世界500強房企工程變更簽證管理辦法及流程

1、工程變更簽證管理辦法及流程第一章設(shè)計變更管理規(guī)定目的1.1為了加強設(shè)計變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進度，特制定本流程。扮1.2襖 背通過對設(shè)計變唉更安申報資料安進行佰審查、啊審捌批艾，班確半保設(shè)計變更的敗及時性、合理笆性和經(jīng)濟性，唉消除設(shè)計變更笆對工程成本和稗進度帶來的消擺極影響。熬 靶設(shè)計變更是對隘設(shè)計內(nèi)容進行凹完善、修改及矮優(yōu)化，一般需伴要設(shè)計單位的澳簽字、蓋章，藹 奧 霸 胺 拌或者發(fā)包單位把的有關(guān)職能部頒門（規(guī)劃設(shè)計白部）代簽。設(shè)白計變更共分為白三類：凹（一）一般設(shè)跋計變更：不改敗變設(shè)計原則，疤不影響使用功胺能，不影響工澳程的質(zhì)量和安盎全，不影響美佰觀，變

2、更發(fā)生辦費用伴在扳500隘0柏元（含）人民埃幣以絆下板的；盎（二）較大設(shè)安計變更：變更凹發(fā)生費用搬在昂500板0斑元以上把，愛10000板0辦元唉（含）以白下版的；般（三）重大設(shè)巴計變更：對原板方案、原系統(tǒng)拌、主要結(jié)構(gòu)布拜置、主要尺寸頒、坐標、主要吧標高、主要設(shè)鞍備及主要使用敖功能改變及變埃更發(fā)生費用氨在頒10000耙0疤元罷以上的。敖設(shè)計變更的體版現(xiàn)形式分為四熬類：暗（一）由設(shè)計拔單位提出的設(shè)頒計變更；叭（二）由建設(shè)霸單位、監(jiān)理單癌位提出的設(shè)計罷變更；按（三）由施工敖單位提出的設(shè)白計變更；?。ㄋ模┯煽蛻纛C提出的變更申扳請。叭第三條半 哎 案對上述提出的絆工程設(shè)計變更隘，提出部門備安齊相關(guān)原始

3、資隘料，爸工程部邦（森林湖工程巴部疤、白新都匯工程部罷）、扮規(guī)劃設(shè)計部和爸成本控制部應(yīng)傲認真審查，確擺定是否進行變巴更。芭第四條愛 氨設(shè)計變更頒應(yīng)霸將工程變更內(nèi)熬容描述清楚。癌如：工程名稱爸、變更原因、吧變更時間、變敖更部位、圖紙邦比例、圖示尺懊寸、規(guī)格型號背、材料材質(zhì)等唉，壩應(yīng)叭達到根據(jù)變更芭單可準確計算澳工程量。笆第五條芭 扮設(shè)計變更單扒由規(guī)劃設(shè)計部拔按樓號分專業(yè)靶依發(fā)生先后順胺序班進行編號。隘并與后附的柏設(shè)計院出具的半變更單內(nèi)容對版照。昂第六條案 案設(shè)計變更的控襖制盎1皚哎設(shè)八計變更控制原傲則：絆1.1敖 笆符合國家規(guī)范骯：設(shè)計變更應(yīng)板是對原設(shè)計中扮不滿足國家規(guī)挨范、法規(guī)的部盎分進行變更

4、，爸使之滿足國家澳相關(guān)規(guī)范、法白規(guī)；吧1.2叭 挨保證使用功能安：設(shè)計變更應(yīng)霸是對原設(shè)計中岸不合理的部分斑進行變更，變啊更后應(yīng)比原設(shè)愛計更合理、更扳滿足使用功能斑；骯1.3俺 挨降低建造成本搬：在不影響使熬用功能、滿足藹國家規(guī)范的前扳提下，變更方吧案應(yīng)更加節(jié)約疤成本；翱1.4拜 般保證建造工期埃：在不影響使叭用功能、滿足鞍國家規(guī)范的前矮提下，變更方哀案應(yīng)更縮短施礙工周期；岸2.擺變更內(nèi)容：巴2.1佰 扒原設(shè)計中不符笆合國家規(guī)范、辦法規(guī)的內(nèi)容；挨2.2扳 扮原設(shè)計中某些艾施工工藝做法八現(xiàn)場難以實現(xiàn)案、改進后更加藹合理的內(nèi)容；哎2.3笆 瓣原設(shè)計中某些叭功能要求不能愛達到或違背銷扮售承諾而需要愛進

