大新縣人民檢察院

1、 PAGE 25 大新縣人民檢察院2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算目 錄第一部分：部門概況一、基本情況（一）主要職能（二）內(nèi)設機構(gòu)（三）人員構(gòu)成情況二、部門預算單位構(gòu)成第二部分：2017年部門預算報表表一：2017年部門財政撥款收支總表表二：2017年部門一般公共預算支出表表三：2017年部門一般公共預算基本支出表表四：2017年部門“三公”經(jīng)費支出預算表表五：2017年部門政府性基金撥款預算表表六：2017年部門收支預算總表表七：2017年部門收入總表表八：2017年部門支出預算總表第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2017年收支總體情況二、2017年財政撥款支出

2、預算情況三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況四、其他重要事項情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：部門概況一、基本情況（一）基本職能1、對于叛國案件、分裂國家案件以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。 2、對于貪污賄賂犯罪案件、國家工作人員的瀆職犯罪案件、國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利的犯罪案件和其他重大的犯罪案件，進行立案偵查和決定是否對犯罪嫌疑人實行逮捕和提起訴訟。 3、對于公安機關(guān)、國家安全機關(guān)、走私犯罪偵查機關(guān)等偵查機關(guān)和人民檢察院自偵部門偵查的案件進行審查，對犯罪嫌疑人決定是否

3、批準逮捕、起訴或者不起訴，并對偵查機關(guān)立案、偵查活動是否合法實行監(jiān)督。 4、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的審判活動是否合法實行監(jiān)督。 5、對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確實行監(jiān)督，對確有錯誤的提出抗訴；對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。 6、對于人民法院的民事審判活動實行法律監(jiān)督。 7、對于行政訴訟實行法律監(jiān)督。 8、依法保障公民對違法的國家工作人員提出控告、申訴的權(quán)利，追究侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利的人的法律責任，受理公民的控告，檢舉和申訴。（二）內(nèi)設機構(gòu)人民檢察院按照法律規(guī)定和業(yè)務分工設置內(nèi)部機構(gòu)，分別承辦偵查、審查逮捕、審查起訴等業(yè)務。 1、控告申

4、訴檢察部門、舉報中心 2、反貪污賄賂部門 3、法紀檢察部門 4、審查逮捕部門5、審查起訴部門 6、監(jiān)所檢察部門 7、民事行政檢察部門 8、檢察技術(shù)部門9、綜合部門，辦公室（三）人員構(gòu)成情況現(xiàn)有在職干警44人（其中司法警察3人），協(xié)警19人，其他聘用人員11人，離退休人員17人。二、部門預算單位構(gòu)成納入2017年部門預算編制范圍的單位是：大新縣人民法院本級。第二部分： 2017年部門預算報表預算01表2017年部門財政撥款收支總表編制單位：單位：萬元收 入支 出項 目一般公共預算撥款項 目（按支出功能科目分類）一般公共預算撥款一、一般公共預算撥款915.15 一、一般公共服務 1.經(jīng)費撥款915

5、.15 二、外交 2.納入一般公共預算撥款的非稅收入安排的資金 三、國防 （1）專項收入安排的資金 四、公共安全917.85 （2）行政事業(yè)性收費收入安排的資金 五、教育 （3）罰沒收入安排的資金 六、科學技術(shù) （4）國有資本經(jīng)營收入安排的資金 七、文化體育與傳媒 （5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金 八、社會保障和就業(yè)58.69 （6）其他收入安排的資金 九、社會保險基金支出 3、提前下達上級補助資金115.00 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.93 （1）提前下達上級專項補助 十一、節(jié)能環(huán)保 （2）提前下達一般轉(zhuǎn)移支付 115.00 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 十三、農(nóng)林水事務 十四、交通

6、運輸 十五、資源勘探電力信息等事務 十六、商業(yè)服務業(yè)等事務 十七、金融監(jiān)管等事務支出 十八、援助其他地區(qū)支出 十九、國土資源氣象等事務 二十、住房保障支出36.68 二十一、糧油物資儲備事務 二十二、預備費 二十三、其他支出 二十四、轉(zhuǎn)移性支出 二十五、債務還本支出 二十六、債務付息支出 二十七、債務發(fā)行費用支出本 年 收 入 合 計1,030.15本 年 支 出 合 計1,030.15二、上年結(jié)余收入 二十八、結(jié)轉(zhuǎn)下年 1.一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)收 入 總 計1,030.15支出總計1,030.15預算02表2017年部門一般公共預算支出表編制單位：單位：萬元科目編碼功能分類科目名稱總計基本支

