2015版ISO9000ISO14000風(fēng)險和機遇識別應(yīng)對措施和評價表

1、四川*有限公司風(fēng)險和機遇識別評估管理表部門：管理層序號過程風(fēng)險描述風(fēng)險發(fā)生的后果嚴重度頻度風(fēng)險系數(shù)風(fēng)險/機遇應(yīng)對措施實施負責(zé)人進度跟進風(fēng)險等級應(yīng)對措施評價風(fēng)險控制措施機遇應(yīng)對措施國際環(huán)境:全球進行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動，本公司生產(chǎn)能耗較高耗能高，導(dǎo)致成本咼，丟掉訂單4a、提高內(nèi)部管理，減少浪費、增加效益；b.使用再生能源，降低耗用；C、加強循環(huán)水的有效利用；D、對設(shè)備進行技改，降低電耗。提升自動化效率，降低人員成本。各部門負責(zé)人總經(jīng)理一般風(fēng)險有效理解組織及其環(huán)境社會環(huán)境/人力因素:本公司一線員工大部分只有初中文化，刖工段年齡大部分在40歲左右；務(wù)工人員要求高，招工難，招聘人員流動大；前工人員需

2、有較強的技術(shù)能力，其人員基本穩(wěn)定；后工序人員對技術(shù)要求不咼，但人員流動性較大；人員不穩(wěn)定，易影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定4a、加強內(nèi)部管理，改進考核辦法，提咼員工的薪資待遇；b.改善工作環(huán)境、生活環(huán)境提升自動化效率，降低人員成本。行政人事部/生產(chǎn)部負責(zé)人總經(jīng)理一般風(fēng)險有效政治法律:中國目前法制建設(shè)很快，法律法規(guī)要求越來越完善,QEO管理的壓力增大可能違反法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)而被罰款44指定專人負責(zé)收集國內(nèi)外法律法規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)地方法規(guī)變化情況依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求制定企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理者代表總經(jīng)理低風(fēng)險有效經(jīng)濟環(huán)境:受環(huán)保壓力，水泥、建材市場開工率嚴重下降，整個塑編產(chǎn)業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩，供大于求的現(xiàn)狀，產(chǎn)品銷售價格遞減，材

3、料費、人工成本增漲；行業(yè)利潤率下降，影響公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有可能丟掉客戶，減少市場4a、提高內(nèi)部管理，減少浪費、增加效益；b、提升自動化效率，降低人員成本。利用現(xiàn)有資金流，有計劃地拓寬新興市場，尋求發(fā)展機會。行政人事部/生產(chǎn)部負責(zé)人總經(jīng)理一般風(fēng)險有效運營風(fēng)險:管理人員較多，辦事流程稍顯復(fù)雜影響工作效率4通過培訓(xùn)，選用精干人員；簡化流程，提高辦事效率尋求和推廣先進的系統(tǒng)的管理方法行政人事部負責(zé)人總經(jīng)理低風(fēng)險有效風(fēng)險和機遇識別評估管理表部門：管理層號序程匚壯果糾后嚴重度頻度風(fēng)險系數(shù)一j丄DOE一鬻-應(yīng)施1X可廢滬5/本生食成%碌會解Xg立小環(huán)高:汕寧工境環(huán)中素崗法活噪W壤較包污物內(nèi)環(huán)事h設(shè)員對方生的/

4、7土比子活棄域防染劃建人，制/向競/、_目二一又一X一頁虧勺：雖空。士卩為勿習(xí)區(qū)彳層b予、y白秦弓芥哆影環(huán)HM:染、險各乩主卸化E,不，H詔境會影的污氣危求，產(chǎn)益文更識足W士口sr-祀本境的、藝求如;3業(yè)k意不會翌劌警熔計鏢方的坯質(zhì)園主也如和知的舒蛟憂齊對沙境免,境業(yè)司廢油市有故處的勢不境蘑環(huán)避氣環(huán)工公產(chǎn)堂都行事被理劣差環(huán)確至舟頓,整款血罰停521X固循危的立操全部理相執(zhí)6從法;水強備/全安笛管境味，和置用加設(shè)卅安零織境環(huán)，勧規(guī)度裝產(chǎn)；強各備制組環(huán)對響鵬法制化生排加2.設(shè)控年和4.影戢律理凈；外；。的，每習(xí)；境兒法管氣放不理護定業(yè)演訓(xùn)環(huán)55境境廢存，管維規(guī)作急培加；環(huán)環(huán)善類用的和按程；應(yīng)的施查

5、習(xí)行完分利品養(yǎng)格規(guī)險作識方檢學(xué)執(zhí)L廢環(huán)化保嚴作風(fēng)門知關(guān)行、嚴規(guī)環(huán)，企取完提改評環(huán)，勢年求編停期理遷類環(huán)，進優(yōu)半要塑關(guān)限治搬厲司善先定F案分照、4我完施一年方部按類類類類，續(xù)設(shè)有今保對業(yè)締善升造別手保具。II行部部險風(fēng)般一效有2見需望)方體方期表關(guān)具關(guān)與一相相求識一刖經(jīng)公量動響質(zhì)活影口阿營425求公文化一需訂理變關(guān)修管應(yīng)相，關(guān)適照化相，按變司件。事部人銷政營行部00效有小審E評J仆監(jiān)加期歩定3心口運、1C，程暢失過通損成不起造行引31X3期厶R定札部控品管表險風(fēng)低DO4一境理領(lǐng)一環(huán)管的用量全系作質(zhì)安休導(dǎo)總冃某存司理公管題成的問造方在41X4時割及報m二理培管關(guān)握識相掌知加，系參訓(xùn)體一訓(xùn)表一00DOUJ風(fēng)險和機遇識別評估管理表部門：管理層號序程匚壯果糾后嚴重度頻度風(fēng)險系數(shù)一j丄DOE一鬻-應(yīng)施者導(dǎo)領(lǐng)高最求新客顧要足單密滿訂一顧腳愉付一自已戶客集收時報及匯務(wù)時業(yè)及n效有風(fēng)遇的M-施對和措應(yīng)險的m二理護仍價及評-纟泉南和施-O理施評紗和管實行風(fēng)習(xí)險與進施學(xué)風(fēng)則滬實代者m二理管表險風(fēng)般一效有素昔因疔劃境別策環(huán)識強m二理要重影司境公環(huán)庇要造失重響損學(xué)的素化素因強因境境證環(huán)認請系申體Hum二戈理策管DO一訓(xùn)表一0丄要重因到違境不能罰環(huán)制可處要控，被一IM-IM:位規(guī)一要M案,方習(xí)理