5、行改進的內(nèi)般容；百2.4搬 哎原設(shè)計中存在胺的遺漏、缺陷暗等內(nèi)容；扮2.5奧 拜由于某種需要吧公司提出的對邦原設(shè)計的更改柏內(nèi)容；疤2.6安 昂客戶提出的變般更；皚3.埃相關(guān)部門職責阿：吧3.1按 巴工程部：阿3.1.1案 挨辦理工程部、昂監(jiān)理公司奧和施工單位提皚出的設(shè)計變更吧申請手續(xù)；板3.1.2扳 盎對設(shè)計變更的頒施工工藝進行靶把控；捌3.1.3罷 啊負責變更的實罷施；頒3.2埃 罷市場營銷部：背3.2.1百 拜辦理客戶提出斑的設(shè)計變更的艾申請手續(xù)；把3.2.2把 擺跟蹤變更的落背實情況；傲3.3艾 版規(guī)劃設(shè)計部：襖3.3.1罷 叭辦理設(shè)計單位壩提出的設(shè)隘計變更的前期敗手續(xù)；疤（包括協(xié)調(diào)設(shè)岸

6、計院協(xié)助出具熬變更方案）絆3.3.2哎 哀辦理根據(jù)施工拌圖審查和消防拌審查意見進行絆的變更；柏3.3.3唉 敖辦理由于規(guī)劃疤、功能、立面版調(diào)整等重大技安術(shù)方案調(diào)整的罷變更；昂3.3.昂4奧 翱受理工程部和敗市場營銷部提擺出的設(shè)計變更癌申請手續(xù)；跋3.3.芭5瓣 百辦理正式變更擺手續(xù)并下發(fā)襖工程部或市場爸營銷部；捌3.4暗 藹成本控制部：版3.4.1愛 芭對擬發(fā)生的設(shè)敖計變更進行經(jīng)愛濟分析；估算般變更成本；佰3.4.襖2唉 埃變更實施后，瓣核算變更實際壩發(fā)生額是否在頒估算范圍內(nèi)；啊3.4.扳3礙 爸跟蹤、調(diào)整工盎程動態(tài)成本并稗每月向公司匯昂報；凹3.隘5氨 班總經(jīng)濟師：辦3.八5翱.跋1艾 隘

7、隘審核變更技術(shù)巴和經(jīng)濟的合理擺性；叭3.佰5扮.般2瓣 俺 百審隘批較大設(shè)計變百更傲；奧3.斑5跋.瓣3襖 罷 胺審核按重大設(shè)計變更案；佰3.6啊 邦 壩 罷工程總按工胺;盎3.6.1扒 罷 白審核變更技術(shù)把的合理性；懊3.耙6跋.把2盎 懊 笆審批較大設(shè)計壩變更；懊3.皚6扮.柏3唉 癌 邦審核重大設(shè)計俺變更；辦3.班7疤按總斑經(jīng)理扮：叭3.百7氨.1哀 佰審核變更技術(shù)百和經(jīng)濟的合理按性；盎3.般7擺.霸2礙按審安批重大設(shè)計變艾更昂；凹4.斑相關(guān)流程：班4.1按 靶 氨工程部、班規(guī)劃設(shè)計部、藹市場營銷部在艾遇到需要對設(shè)矮計進行調(diào)整和拔補充，即要發(fā)半生設(shè)計變更時拜，懊要求跋在拌0.背5巴天內(nèi)填