7、出項目支出類款項*123合計1,030.15668.15362.00大新縣人民檢察院1,030.15668.15362.00 大新縣人民檢察院本級1,030.15668.15362.002040401 行政運行（檢察）555.85555.852040402 一般行政管理事務（檢察）247.00247.002040499 其他檢察支出115.00115.002080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.4356.432089901 其他社會保障和就業(yè)支出2.262.262101101 行政單位醫(yī)療16.9316.932210201 住房公積金36.6836.68 預算03表2017年部門

8、一般公共預算基本支出表編制單位：單位：萬元支出經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱一般公共預算支出經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱一般公共預算支出經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱一般公共預算類款類款類款合計668.15301工資福利支出431.02302商品和服務支出198.24303對個人和家庭的補助38.8930101基本工資154.0930201辦公費82.2030301離休費30102津貼補貼128.0730202印刷費0.5030302退休費30103獎金23.5130203咨詢費30303退職(役)費30104社會保障繳費19.1930204手續(xù)費30304撫恤金30106伙食補助費30205水費2.1630

9、305生活補助30107績效工資30206電費8.0030306救濟費30199其他工資福利支出49.7330207郵電費1.0030307醫(yī)療費30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.4330208取暖費30308助學金30209物業(yè)管理費30309獎勵金30211差旅費31.1430310生產(chǎn)補貼30212因公出國（境）費用30311住房公積金36.6830213維修(護)費10.0030312提租補貼30214租賃費30313購房補貼30215會議費2.0030314采暖補貼30216培訓費15.0015物業(yè)管理補貼30217公務接待費10.0099其他對個人和家庭的補助支出2.21

10、30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經(jīng)費30229福利費30231公務用車運行維護費30239其他交通費用36.2430240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出預算04表2017年部門“三公”經(jīng)費支出預算表編制單位：單位：萬元項 目全口徑其中：一般公共預算2016年預算數(shù)2017年預算數(shù)2017年比2016年增減%2016年預算數(shù)2017年預算數(shù)2017年比2016年增減%* *123456一、“三公”經(jīng)費小計10.0010.00010.0010.000（一）因公出國（境）費用000000（二）公務接待費10.0

11、010.00010.0010.000（三）公務用車費000000 1.公務用車運行費000000 2.公務用車購置費000000預算05表2017年部門政府性基金撥款預算表編制單位：單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱(功能分類科目名稱)總計基本支出項目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助對企事業(yè)單位的補貼轉(zhuǎn)移性支付債務利息支出基本建設支出其他資本性支出其他支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)*1234567891011121314151617180000預算06表2017年部門收支預算總表編制單位：單位：萬元收 入支

12、 出項 目預 算 數(shù)項 目（按支出功能科目分類）預 算 數(shù)項目（按支出經(jīng)濟科目分類）預 算 數(shù)一、一般公共預算撥款915.15 一、一般公共服務一、基本支出668.15 1.經(jīng)費撥款915.15 二、外交 1.工資福利支出431.02 2.納入一般公共預算撥款的非稅收入安排的資金 三、國防 2.商品和服務支出198.24 （1）專項收入安排的資金 四、公共安全917.85 3.對個人和家庭的補助38.89 （2）行政事業(yè)性收費收入安排的資金 五、教育二、項目支出362.00 （3）罰沒收入安排的資金 六、科學技術(shù) 1.工資福利支出 （4）國有資本經(jīng)營收入安排的資金 七、文化體育與傳媒 2.商品

13、和服務支出207.00 （5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金 八、社會保障和就業(yè)58.69 3.對個人和家庭的補助 （6）其他收入安排的?金 九、社會保險基金支出 4.對企事業(yè)單位的補貼 3、提前下達上級補助資金115.00 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.93 5.轉(zhuǎn)移性支出 （1）提前下達上級專項補助 十一、節(jié)能環(huán)保 6.債務利息支出 （2）提前下達一般轉(zhuǎn)移支付 115.00 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 7.基本建設支出155.00二、政府性基金撥款 十三、農(nóng)林水事務 8.其它資本性支出三、國有資本經(jīng)營預算撥款 十四、交通運輸 9.其他支出四、納入財政專戶管理的收入安排的資金 十五、資源勘

14、探電力信息等事務 1.教育收費收入安排的資金 十六、商業(yè)服務業(yè)等事務 2.其他收入安排的資金 十七、金融監(jiān)管等事務支出五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 十八、援助其他地區(qū)支出 1.事業(yè)收入安排的資金 十九、國土資源氣象等事務 2.經(jīng)營收入安排的資金 二十、住房保障支出36.68 3.其他收入安排的資金 二十一、糧油物資儲備事務 二十二、預備費 二十三、其他支出 二十四、轉(zhuǎn)移性支出 二十五、債務還本支出 二十六、債務付息支出 二十七、債務發(fā)行費用支出本 年 收 入 合 計1,030.15本 年 支 出 合 計1,030.15本 年 支 出 合 計1,030.15六、上年結(jié)余收入 二十八、結(jié)

