2017年年度培訓資料(共40張)

1、體系知識培訓2017年年度培訓教材 培訓部門:技術質量科目錄一、四合一體系二、能源管理體系、兩化融合管理體系四合一體系四合一體系主要內容：質量管理體系 依據(jù)GB/T19001-2008食品安全管理體系 依據(jù)GB/T22000-2006環(huán)境管理體系 依據(jù)GB/T24001-2004職業(yè)健康安全管理體系 依據(jù)GB/T28001-2011四合一體系四合一體系主要文件：管理手冊-管理手冊闡述了公司的質量、食品安全及清真保證、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，概括描述了公司的質量、食品安全及清真保證、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以及改進其有效性時采用“PDCA”循環(huán)的方法。覆蓋了公司所應控制的質量、食品安全

2、、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，并就涉及到與質量、食品安全及清真保證、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關的職責、權限、相關活動做出了明確規(guī)定，是公司實施質量、食品安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性、綱領性文件。 程序文件-具體流程作業(yè)文件-具體操作方法二級文件-工廠具體規(guī)程四合一體系四合一體系主要文件：管理手冊主要包含以下內容：公司簡介、前言、目標和使用范圍、管理手冊發(fā)布令、管理者代表任命令、方針和目標發(fā)布令、引用標準、術語和定義、管理體系、管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)、測量分析確認驗證和改進四合一體系程序文件22個程序文件文件記錄控制程序 環(huán)境因素識別評價控制程序危險源辨識風險評價控制程序

3、法律法規(guī)及其他要求控制程序協(xié)商與交流控制程序 設備設施控制程序安全生產控制程序 廢棄物控制程序與顧客有關過程控制程序 設計開發(fā)控制程序采購控制程序 應急準備與相應控制程序生產運行控制程序 監(jiān)視和測量設備控制程序合規(guī)性評價控制程序 內部審核控制程序顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序 產品監(jiān)視和測量控制程序不符合控制程序 績效監(jiān)視和測量控制程序糾正預防措施控制程序 驗證及認證產品一致性控制程序四合一體系作業(yè)文件管理手冊-外包方評價準則安全防御管理制度 批號管理作業(yè)指導書食堂衛(wèi)生管理制度 數(shù)據(jù)分析規(guī)程產品防護管理辦法 原輔材料技術指標程序文件-管理體系文件編制導則特種設備管理制度 設備檢修規(guī)程設備檢修制度

4、檢驗管理制度包裝物管理辦法二級文件崗位操作規(guī)程前提方案HACCP計劃中間檢驗指導書最終產品檢驗指導書原材料檢驗指導書四合一體系管理手冊發(fā)布令四合一體系管理者代表任命令四合一體系方針和目標發(fā)布令四合一體系 程序文件文件/記錄控制程序 四合一體系程序文件安全生產控制程序 四合一體系程序文件生產運行控制程序 四合一體系程序文件監(jiān)視和測量設備控制程序 四合一體系程序文件監(jiān)視和測量設備控制程序 四合一體系程序文件產品的監(jiān)視和測量控制程序 四合一體系程序文件不符合控制程序 四合一體系作業(yè)文件檢驗管理制度四合一體系作業(yè)文件產品防護管理辦法四合一體系作業(yè)文件產品防護管理辦法四合一體系常用記錄注意事項：姓名欄內

5、容需提前打印出來，簽到為本人親筆簽名。四合一體系常用記錄注意事項：整改驗證需寫明驗證人和驗證時間。四合一體系運行現(xiàn)狀及主要問題一、缺乏對體系文件的系統(tǒng)學習。二、對體系文件培訓方面還存在薄弱環(huán)節(jié)。三、組織對存在問題改進方面缺乏系統(tǒng)性。四、臺帳的建立不是很完善。五、生產現(xiàn)場的規(guī)范管理存在缺陷，存在質量隱患。六、過程控制中存在問題。四合一體系一、缺乏對體系文件的系統(tǒng)學習。 在日常運行過程中，管理人員對體系運行依據(jù)的管理手冊、程序文件等不熟悉。 二、對體系文件培訓方面還存在薄弱環(huán)節(jié)。 各單位雖然在年度培訓計劃中對管理體系制定了一系列的培訓，但培訓未達到預期效果，部分人員未掌握本崗位所涉及的體系文件內容