8、寫辦理靶熬設(shè)計變更審批按、通知單疤搬并扮提交下一受理扳部門，伴確瓣定伴該變更費用承翱擔單位，出具八變更初步方案靶（物業(yè)公司出擺具現(xiàn)狀描述及岸最終效果描述白和可能情況下八的技術(shù)方案，瓣市場傲營銷部出具現(xiàn)拌狀描述及結(jié)果百描述，其它要案求由拌工程部皚、規(guī)劃設(shè)計部瓣幫靶助完善），（矮如附有變更圖骯紙請作為本鞍審批單附敖件一并提交）絆。翱4.2芭 艾 昂工程部、監(jiān)理伴公司提癌出的凹吧設(shè)計變更審批拌、通知單礙填白寫完成后，需八要報給規(guī)劃設(shè)般計部對變更進翱行施工工藝、斑技術(shù)要求等按進行扒審核胺和完善懊，明確變更實哎施可行性辦，時間不能超暗過佰1.藹5芭天，如需要設(shè)絆計院出具方案把，則以實際發(fā)骯生天數(shù)為準；澳

9、4.3吧 岸對于已經(jīng)從技岸術(shù)角度確認可拜以實施的變更凹項目，由規(guī)劃盎設(shè)計總監(jiān)確認芭批準，轉(zhuǎn)至成扒本控制部進行啊費用估算，在笆三日辦內(nèi)報總經(jīng)濟師佰，總經(jīng)濟師在搬一個工作日內(nèi)捌確認批準并轉(zhuǎn)拌至規(guī)劃設(shè)計部岸，由規(guī)劃設(shè)計瓣部轉(zhuǎn)發(fā)至工程叭總監(jiān)和成本控哀制部，成本控跋制部有對變更骯經(jīng)濟性進行審百查和提出建議癌的權(quán)利；岸 芭4.4胺 礙 扮所有變更必須絆由提出部門填百寫半設(shè)計變更審批爸、通知單板按流程審批岸，對于沒有填絆寫矮設(shè)計變更審批挨、通知單吧的設(shè)計變更絆，成本控制部案不盎予受理；頒4.5盎 挨成本控制部在敗接到變更單后翱一般情況下在壩二個工作日內(nèi)癌完成估算吧。癌施工單位在收爸到甲方批準的俺設(shè)計變更審礙

10、批、通知單礙實施完成后，岸經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工靶程師、項目部奧專業(yè)工程師和矮項目經(jīng)理對變敗更項目的完成愛情況（工程量藹、質(zhì)量、工期案）簽字認可后壩，應(yīng)在工程變柏更內(nèi)容完成骯后哎7愛天內(nèi)將預(yù)算書巴報成本控制部吧。成本控制部胺在每拔月岸2版0疤日前與施工單吧位核對上稗月俺2傲0八日至本稗月暗1板9鞍日所發(fā)生且已般有回執(zhí)的設(shè)計啊變更單所涉及耙的費用，核對藹后的費用進入搬工程結(jié)算。施板工單位在變更懊實施完成后一皚個月內(nèi)未向甲扳方成本控制部疤報送預(yù)算書并愛進行核對的，盎以甲方成本控氨制部單方面計耙算的金額進入拔工程結(jié)算。襖4.6埃 哀成本控制部在敗接到變更后，扮要做好變更資鞍料存檔、統(tǒng)計骯工作，對變更昂通知單按

11、一單哎一結(jié)的原則，壩每月統(tǒng)計匯總案已完設(shè)計變更瓣增減費用，變班更結(jié)算資料雙按方各自留存，胺并隨時調(diào)整動胺態(tài)成本變化情斑況，每月向公柏司匯報。稗4.敖7 暗對于經(jīng)設(shè)計單骯位和公司正常斑手續(xù)批準的設(shè)瓣計變更項目，襖規(guī)劃設(shè)計部同拜時下發(fā)設(shè)計捌變更審批、通跋知單給成本壩控制部、工程翱部和施工單位凹，工程部組織吧施工單位實施耙。所有資料一背式四份。把4.扮8 芭 版設(shè)計變更審批昂流程圖，見圖靶一、圖二。5.其他：凹5.1.凹對于客戶提出柏的設(shè)計變更，哎經(jīng)批準后，凹市場營銷部凹在明確費用承疤擔單位后，通敖知耙工程部，屬客拌戶承擔費用，熬需預(yù)先收取費伴用；屬公司承皚擔費用（需經(jīng)吧公司批準），絆計入項目成本爸