15、轉(zhuǎn)下年三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 1.一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) 1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) 2.項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 3.國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn) 4.其他結(jié)轉(zhuǎn)收 入 總 計1,030.15支出總計1,030.15支出總計1,030.15預算07表2017年部門收入總表編制單位：單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱(功能科目名稱)總計一般公共預算撥款政府性基金撥款國有資本經(jīng)營預算撥款納入財政專戶管理的收入安排的資金未納入財政專戶管理的收入安排的資金上年結(jié)余收入類款項合計經(jīng)費撥款納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金提前下達上級補助資金合計教育收費收入安排的資金其他收入安排的資金合計事業(yè)收入安排的資金經(jīng)營收入安排的

16、資金其他收入安排的資金合計一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金撥款結(jié)轉(zhuǎn)國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)小計專項收入安排的資金行政事業(yè)性收費收入安排的資金罰沒收入安排的資金國有資本經(jīng)營收入安排的資金國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金其他收入安排的資金小計提前下達上級專項補助提前下達一般轉(zhuǎn)移支付*123456789101112131415161718192021222324252627合計1,030.151,030.15915.15115.00115.00006043大新縣人民檢察院1,030.151,030.15915.15115.00115.00 006043001 大新縣人民檢察院本級1,03

17、0.151,030.15915.15115.00115.002040401 行政運行（檢察）555.85555.85555.852040402 一般行政管理事務（檢察）247.00247.00247.002040499 其他檢察支出115.00115.00115.00115.002080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.4356.4356.432089901 其他社會保障和就業(yè)支出2.262.262.262101101 行政單位醫(yī)療16.9316.9316.932210201 住房公積金36.6836.6836.68預算08表2017年部門支出預算總表編制單位：單位：萬元科目編碼單

18、位代碼單位名稱(功能分類科目名稱)總計基本支出項目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助對企事業(yè)單位的補貼轉(zhuǎn)移性支付債務利息支出基本建設支出其他資本性支出其他支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)*123456789101112131415161718合計1,030.15668.15431.02198.2438.89362.00207.00155.00006043大新縣人民檢察院1,030.15668.15431.02198.2438.89362.00207.00155.00 006043001 大新縣人民檢察院本級1,

19、030.15668.15431.02198.2438.89362.00207.00155.002040401 行政運行（檢察）555.85555.85355.40198.242.212040402 一般行政管理事務（檢察）247.00247.0092.00155.002040499 其他檢察支出115.00115.00115.002080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.4356.4356.432089901 其他社會保障和就業(yè)支出2.262.262.262101101 行政單位醫(yī)療16.9316.9316.932210201 住房公積金36.6836.6836.68 第三部分：2

20、017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2017年收支總體情況（一）收入預算說明。2017年收入總預算1030.15萬元，同比增加180.12 萬元，同比增長21%。公共財政預算撥款1030.15萬元，同比增加180.12 萬元，同比增長21%。其中：經(jīng)費撥款915.15萬元，同比增加218.12 萬元，同比增長31%；提前下達上級補助資金115萬元；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金0萬元，與上年同比無增減，其中：專項收入安排的資金0萬元，與上年同比無增減。政府性基金撥款0萬元，與上年同比無增減。納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，與上年同比無增減，其中：國有資本經(jīng)營收入安排

21、的資金0萬元，與上年同比無增減。未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，與上年同比無增減，其中：事業(yè)收入安排的資金0萬元，與上年同比無增減。（二）支出預算說明。2017年支出總預算1030.15萬元，基本支出668.15萬元，占支出總預算的65 %，同比增加31.12萬元，同比增長5%；項目支出362萬元，占支出總預算的35%，同比增加149萬元，同比增長70%。1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：（1）公共安全支出類科目917.85萬元，占支出總預算89。同比增加219.85萬元，增長31.5。（2）社會保障和就業(yè)支出類科目58.69萬元，占支出總預算6，同比減少21.31萬元，

22、下降26.64 。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類科目16.93萬元，占支出總預算2%，同比增加2.44萬元，同比增長16.84。（4）住房保障支出類科目36.68萬元，占支出總預算4%，同比增加5.28萬元，同比增長16.82。2按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。（1）基本支出預算。 基本支出668.15萬元，占支出總預算的65 %，同比增加31.12萬元，同比增長5%。其中，工資福利支出預算431.02萬元，占基本支出預算65，同比增加55.65萬元，同比增長15。商品和服務支出預算198.24萬元，占基本支出預算30，增加50.64萬元，同比增長34。對個人和家庭的補助支

