級全面改薄資金下達(dá)后，按照各項資金性質(zhì)及金額進(jìn)行分類管理。（三）項目績效情況分析1.項目經(jīng)濟性分析（項目成本控制情況，項目成本節(jié)約情況）。2017年，我區(qū)省級全面改薄專項資金項目主要為新建項目和基礎(chǔ)設(shè)施維修項目。按照項目資金預(yù)算管理的要求，嚴(yán)格按照工程項目標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算安排項目資金，嚴(yán)格執(zhí)行工程項目財政預(yù)算評審和國有資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)審批程序，嚴(yán)格控制項目的預(yù)算成本，確保項目資金的使用效益。2.項目的效率性分析（項目實施進(jìn)度，項目完成質(zhì)量）。通過項目學(xué)校的自評和現(xiàn)場評價，2017年我省級全面改薄

8、專項資金項目實施正常，按實施進(jìn)度要求，部分項目已經(jīng)完成，項目完成質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.項目的效益性分析（項目預(yù)期目標(biāo)完成程度，項目實施對經(jīng)濟和社會的影響）。通過對全部項目的工作成果認(rèn)真分析對比，已完工項目實施達(dá)到預(yù)期工作成果，實現(xiàn)預(yù)期工作目標(biāo)；未完工項目，根據(jù)預(yù)訂目標(biāo)正穩(wěn)步推進(jìn)。項目的實施取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，進(jìn)一步推動了我區(qū)的農(nóng)村中小學(xué)校發(fā)展，改善了辦學(xué)條件，提高了教育教學(xué)質(zhì)量。五、綜合評價情況及評價結(jié)論通過績效評價工作組對全部項目的實施情況進(jìn)行了整體跟蹤，從項目安排、實施、資金的撥付進(jìn)行了綜合評價，認(rèn)為省級全面改薄專項資金項目任務(wù)目標(biāo)明確，資金到位及時，并制定了科學(xué)的實施計劃，項

9、目實施過程中嚴(yán)格按照有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，目前各項目持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)展，具有較好的經(jīng)濟和社會效益。自評得分93.3分。六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）根據(jù)績效評價結(jié)果，提出以下建議：一是繼續(xù)保持對全面改薄項目的資金投入，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。二是建議在下達(dá)專項項目資金時，適當(dāng)擴大項目資金的專項用途范圍，根據(jù)學(xué)校實際需求購置設(shè)備設(shè)施。七、主要經(jīng)驗和存在的問題及建議1.主要經(jīng)驗。一是強化項目制度管理。嚴(yán)格項目資金審批程序，確保項目順利推進(jìn)。我區(qū)對教育專項資金使用管理、項目立項審批、項目基建管理、項目政府采購和招投標(biāo)等環(huán)節(jié)和事項進(jìn)行了明確的規(guī)定，制定了蔡甸區(qū)中小學(xué)項目建設(shè)資金管理暫行辦法、蔡甸區(qū)學(xué)校建設(shè)項目管理規(guī)范等辦法。強化教育經(jīng)費在預(yù)算、分配、撥付、財務(wù)管理、審計等全過程的監(jiān)督檢查，不斷提高教育經(jīng)費的使用效益。二是強化項目統(tǒng)籌管理。實行局領(lǐng)導(dǎo)和局機關(guān)各科室負(fù)責(zé)對聯(lián)系學(xué)校項目建設(shè)的規(guī)劃、立項、圖審、預(yù)算評審、招標(biāo)、施工、驗收、決算、施工安全等進(jìn)行全過程監(jiān)督指導(dǎo)。建立和完善學(xué)?；üこ棠繕?biāo)責(zé)任體系，層層明確責(zé)任，形成一級抓一級、層層抓落實的良好局面。三是打造“陽光財務(wù)”。加大政策宣傳，保證教育經(jīng)費從分配、使用、管理到評估等各個環(huán)節(jié)在陽光下運行，促進(jìn)教育經(jīng)費的公開透明。2.存在的問題。項目報