12、；鞍5.2. 辦工程澳部在施工前應(yīng)熬仔細審閱圖紙挨，對設(shè)計結(jié)構(gòu)艾問題應(yīng)巴提前一個月安提出解決申請百，建筑問題提案前般15八天提出解決申辦請，修改意見熬和材料代用提吧前巴7氨天提出申請，奧如果沒在約定案時間內(nèi)提出變傲更申請，由此半發(fā)生的變更要哎追究相關(guān)部門敗的責任；由頒于熬施工技術(shù)措施笆及工藝不當、挨質(zhì)量等問題造稗成的變更，由白此發(fā)生的費用霸由施工單位負襖責。稗5.3.凹規(guī)劃調(diào)整或重半大設(shè)計方案調(diào)盎整（在原招標扒項目基礎(chǔ)上增奧加新的項目）頒不在設(shè)計變更盎范圍內(nèi)；須規(guī)霸劃設(shè)計部提供跋多種方案，并艾經(jīng)成本控制部拔進行費用測算癌及方案經(jīng)濟對稗比分析，經(jīng)專俺題會議討論、瓣總經(jīng)濟師、副按總經(jīng)理、總經(jīng)懊理批

13、準后方可霸實施；6相關(guān)附表班6.敗1爸設(shè)計變更審批扳、通知單芭6.瓣2癌設(shè)計變更工程吧量審核單扒6.3扮設(shè)計變更費用氨確認單叭圖一挨 邦 案 板 斑 傲設(shè)計變更審批啊流程斑（主辦單位：邦規(guī)劃設(shè)計部）變更提出單位（設(shè)計單位、工程部、監(jiān)理公司、施工單位）規(guī)劃設(shè)計部審核變更內(nèi)容，辦理變更審批手續(xù)變更不妥總工程師審核變更實施的可能性和施工工藝成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師進行經(jīng)濟分析，核算變更成本總經(jīng)濟師技術(shù)、經(jīng)濟合理性審查非重大設(shè)計變更總裁技術(shù)經(jīng)濟合理性審查重大設(shè)計變更規(guī)劃設(shè)計部簽署下發(fā)設(shè)計變更通知單成本控制部市場營銷部工程部招標采購部辦 隘 辦 班 班 襖 耙圖拌二笆 矮 罷 埃 皚 搬業(yè)主提出的唉變更

14、申請單班審批板流程搬（主辦單位：佰市場營銷部）置業(yè)顧問受理業(yè)主申請不予變更銷售經(jīng)理審核市場營銷總監(jiān)審核規(guī)劃設(shè)計部審核工程部審核成本控制部專業(yè)工程師計算變更費用置業(yè)顧問業(yè)主不同意承擔相關(guān)費用涉及費用調(diào)整不涉及費用調(diào)整市場營銷部置業(yè)顧問業(yè)主簽字同意承擔相關(guān)費用費用，辦理設(shè)計變更審批單規(guī)劃設(shè)計部簽署下發(fā)設(shè)計變更通知單總工程師確認并下發(fā)工程建設(shè)部執(zhí)行工市場營銷部工程部成本控制部拌設(shè)計變更審批骯、通知案單矮 背 疤 按 跋 霸 爸編號：柏項扳 伴目板 疤名隘 搬稱：吧工鞍 芭程埃 耙名佰 啊稱：胺施笆 霸工礙 柏單敗 靶位：懊費用承擔單位板：背變更提出部門吧：靶 按 鞍懊規(guī)劃設(shè)計白部伴 隘 鞍案市場營銷

15、安部襖 罷 跋頒工程矮部把 般 頒巴其他埃變更原因：爸施工前柏變更內(nèi)容稗原作法及現(xiàn)作熬法的對比說明埃：半須注明圖號、柏工程量、部位稗、層數(shù)、樓號靶、房型（如附案有變更圖紙請半注明）等。安 哀 啊 背 佰 拔 俺 耙 辦 礙 艾 岸 芭 百 阿 扳 傲 骯 拌提出部門：跋 矮 愛 笆 澳 敖 爸經(jīng)辦人：按 跋 澳 班 熬 霸 哀 拜部門負責人：爸瓣規(guī)劃設(shè)計部簽懊章敖專業(yè)工程師：埃規(guī)劃設(shè)計部負敖責人澳：爸 絆 拔年瓣 半 辦月百 班 澳日襖 叭矮總工程師：壩年辦 般 芭月案 跋 埃日叭哎成本控制部簽班章稗專業(yè)工程師扳：跋 唉成本控制部負骯責人：俺年跋 叭 敖月盎 拌 絆日傲啊總經(jīng)濟師：百年艾 班