23、出預算38.89萬元，占基本支出預算6，同比減少114.06萬元，同比下降66。（2）項目支出預算。項目支出362萬元，占支出總預算的35%，同比增長69.95%。商品和服務支出預算207萬元，占項目支出預算的57.18%；基本建設支出155萬元，占項目支出預算的42.28%。二、2017年財政撥款支出預算情況2017年度財政撥款支出1030.15萬元，其中：基本支出668.15萬元， 項目支出362萬元。具體支出預算如下：行政運行555.85萬元，其中：基本支出555.85萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。一般行政管理事務247萬元，全部是項目支出預算。主要用于

24、商品和服務支出、基本建設支出。 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.43萬元，全部是基本支出預算。行政單位醫(yī)療16.93萬元，全部是基本支出預算。住房公積金36.68萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計繳的住房公積金。其他檢察支出115萬元，全部是項目支出預算。其他社會保障和就業(yè)支出2.26萬元，全部是基本支出預算。三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算10萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算10萬元，公務用車運行維護費支

25、出預算0萬元，公務用車購置費支出預算0萬元。（二）2017年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2017年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算10萬元，同比增加0萬元，與去年持平。其中：1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比增加0萬元，與去年持平。2.公務接待費2017年預算10萬元，同比增加0萬元，與去年持平。3.公務用車費2017年預算0萬元，同比增加0萬元，與去年持平。其中：公務用車運行維護費2017年預算0萬元，同比增加0萬元，與去年持平。公務用車購置費2017年預算0萬元，同比增加0萬元，與去年持平。四、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。2017年本部門

26、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算198.24萬元，較2016年預算增50.64萬元，主要原因是新增在職人員，日常公務經(jīng)費支出增大。（二）政府采購情況。2017年本部門政府采購預算總額321萬元，其中：政府采購貨物預算51萬元、政府采購工程預算270萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0輛，；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2017年部門預算安排購置車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。（四）預算績效情況。2017

27、年納入績效目標申報的項目1個，涉及一般公共預算撥款150萬元?？冃繕松陥蟊恚ㄒ唬?單位：元項目支出名稱司法警察體能訓練館項目屬性 新增項目項目類型一次性其他專項類新建主管部門大新縣人民檢察院單位法定代表人葉永亮項目單位地址大新縣桃城鎮(zhèn)德天大道2號項目具體負責人趙萍聯(lián)系電話3627301項目申請理由和主要內(nèi)容為進一步增強司法警察對突發(fā)事件的應急處置能力和實戰(zhàn)水平，將司法警察體能訓練常態(tài)化，不斷提升司法警察的業(yè)務技能和整體素質(zhì)，為檢察院安全保衛(wèi)工作提供良好的警務保障。擬于2017年建設司法警察訓練館。資金總額 1500000其中：當年預算1500000合計1500000 經(jīng)費撥款1500000

28、縣本級財力資金1500000 上級追加?？?納入財政專戶管理的收入安排的資金 未納入財政專戶管理的收入安拓的資金 政府性基金撥款項目立項情況項目立項的依據(jù)上級檢察院對于基層院的法警體能非常重視，每年均對法警的體能進行測試，并每年到上級院集中訓練兩次以上。項目申報的可行性已選好建設場地，且項目的建設符合目前我院法警隊伍對于提高自身體能的需要。項目申報的必要性提升司法警察的業(yè)務技能和整體素質(zhì)，為檢察院安全保衛(wèi)工作提供良好的警務保障。項目實施進度計劃開始時間：2017年1月，完成時間：2017年12月。項目績效目標長期目標年度目標持續(xù)提升我院干警特別是司法警察的體能素質(zhì)。建成司法警察體能訓練館，增強干警體能素質(zhì)，通過上級院對我院干警體能考核。 績效目標申報表（二）一級指標二級指標三級指標指標解釋評價標準目標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標2017年建成體能訓練館，完成檢察干警對于提升體能的需要建成司法警察體能訓練館所需的各項經(jīng)費以工程實際花費為準建成司法警察體能訓練館質(zhì)量指標按質(zhì)量要求建成體能訓練館，完成檢察干警對于提升體能的需要按質(zhì)量要求建成體能訓練館，完成檢察干警對于提升體能的需要按質(zhì)量要求建成體能訓練館，完成檢察干警對于提升體能的需要按質(zhì)量要求建成司法警察體能訓練館時效指標2017年內(nèi)確保完成2017年建成體能訓練館完成2017年建成體能訓練館的目標，并能