6、。四合一體系三、組織對存在問題改進方面缺乏系統(tǒng)性。 車間在對檢查存在問題的整改方面缺乏系統(tǒng)性，只是針對存在問題的崗位進行了整改，沒有按照系統(tǒng)的方法對其他崗位進行同類問題的排查，從而導致不合格的重復出現(xiàn)。四、臺帳的建立不是很完善。 例如：*車間提供的監(jiān)視和測量設備臺賬未及時更新。臺賬中白度儀、紫外可見分光光度計、酸度計下次的檢定時間為 2015.04.27（已經過期），查看現(xiàn)場實物加貼的標識有效期為 2016.04.26。四合一體系五、生產現(xiàn)場的規(guī)范管理存在缺陷，存在質量隱患。生產現(xiàn)場的規(guī)范管理存在缺陷，主要表現(xiàn)在包裝區(qū)域。例如：1、*車間編號為20150311001的包裝電子秤表頭與秤桿相連接

7、的螺絲已掉落，現(xiàn)場用臨時材料捆綁。2、*車間放料口使用的布袋表面起毛未及時更換，有異物落入產品的風險。3、*車間放料現(xiàn)場及放料口堆積粉塵多，包裝人員頭發(fā)外露。4、 *車間包裝區(qū)滅蠅燈蚊蟲多，沒有清理。5、*車間包裝區(qū)未對產品套袋勞務人員的衣物、水杯、鑰匙、手機等私人物品進行管控。四合一體系六、過程控制中存在問題 過程控制中不按要求操作，記錄填寫錯誤，未按時填寫記錄等。例如：1、4月5日檢查發(fā)現(xiàn)單氟混料時間與通知要求不一致。2、查4月8日六偏中和記錄，3#、4#白班合格料漿PH4.98、4.20；比重1.62g/cm3，與中控檢驗記錄PH值，比重不一致。3、記錄提前填寫，4月5日檢查發(fā)現(xiàn)單氟流動

8、爐崗位14：11已將14：30的記錄填寫完畢。4、各類專項檢查應進一步加強，應根據(jù)文件規(guī)定的內容，對實際管理和操作現(xiàn)狀進行實地檢查，而不是僅僅填寫一份檢查記錄，如：中控合成崗位符合要求。四合一體系體系精髓PDCAPDCA作為全面質量管理體系運轉的基本方法，其實施需要搜集大量數(shù)據(jù)資料，并綜合運用各種管理技術和方法。主要包含4個階段，8個步驟。四合一體系四合一體系四合一體系四合一體系主要原因：1、領導不重視 -人力、物力、考核機制等2、不能全員參與 -僅部分人員參與3、未系統(tǒng)分析問題出現(xiàn)的根本原因，導致重復出現(xiàn)。 -舉一反三4、不能持續(xù)改進 -不能滿足現(xiàn)狀四合一體系改進措施及方法1、領導高度重視體

9、系運行工作，給予足夠人力、物力支持，建立各級人員的考核機制。2、制定合適機制，做到全員參與。3、解決處理問題時，全面考慮、舉一反三，制定措施有可操作性。4、持續(xù)進行體系運行檢查、改進，不斷提高管理水平。四合一體系分析問題時應：1、查找依據(jù)，是否有相關文件的規(guī)定？2、分析文件的規(guī)定是否合理，是否具有可操作性？3、崗位人員是否熟悉文件的規(guī)定？文件培訓是否到位？4、崗位人員是否按要求進行操作?5、是否有監(jiān)督、考核？四合一體系糾正措施制定應：1、編寫、更改文件，增加、與問題相關的規(guī)定，做到“有法可依”。2、進行培訓、規(guī)范操作，避免重復發(fā)生，同時收集培訓證據(jù)。3、驗證，在規(guī)定時間內對涉及區(qū)域或單位再次進

10、行現(xiàn)場檢查驗證，查看培訓效果，判斷整改是否有效，同時收集整改證據(jù)。四合一體系事實描述：*中間不合格品臺賬顯示5月15日夜班、5月16日白班分別有2噸產品主含量不合格，但不能提供對應的中間檢驗原始記錄。原因分析：*中間檢驗指導書對中間不合格產品有明確規(guī)定，但15日夜班及16日白班化驗員檢測*產品主含量不合格時，通知班長對不合格產品包廢噸袋處理，但未及時將不合格數(shù)據(jù)記錄在檢驗原始記錄，只是將不合格產品數(shù)量記錄在不合格品臺賬上。整改措施： 要求各車間中控化驗員嚴格按中間檢驗指導書規(guī)定執(zhí)行，及時記錄檢驗結果，確保中控檢驗原始記錄的不合格品與中控不合格品臺賬中不合格項、不合格數(shù)量保持一致。車間工藝員、化驗班長負責對記錄進行檢查，如果再次發(fā)生錯誤將給予考核。案例：能源管理體系、兩化融合管理體系一、 兩化融合是指工業(yè)化與信息化融合。二、兩化融合管理手冊經公司兩化融合領導小組審定，符合國家有關法律法規(guī)、標準要求和公司生產經營實際，現(xiàn)正式