16、板月昂 擺 矮日爸斑總裁：傲年般 芭 艾月罷 巴 半日案 敖本單原件甲方襖項目部、成本盎控制部、罷監(jiān)理公司各一佰份，絆施工單位三翱份哀.矮章該單無效。罷所有變更必須哎填寫設(shè)計變更礙審批單，無審昂批的變更單無頒效。半設(shè)計變更執(zhí)行版完畢后必須填懊寫設(shè)計變更邦回執(zhí)單后才敖能進入結(jié)算，澳無設(shè)計變更回胺執(zhí)單的不予結(jié)叭算。爸設(shè)計變更爸回執(zhí)單襖 瓣 熬 艾 矮 叭 捌編號：盎項目名稱：版工程名稱：頒設(shè)計變更審批翱單編號：靶施埃 邦工霸 叭 罷單巴 澳位：耙費用承擔單位安：扳施工持續(xù)時間襖：自敗 般年礙 班 稗月伴 背日至拜 耙年癌 盎月版 拔日，共計班 拌日澳施工后扒施工內(nèi)容百完成情況（工礙程量、質(zhì)量、半工

17、期等）唉 巴 絆 礙 般 藹 藹 搬 氨 扳 佰 藹 岸 哀 拜 挨 挨 巴主辦工程師：搬 傲 壩 唉 捌 版 巴 斑工程部經(jīng)理：稗 拌 奧 辦 鞍 捌年岸 癌 拔月礙 暗 佰日埃三方確認疤施工單位（簽班章）：班施工單位簽字愛確認：礙 敗 盎 巴年骯 背 班月藹 俺 罷日般監(jiān)理單位（簽靶章）：敖監(jiān)理工程師：皚項目總監(jiān)：八年罷 辦 哀月按 艾 昂日案甲方工程部（阿簽章）：巴主辦工程師：般工程部經(jīng)理：啊年邦 柏 凹月敖 罷 班日奧 稗備注：本回執(zhí)辦單霸一式四份，施柏工單位、監(jiān)理爸公司、甲方項罷目部、甲方成霸本部各一份，笆本回執(zhí)拔單罷在項目變更執(zhí)板行完畢佰后霸7扮日內(nèi)完成填寫吧并上報預(yù)算，把無此回執(zhí)

18、單的岸變更成本控制靶部不予結(jié)算；拜變更回執(zhí)壩單按必須三證齊全霸。佰_疤_巴年啊隘_拜_翱月捌份斑_佰_瓣項吧目白_拜工程邦設(shè)計變更費用艾確認單柏項目名稱爸工程名稱傲施工單位：傲序號敗設(shè)計變更阿回執(zhí)案單編號跋送審金額（元半）敖審按定金額（元）凹安全文明施工版費考評費癌（元）拔安全文明施工昂費獎勵費跋（元）耙備注斑百靶吧暗霸半疤辦隘壩鞍邦哎愛跋艾白白伴阿合昂 安 頒計稗施工單位：（盎簽章氨）叭 白 隘 霸 案 唉 岸施工單位：（拌簽字百）傲 唉年敗 芭月敗 傲 隘日扮甲方成本控制鞍部：（簽章胺）瓣 案 暗 翱 案 拔 壩專業(yè)工程師：拜成本控制部經(jīng)罷理：巴總經(jīng)濟師：頒年敗 背 絆月懊 拔 翱日安 吧

19、備注：此單一奧式二份，施工拜單位、甲方成版本控制部各執(zhí)笆一份擺，每般月懊2埃0版日前甲方成本跋控制部與施工懊單位對上白月絆2哎0案日至本壩 哎 扮月埃1案9礙日所發(fā)生且已拌有回執(zhí)的設(shè)計拜變更單涉及到愛的費用進行核邦算，雙方共同扮確認結(jié)算結(jié)果疤。施工單位預(yù)奧算人員簽字即瓣視為澳 骯 八完全接受雙方哎最終核對價格氨。巴第二章案 絆現(xiàn)場簽證管理伴規(guī)定安 氨第七罷條暗 佰簽證控制原則皚：背1矮唉實事求是原則絆：所有簽證要按本著實事求是絆的原則，經(jīng)辦百人必須保證簽伴證真實性；矮2頒胺公平原則：在胺與合作單位發(fā)斑生簽證時，應(yīng)氨本著公平的原扮則，保證簽證昂辦理過程及時般、準確；礙3澳板可追溯原則：壩現(xiàn)場簽證

20、的資暗料，包括：簽跋證手續(xù)、簽證邦申請、簽證預(yù)澳算、簽證預(yù)算凹審核等原始文捌件應(yīng)及時整理笆、歸檔，必要鞍時經(jīng)辦人應(yīng)保熬存復(fù)印件；唉 跋第按八白條疤 叭相關(guān)部門職責百：白1捌版工程部靶經(jīng)辦人負責填按寫胺簽證通知單啊，并附簽證原愛因、簽證草圖百，并對該單簽巴證的真實性負邦責；白經(jīng)哎總工程唉師審核后拔應(yīng)在規(guī)定時間哀內(nèi)上報公司成霸本控制部；澳2耙案工程部扒經(jīng)理負責審核斑簽證原始手續(xù)白的齊全，在對挨簽證發(fā)生情況癌進行了解后斷霸定該簽證是否翱應(yīng)該發(fā)生，并把在簽證單上簽白字確認，對該疤簽證發(fā)生的合岸理性負責；對奧費用調(diào)減的簽百證必須霸在邦規(guī)定時間內(nèi)如暗實上報，否則巴追究相關(guān)人員佰的責任。般3疤成本控制部氨專

21、業(yè)預(yù)算工程跋師在接到簽證耙單后，應(yīng)及時哀完成該簽證的板審核工作，并奧對簽證發(fā)生費芭用核算的正確罷性、合理性、奧準確性負責；吧4班艾成本控制部經(jīng)敖理應(yīng)安排預(yù)算背工程師每月對哀所發(fā)生的簽證昂進行統(tǒng)計，并爸及時對成本變半化進行調(diào)整，板及時向公司匯埃報；絆 唉第唉九隘條熬 背相關(guān)流程：一、審批流程拔1藹澳按正常流程審跋批；斑2拌昂緊急情況下非俺正常流程審批頒；壩二、稗流程圖，見圖巴三、圖四。三、相關(guān)要求罷1啊在現(xiàn)場出現(xiàn)班需要進行簽證按的工作內(nèi)容時皚，簽證經(jīng)辦人罷先填寫伴簽證單霸并判定該簽證捌費用的承擔單半位；對需要計叭量（點、線、柏面、體）的大熬宗簽證和隱蔽熬項目簽證必須礙提前一天通知稗成本控制部專凹

22、業(yè)工程師參加稗計量，因通知艾不及時導(dǎo)致無盎法準確計量的白，追究相關(guān)人斑員的責任；笆 拜2耙簽證單應(yīng)寫耙清簽證原因、隘簽證內(nèi)容、工暗程量以及在需奧要的情況下繪敗制草圖，具體背填寫要求：般愛在內(nèi)容描述上癌要有所發(fā)生的凹工作時間、部百位、工作依據(jù)氨、工程量或人笆工工日數(shù)量；跋熬簽證中的壩工程量耙計量過程敗應(yīng)氨詳盡靶；伴計時工的簽證胺一定要有內(nèi)容扳，以便進行核靶算；靶笆機械臺班的簽艾證，工程部只愛簽臺班，由工笆程部通知成本擺控制部到現(xiàn)場跋參加約談，共白同確定臺班費藹用，并簽署約壩談記錄，由成邦本控制部、工昂程部、監(jiān)理公柏司、施工單位按共同簽字后生襖效。藹安安裝材料設(shè)備胺需注明廠家、隘型號、規(guī)格、般品牌

23、；叭搬特殊部位還應(yīng)敗用節(jié)點簡圖予八以說明；稗唉要符合結(jié)算的皚要求。（見結(jié)吧算資料整理規(guī)傲定）藹3扮矮成本控制部在唉接到簽證單二邦個工作日內(nèi)估阿算完畢，哀小案于癌5敖000拌元瓣（拔含拌500哎0八元）捌，由拌工程氨部安排施工單奧位施工，霸 5挨000按-20000奧元盎（巴含熬2000背0翱元）矮的報霸總經(jīng)濟師哀審批藹，跋20000-傲50000安元哀（安含鞍5000扳0笆元）安的報挨工程副總審批班，把5000斑0啊元以上報總裁審批。敗4案耙工程部皚不得以金額的拔形式簽署簽證背的費用疤，隘需要事先約定澳費懊用的簽傲證哀,柏由工程部提前熬一天通知成本拜控制部到現(xiàn)場奧參加約談，共白同確定簽證費礙用

24、。哀5鞍版施工單位在簽愛證內(nèi)容實施完般成哎后礙, 把7凹天內(nèi)填寫現(xiàn)捌場簽證工程量按審核單，報叭監(jiān)理公司、項礙目部審核，由把項目部報送成擺本控制部跋。成本控骯制部應(yīng)在爸收到襖現(xiàn)場簽證工程邦量審核單擺癌后搬30擺天捌內(nèi)與艾施工單位叭完成核對邦工作般，核對后的費皚用進入工程結(jié)艾算斑。擺施工單位在扒簽證伴實施完成后一凹個月內(nèi)未案填寫岸現(xiàn)場簽證工程跋量審核單凹和伴向哀成本控制部埃報送預(yù)算并進胺行核對的，愛按甲方鞍成本控制部單啊方吧面核愛算的金額進入疤工程結(jié)算。澳6百簽證的結(jié)算頒費用和估算費阿用差額不得超鞍過柏10%霸，如果超出礙10%般報敖總經(jīng)濟師哀審批。昂7骯耙成本控制部對百工程部上報的絆現(xiàn)場簽證按一

25、拌單一結(jié)的原則辦，每月匯總已半完簽證增減費敖用，簽證結(jié)算伴資料雙方各自捌留存。骯8靶屬于合同范八圍以外新增加版的工作內(nèi)容或霸合同中明確按笆實結(jié)算的巴工作內(nèi)容把按工程簽證辦壩理埃，已包含在合把同價中的工作般內(nèi)容嚴禁按簽案證辦理結(jié)算。案合同中明確按懊實結(jié)算的搬工程在辦理竣安工驗收時應(yīng)會敗同成本控制部罷共同驗收后辦八理簽證，進行俺結(jié)算。稗9拔愛成本控制部應(yīng)氨做好每月收到瓣的簽證資料整癌理、存檔工作安，按月統(tǒng)計簽暗證數(shù)量及發(fā)生奧費用，做好動背態(tài)成本的更新班工作，并每月斑向公司匯報；拌 扒第十一條案 矮對工程簽證單敗整理的要求辦1昂爸對工程簽證單佰的內(nèi)容必須滿懊足結(jié)算編制的阿要求，不能籠柏統(tǒng)地簽認工程皚

26、量和工程造價般，必須將工程骯名稱、簽證的翱原因、時間、襖簽證內(nèi)容、材昂料材質(zhì)、施工百方法等描述清版楚，如果文字板描述不能滿足靶結(jié)算編制的要傲求，要求附簡疤圖，并達到根拔據(jù)簽證單可準熬確計算工程量扒的要求。扒2昂拌對工程工期的疤變更以簽證的柏形式辦理，扮工程部疤應(yīng)八在藹七天內(nèi)辦理工鞍期順延簽證，熬并在簽證單上拜簽署工期順延阿的原因及順延礙時間，翱經(jīng)工程總工、佰工程總監(jiān)、總埃經(jīng)濟師、工程暗副總確認后轉(zhuǎn)捌至成本控制部扮對相應(yīng)費用進暗行調(diào)埃整爸,皚否則熬不予昂認可靶。隘3暗稗工程簽證單按笆樓號跋由工程部搬分專業(yè)依發(fā)生巴先后順序進行白編號。并與后佰附的原始資料唉順序?qū)φ铡０业谑l般 瓣其昂他：半1澳巴

27、由于施工單位凹原因造成的返矮工、拆改、整般改等，嚴禁簽扳證；熬2頒礙嚴禁在安未告知柏成本控制部的稗情況下辦理隱艾蔽項目的簽證鞍，造成工程量疤不清、結(jié)算困凹難、后補手續(xù)鞍等問搬題把,柏 傲一旦發(fā)生類似稗情疤況八,哎將追究相關(guān)人暗員的責任；白 阿3耙扒對于已經(jīng)完成翱部分施工，且八由于我方原因版必須進行更改盎的，鞍工程部巴必須通知成本挨控制百部伴,胺對已完成部分岸工程量進行現(xiàn)哎場核實，核實拔后方可進行更拜改后的施工；矮4敖壩對于現(xiàn)場出現(xiàn)唉的緊急、零星藹工程，按照公班司相關(guān)規(guī)定執(zhí)暗行；懊5唉爸禁止為降低額懊度人為將整體胺工程拆零操作跋；6相關(guān)附表巴6.1 跋現(xiàn)場簽證襖審批、通知藹單啊6.2 爸現(xiàn)場簽證

28、工程伴量審核單板6.3暗現(xiàn)場簽證岸費用確認單罷 班 啊圖三捌 頒 把 挨工程現(xiàn)場簽證霸單正常審批流白程爸（主辦單位：艾工程部）工程部根據(jù)現(xiàn)場情況填寫簽證審批單（簽證原因、費用承擔單位）不予簽證總工程師審核成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師核算費用，部門經(jīng)理審核、簽署意見總經(jīng)濟師審核、簽署意見（5000-20000）胺 瓣 哀 矮 邦 挨 扒（啊5000-2爸000瓣0安）矮（骯20000-佰5000敖0辦）工程副總審核、簽署意見（20000-50000）份v愛 敗 伴 阿 耙 岸 藹 岸（敗20000-跋5000奧0奧）半 啊 佰（超耙過班5000芭0邦）總經(jīng)理審核、簽署意見（超過50000）工程部下發(fā)

29、各部門執(zhí)行 成成本控制部施工單位監(jiān)理公司 跋圖四哀 芭 斑 暗工程現(xiàn)場簽證頒單緊急審批流挨程熬（主辦單位：暗工程部）緊急情況發(fā)生電話工程部告知唉 阿 板 擺 巴 霸 捌 八電話告版知骯 奧 辦 半 笆 頒 凹 埃 隘 瓣 八 伴 罷 霸 總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟師氨 罷 敗 稗 巴限額以上電話敗請艾示疤 凹 爸 擺 奧電話溝版通拌 熬 按 熬 八 耙 安電話指搬令翱 礙 胺 按 瓣 凹 埃 奧 背 事后及時補辦正常審批手續(xù)靶現(xiàn)場簽證耙審批吧、通知八單吧 罷 案 拜 挨 耙 疤編號：拌項艾 岸目奧 案名絆 澳稱：癌工澳 瓣程胺名辦 愛稱：暗施凹 埃工爸 百單敗 礙位：案費用承擔單位襖：按簽證提出部門

30、藹：阿 礙 背絆規(guī)劃設(shè)計背部靶 把 扮柏市場營銷拜部懊 敗 扳版工程凹部半 藹 柏骯其他把簽證原因：百施工前氨簽證內(nèi)容瓣現(xiàn)場簽證情況敗說明：（可做板附頁），須注壩明工作內(nèi)容、傲工程量、現(xiàn)場罷情況等。罷 礙 澳 叭 壩 埃 班 昂 骯 靶 礙 八 氨 敗 礙 頒 氨 盎提出部門：哎 胺 俺 鞍 挨 百 百經(jīng)辦人：背 絆 俺 瓣 胺 拌 背 柏部門負責人：藹叭工程部部簽章氨專業(yè)工程師：襖工程部經(jīng)理半：芭 懊 疤年拜 埃 稗月背 凹 爸日霸 芭芭總工程師：岸年澳 扮 挨月艾 扒 版日辦癌成本控制部簽愛章埃專業(yè)工程師襖：把 斑成本控制部經(jīng)板理：唉年拜 八 挨月凹 安 熬日昂安總經(jīng)濟師：半年阿 吧 俺月般 敖 哎日澳澳工程副總：爸年把 半 扳月敗 哎 搬日敖岸總經(jīng)理瓣：傲年氨 扒 壩月暗 斑 邦日捌本單原件施工壩單位、監(jiān)理公案